關(guān)于進(jìn)一步開展“四查一改”活動(dòng)的有關(guān)要求

中國(guó)大唐集團(tuán)公司

部門文件

安生201*40號(hào)

關(guān)于進(jìn)一步開展“四查一改”活動(dòng)的有關(guān)要求

集團(tuán)公司各上市公司、分公司、省發(fā)電公司、專業(yè)公司：

按照集團(tuán)公司的部署和要求，6月14日至7月14日，在全系統(tǒng)開展為期一個(gè)月的“四查一改”活動(dòng)。為了確�；顒�(dòng)的開展取得實(shí)效，對(duì)“四查”的主要內(nèi)容進(jìn)行了分解細(xì)化，要求各基層企業(yè)逐項(xiàng)對(duì)照檢查，并在總結(jié)中逐條進(jìn)行說(shuō)明。具體要求如下：

一、查各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的安全意識(shí)和責(zé)任到位情況（一）對(duì)“四查一改”活動(dòng)的布置情況。

（二）對(duì)各級(jí)安全第一責(zé)任人布置、督促、檢查安全生產(chǎn)工作的檢查情況。

（三）對(duì)安全委員會(huì)、安全分析會(huì)、生產(chǎn)調(diào)度會(huì)、安全網(wǎng)例會(huì)的檢查情況。

－1－（四）對(duì)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)組織落實(shí)上級(jí)有關(guān)安全生產(chǎn)的指示、重要文件等的檢查情況。

（五）對(duì)各級(jí)安全第一責(zé)任人、分管安全生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)，專業(yè)技術(shù)人員到現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)生產(chǎn)的檢查情況。

（六）對(duì)安全生產(chǎn)所需資金的投入，特別是“反措”和“安措”所需經(jīng)費(fèi)的提取和使用的檢查情況。

（七）對(duì)保證安全獎(jiǎng)勵(lì)所需費(fèi)用的提取和使用的檢查情況。（八）對(duì)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí)“5〃13”事故的檢查情況。（九）對(duì)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)分析掌握本企業(yè)、本部門安全生產(chǎn)現(xiàn)狀、趨勢(shì)的檢查情況。

二、查安全生產(chǎn)管理和責(zé)任制落實(shí)情況

（一）對(duì)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)的檢查情況。（二）對(duì)各職能部門安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)的檢查情況。（三）對(duì)各級(jí)人員安全生產(chǎn)法制意識(shí)的檢查情況。（四）對(duì)各級(jí)人員安全生產(chǎn)責(zé)任意識(shí)的檢查情況。（五）對(duì)各級(jí)管理人員“管生產(chǎn)必須管安全”原則的貫徹和“五同時(shí)”執(zhí)行的檢查情況。

（六）對(duì)“發(fā)生事故后本崗位、本人被追究哪些責(zé)任”反思活動(dòng)開展的檢查情況。

（七）對(duì)指揮性違章和管理性違章的檢查情況。（八）對(duì)各職能部門之間溝通與配合的檢查情況。（九）對(duì)執(zhí)行生產(chǎn)管理制度嚴(yán)肅性的檢查情況。

－2－三、查安全生產(chǎn)的組織保障和技術(shù)支持情況

（一）對(duì)安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員的數(shù)量、素質(zhì)的檢查情況。

（二）對(duì)企業(yè)職工隊(duì)伍穩(wěn)定的檢查情況。

（三）新廠新制發(fā)電企業(yè)對(duì)檢修維護(hù)隊(duì)伍人員的數(shù)量、素質(zhì)的檢查情況。

（四）對(duì)工程技術(shù)人員大容量、高參數(shù)、新設(shè)備的運(yùn)行規(guī)律、設(shè)備特性掌握程度，以及技術(shù)攻關(guān)的檢查情況。

（五）對(duì)試驗(yàn)室建設(shè)，包括裝備和人員的數(shù)量、能力、持證方面的檢查情況。

（六）對(duì)規(guī)章制度、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、圖冊(cè)是否嚴(yán)密完整的檢查情況。

（七）對(duì)重大作業(yè)、特殊危險(xiǎn)作業(yè)，領(lǐng)導(dǎo)和專業(yè)技術(shù)人員到位制度落實(shí)的檢查情況。

（八）對(duì)無(wú)票作業(yè)和擅自擴(kuò)大工作范圍作業(yè)的檢查情況。（九）對(duì)“三講一落實(shí)”活動(dòng)開展的檢查情況。四、查安全生產(chǎn)隊(duì)伍作風(fēng)建設(shè)和技術(shù)培訓(xùn)情況

（一）對(duì)生產(chǎn)管理隊(duì)伍在規(guī)章制度、標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行方面的檢查情況。

（二）對(duì)專業(yè)技術(shù)人員對(duì)設(shè)計(jì)規(guī)程、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程、運(yùn)行規(guī)程的學(xué)習(xí)和掌握程度的檢查情況。

（三）對(duì)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、專業(yè)技術(shù)人員學(xué)習(xí)掌握“二十五項(xiàng)反措”

