重慶市國土房管局耕保處職責(zé)及人員分工新10.12

重慶市國土房管局耕保處人員分工

田宏（處長）：主持處全面工作。負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)工作計劃、安排、總結(jié)和日常行政

管理；負(fù)責(zé)人員工作調(diào)配和考評；完成局領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)。

李萍（副處長）：協(xié)助處長管理全處工作。負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)工作組織實施和檢查、督

辦；負(fù)責(zé)處對外協(xié)調(diào)和人員思想政治工作；聯(lián)系市農(nóng)村土地整治中心；完成局領(lǐng)導(dǎo)和處長交辦的任務(wù)。

章立：聯(lián)系兩江新區(qū)、北部新區(qū)、保稅港區(qū)、經(jīng)開區(qū)、高新區(qū)、北碚區(qū)、南川

區(qū)、黔江區(qū)、綦江縣、開縣、城口縣、武隆縣、彭水縣、酉陽縣、秀山縣涉及處職責(zé)的相關(guān)工作；承辦處綜合業(yè)務(wù)工作；完成正、副處長交辦的任務(wù)。

陳勤：聯(lián)系渝中區(qū)、雙橋區(qū)、永川區(qū)、江津區(qū)、合川區(qū)、大足縣、榮昌縣、墊

江縣、梁平縣、豐都縣、石柱縣、忠縣、云陽縣、奉節(jié)縣、巫山縣、巫溪縣涉及處職責(zé)的相關(guān)工作；承辦處對外聯(lián)系和接待事宜；完成正、副處長交辦的任務(wù)。

顏勇：聯(lián)系大渡口區(qū)、南岸區(qū)、渝北區(qū)、沙坪壩區(qū)、江北區(qū)、九龍坡區(qū)、巴南

區(qū)、萬盛區(qū)、長壽區(qū)、涪陵區(qū)、萬州區(qū)、銅梁縣、潼南縣、璧山縣涉及處職責(zé)的相關(guān)工作；承辦業(yè)務(wù)工作統(tǒng)計核實；完成正、副處長交辦的任務(wù)。

余曉蘭：協(xié)助顏勇聯(lián)系相關(guān)區(qū)縣工作；負(fù)責(zé)處文件、資料、檔案和固定資產(chǎn)收發(fā)、

登記、管理、移交；負(fù)責(zé)處業(yè)務(wù)統(tǒng)計和印章管理；完成正、副處長交辦的任務(wù)。

周珉羽：協(xié)助陳勤聯(lián)系相關(guān)區(qū)縣工作；完成正、副處長交辦的任務(wù)。羅卓：協(xié)助章立聯(lián)系相關(guān)區(qū)縣工作；完成正、副處長交辦的任務(wù)。

方勇：確保處公務(wù)用車；承辦處的事務(wù)性工作；完成正、副處長交辦的任務(wù)。

辦公室及電話

姓名辦公房間號辦公電話手機

田宏8116365125413608318516李萍8106365126413608382116章立8126365137313512342543陳勤810顏勇812余曉蘭810周珉羽812羅卓812方勇811

通信地址：重慶市渝中區(qū)人和街99號郵編：400015

傳真：023－63651264（810室）023-63651373

636512641390831849863651373136083710186365126413983380179636513731592320719263651373139839828556365125413618234581

（812室）

二○一一年一月2

擴展閱讀：巫山縣國土房管局規(guī)劃耕保科

巫山縣國土房管局規(guī)劃耕�？祁A(yù)審審批審批廉政風(fēng)險防控流程圖

廉政風(fēng)險點工作流程防控措施

1.達(dá)不到產(chǎn)業(yè)和供地政策的項目，弄虛作假，違法違規(guī)審批。風(fēng)險等級A級1.規(guī)劃耕�？剖芾砩暾�1.嚴(yán)格按國家產(chǎn)業(yè)和供地政策。2.預(yù)辦2.對要件的審查存在有意無意的把關(guān)不嚴(yán)，造成失職瀆職和不作為、亂作為。風(fēng)險等級A級3.經(jīng)辦人核對檢查要件2.實行片區(qū)用地責(zé)任制，適時輪換，以防人情腐敗。4.擬訂預(yù)審文件5.科室負(fù)責(zé)人審查文件及相關(guān)資料3.辦“人情件”，對其他項目的。風(fēng)險等級B級3.實施項目進(jìn)度上墻，推進(jìn)科務(wù)公開，接收監(jiān)督。6.局領(lǐng)導(dǎo)審核文件及相關(guān)資料并簽發(fā)

巫山縣國土房管局國有建設(shè)用地使用權(quán)招拍掛出讓廉政風(fēng)

