淺談會計人員工資福利崗位工作流程

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淺談會計人員工資福利崗位工作流程

（一）工資發(fā)放1、現(xiàn)金工資性支出

（1）日常零星工資性支出

收到人力資源部開具的支出證明單→編制記賬憑證借：應(yīng)付工資部門

管理費用/營業(yè)費用/制造費用其它貸：現(xiàn)金→傳出納崗付款注：（1）注明“工資”字樣的支出記入“應(yīng)付工資”，未注明的記入相關(guān)部門費用。（2）差額工資、兌現(xiàn)、獎金等工資性支出

簽收出納崗傳來的已付款支出證明單→分類→編制記賬憑證借：應(yīng)付工資部門

管理費用/營業(yè)費用/制造費用其他貸：現(xiàn)金→傳出納崗登記核對

注：對于集中發(fā)放差額工資、兌現(xiàn)、獎金等，為簡化手續(xù)，可先由出納崗先憑支出證明單付款，再將付款將單據(jù)匯總后傳工資核算崗制證。2、在職員工工資發(fā)放（1）整理異動信息簽收人力資源部、行政事務(wù)部、車間核算員及其他會計崗傳來的相關(guān)異動信息→將異動信息分類→登記備忘錄注：（1）將異動信息按編制工資表時間不同分為在職長假、勞保內(nèi)退、退休三類，再在三類中分新增人員、部門變動、水電費變動、代扣款項等項目。（2）須根據(jù)分類后的異動信息準(zhǔn)確登記備忘錄。

（3）備忘錄須將異動信息在預(yù)計發(fā)生月份分別登記一次。（2）根據(jù)備忘錄編制工資表

打開Foxbase數(shù)據(jù)庫→清零上月異動信息字段→根據(jù)本月異動情況編制工資表→計算應(yīng)發(fā)工資→輸入所得稅計算公式計算應(yīng)扣所得稅→重新計算應(yīng)發(fā)工資→匯總各部門工資注：（1）只要不是正常增減項目全須在異動信息字段中反映。

（2）不能代扣代發(fā)的事項須列出清單向發(fā)出通知的部門人員反饋。（3）驗算工資表

工資計算完畢→驗算：上期實發(fā)工資±上期異動項+上期所得稅±本期異動項本期所得稅=本期實發(fā)數(shù)（4）打印、拷盤

打印工資明細表→送人力資源部審核→審核無誤后拷盤（5）銀行代發(fā)工資款付出

每月9日前填寫付款審批單→財務(wù)部長審批→連同工資軟盤交出納崗劃款，保證10日到賬注：（1）工資發(fā)放日須委托出納領(lǐng)回新開戶存折，登記后由領(lǐng)取人簽字發(fā)放。（6）編制正式工資表

從Foxbase中拷出月度工資表→按人力資源部相關(guān)要求編制Excel正式工資表→打印工資明細表→傳人力資源作檔案保存（7）編制記賬憑證

根據(jù)正式工資明細表開具扣款收據(jù)→憑正式工資表匯總表、出納傳來的銀行付款支

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票存根編制記賬憑證

借：應(yīng)付工資部門（在冊人員工資）

管理費用/營業(yè)費用/制造費用其它（招聘人員、臨時工工資）管理費用/營業(yè)費用差旅費（外勤補貼）更改工程GMP其他（GMP部門工資）應(yīng)付福利醫(yī)藥費/福利（醫(yī)貼、物資補貼）管理費用電費（扣個人水電費）(負數(shù))貸：其他應(yīng)付款長期服務(wù)金/養(yǎng)老金/公積金其他應(yīng)收款

應(yīng)交稅金所得稅個人所得稅銀行存款→傳給主管崗復(fù)核（8）裝訂工資信息資料

工資發(fā)放完畢，將各種信息資料分類裝訂成冊，妥善保管。2、勞保/內(nèi)退人員工資及代付款發(fā)放（1）編制工資表程序與在職員工相同（2）每月4日前劃款，保證5日到賬（3）編制憑證