－3－的檢查情況。

（四）對(duì)專業(yè)技術(shù)人員分析和解決生產(chǎn)問(wèn)題意識(shí)的檢查情況。

（五）對(duì)專業(yè)技術(shù)人員解決實(shí)際問(wèn)題能力的檢查情況。（六）對(duì)運(yùn)行、檢修人員培訓(xùn)、考試組織的檢查情況。（七）對(duì)安全生產(chǎn)隊(duì)伍執(zhí)行力的檢查情況。

（八）對(duì)安全事故和安全信息報(bào)送制度執(zhí)行的檢查情況。（九）對(duì)安全監(jiān)督部門下達(dá)的整改通知書中問(wèn)題整改的檢查情況。

各基層企業(yè)對(duì)檢查出的問(wèn)題要認(rèn)真進(jìn)行整改，對(duì)未整改的要制定整改計(jì)劃，制定整改措施，落實(shí)責(zé)任。

各分子公司要按照集團(tuán)公司“四查一改”的要求對(duì)各基層企業(yè)檢查存在的問(wèn)題認(rèn)真進(jìn)行梳理和分析，做好活動(dòng)的總結(jié)，并把各基層企業(yè)逐項(xiàng)檢查情況作為附件一同上報(bào)。

二○一一年七月八日

主題詞：“四查一改”活動(dòng)要求中國(guó)大唐集團(tuán)公司安全生產(chǎn)部

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201*年7月8日印發(fā)

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關(guān)于對(duì)河南分公司“四查一改”

督查工作的情況通報(bào)

大唐河南分公司付東總經(jīng)理、劉群力副總經(jīng)理：

根據(jù)集團(tuán)公司“四查一改”督查工作安排，10月12日至15日，集團(tuán)公司安全生產(chǎn)部組織對(duì)河南分公司洛陽(yáng)熱電廠和首陽(yáng)山電廠進(jìn)行了以落實(shí)責(zé)任制和落實(shí)規(guī)章制度情況為重點(diǎn)的安全生產(chǎn)督查。河南分公司對(duì)此次督查非常重視，分公司分管領(lǐng)導(dǎo)和生產(chǎn)部門有關(guān)人員一同到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查，對(duì)督查工作給予積極的配合和大力和支持，態(tài)度端正、認(rèn)識(shí)深刻，有關(guān)企業(yè)對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題在現(xiàn)場(chǎng)立即安排整改，充分體現(xiàn)了“務(wù)實(shí)和諧，同心跨越”的企業(yè)精神。現(xiàn)將督查情況通報(bào)如下：

一、總體情況

從總體情況看，河南分公司主要領(lǐng)導(dǎo)對(duì)“四查一改”活動(dòng)比較重視，對(duì)活動(dòng)有布置、有檢查督導(dǎo)、有總結(jié)，對(duì)分公司本部的管控能力進(jìn)行了自我評(píng)價(jià)，對(duì)基層企業(yè)存在的管理問(wèn)題、設(shè)備問(wèn)題和主要風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了分析和排序，但督查組認(rèn)為“四查一改”中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的深度還不夠，對(duì)集團(tuán)公司制度、標(biāo)準(zhǔn)的把握和執(zhí)行上還存在差距，對(duì)責(zé)任制落實(shí)分析有大而化之的現(xiàn)象。

從基層企業(yè)“四查一改”活動(dòng)開展情況來(lái)看，兩個(gè)企業(yè)能夠按照集團(tuán)公司“四查一改”活動(dòng)要求開展檢查工作，廠領(lǐng)導(dǎo)能夠在第一時(shí)間對(duì)公司“四查一改”工作進(jìn)行布置，并且深入現(xiàn)場(chǎng)和班組進(jìn)行發(fā)動(dòng)和檢查，親自指導(dǎo)工作，組織對(duì)活動(dòng)進(jìn)行

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了總結(jié)。洛熱在發(fā)生“7.14”事故后，全廠更加深入地開展了大反思活動(dòng)，全廠撰寫心得體會(huì)1000多份，在網(wǎng)站上發(fā)布了典型反思46篇，利用生產(chǎn)早會(huì)，細(xì)算事故帶來(lái)的損失，反思現(xiàn)狀，查找不足；堅(jiān)持開辦周六課堂，組織編寫了火災(zāi)事故案例教材，開展事故案例學(xué)習(xí)活動(dòng)，提高員工風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)；廠領(lǐng)導(dǎo)堅(jiān)持帶隊(duì)進(jìn)行檢查，共查出問(wèn)題77項(xiàng)，并對(duì)問(wèn)題進(jìn)行跟蹤，閉環(huán)管理。首陽(yáng)山電廠對(duì)照甘谷電廠兩起事故暴露的問(wèn)題，剖析揭示了本廠各級(jí)管理人員存在的“八多八少”現(xiàn)象，制定措施，根治頑疾；出臺(tái)并實(shí)行班組安全管理流動(dòng)“紅黃旗”制度，提高安全生產(chǎn)自主管理水平；推行“強(qiáng)制辭職令”，規(guī)定發(fā)生誤操作和人身事故等不安全事件，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)要引咎辭職，增強(qiáng)中層干部的危機(jī)感和責(zé)任感；創(chuàng)新實(shí)施“每日聚焦三件事”，各級(jí)管理人員結(jié)合自身崗位職責(zé)，確定每日聚焦事項(xiàng)，采取措施，予以解決；制定并實(shí)施班長(zhǎng)待遇保留制度，對(duì)擔(dān)任8年以上的班長(zhǎng)，離開班長(zhǎng)崗位待遇保持不變，提高班長(zhǎng)管理積極性，強(qiáng)化基層建設(shè)。