險防控流程圖

廉政風(fēng)險點業(yè)務(wù)流程防控措施防控措施

1.申請單位不具有資質(zhì)而受理2.申請出讓土地為整治而受理3.申請出讓土地不符合城市規(guī)劃而受理。4.申請出讓土地?zé)o計劃而受理風(fēng)險等級A級5.未經(jīng)國土分局會審而申請。6.未對規(guī)劃條件復(fù)核而采用。風(fēng)險等級B級7.對土地權(quán)屬調(diào)查結(jié)果未予審查而采用。8.對不符合供地規(guī)定的供地面積未予改正而采用。9.未按規(guī)定解除土地抵押、查封、租賃等權(quán)利關(guān)系而辦理。風(fēng)險等級A級10.未委托市局選取中介機構(gòu)而辦理11.未對土地成本結(jié)果集體會審而采用。風(fēng)險等級B級1.受理申請1.加強土地法律法規(guī)、行政規(guī)律、部門文件學(xué)習(xí)，提高政策水平和業(yè)務(wù)能力。2.函詢規(guī)劃條件。3.權(quán)屬調(diào)查、土地測量2.縣國土局會審，集體草擬包括土地范圍、面積、權(quán)屬、成本、出讓金、起始價、公示條件等內(nèi)容的土地出讓方案。4.審計（評估）土地成本、評估市場參考價3.區(qū)政府召集國土、規(guī)劃、投資、建設(shè)、財政、監(jiān)察等有關(guān)部門會審，確認(rèn)土地出讓方案。5.編制土地方案4.嚴(yán)格委托市局選取中介機構(gòu)和對土地成本結(jié)果進(jìn)行集體會審制度。12.未按規(guī)定測算土地出讓金。13.設(shè)置不合理的公示條件。14.未正確填寫土地位置、面積、用途、權(quán)屬、成本、出讓金、起始價、供地時間、交地狀態(tài)等出讓數(shù)據(jù)和條件。風(fēng)險等級A級15.未召集國土、投資、建設(shè)、規(guī)劃、財政、監(jiān)察等部門會審。16.要求設(shè)置不合法合理的條件。17.以招商引資、舊城改造等名義先行供地。風(fēng)險等級A級6.國土局會審5.縣土地招拍掛領(lǐng)導(dǎo)小組組織縣級有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)會審，確定土地出讓方案。7.縣政府審批6兩人以上參與土地出讓外業(yè)工作，三人以上編制審查土地出讓內(nèi)業(yè)成果。7辦事程序、收費標(biāo)準(zhǔn)等上墻公示，接受監(jiān)督。8.制訂經(jīng)辦人、科長、分管局長職責(zé)，提高效率。9.及時將土地出讓信息進(jìn)行網(wǎng)上公布。

巫山縣國土房管局國有土地使用權(quán)出讓廉政風(fēng)險防

控流程圖

廉政風(fēng)險點業(yè)務(wù)流程防控措施

1.不符合《房地產(chǎn)管理法》第三十七、三十八、三十九條的規(guī)定而受理。風(fēng)險等級A級1.受理申請1.加強土地法律法規(guī)、行政規(guī)章、部門文件學(xué)習(xí)，提高政策水平和業(yè)務(wù)能力。2.對現(xiàn)規(guī)劃用途為經(jīng)營性用地的應(yīng)收回重新公開出讓的未退件而辦理。風(fēng)險等級A級2.函詢規(guī)劃用途條件3.審查土地投入2.應(yīng)當(dāng)召集國土、規(guī)劃、投資、建設(shè)、財政、監(jiān)察等有關(guān)部門會審的，縣政府主持會審確定轉(zhuǎn)讓意見。3.對房屋建設(shè)工程的，未投入25%以上而辦理；4.對成片開發(fā)土地的，未形成建設(shè)用地條件而辦理。風(fēng)險等級A級5.對土地轉(zhuǎn)讓價格明顯低于市場價格的，不建議縣政府優(yōu)先購買而辦理。風(fēng)險等級A級6.未正確填寫土地位置、面積、用途、轉(zhuǎn)讓價格、投入狀況等數(shù)據(jù)和條件。7.未提出合法的明確意見。風(fēng)險等級A級8.應(yīng)召集國土、財政、監(jiān)察等部門會審的，未會審而批準(zhǔn)。風(fēng)險等級A級4.評估土地轉(zhuǎn)讓價格3.兩人以上參與外業(yè)工作，三人以上編制審查內(nèi)業(yè)成果。5.提出土地轉(zhuǎn)讓審查意見4.嚴(yán)格審查土地轉(zhuǎn)讓價格，為政府當(dāng)好參謀。6.縣政府審批5.嚴(yán)格會審擬定土地轉(zhuǎn)讓審查意見。6.根據(jù)國家宏觀調(diào)控目標(biāo)和階段性要求，調(diào)整土地轉(zhuǎn)讓審批流程、規(guī)定等，預(yù)防性風(fēng)險發(fā)生。

巫山縣國土房管局劃撥土地廉政風(fēng)險防控流程圖

廉政風(fēng)險點業(yè)務(wù)流程防控措施

1.對不屬于劃撥類的建設(shè)項目按劃撥方式供地受理。風(fēng)險等級A級1.申請國有建設(shè)用地行政劃撥1.認(rèn)真核對《劃撥用地目錄》，積極推進(jìn)有償供地。2.使用集體土地必須實施征收并安置補償完結(jié)，嚴(yán)格執(zhí)行交地制度，保障農(nóng)民的權(quán)益。2.核對供地權(quán)屬2.對未供用或已批準(zhǔn)征用未完結(jié)征地補償?shù)耐恋貙嵤┕��?yīng)。風(fēng)險等級A級3.審查供地規(guī)模3.嚴(yán)格執(zhí)行國家行業(yè)用地標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按規(guī)劃部門核發(fā)的用地規(guī)模組織供地。3.對劃撥類建設(shè)項目超規(guī)模供地，多供地。風(fēng)險等級A級4.未經(jīng)集體研究，隨意確定供地價格。風(fēng)險等級A級5.未按縣政府批復(fù)要求復(fù)制《劃撥決定書》。風(fēng)險等級B級6.未按用地批準(zhǔn)文件發(fā)放《建設(shè)用地批準(zhǔn)書》。風(fēng)險等級B級4.審查供地價格5.上報供地方案和請示。4.嚴(yán)格按市局和縣政府關(guān)于土地成本及供地價格的程序開展供地價格會審、上會制度。6.縣政府批復(fù)，填制《劃撥決定書》。5.嚴(yán)格按縣政府批準(zhǔn)文件填制《劃所決定書》，并按時辦結(jié)。7.頒發(fā)《建設(shè)用地批準(zhǔn)書》。6.嚴(yán)格按照縣政府批準(zhǔn)文件填制《建設(shè)用地批準(zhǔn)書》，并按承諾時限辦結(jié)。7.不及時告知用地單位辦理程序，造成用地單位認(rèn)為服務(wù)不周到，效率不高。風(fēng)險等級C級8.進(jìn)入劃撥土地權(quán)屬登記程序。7.及時轉(zhuǎn)件，并帶領(lǐng)用地單位與權(quán)屬登記經(jīng)辦人員對接，明確等級的具體內(nèi)容。