借：管理費用勞保（勞保人員工資）應(yīng)付工資其他（內(nèi)退人員工資）管理費用電費（代扣水電費）其他應(yīng)付款（代付款項）（負數(shù)）應(yīng)付福利（代發(fā)款項）

貸：其他應(yīng)付款養(yǎng)老金/公積金銀行存款建行南湖辦3、退休人員補貼發(fā)放

根據(jù)人力資源部退休人員補貼變動通知調(diào)整補貼明細表→打印補貼明細表送人力資源部復(fù)核→復(fù)核無誤，拷盤→填寫付款審批單→經(jīng)財務(wù)部長簽字→將軟盤同委托工行珞獅路分理處轉(zhuǎn)賬申請表、代扣水電費委托書傳出納崗辦理劃賬手續(xù)→收到出納傳來的劃款支票存根編制記賬憑證

（1）借：管理費用勞保（退休人員補貼）

貸：銀行存款工商珞獅路分理處→傳主管崗復(fù)核（2）收到出納傳來的工行代扣水電回單，編制憑證借：銀行存款

借：管理費用水電（負數(shù)）注：（1）退休人員工資已改由社保發(fā)放，公司只負責(zé)發(fā)放退休人員補貼。

（2）新增退休人員時，應(yīng)向人力資部詢問退休人員存折賬號及社保號，以便向退休人員存折中劃入補貼。4、銷售兌現(xiàn)

憑銷售會計傳遞的銷售兌現(xiàn)匯總表→編制計算表→開具代扣款項收據(jù)→根據(jù)銷售兌現(xiàn)匯總表及收據(jù)、銀行回執(zhí)編制憑證

借：應(yīng)付工資辦事處（在冊人數(shù)×800記應(yīng)付工資）營業(yè)費用廣告費宣銷費（醫(yī)藥代表及OTC代表工資）打卡差旅費

業(yè)務(wù)費（兌現(xiàn)金額宣銷費辦事處工資打卡差旅費）

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管理費用電費（代扣水電費）

貸：其他應(yīng)付款10%風(fēng)險金/長期服務(wù)金/養(yǎng)老/公積其他應(yīng)收款

應(yīng)交稅金所得稅個人所得稅銀行存款→傳主管崗復(fù)核（二）工資分配1、分配當(dāng)月工資

月末打印當(dāng)月應(yīng)付工資明細匯總表→編制工資分配明細表，同時按工資總額的14%計提福利費、2%計提工會經(jīng)費→編制記賬憑證借：管理費用工資/福利營業(yè)費用工資/福利制造費用工資/福利

生產(chǎn)成本基本生產(chǎn)車間工資福利輔助生產(chǎn)車間工資福利（五車間）管理費用工會經(jīng)費貨：應(yīng)付工資

應(yīng)付福利提取福利

其他應(yīng)付款工會經(jīng)費→傳主管崗復(fù)核注：（1）工資分配后當(dāng)月不能再有涉及應(yīng)付工資憑證，因此可適當(dāng)提前扎工資賬，若有工資性支出，則可提前編制下月憑證。

（2）分配工資后，部門應(yīng)付工資無余額。2、提取產(chǎn)量工資

根據(jù)人力資源部提供的車間產(chǎn)量工資并計算福利費→編制記賬憑證借：生產(chǎn)成本基本生產(chǎn)車間工資福利輔助生產(chǎn)車間工資福利（五車間）貸：應(yīng)付工資車間應(yīng)付福利提取福利其他應(yīng)付款工會經(jīng)費注：（1）應(yīng)付工資余額應(yīng)為車間提取的產(chǎn)量工資與應(yīng)付工資其他之和。（三）福利性費用支出

審核行政事務(wù)部簽批的托幼費、學(xué)雜費、醫(yī)藥費及黨群部簽批困難補助等支出→編制記賬憑證

借：應(yīng)付福利相關(guān)明細科目貸：現(xiàn)金→傳出納崗（四）長期服務(wù)金1、長期服務(wù)金本金（1）收長期服務(wù)金

根據(jù)新來員工所交金額開具收據(jù)→在收據(jù)上注明員工姓名及所在部門→根據(jù)收據(jù)編制記賬憑證借：現(xiàn)金貸：其他應(yīng)付款長期服務(wù)金→連同收據(jù)存根傳出納崗收款、蓋章→登記長期服務(wù)金手冊，對新來員工情況及所交本金進行記載→由員工本人簽字確認注：（1）記賬憑證摘要欄中須注明姓名、所在部門。