通過(guò)此次督查，發(fā)現(xiàn)河南分公司及所屬企業(yè)，在安全生產(chǎn)管理方面還存在許多漏洞，反映出安全生產(chǎn)管理的一些深層次問(wèn)題：一是對(duì)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作的重視要性認(rèn)識(shí)不夠，抓得不緊。兩個(gè)企業(yè)“兩票”執(zhí)行、管理的各個(gè)環(huán)節(jié)均存在漏洞，無(wú)票操作的現(xiàn)象仍然存在；“三制”缺乏有效管理，底數(shù)不清；“三講一落實(shí)”活動(dòng)的學(xué)習(xí)環(huán)節(jié)不深入，作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分析缺乏針對(duì)性，控制措施可操作性不強(qiáng)，抓落實(shí)環(huán)節(jié)缺乏管控，“三率”和“兩個(gè)排行榜”沒(méi)有建立等，反映出分公司及兩個(gè)基層企業(yè)

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對(duì)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作的認(rèn)識(shí)需要深化，管理需要進(jìn)一步加強(qiáng)。二是對(duì)標(biāo)管理、對(duì)標(biāo)抓落實(shí)意識(shí)需要進(jìn)一步強(qiáng)化。集團(tuán)公司“兩票三制”、“三講一落實(shí)”等基礎(chǔ)管理工作，目標(biāo)明確、標(biāo)準(zhǔn)完善、要求具體。分析相關(guān)管理制度標(biāo)準(zhǔn)貫徹落實(shí)不到位的原因，就是有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、工程技術(shù)人員、安全監(jiān)督人員憑經(jīng)驗(yàn)、靠印象管理，對(duì)標(biāo)意識(shí)不強(qiáng)，對(duì)規(guī)章制度的學(xué)習(xí)和理解不到位，把習(xí)慣當(dāng)成標(biāo)準(zhǔn)，以至于層層檢查都不能及時(shí)有效發(fā)現(xiàn)深層次問(wèn)題。三是責(zé)任制落實(shí)標(biāo)準(zhǔn)不清晰，管理不閉環(huán)。安全生產(chǎn)責(zé)任制是做好安全生產(chǎn)工作的靈魂，安全生產(chǎn)責(zé)任制到位做實(shí)的標(biāo)志就是安全生產(chǎn)各項(xiàng)工作心中有數(shù)、可控在控。從現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題看，各級(jí)人員對(duì)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)管理各項(xiàng)工作、各個(gè)環(huán)節(jié)，以及自己應(yīng)承擔(dān)哪些責(zé)任，標(biāo)準(zhǔn)不清晰，存在模糊認(rèn)識(shí)，需要進(jìn)一步明確標(biāo)準(zhǔn)，以有效解決責(zé)任制大而化之的問(wèn)題，進(jìn)一步夯實(shí)安全基礎(chǔ)。

二、“兩票”管理情況

兩個(gè)企業(yè)基本上能夠貫徹、執(zhí)行集團(tuán)公司對(duì)“兩票三制”管理的有關(guān)規(guī)定，都制定了本企業(yè)“工作票、操作票使用管理實(shí)施細(xì)則”，建立兩票管理體系，能夠定期對(duì)三種人進(jìn)行培訓(xùn)和資格考試，每月對(duì)兩票進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、考核、整改。尤其是首陽(yáng)山電廠在兩票管理上保持過(guò)去的優(yōu)良傳統(tǒng)，兩票的保存整潔、分類清晰，各生產(chǎn)部門每月能夠?qū)�兩票�?zhí)行情況進(jìn)行分析。

但是，兩個(gè)企業(yè)在兩票執(zhí)行、統(tǒng)計(jì)、分析、標(biāo)準(zhǔn)票庫(kù)管理環(huán)節(jié)都存在問(wèn)題，有些還是較為嚴(yán)重問(wèn)題，反映出職能部門對(duì)

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兩票管理制度學(xué)習(xí)不夠，沒(méi)有嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司管理制度，企業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)、分公司安全生產(chǎn)部監(jiān)督、指導(dǎo)不到位。

一是沒(méi)有進(jìn)行兩票與缺陷對(duì)照分析。兩個(gè)企業(yè)兩票月度統(tǒng)計(jì)分析的時(shí)間是從上月26日至當(dāng)月25日，而缺陷、工單統(tǒng)計(jì)時(shí)間是當(dāng)月1日至當(dāng)月最后一天。兩票月度分析統(tǒng)計(jì)時(shí)間不能和缺陷分析統(tǒng)計(jì)相統(tǒng)一，兩票、缺陷不能形成有機(jī)的統(tǒng)一分析，無(wú)法對(duì)照分析檢查無(wú)票作業(yè)情況，執(zhí)行集團(tuán)公司制度有較大漏洞。