巫山縣國土房管局建設(shè)用地審批廉政風(fēng)險防控流程

圖

廉政風(fēng)險點工作流程防控措施

1.對應(yīng)報國土資源部的項目，弄虛作假，規(guī)避國土資源部審批。風(fēng)險等級A級2.以實施城市規(guī)劃名義經(jīng)營性用地申報計劃。風(fēng)險等級A級1規(guī)劃耕保科受理申請2.單獨項目選址用地預(yù)審1.嚴(yán)格按農(nóng)用地征（轉(zhuǎn)）用審批權(quán)限受理報批，對占基本農(nóng)田、基本農(nóng)田以外的耕地超過三十五公頃、其他土地超過七十公頃的項目用地，必須報國土資源部審批。2.嚴(yán)格區(qū)分經(jīng)營性用地和非經(jīng)營性用地，對經(jīng)營性用地，必須通過購買地票獲得新增建設(shè)用地指標(biāo)。3.申請新增建設(shè)用地計劃指標(biāo)4.預(yù)辦5.經(jīng)辦人核對監(jiān)察要件6.擬訂農(nóng)用地征轉(zhuǎn)請示3.對要件的審查存在有意無意的把關(guān)不嚴(yán)，造成失職瀆職和不作為、亂作為。風(fēng)險等級A級7.科室負(fù)責(zé)人審查請示文件及相關(guān)資料3.實行片區(qū)用地責(zé)任制，適時輪換，以防人情腐敗。8.局領(lǐng)導(dǎo)審核請示文件及相關(guān)資料4.嚴(yán)格建設(shè)用地要件審批，按規(guī)定進(jìn)行農(nóng)用征地（用）審查和報批。5.實施項目進(jìn)度上墻，推進(jìn)科務(wù)公開，接受監(jiān)督。6.加強責(zé)任感和權(quán)力觀教育，不辦“人情件�！�7.嚴(yán)把政策，加強對報件環(huán)節(jié)的審查，征地安置補償前置資金不到位。8.嚴(yán)格執(zhí)行稅費清核制度，落實政策標(biāo)準(zhǔn)，稅費未完清不得發(fā)件。4.辦“人情件”，對其他項目的辦理拖沓。風(fēng)險等級B級9.縣政府簽發(fā)文件10.上報用地處，辦理占補平衡預(yù)掛鉤開票5.前置資金未到位即組件上報。風(fēng)險等級A級11.市局建設(shè)用地處初審12.市局辦公會會審13.催繳市級稅費14.市政府簽發(fā)批準(zhǔn)文件15.占補平衡正式掛鉤6.稅費未完清即發(fā)件和交地。風(fēng)險等級B級16.取征地批文

巫山縣國土房管局規(guī)劃耕保科農(nóng)房審批廉政風(fēng)險防

控流程圖

廉政風(fēng)險點工作流程防控措施

1.對不是本集體經(jīng)濟(jì)組織成員的農(nóng)戶，弄虛作假，違法違規(guī)審批。風(fēng)險等級A級1.規(guī)劃耕�？剖芾砩暾�1.嚴(yán)格按《土地管理法》依法審批。2.經(jīng)辦人核對檢查要件資料。2.對要件的審查存在有意無意的把關(guān)不嚴(yán)，造成失職瀆職和不作為、亂作為。風(fēng)險等級A級2.實行片區(qū)用地責(zé)任制，適時輪換，以防人情腐敗。3.擬訂建設(shè)用地批準(zhǔn)書。3.辦“人情件”，對其他項目的辦理拖沓風(fēng)險等級B級4.科室負(fù)責(zé)人審查批準(zhǔn)書級相關(guān)資料3.實施項目進(jìn)度上墻，推進(jìn)科務(wù)公開，接受監(jiān)督。5.局領(lǐng)導(dǎo)審核文件及相關(guān)資料并簽發(fā)

巫山縣國土房管局增加建筑面積補交出讓金廉政風(fēng)

