煤礦本安體系管理規(guī)定

任家莊煤礦本質(zhì)安全管理體系

系統(tǒng)運(yùn)行管理辦法

第一章總則

第一條為加強(qiáng)任家莊煤礦本質(zhì)安全管理體系運(yùn)行管理，推動(dòng)本質(zhì)安全管理實(shí)現(xiàn)持續(xù)、規(guī)范運(yùn)行，特制定本辦法。

第二條本質(zhì)安全管理工作旨在降低領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)任家莊煤礦戰(zhàn)略目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、報(bào)告目標(biāo)、合規(guī)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

第三條本質(zhì)安全管理體系包括本質(zhì)安全管理的組織體系、安全管理措施、流程體系以及考核標(biāo)準(zhǔn)。

第四條本辦法適用于任家莊煤礦所屬各部門、各區(qū)隊(duì)的本質(zhì)安全管理工作。

第二章組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)

第五條煤礦領(lǐng)導(dǎo)班子負(fù)責(zé)主持任家莊煤礦本質(zhì)安全管理日常工作，下設(shè)煤礦安監(jiān)處，與任家莊煤礦各單位、各部門共同構(gòu)成全員本質(zhì)安全管理的組織體系。

第六條煤礦領(lǐng)導(dǎo)班子是任家莊煤礦本質(zhì)安全運(yùn)行管理的最高決策機(jī)構(gòu)，其主要職責(zé)包括：

（一）審批本質(zhì)安全管理體系建設(shè)目標(biāo)及規(guī)劃；（二）審批任家莊煤礦本質(zhì)安全管理體系框架及相關(guān)運(yùn)行制度；

（三）審批任家莊煤礦本質(zhì)安全組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)方案；（四）審批任家莊煤礦重大決策中涉及的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)

告；

（五）審批任家莊煤礦本質(zhì)安全管理年度報(bào)告；（六）審批本質(zhì)安全管理監(jiān)督與評(píng)價(jià)方案，審批本質(zhì)安全管理年度評(píng)價(jià)報(bào)告。

第七條煤礦安監(jiān)處處長(zhǎng)主持任家莊煤礦日常的本質(zhì)安全管理工作，向煤礦領(lǐng)導(dǎo)班子匯報(bào)，其主要職責(zé)包括：

（一）審核本質(zhì)安全管理體系建設(shè)目標(biāo)及規(guī)劃；（二）審核任家莊煤礦本質(zhì)安全管理體系框架及相關(guān)運(yùn)行制度；

（三）審核任家莊煤礦本質(zhì)安全組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)方案；（四）審批本質(zhì)安全管理的年度工作計(jì)劃；

（五）審批任家莊煤礦本質(zhì)安全管理的工作流程、方法和工具；

（六）對(duì)任家莊煤礦本質(zhì)安全管理體系建設(shè)工作進(jìn)展及成果，提出指導(dǎo)意見；

（七）審批任家莊煤礦本質(zhì)安全管理績(jī)效考核辦法與執(zhí)行結(jié)果；

第八條煤礦安監(jiān)處，其主要職責(zé)包括：（一）制定本質(zhì)安全管理體系建設(shè)目標(biāo)及規(guī)劃；（二）負(fù)責(zé)建立和完善任家莊煤礦本質(zhì)安全管理機(jī)制，起草本質(zhì)安全管理的相關(guān)制度；

（三）負(fù)責(zé)組織任家莊煤礦本質(zhì)安全管理體系的設(shè)計(jì)、運(yùn)行、優(yōu)化及培訓(xùn)；

（四）負(fù)責(zé)督促本單位人員按標(biāo)準(zhǔn)要求錄入信息，并對(duì)

錄入信息及時(shí)復(fù)查、上報(bào)。

（五）制定本質(zhì)安全管理工作的年度工作計(jì)劃；（六）組織對(duì)本質(zhì)安全運(yùn)行情況進(jìn)行考核。

第九條煤礦企劃科作為流程管理部門，負(fù)責(zé)組織各單位、各部門建立流程體系、設(shè)定流程目標(biāo)，配合本質(zhì)安全管理工作。

第十條綜合辦負(fù)責(zé)本質(zhì)安全管理體系的監(jiān)督與評(píng)價(jià)工作，向煤礦領(lǐng)導(dǎo)班子匯報(bào)，其職責(zé)包括：

（一）制定本質(zhì)安全管理體系的監(jiān)督與評(píng)價(jià)辦法；（二）制定本質(zhì)安全管理監(jiān)督及評(píng)價(jià)方案；

