數據分析程序

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文件標題制訂部門數據分析程序人事行政部文件編號制訂日期XZJ-QP-18201*-10-10版本頁碼A/21/41.0目的

對數據進行收集、分析和利用，以促進體系、過程和產品/服務的持續(xù)改進。

2.0范圍

適用于公司內部有關質量信息收集、分析、利用和管理。

3.0權責

3.人事行政部負責與質量管理體系有關的數據收集和分析；3.2業(yè)務部負責顧客滿意度方面的數據收集和分析；3.3生產部負責制造過程的數據收集和分析；

3.4品管部負責產品質量有關的數據收集和分析；

4.0定義4.1信息源

信息作為資源的一種，是控制質量并以事實為依據進行決策的基礎

資源。它包括量化（如數據）和非量化信息。典型的信息源為：過程、產品/或服務的知識/或經驗，以及來自供方和顧客的信息。

5.0作業(yè)程序

5.1信息分類：根據不同信息的特征進行分類：

5.1.1綜合分析信息（如綜合報告，年終總結，專案分析持續(xù)改進項

目策劃等）。

5.1.2一般統計分析信息（如各種統計分析報表/圖表等）5.1.3數據源（如各種報表、報告、質量記錄等）。5.2數據源（C類）管理及初步的數據分析（B類）。

5.2.1對于數據源的收集與保存。

5.2.1.1對有關質量記錄的收集和保存期限參見“質量記錄總覽表”，

對質量記錄管理的要求參見《質量記錄管理程序》。

5.2.1.2對外來記錄或資料，由文控中心接收（應登記及時傳遞到相

關部門保存）。

5.2.1.3具體保存權如下：項目類型保存部門有關顧客對產品質量要求（含更改）文控中心有關顧客對交貨期要求（含更改）業(yè)務部有關質量管理體系方面的資料文控中心（含認證方和顧問方的資料）有關人員培訓方面的資料

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文件標題制訂部門數據分析程序人事行政部文件編號制訂日期XZJ-QP-18201*-10-10版本頁碼A/22/45.3信息測量

5.3.1體系業(yè)績的測量

5.3.1.1顧客滿意度

5.3.1.1.1業(yè)務部應測量顧客滿意或不滿意之處,并規(guī)定測量的方法

和措施.顧客所關心的內容主要是符合性、交付能力、售后服務及產品費用或得到的服務。來自顧客的信息主要為：產品或服務的反饋；顧客要求、服務資料和合同信息；市場需求變化；市場競爭信息。

5.3.1.1.2生產部在必要時,應與顧客信息源建立聯系并與顧客合作.

策劃并建立市場調研活動全過程,以迅速獲得顧客的信息.同時須規(guī)定所使用的方法、測量標準以及評審的頻次。

5.3.1.1.3對數據收集方法可采用以下方法:顧客投訴;與顧客直接交

流;調查表;來自顧客組織報告;各種媒體廣告;行業(yè)研究.

5.3.1.2管理評審/內部審核.總經理/人事行政部應按計劃進行

管理評審/內部審核,并對審核結果,將審核結果進行收集、分析或傳遞。

5.4信息的貯存、保護、檢索和處置5.4.1貯存

各部門應及時將部門涉及的信息,以資料的形式將信息存檔到

相應的檔案之中.

5.4.2保護

各部門采取妥善措施,如信息加密、分級審查，以確保信息的

安全性和保密性。

5.4.3處置

各部門定期清理過時的“信息”,使貯存的信息都有可利用的價

值并減少信息所占的“空間”

5.5信息傳遞及發(fā)布各部門應將有關信息(其他部門所需的信息)及時

傳遞到相關部門.信息傳遞的管理方法主要為:計算機網絡管理、手工報表等。如提供信息的部門沒有及時將信息傳遞到相關部門，則接受信息的部門應通知該部門注意。5.6數據分析

5.6.1.1B類數據的要求

各部門對收集的數據源統計分析,得現有關活動的總體運

作狀況.為改善活動提供機會和依據.具體統計指標參考下表要求.