（2）如因員工異動使服務(wù)金發(fā)生變更或根據(jù)公司規(guī)定在年終獎中代扣長期服務(wù)金時，

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要在長期服務(wù)金手冊異動情況表中登記，由員工本人簽字確認。（2）退長期服務(wù)金

根據(jù)長期服務(wù)金明細表審核人力資源部開具的退長期服務(wù)金支出證明單→重新填寫支出證明單標(biāo)明本金并計算長期服務(wù)金利息（本金×月利率（按人民銀行同期利率計算）×月數(shù)）→交財務(wù)部長簽字→根據(jù)簽字后的支出證明單編制記賬憑證借：其他應(yīng)付賬款長期服務(wù)金財務(wù)費用利息支出貸：現(xiàn)金

（3）編制長期服務(wù)金明細表

年末根據(jù)長期服務(wù)金明細賬調(diào)整長期服務(wù)金明細表，保證賬表，表冊相符。2、長期服務(wù)金獎勵金的滾存與支付（1）長期服務(wù)金獎勵金的滾存

年初根據(jù)人力資源部公布的獎勵率計算獎勵金記入獎勵金個人賬戶并編制記賬憑證每兩年根據(jù)人力資源部通知的員工獎勵金借：管理費用/營業(yè)費用/制造費用

貸：其他應(yīng)付款獎勵金→傳主管崗審核。注：（1）年初在服務(wù)金明細表中計算獎勵金。

（2）獎勵金具體計算方法執(zhí)行《長期服務(wù)金管理辦法》。（2）獎勵金支付

收到人力資源部開具的獎勵金支出證明單→與獎勵金賬戶及長期服務(wù)金手冊中獎勵金情況核對→編制記賬憑證借：其他應(yīng)付款獎勵金

貸：現(xiàn)金→傳出納崗→登記長期服務(wù)金手冊獎勵金情況表長期服務(wù)金手冊的登記與保管

對長期服務(wù)金收、發(fā)、獎勵金計算及其它情況詳細的在長期服務(wù)金手冊中登記。每年3月份將長期服務(wù)金發(fā)放至個人簽字確認，并及時收回，妥善保管。（五）公積金管理1、公積金變動

簽收人力資源部傳來的公積金變動表→審核變動表→補填停繳或增減變動人員的公積個人賬號及上月繳存額→交出納送工行武昌支行辦理公積變動。2、公積金退領(lǐng)及轉(zhuǎn)移

收到人力資源部開具的公積金提取（或轉(zhuǎn)移）申請表→審定申請表的填寫→填寫公積金支取憑證（或公積轉(zhuǎn)移憑證）→交于部長加蓋銀行印鑒→傳公積金提�。ɑ蜣D(zhuǎn)移）人

（六）管理性工作

1、及時編制工資表，并拷盤送交銀行，保證月度工資按時準(zhǔn)確發(fā)放。2、及時清理其他應(yīng)付款，保證代扣代繳到位。

3、加強長期服務(wù)金的管理，保證財務(wù)賬與長期服務(wù)金輔助賬一致，保管長期服務(wù)金手冊。

4、按月與銀行公積金核對，保證公積金準(zhǔn)確繳存到個人戶頭。5、保證每月工資按時準(zhǔn)確發(fā)放。

6、確保養(yǎng)老金、公積金、房租水電等事項扣繳到位。（七）工作要求

1、熟悉公司各類財務(wù)管理制度。

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2、了解財務(wù)部各崗位工作內(nèi)容，做好與各崗位的銜接工作。3、工作目標(biāo)明確，責(zé)任心強，樹立良好的部門形象。

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淺談會計人員生產(chǎn)成本核算崗工作流程(一)生產(chǎn)成本核算流程框架