（三）組織實(shí)施本質(zhì)安全管理監(jiān)督及評(píng)價(jià)方案，撰寫評(píng)價(jià)報(bào)告；

（四）配合煤礦安監(jiān)處組織開展的本質(zhì)安全管理體系的監(jiān)督與評(píng)級(jí)工作。

第十一條信息網(wǎng)絡(luò)中心作為本安系統(tǒng)維護(hù)部門，其主要職責(zé)包括：

（一）負(fù)責(zé)對(duì)煤礦本安體系軟件的運(yùn)行維護(hù)，時(shí)刻保證通信網(wǎng)絡(luò)的暢通及數(shù)據(jù)信息的存檔工作。

（二）及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除系統(tǒng)缺陷，做好系統(tǒng)維護(hù)工作。（三）對(duì)本單位系統(tǒng)操作人員進(jìn)行軟件使用培訓(xùn)。（四）負(fù)責(zé)將系統(tǒng)軟件問題和故障及時(shí)反映給集團(tuán)公司信息網(wǎng)絡(luò)中心。

第十二條任家莊煤礦所屬各部門、各區(qū)隊(duì)是本質(zhì)安全管理體系運(yùn)行的責(zé)任主體，對(duì)本部門的本質(zhì)安全負(fù)責(zé)，各區(qū)

隊(duì)和部門本質(zhì)安全管理負(fù)責(zé)人和風(fēng)險(xiǎn)管理專員，其職責(zé)如下：

（一）負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)任家莊煤礦本質(zhì)安全管理體系的相關(guān)管理制度；

（二）負(fù)責(zé)本部門的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及應(yīng)對(duì)、風(fēng)險(xiǎn)控制、信息與溝通、監(jiān)督與評(píng)價(jià)工作；

（三）負(fù)責(zé)本部門領(lǐng)域年度風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告的編制、業(yè)務(wù)領(lǐng)域手冊(cè)的編制、修訂與維護(hù);

（四）負(fù)責(zé)本部門本質(zhì)安全管理體系的培訓(xùn)、宣貫工作。

第三章本安體系安全管理措施

第十二條本質(zhì)安全管理體系運(yùn)行程序主要包括：風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與應(yīng)對(duì)、風(fēng)險(xiǎn)控制、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督與系統(tǒng)維護(hù)等。其中風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別于每年1-3月份開展，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與應(yīng)對(duì)于每年3-5月份開展，風(fēng)險(xiǎn)控制、監(jiān)督與系統(tǒng)維護(hù)全年開展。

第十三條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別程序：煤礦安監(jiān)處編制風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別工作計(jì)劃后，各業(yè)務(wù)部門依據(jù)計(jì)劃組織開展本部門的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別工作，并將本單位負(fù)責(zé)人審核通過的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫提交至煤礦安監(jiān)處，由煤礦安監(jiān)處長(zhǎng)負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫及風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別報(bào)告的匯總及審核，最后報(bào)煤礦領(lǐng)導(dǎo)班子審批。

第十四條風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與應(yīng)對(duì)程序：煤礦安監(jiān)處制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與應(yīng)對(duì)計(jì)劃后，各單位和部門依據(jù)計(jì)劃組織進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，同時(shí)制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)審核后，提交至煤礦安監(jiān)處長(zhǎng)審核、匯總，報(bào)煤礦領(lǐng)導(dǎo)班子審批。

第十五條風(fēng)險(xiǎn)控制程序：各單位、各部門負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)有控制措施進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估、優(yōu)化，將經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)審核后的風(fēng)險(xiǎn)控制文檔及優(yōu)化建議報(bào)煤礦安監(jiān)處審核、匯總后，報(bào)煤礦領(lǐng)導(dǎo)班子審批。

第十六條監(jiān)督程序：各單位、各部門負(fù)責(zé)本單位、本部門所負(fù)責(zé)的控制執(zhí)行情況的定期檢查，并將發(fā)現(xiàn)的例外事項(xiàng)及風(fēng)險(xiǎn)損失事件報(bào)送煤礦安監(jiān)處。由煤礦安監(jiān)處按月進(jìn)行匯總、分析，并提出整改建議，將審核通過后的整改意見提交任家莊煤礦領(lǐng)導(dǎo)班子議審定。

第十七條系統(tǒng)維護(hù)：應(yīng)定期對(duì)服務(wù)器進(jìn)行查看及數(shù)據(jù)備份，保證系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行，并對(duì)系統(tǒng)殺毒軟件及系統(tǒng)補(bǔ)丁進(jìn)行升級(jí)，確保本質(zhì)安全管理信息系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定，及時(shí)對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)進(jìn)行更新。

第十八條上述各項(xiàng)具體操作遵照《神華寧煤集團(tuán)本質(zhì)安全管理體系考核標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。