險防控流程圖

廉政風(fēng)險點業(yè)務(wù)流程防控措施

1.受理申請1.不符合渝府發(fā)（201*）119號文件第二十六條規(guī)定而受理。風(fēng)險等級B級1.加強土地法律法規(guī)、行政規(guī)章、部門文件學(xué)習(xí)，提高政策水平和業(yè)務(wù)能力。2.審查出讓合同執(zhí)行情況3.提出補交出讓金意見2.未履行出讓合同義務(wù)的，不追究責(zé)任而辦理。風(fēng)險等級A級2.加強土地出讓合同監(jiān)管，對違反合同的應(yīng)予以查處并追究責(zé)任。4.市土地交易中心復(fù)審3.國土分局會審擬定補交出讓金意見。5.市國土房管局會審3.未按規(guī)定測算出讓金。4.未提出合法的明確意見。風(fēng)險等級A級4.市國土房管局召集規(guī)劃、財政、監(jiān)察等有關(guān)部門會審，確定補交出讓金意見。6.發(fā)布公告，接受社會監(jiān)督5.發(fā)布公告，接受社會監(jiān)督，確認(rèn)無異議才收取出讓金。7.申請人補交出讓金。6.根據(jù)國家宏觀調(diào)控目標(biāo)和階段性要求，調(diào)整補交土地出讓金審批流程、規(guī)定等，預(yù)防新風(fēng)險發(fā)生。

巫山縣國土房管局土地整理中心廉政風(fēng)險防控流程圖廉政風(fēng)險點工作流程防控措施

1.土地開發(fā)整理項目測繪、規(guī)劃、監(jiān)理單位的選擇；風(fēng)險等級A級申請>是否符合市局規(guī)定服務(wù)機構(gòu)目錄庫單位>比選>公示>復(fù)核>再公示1.嚴(yán)格執(zhí)行三級審核制度；2.堅持公開、公正原則和公示制度。2.土地開發(fā)整理項目工程施工招標(biāo)投資風(fēng)險等級A級在市局規(guī)定的目錄庫中比選招標(biāo)代理機構(gòu)>招標(biāo)登記>發(fā)布招標(biāo)公告>發(fā)放預(yù)審文件>發(fā)改委審核>開標(biāo)>公示3.嚴(yán)格執(zhí)行公開招標(biāo)。防備領(lǐng)導(dǎo)干部插手招機投標(biāo)。3.土地開發(fā)整理項目竣工驗收風(fēng)險等級A級施工單位自驗>申請>中心初驗>縣局組織驗收>市局驗收確認(rèn)4.嚴(yán)格按照《重慶市區(qū)縣投資土地開發(fā)整理項目管理暫行辦法》執(zhí)行。4.項目工程款支付風(fēng)險等級A級施工單位申報>監(jiān)理審核>業(yè)主代表審核>中心主任審核>局分管領(lǐng)導(dǎo)審核>局領(lǐng)導(dǎo)審核>撥付工程款5.嚴(yán)格審查工程量，按市局《關(guān)于土地開發(fā)整理項目有關(guān)費用分配及撥款管理的通知》執(zhí)行。5.報銷發(fā)票原始憑證來源少數(shù)不真實，虛報費用。風(fēng)險等級A級填寫發(fā)票>經(jīng)辦人員審核>主人復(fù)核>分管領(lǐng)導(dǎo)審批6.建好財務(wù)管理制度和嚴(yán)格執(zhí)行審批制度。

巫山縣國土房管局征地拆遷廉政風(fēng)險防控流程圖

廉政風(fēng)險點業(yè)務(wù)流程防控措施

1.不制定公告、方案。2.不按規(guī)定程序收件。3.不召開四會，公示辦事程序。風(fēng)險等級A級1.征地前準(zhǔn)備工作1.嚴(yán)格執(zhí)行征地拆遷程序及方案。2.擬定征地公告及方案，召開好四會。3.公開辦事程序。2.調(diào)查登記公示4.外業(yè)調(diào)查數(shù)據(jù)不實，弄虛作假。5.征人情地。6.對測算數(shù)據(jù)不公示。風(fēng)險等級A級3.實施補償4.嚴(yán)格執(zhí)行“五到場、五簽字”制度，互相監(jiān)督。5.嚴(yán)格執(zhí)行公示制度。4.處理遺留、歸檔6.嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)制度。7.嚴(yán)格執(zhí)行補償標(biāo)準(zhǔn)。7.不按規(guī)定執(zhí)行補償標(biāo)準(zhǔn)。8.擅自截留、挪用、私分征地拆遷補償費。風(fēng)險等級B級8.嚴(yán)格按照程序，做到公開、公正。9.堅持集中研究處理標(biāo)準(zhǔn)，堅持法律法適用、自由裁量權(quán)適用的集體研究制度。9.不聽取當(dāng)事人的陳述，未真實反映當(dāng)事人的意愿。10.濫用自由裁量權(quán)。風(fēng)險等級C級