設(shè)備部對(duì)沒(méi)有開展工作票、缺陷對(duì)照分析工作應(yīng)負(fù)責(zé)任，安監(jiān)部對(duì)兩票管理監(jiān)督不到位應(yīng)負(fù)責(zé)任。

二是兩票分析深度不夠。洛熱對(duì)兩票的月度分析和統(tǒng)計(jì)過(guò)于簡(jiǎn)單，各生產(chǎn)部門每月對(duì)兩票只是進(jìn)行簡(jiǎn)單數(shù)量統(tǒng)計(jì)，兩票中存在的問(wèn)題沒(méi)有被及時(shí)發(fā)現(xiàn)。首陽(yáng)山電廠各部門每月能夠按要求對(duì)兩票進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，但是各部門兩票月度分析質(zhì)量存在較大差異，大部分部門能夠認(rèn)真分析，但也存在個(gè)別部門分析流于形式的現(xiàn)象。

設(shè)備部對(duì)兩票分析不深入應(yīng)負(fù)責(zé)任。

三是設(shè)備管理部門兩票管理責(zé)任不落實(shí)。按照集團(tuán)公司管理制度，工作票歸口管理部門是設(shè)備部，而兩個(gè)企業(yè)工作票管理歸口部門在維修部，設(shè)備部?jī)善惫芾碡?zé)任制不落實(shí)。

兩個(gè)企業(yè)的生產(chǎn)副職對(duì)設(shè)備部?jī)善惫芾碡?zé)任制不落實(shí)應(yīng)負(fù)責(zé)任。

四是非標(biāo)準(zhǔn)票使用把關(guān)不嚴(yán)。洛熱對(duì)標(biāo)準(zhǔn)票庫(kù)中的標(biāo)準(zhǔn)票

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管理不嚴(yán)格，運(yùn)行人員從標(biāo)準(zhǔn)票庫(kù)中調(diào)出的標(biāo)準(zhǔn)票可以修改，修改后可以直接使用，無(wú)需任何審核流程，標(biāo)準(zhǔn)危險(xiǎn)點(diǎn)控制措施票的內(nèi)容流于形式。如定期沖洗汽包水位計(jì)標(biāo)準(zhǔn)操作票和危險(xiǎn)點(diǎn)控制措施票中都沒(méi)對(duì)機(jī)組的負(fù)荷、汽包的壓力做出要求和分析。標(biāo)準(zhǔn)操作票和危險(xiǎn)點(diǎn)控制措施票中的措施不相符，如165MW鍋爐定期試驗(yàn)脈沖安全門電氣回路工作中，標(biāo)準(zhǔn)操作票中沒(méi)有要求解除給水自動(dòng)，而標(biāo)準(zhǔn)操作票危險(xiǎn)點(diǎn)控制措施票中為防止汽包水位波動(dòng)，要求解除汽包給水自動(dòng)。

洛熱發(fā)電部對(duì)非標(biāo)準(zhǔn)操作票使用把關(guān)不嚴(yán)應(yīng)負(fù)責(zé)任，安監(jiān)部對(duì)監(jiān)督不到位應(yīng)負(fù)責(zé)任。

五是熱力機(jī)械操作票監(jiān)護(hù)制度執(zhí)行存在漏洞。洛熱標(biāo)準(zhǔn)票庫(kù)中沒(méi)有在票面上強(qiáng)制規(guī)定是監(jiān)護(hù)操作還是單人操作，有些操作按廠內(nèi)規(guī)定要求是監(jiān)護(hù)操作，但是在操作中運(yùn)行人員卻按單人操作執(zhí)行，如交、直流潤(rùn)滑油泵定期試驗(yàn)、開式水泵的定期倒換按規(guī)定是監(jiān)護(hù)操作，在實(shí)際操作中卻執(zhí)行單人操作。

洛熱發(fā)電部對(duì)熱機(jī)操作票監(jiān)護(hù)制度執(zhí)行存在漏洞應(yīng)負(fù)責(zé)任；安監(jiān)部未及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，負(fù)監(jiān)督管理責(zé)任。

六是票面填寫不嚴(yán)謹(jǐn)。洛熱兩票票面存在不符合兩票管理規(guī)定現(xiàn)象：多頁(yè)操作票的終結(jié)時(shí)間寫在操作票的第一頁(yè)。一項(xiàng)操作跨越兩個(gè)或以上運(yùn)行班時(shí)，各班操作項(xiàng)目沒(méi)有在操作票上注明。電氣操作票中操作所需的工具在操作票上記錄不全，如電氣測(cè)絕緣所需要的工具沒(méi)有寫驗(yàn)電器。部分標(biāo)準(zhǔn)操作票操作內(nèi)容描述模糊，如“查電機(jī)運(yùn)行正�！�，卻沒(méi)有體現(xiàn)出正常的標(biāo)

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準(zhǔn)。

首陽(yáng)山電廠兩票票面同樣存在不符合兩票管理規(guī)定現(xiàn)象：備注的項(xiàng)目只是記錄在檢修人員持有的工作票上，沒(méi)有在運(yùn)行人員持有的工作票上進(jìn)行記錄。