第四章考核評(píng)價(jià)

根據(jù)集團(tuán)公司文件要求，對(duì)我礦

第十九條煤礦安監(jiān)處負(fù)責(zé)對(duì)各部門、各區(qū)隊(duì)的本質(zhì)安全管理體系建設(shè)情況及運(yùn)行情況進(jìn)行考核。

第二十條考核周期為月度考核，檢查結(jié)果在每月的本安體系檢查會(huì)上進(jìn)行通報(bào)，對(duì)發(fā)現(xiàn)問題督促相關(guān)部門及時(shí)解決，并按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。

第二十一條本質(zhì)安全信息系統(tǒng)具體考核辦法：對(duì)于錄入問題不按規(guī)定時(shí)間處理、解決的，對(duì)責(zé)任人罰款100元；

檢查人員對(duì)系統(tǒng)錄入問題未復(fù)查或復(fù)查不及時(shí)的，考核責(zé)任人100元；對(duì)于系統(tǒng)錄入重復(fù)問題不解決、不處理的，考核責(zé)任人200元；未按本安體系《考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)》解決相關(guān)問題并扣分的按評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)一并處罰。

第五章附則

第二十二條本辦法涉及的名詞解釋。

（一）風(fēng)險(xiǎn)：指任家莊煤礦在各項(xiàng)活動(dòng)中會(huì)產(chǎn)生或遭遇各種風(fēng)險(xiǎn)，影響運(yùn)行的穩(wěn)定性，對(duì)任家莊煤礦目標(biāo)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)生各種不確定性影響。

（二）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：指考慮影響任家莊煤礦目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的內(nèi)外部因素，并從這些因素中總結(jié)和記錄風(fēng)險(xiǎn)。

（三）風(fēng)險(xiǎn)損失事件：指在某一特定條件下，由于風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生，導(dǎo)致任家莊煤礦產(chǎn)生了損失的事件。

（四）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：對(duì)已識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行系統(tǒng)分析，分析風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和一旦發(fā)生可能產(chǎn)生的影響程度，并綜合評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)重要性水平的工作過程。

第二十三條本辦法由任家莊煤礦負(fù)責(zé)解釋。第二十四條本辦法自下發(fā)之日起施行。

擴(kuò)展閱讀：本安體系管理考核辦法

大洪溝煤礦本質(zhì)安全管理體系文件

神華新疆公司大洪溝煤礦本安體系管理考核辦法

一、本質(zhì)安全管理體系建設(shè)組織機(jī)構(gòu)（一）本質(zhì)安全管理體系領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)：張戈

副組長(zhǎng)：劉明梁棵木田英男陸建江（二）本質(zhì)安全管理體系日常管理及考核組組長(zhǎng)：劉明

成員：林愛芳左都軍郭紅珠張蜀華楊登武王建功

崔四龍朱建文劉文強(qiáng)唐利忠楊三興鄭有福公方有陳建軍劉春王勝利董祥斌顏小平周彥軍胡國建

辦公室：本質(zhì)安全管理體系日常管理辦公室設(shè)在安全辦辦公室主任：胡國建

成員：王洪林王雪濤楊濤王文兵歐陽旗凱魏建宏馬世

虎鄭三龍劉峰陳良景振邦權(quán)濤

二、管理及考核組工作要求

1.考核組成員根據(jù)本部門職能及業(yè)務(wù)范圍，對(duì)大洪溝煤礦本質(zhì)安全管理體系建設(shè)運(yùn)行的相關(guān)內(nèi)容負(fù)責(zé)指導(dǎo)和管理。

2.根據(jù)神華新疆公司本質(zhì)安全管理體系考核標(biāo)準(zhǔn)，完善本部門相關(guān)考核內(nèi)容及細(xì)則。

3.組織大洪溝煤礦本質(zhì)安全管理體系檢查考核工作。

4.集團(tuán)公司、公司進(jìn)行考核驗(yàn)收時(shí)，如因相關(guān)業(yè)務(wù)考核部門管理指導(dǎo)不善，造成大洪溝煤礦考核不達(dá)標(biāo)，相關(guān)業(yè)務(wù)考核部門承擔(dān)連帶責(zé)任。

大洪溝煤礦本質(zhì)安全管理體系文件

三、神華新疆公司大洪溝煤礦本質(zhì)安全管理體系考核實(shí)施細(xì)則（一）考核內(nèi)容及分值分配

考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)按百分制考核，考核內(nèi)容分為五大部分，每部分內(nèi)容及所占分值如下：

1.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理12分2.組織保障管理8分

3.人員不安全行為控制管理10分

4.生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理（神華新疆公司礦井安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考核標(biāo)準(zhǔn)）60分