巫山縣國土房管局地產(chǎn)權(quán)產(chǎn)籍科廉政風(fēng)險防控流程

圖

廉政風(fēng)險點工程流程防控措施

1.商品房預(yù)售許可登記，易出現(xiàn)濫用職權(quán)少收要件或不達(dá)標(biāo)準(zhǔn)辦理預(yù)售許可的風(fēng)險風(fēng)險等級B級1.申請>受理>初審>>復(fù)核>局分管領(lǐng)導(dǎo)審核>局領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)>繕證1.嚴(yán)格執(zhí)行受理崗位與審核崗位兩分離制度，強化崗位相互制約和監(jiān)控；2.堅持公開、公平原則和局領(lǐng)導(dǎo)審批制度，公開辦理要件標(biāo)準(zhǔn)。2.房地產(chǎn)權(quán)屬登記出現(xiàn)少收要件辦理登記的風(fēng)險風(fēng)險等級B級2.初審>受理>初審>公示>經(jīng)辦人員開具繳費單>復(fù)核>局分管領(lǐng)導(dǎo)審核>繕證1嚴(yán)格執(zhí)行受理崗位與審核崗位兩分離制度，強化崗位相互制約和監(jiān)控；2.嚴(yán)格執(zhí)行三審制度，公開辦程序和必備要件。3.易出現(xiàn)濫用職權(quán)擅自變更房地產(chǎn)用途和超規(guī)劃辦理房地產(chǎn)登記的風(fēng)險。風(fēng)險等級B級3.申請>受理>初審>>復(fù)核>局分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽發(fā)>繕證1.嚴(yán)格執(zhí)行受理崗位與審核崗位兩分離制度，強化崗位相互制約和監(jiān)控；2.堅持公開、公平原則和局領(lǐng)導(dǎo)審批制度，公開辦程序和必備條件。4.在登記中易出現(xiàn)少收規(guī)費的風(fēng)險。風(fēng)險等級B級4..初審>受理>初審>公示>經(jīng)辦人員開具繳費單>復(fù)核>局分管領(lǐng)導(dǎo)審核>到行政服務(wù)中心繳費1.嚴(yán)格執(zhí)行受理崗位與審核崗位兩分離制度，強化崗位相互制約和監(jiān)控；2.嚴(yán)格執(zhí)行審批程序和局領(lǐng)導(dǎo)審批制度。

巫山縣國土房管局地產(chǎn)交易中心廉政風(fēng)險防控流程

圖

廉政風(fēng)險點工程流程防控措施

1.易出現(xiàn)濫用職權(quán)少收件的風(fēng)險。風(fēng)險等級B級申請>受理>初審>復(fù)核>局分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽發(fā)>繕證1.嚴(yán)格執(zhí)行受理崗位與審核崗位兩分離制度，強化崗位相互制約和監(jiān)控；2.堅持公開、公平原則和局領(lǐng)導(dǎo)審批制度。3.建立完善房地產(chǎn)權(quán)屬網(wǎng)上交易系統(tǒng)。2.易出現(xiàn)少收費的風(fēng)險。風(fēng)險等級B級申請>受理>初審>財務(wù)人員復(fù)核敬愛局繳費單>復(fù)核>局分管領(lǐng)導(dǎo)審核>到銀行交到會計核算1.嚴(yán)格執(zhí)行受理崗位與審核崗位兩分離制度，強化崗位相互制約和監(jiān)控；2.嚴(yán)格執(zhí)行審批程序和局領(lǐng)導(dǎo)審批制度。

巫山縣國土房管局地產(chǎn)地產(chǎn)權(quán)屬登記廉政風(fēng)險防控

流程圖

廉政風(fēng)險點工作流程防控措施

2.房地產(chǎn)權(quán)屬登記出現(xiàn)少收要件辦理登記的風(fēng)險。風(fēng)險等級B級1.申請>受理>初審>公示>經(jīng)辦人開具繳費款單>復(fù)核>局分管領(lǐng)導(dǎo)審核>繕證1嚴(yán)格執(zhí)行受理崗位與審核崗位兩分離制度，強化崗位相互制約和監(jiān)控；2.嚴(yán)格執(zhí)行三審制度，公開辦程序和必備要件。3.易出現(xiàn)濫用職權(quán)擅自變更房地產(chǎn)用途和超規(guī)劃辦理房地產(chǎn)登記的風(fēng)險。風(fēng)險等級B級2.申請>受理>初審>>復(fù)核>局分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽發(fā)>繕證1.嚴(yán)格執(zhí)行受理崗位與審核崗位兩分離制度，強化崗位相互制約和監(jiān)控；2.堅持公開、公平原則和局領(lǐng)導(dǎo)審批制度，公開辦程序和必備條件。4.在登記中易出現(xiàn)少收規(guī)費的風(fēng)險。風(fēng)險等級B級3..初審>受理>初審>公示>經(jīng)辦人員開具繳費單>復(fù)核>局分管領(lǐng)導(dǎo)審核>到行政服務(wù)中心繳費1.嚴(yán)格執(zhí)行受理崗位與審核崗位兩分離制度，強化崗位相互制約和監(jiān)控；2.嚴(yán)格執(zhí)行審批程序和局領(lǐng)導(dǎo)審批制度。

巫山縣國土房管局商品房預(yù)售許可登記廉政風(fēng)險防

控流程圖

1.商品房預(yù)售許可登記，易出現(xiàn)濫用職權(quán)少收要件。風(fēng)險等級B級1.申請1.嚴(yán)格執(zhí)行受理崗位與審核崗位兩分離制度，強化崗位相互制約和監(jiān)控；2.受理3.初審4.復(fù)核2.商品房預(yù)售許可登記不達(dá)標(biāo)準(zhǔn)辦理預(yù)售的風(fēng)險風(fēng)險等級B級5.局分管領(lǐng)導(dǎo)審核6.局領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)2.堅持公開、公平原則和局領(lǐng)導(dǎo)審批制度，公開辦理要件標(biāo)準(zhǔn)7.繕證

巫山縣國土房管局住房保障與房屋管理中心廉政風(fēng)