洛熱發(fā)電部對(duì)本廠操作票票面填寫不嚴(yán)謹(jǐn)應(yīng)負(fù)責(zé)任；首陽(yáng)山電廠設(shè)備部對(duì)本廠工作票票面問(wèn)題應(yīng)負(fù)責(zé)任；兩個(gè)企業(yè)安監(jiān)部對(duì)監(jiān)督不到位應(yīng)負(fù)責(zé)任。

七是熱力機(jī)械操作票執(zhí)行不嚴(yán)。首陽(yáng)山電廠輸煤部對(duì)于機(jī)械檢修工作，安全措施要求停止設(shè)備隔離系統(tǒng)，有未使用熱機(jī)操作票的現(xiàn)象。輸煤部輸煤皮帶水沖洗閥門更換、濾油器濾網(wǎng)清理、輸煤皮帶護(hù)欄加固、輸煤皮帶機(jī)皮帶修補(bǔ)等工作票做安全措施均未使用操作票，輸煤部對(duì)兩票管理制度認(rèn)識(shí)不清。安監(jiān)部對(duì)輸煤部?jī)善惫芾砉ぷ鞅O(jiān)督、指導(dǎo)不夠，兩票審查不嚴(yán)。

首陽(yáng)山電廠輸煤部對(duì)熱機(jī)操作票執(zhí)行不嚴(yán)應(yīng)負(fù)責(zé)任；安監(jiān)部負(fù)監(jiān)督不到位應(yīng)負(fù)責(zé)任。

八是檢修試運(yùn)壓票環(huán)節(jié)執(zhí)行不嚴(yán)。檢查首陽(yáng)山電廠9月7日#6輸煤皮帶尾部沉淀池排污泵疏通（輸煤-A201*090022），票面上的安全措施只是要求排污泵停止運(yùn)行，沒(méi)有要求排污泵停電安全措施，在泵上進(jìn)行檢修作業(yè)電機(jī)卻未停電，并且檢修完應(yīng)該試轉(zhuǎn)，在工作票上沒(méi)有壓票試運(yùn)記錄。檢查鍋爐工作票壓票試運(yùn)環(huán)節(jié)也發(fā)現(xiàn)存在類似問(wèn)題。首陽(yáng)山對(duì)設(shè)備檢修后壓票試運(yùn)環(huán)節(jié)沒(méi)有執(zhí)行集團(tuán)公司管理制度。

首陽(yáng)山電廠發(fā)電部對(duì)檢修試運(yùn)壓票環(huán)節(jié)執(zhí)行不嚴(yán)應(yīng)負(fù)責(zé)

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任；安監(jiān)部對(duì)監(jiān)督不到位應(yīng)負(fù)責(zé)任。

九是新的信息系統(tǒng)兩票管理功能不完善。首陽(yáng)山電廠工單和原有的任務(wù)系統(tǒng)同時(shí)運(yùn)行，增加檢修人員工作量。洛熱已使用信息一體化中兩票系統(tǒng)，但在每月月初和月底交界的兩天，信息一體化系統(tǒng)的生產(chǎn)模塊無(wú)法使用，且系統(tǒng)故障頻繁，經(jīng)常出現(xiàn)死機(jī)現(xiàn)象，造成登錄缺陷、下工單、辦票等工作無(wú)法正常進(jìn)行，被迫新、老系統(tǒng)并用。2號(hào)機(jī)小修期間，兩票管理仍然使用老系統(tǒng)，造成檢修工作和統(tǒng)計(jì)分析的極大不便，統(tǒng)計(jì)分析工作不深入。

分公司安全生產(chǎn)部對(duì)信息系統(tǒng)開發(fā)審核把關(guān)不嚴(yán)應(yīng)負(fù)責(zé)任。

三、“三講一落實(shí)”活動(dòng)開展情況

督查組通過(guò)參加班前會(huì)，查閱規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)、學(xué)習(xí)記錄、活動(dòng)記錄，以及現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)、面對(duì)面交流等形式，對(duì)“三講一落實(shí)”活動(dòng)的開展情況進(jìn)行了詳細(xì)的了解。督查組共檢查了洛陽(yáng)熱電廠15個(gè)班組，包括維修部6個(gè)，發(fā)電部4個(gè)，設(shè)備部3個(gè)，輸煤部和多經(jīng)公司各1個(gè)，覆蓋了全廠汽機(jī)、鍋爐、電氣、熱工、化學(xué)、輸煤、除灰脫硫、集控運(yùn)行等10個(gè)專業(yè)。檢查首陽(yáng)山電廠8個(gè)班組，其中檢查鍋爐部和輸煤部各2個(gè)班組、發(fā)電部、汽機(jī)部、電氣部、脫硫除灰部各1個(gè)，涉及汽機(jī)、鍋爐、電氣、輸煤、集控運(yùn)行、除灰脫硫等6個(gè)專業(yè)。

從活動(dòng)的開展情況來(lái)看，河南分公司下發(fā)了《“三講一落實(shí)”活動(dòng)管理辦法（試行）》和《“三講一落實(shí)”活動(dòng)宣貫方案》，成

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立了領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)“三講一落實(shí)”活動(dòng)進(jìn)行了安排和布置，兩個(gè)基層企業(yè)也在活動(dòng)開展期間創(chuàng)造性的制定了一些推進(jìn)措施和管理辦法。但在制度貫徹和責(zé)任制落實(shí)方面，還存在著一些問(wèn)題。