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NO指標(B類)顧客投訴、顧客滿意度來源(C類)顧客投訴資料顧客滿意度調查表一般周期每季度和全年度每月每月職責部門/個人業(yè)務部采購部品管部品管部品管部品管部各部門采購部生產部門12原材料退貨3原材料特采4原材料不合格原因分析5各制造車間返工返修6各制造車間特采7采購單特采申請表品質異常聯絡來料檢每周/月驗報告特采申請表品質異常聯絡單PQC每周/月檢驗表特采申請單特采申請單每月各制造部門不合格原因品質異常聯絡單QC每周/月分析檢驗表特采申請表送貨單/入庫單制造日報表品質異常聯絡單不符合項報告培訓記錄每月/年度每天8原材料交貨情況各制造部門制造進度情況10品質異常情況11不符合項報告情況12培訓情況統計9NO項目12345品質月報表制造月報表每月品管部每次人事行政部每季度人事行政部5.6.1.2A類數據的要求周期責任部門每月每月備注應對質量目標達成情況進行品管部分析.包括IQC、PQC、QA、客訴等應對質量目標達成情況進行生產部門分析.1.應對質量目標達成情況進物料部行分析2.含采購情況人事行政部參見《內部質量審核程序》管理代表參見《管理評審程序》月度物料管理情況總每月結報告不合格原因分析各制造車間返工返修每次每次5.6.2分析數據方法統計技術的選用

相關部門應采用因果圖、直方圖、柏拉圖等統計技術對產品質量

特性進行檢測，應用柏拉圖、直方圖、因果圖（或者其它分析方

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文件標題制訂部門數據分析程序人事行政部文件編號制訂日期XZJ-QP-18201*-10-10版本頁碼A/24/4法）對分析對象的特性進行分析，不斷探索質量活動的規(guī)律。使質量活動處于連續(xù)監(jiān)控狀態(tài)。5.6.3分析結果的處理。

相關部門應對數據分析的結果采取相應的措施，以提高改進質量管理水平，持續(xù)實施改進。采取措施具體參見《糾正和預防措施程序》和《持續(xù)改進程序》。

6.0相關文件

6.1《糾正和預防措施程序》6.2《持續(xù)改進程序》6.3《管理評審程序》6.4《內部質量審核程序》6.5《質量記錄管理程序》

7.0使用表單(無)

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程序文件

北京木林森制衣數據分析程序編號：MLS/CXXZ07

數據分析程序

1．目的

收集和分析適當的數據，以確定質量管理體系的適宜性和有效性，并識別可以實施的改進。2．適用范圍

本程序適用于對來自測量和監(jiān)控活動及其他相關來源的數據分析。

3．職責

3.1各相關部門主管副總負責工廠對內、對外相關數據的傳遞與分析處理；監(jiān)督檢

查各部門統計技術的實施。

3.2各相關部門負責各自相關數據的收集、傳遞、交流；負責本部門統計技術的

具體選擇與應用。4．工作程序

4.1數據是指能夠客觀地反映事實的資料和數字等信息。4.2數據的來源4.2.1外部數據來源

a、有關的法律法規(guī)、標準、行業(yè)規(guī)范等；b、有關部門的檢查結果；

c、市場動態(tài)、新產品、新技術發(fā)展方向；d、相關方（如顧客、供方等）反饋及投訴等。4.2.2內部數據來源

a、日常工作，如質量目標的實施情況、過程和產品的監(jiān)視和測量結果、生產和服務提供的控制結果。內部質量審核與管理評審結果及體系正常運行的其他

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記錄等；

b、存在、潛在的不合格，如質量問題統計分析結果，改進措施的實施情況和有效性等；

c、緊急信息，如出現的突發(fā)事故等；d、其他信息，如員工合理化建議等。e、資源需求與配置情況

4.2.3數據的收集可以直接對已有的記錄進行整理分析，也可以采用交談、發(fā)調查

表等方式進行。

4.3數據的收集、分析與處理

4.3.1對數據的收集、分析與處理應提供如下信息：a、顧客滿意和不滿意程度；b、產品滿足顧客需求的符合性；c、過程、產品的特性及發(fā)展趨勢；d、供方的信息。