險防控流程圖

廉政風(fēng)險點工作流程防控措施

1.廉租房的配租可能出現(xiàn)照顧關(guān)系，發(fā)放租賃補貼可能出現(xiàn)優(yōu)親厚友。風(fēng)險等級B級2.發(fā)放房屋拆遷許可證，可能產(chǎn)生不廉潔行為。風(fēng)險等級B級1.申請>居委會初步調(diào)查>鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府、民政部門調(diào)查初審>公示>住保中心復(fù)核>再公示>配租2.申請>房管中心>經(jīng)辦人員>預(yù)審意見>中心主任審核>具備拆遷條件>局領(lǐng)導(dǎo)審批>印制拆遷許可證1.嚴(yán)格執(zhí)行三級審核制度；2.堅持公開、公平、公正原則和公示制度。2.嚴(yán)格執(zhí)行審批程序和局領(lǐng)導(dǎo)審批制度3.評估機構(gòu)的選擇不按《規(guī)定》辦理，可能產(chǎn)生不廉潔行為。風(fēng)險等級B級3.申請>中心經(jīng)辦人員>審查資格>審查資格>公示>通知拆遷人>開會>投票>公布結(jié)果3.嚴(yán)格按照《重慶市房屋拆遷評估規(guī)定》執(zhí)行。4.物業(yè)服務(wù)企業(yè)資質(zhì)審批，可能產(chǎn)生不廉潔行為。風(fēng)險等級B級4.申請資料>房管中心>經(jīng)辦人員>預(yù)審意見>中心主任審核>具備辦證條件>局領(lǐng)導(dǎo)審批>印制資質(zhì)證4.嚴(yán)格審查申辦要件和嚴(yán)格執(zhí)行審批程序5.報銷發(fā)票原始憑證來源少數(shù)不真實，虛報費用。風(fēng)險等級B級5.填寫發(fā)票>經(jīng)辦人員審核>主人復(fù)核>具備辦證條件>分管領(lǐng)導(dǎo)審批5.建好財務(wù)管理制度和嚴(yán)格執(zhí)行審批制度

巫山縣國土房管局住房保障與房屋管理中心廉政風(fēng)

險防控流程圖

廉政風(fēng)險點工作流程防控措施

發(fā)放房屋拆遷許可證，可能產(chǎn)生不廉潔的行為。風(fēng)險等級B級申請>:房管中心>經(jīng)辦人員>預(yù)審意見>中心主任審核>具備拆遷條件>局領(lǐng)導(dǎo)審批>印制拆遷許可證嚴(yán)格執(zhí)行審批程序和局領(lǐng)導(dǎo)審批制度評估機構(gòu)的選擇不按《規(guī)定》辦理，可能產(chǎn)生不廉潔行為風(fēng)險等級B級申請>中心經(jīng)辦人員>審查資格>公示>通知拆遷人>開會>投票>公布結(jié)果嚴(yán)格按照《重慶市城市房屋拆遷評估規(guī)定》執(zhí)行城市房屋拆遷行政裁決，可能不按程序進(jìn)行。風(fēng)險等級B級申請資料>房管中心>經(jīng)辦人員>發(fā)放聽證通知>中心主任審核>具備裁決條件>局領(lǐng)導(dǎo)審批>印發(fā)行政裁決嚴(yán)格審查申辦要件和嚴(yán)格執(zhí)行聽證程序

巫山縣國土房管局住房保障與房屋管理中心物業(yè)安

全工作廉政風(fēng)險防控流程圖

廉政風(fēng)險點工作流程防控措施

1.物業(yè)服務(wù)企業(yè)資質(zhì)審批，可能產(chǎn)生不廉潔行為風(fēng)險等級B級1.申請資料>房管中心>經(jīng)辦人員>預(yù)審意見>中心主任審核>具備辦證條件>局領(lǐng)導(dǎo)審核>印制資質(zhì)證1.嚴(yán)格審查申辦要件和嚴(yán)格執(zhí)行審批程序2.物業(yè)服務(wù)企業(yè)資質(zhì)一年一核，可能產(chǎn)生不廉潔行為。風(fēng)險等級B級2.申請資料>房管中心>核實資質(zhì)條件>經(jīng)辦人員>預(yù)審意見>中心主任意見>局領(lǐng)導(dǎo)意見2.嚴(yán)格執(zhí)行審批程序和局領(lǐng)導(dǎo)審批意見制度。3.各種物業(yè)備案，可能產(chǎn)生不廉潔行為風(fēng)險等級B級3.申請資料>房管中心>經(jīng)辦人員>預(yù)審意見>中心主任審核>具備辦證條件>局領(lǐng)導(dǎo)審核>發(fā)放備案證明3.嚴(yán)格審查申辦要件和嚴(yán)格執(zhí)行審批程序。4.住房安全工作，可能產(chǎn)生監(jiān)督檢查不到位行為。風(fēng)險等級B級4.收報表>房管中心>經(jīng)辦人員>中心主任>到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)督檢查>報局領(lǐng)導(dǎo)4.嚴(yán)格加強到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)督檢，并指出問題。

巫山縣國土房管局“三重一大事項”廉政風(fēng)險防控流

程圖

廉政風(fēng)險點工作流程防控措施

1.不嚴(yán)格按照業(yè)務(wù)分工和流程履行工作職責(zé)。風(fēng)險等級A級2.經(jīng)營性土地出讓、地質(zhì)災(zāi)害防治項目、礦業(yè)權(quán)出讓等不經(jīng)集體開會研究，不經(jīng)過招投標(biāo)。風(fēng)險等級A級3.涉及行政審批、資金調(diào)度、執(zhí)法監(jiān)察等是否經(jīng)過集體研究。風(fēng)險等級A級一、重大事項決策1.經(jīng)辦人員初審2.科，所，隊、辦、中心復(fù)審3.分管領(lǐng)導(dǎo)和主要領(lǐng)導(dǎo)審批二、重大項目安排1..經(jīng)辦人員初審2.科，所，隊、辦、中心復(fù)3.分管領(lǐng)導(dǎo)和主要領(lǐng)導(dǎo)審批2.堅持重大事項請示匯報制度。1.堅持民主集中制原則，落實好“三重一大”制度。3.嚴(yán)格干部考核、選用制度。4.超越職權(quán)受理、辦理土地，礦產(chǎn)業(yè)務(wù)。風(fēng)險等級A級5.選撥任用干部任人唯親，不堅持公開、公正和透明原則。風(fēng)險等級A級6.任命干部不經(jīng)集體研究決定，不公示。風(fēng)險等級A級7.資金調(diào)度，固定資產(chǎn)購置等不經(jīng)集體開會研究，不經(jīng)過招投標(biāo)。風(fēng)險等級A級