一是制度流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)存在問(wèn)題。集團(tuán)公司《關(guān)于開展班組安全管理“三講一落實(shí)”活動(dòng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（大唐集團(tuán)生201*251號(hào)），分公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行了批示并進(jìn)行了轉(zhuǎn)發(fā)，但《中國(guó)大唐集團(tuán)公司“三講一落實(shí)”活動(dòng)管理辦法》（大唐集團(tuán)制201*48號(hào)）沒(méi)有在所屬企業(yè)進(jìn)行正式流轉(zhuǎn)。

河南公司安生部對(duì)文件沒(méi)有進(jìn)行正式流轉(zhuǎn)應(yīng)負(fù)責(zé)任。二是危險(xiǎn)點(diǎn)分析不全面。在洛熱和首陽(yáng)山抽查的23個(gè)班組中，其中只有1個(gè)班組對(duì)每項(xiàng)任務(wù)單獨(dú)進(jìn)行分析，但也不夠明確具體，有1個(gè)班組一周的風(fēng)險(xiǎn)分析和措施基本不變，共性問(wèn)題是分析不深入，控制措施針對(duì)性和可操作性不強(qiáng)。

各車間（部門）對(duì)所管理班組危險(xiǎn)點(diǎn)分析不全面應(yīng)負(fù)責(zé)任。三是未完全實(shí)現(xiàn)“事事講”。在洛熱和首陽(yáng)山抽查的23個(gè)班組中，有1個(gè)班組所有每天發(fā)生的臨時(shí)任務(wù)都沒(méi)有“講”的痕跡，2個(gè)班組在節(jié)假日有加班工作，但未見(jiàn)到工作任務(wù)講解痕跡。1個(gè)班組對(duì)部分缺陷處理沒(méi)有講解痕跡。

各車間（部門）對(duì)所管理的班組未完全實(shí)現(xiàn)“事事講”應(yīng)負(fù)責(zé)任。

四是沒(méi)有按集團(tuán)公司制度開展“人人講”。在抽查的班組當(dāng)中，只有3個(gè)班組是由班長(zhǎng)助理主講，基本做到了“人人講”。

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其他20個(gè)班組都是由班長(zhǎng)進(jìn)行主講，其他人員進(jìn)行補(bǔ)充。沒(méi)能按集團(tuán)公司制度要求，提前布置任務(wù)，開展人人講，做到充分調(diào)動(dòng)員工主動(dòng)學(xué)習(xí)的積極性。

各車間部門對(duì)沒(méi)有按集團(tuán)公司制度開展“人人講”應(yīng)負(fù)責(zé)任。

五是對(duì)措施落實(shí)的現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)不到位。抽查的班組中，在工作票上只看到班長(zhǎng)助理的檢查簽字。未見(jiàn)到各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、專業(yè)技術(shù)人員和管理人員的簽字。

兩個(gè)企業(yè)各車間（部門）對(duì)現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)不到位應(yīng)負(fù)責(zé)任。六是學(xué)習(xí)資料配備沒(méi)有做到全覆蓋，講解前學(xué)習(xí)準(zhǔn)備不充分。抽查發(fā)現(xiàn)有2個(gè)班組資料缺少檢修規(guī)程，21個(gè)班組資料學(xué)習(xí)翻閱痕跡較少，抓“學(xué)習(xí)”環(huán)節(jié)存在漏洞。

生產(chǎn)副職（總工程師）對(duì)班組學(xué)習(xí)資料配備不全應(yīng)負(fù)責(zé)任；車間（部門）對(duì)抓“學(xué)習(xí)”環(huán)節(jié)存在漏洞應(yīng)負(fù)責(zé)任。

七是未按要求對(duì)活動(dòng)開展情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。洛熱沒(méi)有建立“三率”和“兩個(gè)排行榜”。首陽(yáng)山?jīng)]有“三率”記錄，八個(gè)月的安全簡(jiǎn)報(bào)中對(duì)鍋爐專業(yè)的“三講一落實(shí)”活動(dòng)的評(píng)價(jià)完全相同。

安監(jiān)部對(duì)未按要求對(duì)活動(dòng)開展情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析應(yīng)負(fù)責(zé)任。

四、“三制”執(zhí)行情況

兩個(gè)企業(yè)基本上能夠按集團(tuán)公司要求執(zhí)行“三制”，堅(jiān)持放事故點(diǎn)，對(duì)巡回檢查的質(zhì)量進(jìn)行抽查。但在對(duì)兩個(gè)企業(yè)定期工

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作管理的檢查中也發(fā)現(xiàn)一些問(wèn)題。

一是對(duì)“三制”執(zhí)行管理沒(méi)有痕跡。兩個(gè)企業(yè)運(yùn)行定期工作都已使用信息一體化中的新系統(tǒng)，新系統(tǒng)不能實(shí)現(xiàn)對(duì)定期工作閉環(huán)管理、偏差控制，定期工作的執(zhí)行不能有效管控。洛熱運(yùn)行定期工作管理標(biāo)準(zhǔn)不高，臺(tái)賬記錄不清,試驗(yàn)前后試驗(yàn)數(shù)據(jù)沒(méi)有記錄，存在部分定期工作沒(méi)有按時(shí)完成并且也沒(méi)有補(bǔ)做痕跡，部分定期工作沒(méi)有對(duì)應(yīng)的工作票，定期試驗(yàn)廠內(nèi)排污泵沒(méi)有使用操作票。