費用核算費用歸集與分配產(chǎn)品成本核算產(chǎn)成品入庫產(chǎn)成品發(fā)出日常費用生產(chǎn)費用質(zhì)保費用醫(yī)藥庫中轉(zhuǎn)庫輔助費用產(chǎn)成品返工

制造費用塑料庫

材料發(fā)出半成品自制材料費用產(chǎn)成品發(fā)出材料費用在產(chǎn)品材料

工資提取人工費用

（二）生產(chǎn)部門日常費用報銷

審核原始憑證完整、合法、金額正確、原始憑證與支出證明單是否一致→審核并更正原始憑證按規(guī)范粘貼和折疊→審核審批手續(xù)是否完備→審核部門費用支出進度（如超計劃額度，可拒絕報銷）→編制記賬憑證借：制造費用車間部門相關(guān)明細科目

貸：現(xiàn)金/銀行存款/其他應(yīng)收款→涉及現(xiàn)金的憑證傳出納崗，不涉及現(xiàn)金的憑證傳主管崗復(fù)核。注：（1）非工資性費用支出須取得稅務(wù)局監(jiān)制的發(fā)票或收據(jù)，填寫規(guī)范，大小寫一致，無涂改痕跡，增值稅票須嚴格遵守填寫規(guī)范。

（2）保證憑證及附件左上角整齊，附件長寬折疊以記賬憑證大小為度，不能帶有訂書釘。

（3）費用審核依據(jù)《201*年費用控制辦法》、《差旅費開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)》、《通訊費管理辦法》等，其要點有：計劃額度內(nèi)費用須經(jīng)部門負責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)部長審批；計劃外費用須有總經(jīng)理批示的報告；市內(nèi)交通費(出租車費)、通訊費須經(jīng)總經(jīng)辦登記；招聘費用須有人力資源部部長審核；差旅費須附審批后的行程安排表，招待費須附經(jīng)審批的招待費用明細表。

（4）準(zhǔn)確使用明細科目（見科目表）。

（5）支取現(xiàn)金的憑證編制完畢，若遇出納無現(xiàn)金時，應(yīng)暫時保存記賬憑證，待出納取回現(xiàn)金時通知領(lǐng)款。

（6）報銷人有前期欠款時，報銷費用一律先沖抵欠款，由管理費用崗開具還款收據(jù)。（三）其他核算1、水（電）費

收受出納崗傳來的水（電）費委托收款憑證→分出非生產(chǎn)用水（電）發(fā)票→將生產(chǎn)用水（電）發(fā)票傳生產(chǎn)部相關(guān)崗位換取增值稅票→編制記賬憑證借：生產(chǎn)成本輔助生產(chǎn)成本水/電應(yīng)交稅金增值稅（進項）管理費用水/電

貸：銀行存款→傳主管崗復(fù)核2、審核原輔材料領(lǐng)用

每月1日收受材料審核崗傳來的當(dāng)月原材料領(lǐng)料匯總表、記賬憑證→對照領(lǐng)料單審核材料發(fā)出匯總表→對照匯總表審核記賬憑證→傳主管崗注：（1）材料領(lǐng)用涉及基本生產(chǎn)成本、輔助生產(chǎn)成本、制造費用等，因此只有此憑證編

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制后才可以結(jié)轉(zhuǎn)制造費用、輔助生產(chǎn)。（四）制造費用及輔助生產(chǎn)歸集與分配1、生產(chǎn)質(zhì)保費用

結(jié)賬后第三日查詢并打印當(dāng)月制造費用生產(chǎn)部（含分管領(lǐng)導(dǎo)）/質(zhì)保部（含分管領(lǐng)導(dǎo)）科目時段余額表→向生產(chǎn)部統(tǒng)計崗取得各車間產(chǎn)量工時→編制生產(chǎn)費用（含分管領(lǐng)導(dǎo)）、質(zhì)保部費用（含分管領(lǐng)導(dǎo)）分配表→編制記賬憑證借：生產(chǎn)成本基本生產(chǎn)成本車間生產(chǎn)費用/質(zhì)保費用