三、重大人事決定1.民主推薦2.人事部門考察3.會議集體研究4.公示四、大額資金使用1.申請2.辦公室復(fù)核4.堅持公開，公正、透明原則，全面考核黨員干部，提高干部選撥任用工作水平。5.完善財產(chǎn)管理制度，重點防范違規(guī)開支等問題。6認(rèn)真落實固定資產(chǎn)購置招投標(biāo)管理規(guī)程，紀(jì)檢監(jiān)察部門要參與監(jiān)督管理。3.領(lǐng)導(dǎo)簽批(重大資金上會研究覺決定)

巫山縣國土房管局地質(zhì)礦產(chǎn)管理科采

礦權(quán)出讓廉政風(fēng)險防控流程圖

廉政風(fēng)險點工作流程防控措施

斯蒂芬端茶遞水1備案資料不齊而受理風(fēng)險等級B級2.評估單位無資質(zhì)或系掛靠其他單位受理風(fēng)險等級B級3.受備案人請托，不到現(xiàn)場查看風(fēng)險等級B級1受理登記1.嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行備案登記。2.核查報送備案資料2.認(rèn)真核查備案資料3.現(xiàn)場踏看3.非線形工程必須到實地踏看4.簽署虛假意見風(fēng)險等級B級4.。簽署意見4.實事求是，據(jù)實簽署備案意見5.受理過程中故意拖延推諉，無端刁難。風(fēng)險等級B級5.備案登記5.嚴(yán)格行為規(guī)范，嚴(yán)格辦事程序、時限，加強內(nèi)部監(jiān)督

巫山縣國土房管局地質(zhì)礦產(chǎn)管理科采

礦權(quán)出讓廉政風(fēng)險防控流程圖

廉政風(fēng)險點工作流程防控措施131.在新設(shè)礦業(yè)權(quán)出讓中為受讓人“量身定做”，暗箱操作。風(fēng)險等級A級2不按相關(guān)規(guī)定要求發(fā)布公告，認(rèn)為縮小競買者范圍風(fēng)險等級C級1.向市局申請采礦權(quán)出讓計劃1.采礦權(quán)出讓計劃必須經(jīng)區(qū)級相關(guān)部門現(xiàn)場踏勘、共同會審，出具審核意見書后方可上報2.發(fā)布采礦權(quán)出讓公告2．必須在公開發(fā)行的報刊、電臺、網(wǎng)站等媒體上發(fā)布出讓公告3.申請人報價低并公示3.資格審查不嚴(yán)格導(dǎo)致不符合競買須知條件的申請人參與競買風(fēng)險等級B級3.資格審查人員必須簽字確認(rèn)，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，實行責(zé)任追究制4.申請人向紀(jì)檢監(jiān)察部門遞交最后一次報4.未經(jīng)集體研究，個人直接定出出低價，不履行保密責(zé)任，泄露低價風(fēng)險等級B級5.縣采礦權(quán)出讓領(lǐng)導(dǎo)小組研究確定低價6.當(dāng)眾打開申請人最后報價4.領(lǐng)導(dǎo)小組召集相關(guān)部門和專家組成員在封閉式評標(biāo)室研究確認(rèn)低價，并在采礦權(quán)出讓開標(biāo)后方能離開。5.未經(jīng)招拍掛出讓程序，插手干預(yù)確認(rèn)結(jié)果。風(fēng)險等級A級7.領(lǐng)導(dǎo)小組確定是否成交5.領(lǐng)導(dǎo)小組成員必須經(jīng)濟(jì)體研究會簽，確定出讓行為。6.不一次性告知所需要件或隨意增減辦證要件，故意刁難讓人。風(fēng)險等級B級8.成交后簽訂成交確認(rèn)書6.上墻公示辦證要件，辦理程序和投訴電話9.進(jìn)入采礦權(quán)登記程序