兩個(gè)企業(yè)發(fā)電部對(duì)三制執(zhí)行管理沒(méi)有痕跡應(yīng)負(fù)責(zé)任。二是定期試驗(yàn)項(xiàng)目不全。洛熱300MW機(jī)組運(yùn)行定期工作項(xiàng)目和集團(tuán)公司300MW定期工作標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目對(duì)比，汽機(jī)專業(yè)缺少2項(xiàng)：小機(jī)主汽機(jī)門活動(dòng)試驗(yàn)、定子內(nèi)冷水泵切換（規(guī)程中遺漏）。電氣專業(yè)缺少2項(xiàng)：干式變冷卻風(fēng)扇啟動(dòng)試驗(yàn)、低壓交流電動(dòng)機(jī)定期測(cè)絕緣。脫硫?qū)�業(yè)缺少3項(xiàng)：除霧器沖洗水泵、真空皮帶脫水機(jī)、真空泵定期輪換試驗(yàn)。輸煤專業(yè)缺少5項(xiàng)定期工作：翻車機(jī)自動(dòng)聯(lián)鎖試驗(yàn)、斗輪堆取料機(jī)回轉(zhuǎn)重心測(cè)試、斗輪堆取料機(jī)大車行走輪壓測(cè)試、環(huán)錘式碎煤機(jī)整體運(yùn)行實(shí)驗(yàn)、帶式除鐵器額定吊高磁極幾何中心處磁感應(yīng)強(qiáng)度。

洛熱總工程師對(duì)定期實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目不全應(yīng)負(fù)責(zé)任。

三是“三制”執(zhí)行過(guò)程中存在隨意性。檢查洛熱輸煤系統(tǒng)值班人員，對(duì)拉線開關(guān)等定期試驗(yàn)項(xiàng)目掌握不全面，對(duì)多長(zhǎng)時(shí)間完成一個(gè)周期的試驗(yàn)不清楚，對(duì)存在問(wèn)題的項(xiàng)目沒(méi)有實(shí)施閉環(huán)控制。9月份6號(hào)機(jī)主汽門活動(dòng)試驗(yàn)全月沒(méi)有進(jìn)行，5、6號(hào)

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機(jī)小汽機(jī)油泵9月份沒(méi)有定期輪換、9月份沒(méi)有進(jìn)行5、6號(hào)機(jī)真空嚴(yán)密性試驗(yàn)。首陽(yáng)山鍋爐液壓關(guān)斷門一個(gè)月應(yīng)該做4次試驗(yàn)，實(shí)際只做2次。儀用空壓機(jī)無(wú)切換記錄，未對(duì)所有輸煤皮帶拉線開關(guān)進(jìn)行試驗(yàn)。

兩個(gè)企業(yè)的運(yùn)行管理部門對(duì)“三制”執(zhí)行過(guò)程中存在隨意性應(yīng)負(fù)責(zé)任。

五、重大危險(xiǎn)源管理和重點(diǎn)反事故措施執(zhí)行情況由于此次督查的時(shí)間和人員精力有限，沒(méi)有對(duì)重大危險(xiǎn)源管理和重點(diǎn)反事故措施的執(zhí)行情況進(jìn)行系統(tǒng)的檢查，但也發(fā)現(xiàn)一些管理漏洞。

一是重大危險(xiǎn)源管控存在漏洞。洛陽(yáng)熱電廠輸煤系統(tǒng)存在安全隱患。現(xiàn)場(chǎng)檢查中發(fā)現(xiàn)，洛熱輸煤系統(tǒng)抑塵措施落實(shí)不到位，除塵設(shè)備長(zhǎng)期處于癱瘓狀態(tài)，現(xiàn)場(chǎng)粉塵濃度超標(biāo)，粉塵聚集，存在火災(zāi)隱患，沒(méi)有按照重大危險(xiǎn)源管理辦法，制定現(xiàn)場(chǎng)防止火災(zāi)的具體措施，反措落實(shí)不到位。

洛熱設(shè)備部對(duì)輸煤系統(tǒng)等重大危險(xiǎn)源管控存在漏洞應(yīng)負(fù)責(zé)任。

二是對(duì)反措的理解和執(zhí)行不到位。首陽(yáng)山電廠8月22日#1爐零米撈渣機(jī)尾部后下導(dǎo)輪更換，工作票票面沒(méi)有列關(guān)閉液壓關(guān)斷門的安全措施，反映出現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員學(xué)習(xí)5.13事故不透，對(duì)規(guī)程和反措的理解存在誤區(qū)，執(zhí)行不嚴(yán)。