5.輔助管理10分（二）考核方法及考核等級(jí)

1.依據(jù)《大洪溝煤礦本質(zhì)安全管理體系建設(shè)達(dá)標(biāo)實(shí)施辦法（試行）》對(duì)本質(zhì)安全管理體系考核進(jìn)行評(píng)分、定級(jí)。

2.礦每月對(duì)礦屬各單位及111項(xiàng)目部本質(zhì)安全管理體系進(jìn)行一次考核。礦屬各單位及111項(xiàng)目部每月進(jìn)行一次自檢，并將自檢結(jié)果經(jīng)黨政正職（經(jīng)理）審定簽字后以書面形式于當(dāng)月25日?qǐng)?bào)安全辦，并同時(shí)做好備份存檔作為礦月考核的依據(jù)。

3.本質(zhì)安全管理體系評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)

安全級(jí)別1234安全分類本質(zhì)安全I(xiàn)本質(zhì)安全I(xiàn)I本質(zhì)安全I(xiàn)II本質(zhì)安全Ⅳ評(píng)價(jià)分值備注90分以上（含90分）80以上（含80分）70分以上（含70分）60分以上（含60分）4．評(píng)分方法：

（1）本考核標(biāo)準(zhǔn)分為五大部分，其中第一項(xiàng)、第二項(xiàng)、第三項(xiàng)、

大洪溝煤礦本質(zhì)安全管理體系文件

第五項(xiàng)的內(nèi)容（1.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理；2.組織保障管理；3.人員不安全行為控制管理；5.輔助管理；）評(píng)分方法為：

①考核評(píng)價(jià)時(shí)直接對(duì)照五級(jí)指標(biāo)進(jìn)行檢查，根據(jù)無極指標(biāo)檢查結(jié)果計(jì)算四級(jí)指標(biāo)得分，四級(jí)指標(biāo)之和為最終得分。

②若四級(jí)指標(biāo)下包含1-2個(gè)五級(jí)指標(biāo)，任何一個(gè)五級(jí)指標(biāo)不滿足

時(shí)，該四級(jí)指標(biāo)得0分；五級(jí)指標(biāo)全部滿足時(shí)，四級(jí)指標(biāo)得設(shè)計(jì)分值。

③若四級(jí)指標(biāo)包含2個(gè)以上五級(jí)指標(biāo)，任何一個(gè)五級(jí)指標(biāo)不滿足，

該四級(jí)指標(biāo)的設(shè)計(jì)分的50%；兩個(gè)以上（含兩個(gè)）五級(jí)指標(biāo)不滿足時(shí)，該四級(jí)指標(biāo)得0分。

④以上四項(xiàng)內(nèi)容得分，直接計(jì)入?yún)^(qū)隊(duì)本質(zhì)安全管理體系考核得分。（2）第四部分內(nèi)容〈生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理〉，按照《神華新疆

能源有限責(zé)任公司安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化及考核評(píng)級(jí)辦法（試行）》，進(jìn)行評(píng)分。第四部分內(nèi)容得分為百分制，實(shí)際考核得分換算為礦井專業(yè)得分乘以0.6，即為區(qū)隊(duì)本質(zhì)安全管理體系小項(xiàng)的得分。

5.本質(zhì)安全管理體系考核否決條件：（1）考核期內(nèi)發(fā)生責(zé)任死亡事故。

（2）考核期內(nèi)發(fā)生一起重傷2人及以上事故。

（3）考核期內(nèi)發(fā)生較大非傷亡事故（直接經(jīng)濟(jì)損失100萬元）。（4）發(fā)生事故隱瞞不報(bào)、謊報(bào)、遲報(bào)。

考核期內(nèi)發(fā)生以上條款中任一條款的區(qū)隊(duì)，取消月度和季度本質(zhì)安全管理達(dá)標(biāo)資格。

6.事故及相關(guān)指標(biāo)扣分標(biāo)準(zhǔn)

（1）考核月度內(nèi)發(fā)生承擔(dān)一定責(zé)任、次要責(zé)任等非主要責(zé)任事故

大洪溝煤礦本質(zhì)安全管理體系文件

的，每死亡一人，視情節(jié)輕重在總分中扣5-10分。

（2）考核月度內(nèi)每發(fā)生一起責(zé)任重傷事故，在總分中扣6分。（3）考核月度內(nèi)每發(fā)生一起直接經(jīng)濟(jì)損失在100萬元以上的事故，在總分中扣6分。

（4）區(qū)隊(duì)對(duì)達(dá)標(biāo)情況自檢每少一次，在該煤礦考核得分中扣3分。（三）本質(zhì)安全管理體系考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)（見附件1）

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