4.3.2外部數據的收集、分析與處理

a、行政部負責認證機構的監(jiān)督檢查結果的收集、分析與處理及反饋數據的分析、處理與傳遞，對出現的不合格項，執(zhí)行《持續(xù)改進控制程序》；b、行政部負責政策、法律、法規(guī)類信息的收集、分析、整理與傳遞；c、業(yè)務部和貿易部負責與供方和顧客進行溝通，了解供方信息，了解顧客滿意信息，滿足顧客的需求，妥善處理顧客的投訴，執(zhí)行《持續(xù)改進控制程序》；d、各相關部門直接從外部獲取的其他類數據，應對其分析、整理，根據需求傳遞至有關部門處理。

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4.3.3內部數據的收集、傳遞、分析與處理

a、行政部依照相應的規(guī)定收集、傳遞質量方針、質量目標、管理評審、內外部審核結果、更新的法律法規(guī)、標準等信息；

b、各部門依據相關文件規(guī)定直接收集并傳遞日常數據，對存在和潛在的不合格項，執(zhí)行《持續(xù)改進控制程序》；

c、緊急信息由發(fā)現部門迅速報告主管領導或總經理；

d、其他內部信息獲得后，有關部門反饋給相關部門進行分析、處理。e、要求各部門要保證統計分析數據的科學、準確、真實。4.4統計方法的確定與統計技術的應用4.4.1統計方法的確定

a、工廠根據需要，為了掌握數據變化的規(guī)律，采用一些統計方法對數據進行分析，主要包括：抽樣檢驗、工序檢查、顧客滿意度調查表等。

b、具體實施時，應合理應用統計方法，如：在產品質量檢驗過程中，應用抽樣檢驗方法來驗證過程能力和產品特性；4.4.2統計技術的應用

4.4.2.1統計技術在產品質量檢驗過程中的應用A．統計抽樣方案的制定。

檢驗部根據合同中規(guī)定產品要達到的質量水平，確定在各工序檢驗標準和檢驗規(guī)程中的抽樣方案或抽樣標準。B．統計抽樣方案在產品質量檢驗中的應用。

檢驗部及各工序檢驗員根據各工序產品檢驗標準和檢驗規(guī)程中規(guī)定的產品抽樣標準在各自范圍內對產品實施相應的抽樣檢驗，并對檢驗情況予以記錄。

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4.4.2.2統計技術在生產過程中關鍵工序質量控制點的應用。

檢驗部檢驗人員對產品質量進行抽驗，并對關鍵工序產品質量抽驗情況進行記錄。

4.4.2.3統計方法在質量分析過程中的應用。A．統計數據的收集。

當出現重大質量問題及各種質量記錄中反映的工序質量的不良趨勢時，由相關人員對影響產品質量的各種信息進行收集、整理。B．統計數據的應用與分析

技術副總應適時召開質量分析會，采用顧客滿意度調查表的數據對影響產品質量和各因素進行分析，找出產生質量問題原因，并制定相應的糾正和預防措施。

4.4.3顧客滿意度調查的分析

業(yè)務部、貿易部采用電話回訪、走訪、發(fā)調查表等方式對顧客滿意度進行測量，

以獲取工廠是否滿足顧客要求的相關信息。對回收的調查表及反饋的信息進行整理，了解工廠的產品滿足顧客需求和期望的程度，分析顧客需求和期望的變化趨勢，以及需要改進的方面和相應的處理措施。4.5對統計技術應用的要求

a、采用統計技術的人員必須經過培訓指導。應用統計技術的部門或個人均需做到統計準確，表述明確，以保證生產過程中所應用的所有統計方法均符合合適時，適用并能夠滿足生產實際合同中規(guī)定的產品質量要求。b、各有關部門應保留統計技術文件。4.6對統計技術應用的驗證

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行政部應定期對各部門統計方法的應用的記錄進行監(jiān)督、檢查，以控制統計技術應用的適用性、符合性，并利用有效的統計結果，對主要的質量問題，要求有關責任部門采取相應的糾正、預防措施，執(zhí)行《持續(xù)改進控制程序》。5.相關文件

《記錄控制程序》

《質量體系文件控制程序》《持續(xù)改進控制程序》；6.質量記錄

《顧客滿意度調查表》

版本/修改狀態(tài)：C/0第5頁共5頁

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