貸：制造費用生產(chǎn)部（分管領(lǐng)導(dǎo)）/質(zhì)保部（分管領(lǐng)導(dǎo)）→傳主管崗復(fù)核2、車間制造費用

車間制造費用由財務(wù)系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)，并生成記賬憑證借：生產(chǎn)成本基本生產(chǎn)車間制造費用貸：制造費用車間相關(guān)明細科目3、輔助生產(chǎn)成本

結(jié)賬后第三日查詢并打印當(dāng)月輔助生產(chǎn)成本科目時段余額表→傳輔助生產(chǎn)車間核算員進行輔助生產(chǎn)分配→根據(jù)輔助生產(chǎn)車間核算員編制的輔助生產(chǎn)分配明細表編制記賬憑證

借：生產(chǎn)成本基本生產(chǎn)成本車間輔助費用管理費用輔助費用

貸：生產(chǎn)成本輔助生產(chǎn)相關(guān)明細科目→傳主管崗復(fù)核注：（1）必要時須向各車間提供制造費用明細賬相關(guān)情況。

（2）審定輔助生產(chǎn)車間統(tǒng)計分攤的工時，確保攤?cè)敫鬈囬g的費用準(zhǔn)確合理。

（3）結(jié)賬后第三日結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)、質(zhì)保費用，結(jié)轉(zhuǎn)后不能再有該項費用發(fā)生，因此月末須將此項當(dāng)月費用憑證全部編制完畢。（五）生產(chǎn)成本核算1、基本生產(chǎn)成本的歸集

檢查制造費用、輔助生產(chǎn)成本是否結(jié)轉(zhuǎn)完畢→檢查工資分配、原材料領(lǐng)用、產(chǎn)成品發(fā)放憑證是否已編制→結(jié)賬后第三日打印各車間生產(chǎn)成本匯總表及制造費用匯總表→傳各車間成本核算員2、產(chǎn)品成本核算

由車間成本核算員根據(jù)當(dāng)月車間生產(chǎn)的產(chǎn)品品種數(shù)量、各產(chǎn)品耗用的工時及成本崗提供的生產(chǎn)成本匯總表等，將車間當(dāng)月生產(chǎn)成本在完工產(chǎn)品、在產(chǎn)品和半成品之間，完工產(chǎn)品、半成品品種之間進行分配，結(jié)賬后第四日編制產(chǎn)品成本計算表交成本核算崗。3、產(chǎn)成品入庫

（1）審核產(chǎn)成品明細賬

定期審核倉庫產(chǎn)成品、自制材料賬→核對入庫單（第④聯(lián)）數(shù)量與倉庫管理員登記的明細賬借方數(shù)一致→取下入庫單（第④聯(lián)）→分車間分品種暫時保存（2）審核成本計算表

檢查車間成本核算員編制的成本表→核對完工產(chǎn)品、半成品數(shù)量和入庫單（第④聯(lián)）數(shù)量一致→根據(jù)成本計算表及入庫單（第④聯(lián)）編制記賬憑證借：庫存商品醫(yī)藥庫/塑料庫/自制材料

貸：生產(chǎn)成本基本生產(chǎn)車間工資福利/材料費用/生產(chǎn)費用/質(zhì)保費用/輔助費用/制造費用→傳主管崗復(fù)核（3）編制產(chǎn)成品平均成本表

將每月完工產(chǎn)品成本資料輸入《產(chǎn)品平均成本表》，以便動態(tài)直觀反映各產(chǎn)品成本變動

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情況。

（4）登記倉庫產(chǎn)成品（自制材料）明細賬借方金額

根據(jù)已審核成本計算表，將入庫產(chǎn)成品、自制材料成本金額登記在倉庫產(chǎn)成品、自制材料明細賬借方。

3、計算加權(quán)平均單價

產(chǎn)成品（自制材料）加權(quán)平均單價=本期收貨金額+期初結(jié)余金額，為本期產(chǎn)成品發(fā)出單價。

本期收貨數(shù)量+期初結(jié)余數(shù)量4、退貨入庫貨物退回，根據(jù)銷售部開具紅字銷售單，由銷售核算崗按中轉(zhuǎn)庫上月各品種加權(quán)平均單價，及退貨數(shù)量計算出退貨金額，并將品種，數(shù)量，單價，金額等資料編表匯總，本崗根據(jù)其匯總表，編制記賬憑證。借：庫存商品醫(yī)藥庫貸：庫存商品中轉(zhuǎn)庫注：（1）實際核算中與正常藍字銷售單一同編制記賬憑證。5、產(chǎn)成品出庫