巫山縣國土房管局地質(zhì)礦產(chǎn)管理科采

礦權(quán)延續(xù)廉政風(fēng)險防控流程圖

廉政風(fēng)險點工作流程防控措施

1.在礦產(chǎn)資源動態(tài)儲量核查中弄虛作假、兩多報少。風(fēng)險等級A級1.采礦權(quán)人委托有資質(zhì)的勘單位進(jìn)行礦產(chǎn)資源儲量核查1.招投標(biāo)或比選招投標(biāo)選擇儲量動態(tài)核查中介機構(gòu)，不得指定2.在礦山企業(yè)礦產(chǎn)資源開發(fā)利用檢查中亂查處，亂收費。風(fēng)險等級A級3.在礦業(yè)權(quán)延續(xù)工作中為受讓人“量身定做”。風(fēng)險等級A級2.國土所、鎮(zhèn)政府對一年的開采情況簽署意見，是否同意延續(xù)2.。實行儲量動態(tài)核查會簽制度，中介機構(gòu)的核查報告必須有地礦科、國土所、鎮(zhèn)政府工作人員現(xiàn)場踏勘意見。3.提交采礦權(quán)延續(xù)資料3.嚴(yán)格資料審查，嚴(yán)肅查處不作為、亂作為行為4.繳納礦產(chǎn)資源規(guī)費4.采礦權(quán)延續(xù)資料要件不齊而受理。風(fēng)險等級B級5.按件大廳接件4.嚴(yán)把礦產(chǎn)品市場銷售信息計價關(guān)，杜絕礦產(chǎn)資源補償費隨意減、免等現(xiàn)象6.地礦科延續(xù)初審5.在礦產(chǎn)資源補償費收取中不按礦產(chǎn)品市場銷售信息計算導(dǎo)致補償費流失。風(fēng)險等級A級7.分管局長組織地礦科、耕�？�、法規(guī)科、紀(jì)檢室進(jìn)行集體會審。5.規(guī)范工作人員行為，公示業(yè)務(wù)工作流程，公開辦事程序。服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，公布監(jiān)督舉報電話、郵箱。6.在礦業(yè)權(quán)延續(xù)辦理過程中拖延推諉、無端刁難。風(fēng)險等級B級8.簽訂采礦權(quán)出讓會同（經(jīng)辦人，科長室）6.嚴(yán)格審辦理要件，充分聽取職能科室意見，必須集體會簽方可確認(rèn)延續(xù)9.分管局長審批、簽字局長審批、簽字地礦科制證、發(fā)證

巫山縣國土房管局地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站

廉政風(fēng)險防控流程圖

廉政風(fēng)險點工作流程防控措施

21.備案資料不齊而受理風(fēng)險等級B級1.嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行備案登記。1.受理登記2.評估單位無資質(zhì)或系掛靠其他單位而受理。風(fēng)險等級B級3.核查報送備案資料2.認(rèn)真核查備案資料。3.受備案人請托，不到現(xiàn)場查看風(fēng)險等級B級4.簽署虛假意見風(fēng)險等級B級5.備案登記

3.現(xiàn)場查看3.。非線性工程必須到實地踏看。4.簽署意見4.實事求是，局勢簽署備案意見。5.受理過程中故意拖延推諉，無端刁難。風(fēng)險等級B級5.嚴(yán)格行為規(guī)范，嚴(yán)格辦事程序，時限，加強內(nèi)部監(jiān)督

巫山縣國土房管局政策法規(guī)科信訪工作廉

政風(fēng)險防控流程圖

風(fēng)險點工作流程防控措施

1.信訪（案件）調(diào)查中照顧熟人、朋友，避重就輕，不認(rèn)真調(diào)查。2.提出信訪（案件）處理建議時照顧情面或收受好處，包庇被調(diào)查人，違規(guī)提出畸輕處理意見；或偏袒舉報人，因個人恩怨報復(fù)被調(diào)查人，提出畸重建議。風(fēng)險等級A級申請>受理>調(diào)查>建議>局分管領(lǐng)導(dǎo)審核>局領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)>回復(fù)1.加強信訪受理登記建檔管理和初核線索管理；2.必須在規(guī)定時間內(nèi)辦結(jié)，不得敷衍拖延；3.必須熟悉掌握土地、礦產(chǎn)資源等有關(guān)的法律法規(guī)，具有較高的政策理論水平和較強的業(yè)務(wù)工作能力，堅持原則，辦事公道。

巫山縣國土房管局執(zhí)法監(jiān)察廉政風(fēng)險防控

流程圖

風(fēng)險點工作流程防控措施

1.瞞案不報，有案不立。2.不按規(guī)定程序立案。3.執(zhí)法不嚴(yán)，違法不究風(fēng)險等級A級1．立案1.嚴(yán)格執(zhí)行審批程序。2.立案需部門領(lǐng)導(dǎo)簽字，直至分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，重大案件需局長簽字2，調(diào)查取證4.取證不合法，無效。5.取證不完整。A級風(fēng)險等級6.不明確告知行政相對人的權(quán)利義務(wù)。風(fēng)險等級B級7.不聽取申請人的陳訴，未真實反映申請人的意見。風(fēng)險等級C級3.處罰告知3.嚴(yán)格執(zhí)法監(jiān)察，堅持兩人以上辦案，辦案人分別簽字，互相監(jiān)督4.聽證4.嚴(yán)格執(zhí)行告知制度5.制作處罰決定書6.執(zhí)行5.嚴(yán)格按聽證程序，召開聽證會，做到公開，公正8.隨意改變行政處罰定性、種類、幅度、大案小辦、小案重罰或不予處罰。9.濫用自由裁量權(quán)，處罰畸輕畸重。風(fēng)險等級A級6.堅持集中研究處罰標(biāo)準(zhǔn)，堅持法律法規(guī)適用、自由裁量權(quán)使用的集體研究制度。10.不按規(guī)定監(jiān)督行政處罰決定的執(zhí)行，擅自截留、挪用、私分，私放罰沒物和法沒款。風(fēng)險等級A級7.嚴(yán)格發(fā)沒款，物管理，對罰款嚴(yán)格按財務(wù)相關(guān)制度招待實行“收支兩條線”，對罰沒物進(jìn)行嚴(yán)格登記，由專人保管，上繳財務(wù)處理要兩人以上簽字，主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)核查并簽字。

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