審核倉庫產(chǎn)成品明細賬登記的發(fā)出數(shù)量→抽出產(chǎn)成品發(fā)出憑證并編制分類匯總→計算發(fā)出金額（=數(shù)量×產(chǎn)成品加權(quán)平均單價）→在倉庫明細賬中登記發(fā)出金額→憑匯總表編制記賬憑證（1）銷售單

借：庫存商品中轉(zhuǎn)庫

貸：庫存商品醫(yī)藥庫/塑料庫→傳銷售核算崗審核注：（1）銷售單須按品種分類匯總并制表，隨銷售單和記賬憑證傳銷售核算崗審核，紅字銷售單以負數(shù)進行核算。

（2）發(fā)出武馬產(chǎn)品須向銷售部索取銷售單清單，據(jù)此由武馬向公司開具發(fā)票，辦理產(chǎn)成品入庫手續(xù)。（2）領(lǐng)出返工

借：生產(chǎn)成本基本生產(chǎn)車間材料

貸：庫存商品醫(yī)藥庫/塑料庫→傳主管崗復(fù)核注：（1）摘要欄須注明產(chǎn)品名稱及產(chǎn)量。

（2）須將領(lǐng)出返工產(chǎn)品明細提供給車間成本核算員。（3）部門領(lǐng)用

借：管理費用研究開發(fā)費（產(chǎn)品開發(fā)中心臨床、檢驗用）制造費用質(zhì)保部檢驗費（質(zhì)保部抽樣、檢驗用）營業(yè)費用辦公費樣品（試賣樣品）（成本+價差）營業(yè)費用/管理費用招待費（成本+價差）更改工程GMP其他（成本+價差）貸：庫存商品醫(yī)藥庫/塑料庫

其他應(yīng)付款價差（產(chǎn)品執(zhí)行價/1.17）×17%→傳主管崗復(fù)核注：（1）領(lǐng)料單內(nèi)容須填寫完整，備注欄須載明用途，且簽字手續(xù)完備。6、結(jié)倉庫產(chǎn)成品明細賬

倉庫明細賬審核登記完畢，結(jié)出各產(chǎn)品余額，督促倉庫管理員與實物核，并將賬本余額分類匯總與財務(wù)賬核對。7、盤點

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每半年組織對倉庫實物盤點一次→督促倉庫管理員編制盤存表→及時提供盤點結(jié)果→協(xié)助倉庫管理員報告有關(guān)問題事項→根據(jù)公司處理決定編制記賬憑證（1）盤盈

借：庫存商品醫(yī)藥庫/塑料庫

借：管理費用處理財產(chǎn)損失〈紅字〉（2）盤虧

借：管理費用處理財產(chǎn)損失貸：庫存商品醫(yī)藥庫/塑料庫（六）管理性工作

1、每月10提供成本分析，動態(tài)跟蹤產(chǎn)品成本升降情況。

2、組織車間成本核算員進行規(guī)范成本核算，保證及時提供準(zhǔn)確的原始資料。3、參與制定成本費用控制辦法和完善成本管理制度。

4、深入車間、倉庫熟悉公司各產(chǎn)品生產(chǎn)工序、原輔材料耗用等相關(guān)知識，有效挖掘成本管理的潛能。

5、每半年組織倉庫進行一次盤點。（七）工作要求

1、熟悉公司各類財務(wù)管理制度。

2、了解財務(wù)部各崗位工作內(nèi)容，做好與各崗位的銜接工作。3、工作目標(biāo)明確，責(zé)任心強，樹立良好的部門形象。

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