首陽(yáng)山生產(chǎn)副職對(duì)反措的理解和執(zhí)行不到位應(yīng)負(fù)責(zé)任。六、缺陷管理情況

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缺陷管理是電廠長(zhǎng)期總結(jié)形成并行之有效的一項(xiàng)安全生產(chǎn)管理方法，從缺陷管理上能夠體現(xiàn)出電廠設(shè)備管理狀況，在洛熱、首陽(yáng)山缺陷管理實(shí)際執(zhí)行過(guò)程，沒(méi)有嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司“設(shè)備降缺陷活動(dòng)”有關(guān)要求，缺陷的統(tǒng)計(jì)分析不全面、不深入。

一是缺陷統(tǒng)計(jì)不規(guī)范。洛熱缺陷系統(tǒng)中記錄9月全廠總計(jì)發(fā)生的缺陷是154條。督查組核實(shí)9月執(zhí)行的工作票是742張，其中處理缺陷的工作票505張。檢查9月化學(xué)運(yùn)行班長(zhǎng)日志，共發(fā)生統(tǒng)計(jì)內(nèi)設(shè)備缺陷3條、建筑類缺陷5條，查9月化學(xué)專業(yè)共辦理工作票44張，其中22張?zhí)幚砣毕�。從工作票和缺陷�?duì)應(yīng)數(shù)量上，洛熱缺陷系統(tǒng)上所記載缺陷沒(méi)有真實(shí)反映出實(shí)際缺陷數(shù)量。首陽(yáng)山電廠9月統(tǒng)計(jì)缺陷總計(jì)274項(xiàng)，從工作票的內(nèi)容核對(duì)出全廠9月缺陷約700項(xiàng)。

兩個(gè)企業(yè)設(shè)備部對(duì)缺陷統(tǒng)計(jì)不規(guī)范應(yīng)負(fù)責(zé)任。

二是在缺陷管理上運(yùn)行和檢修沒(méi)有相互制約。洛熱和首陽(yáng)山輸煤部運(yùn)檢合一，缺陷管理意識(shí)淡化，實(shí)際的缺陷統(tǒng)計(jì)分析工作基本沒(méi)有開展，設(shè)備部沒(méi)有進(jìn)行有效管控。

兩個(gè)企業(yè)生產(chǎn)副職對(duì)缺陷管理上運(yùn)行和檢修沒(méi)有相互制約應(yīng)負(fù)責(zé)任。

三是缺陷管理系統(tǒng)功能不完善。兩個(gè)企業(yè)缺陷管理新、老系統(tǒng)并用，給缺陷統(tǒng)計(jì)分析造成困難。缺陷分類不夠準(zhǔn)確，管理界面不清晰，缺陷分類分析無(wú)法真實(shí)反映設(shè)備健康程度。

分公司安全生產(chǎn)部對(duì)信息系統(tǒng)開發(fā)審核把關(guān)不嚴(yán)應(yīng)負(fù)責(zé)任，對(duì)缺陷體外循環(huán)應(yīng)負(fù)責(zé)任。

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八、整改建議及要求

河南分公司要針對(duì)此次督查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，認(rèn)真進(jìn)行梳理和分析，在公司系統(tǒng)舉一反三，按照“五確認(rèn)一兌現(xiàn)”的原則，制定有針對(duì)性的整改措施，落實(shí)整改時(shí)限和責(zé)任，確保整改效果。

一是要提高認(rèn)識(shí)，繼續(xù)深入開展好“四查一改”活動(dòng)。要以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)找準(zhǔn)問(wèn)題，落實(shí)整改，充分發(fā)揮保障體系和監(jiān)督體系的作用，落實(shí)管理責(zé)任。抓住重點(diǎn)和薄弱環(huán)節(jié)，要在如何杜絕不發(fā)生人身和設(shè)備事故上下功夫、在整治安全隱患和提高風(fēng)險(xiǎn)防控能力上下功夫、在堵塞管理漏洞、完善和落實(shí)規(guī)章制度上下功夫。各分子公司、基層企業(yè)要按照要求，立即組織自查與檢查，要以發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、追根究底、解決問(wèn)題、一抓到底為目標(biāo)，完善發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、解決問(wèn)題的長(zhǎng)效機(jī)制。

二是認(rèn)真學(xué)習(xí)集團(tuán)公司有關(guān)制度和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)標(biāo)檢查集團(tuán)公司安全生產(chǎn)有關(guān)要求的貫徹執(zhí)行。責(zé)任制和規(guī)章制度的學(xué)習(xí)，要明確相關(guān)崗位責(zé)任，準(zhǔn)確掌握相關(guān)規(guī)章制度的要求，制定履責(zé)、制度到位做實(shí)的標(biāo)準(zhǔn)；要對(duì)照集團(tuán)公司安全生產(chǎn)有關(guān)規(guī)章制度，嚴(yán)肅紀(jì)律、嚴(yán)格管理，要重點(diǎn)針對(duì)“三講一落實(shí)”、“兩票三制”、重點(diǎn)反事故措施、重大危險(xiǎn)源管理等四個(gè)方面最基礎(chǔ)、最重要的安全生產(chǎn)管理工作，把責(zé)任落實(shí)到崗到人，把制度貫徹落實(shí)到班組建設(shè)和班組日常管理之中，建立健全監(jiān)督管理的長(zhǎng)效機(jī)制，建立健全責(zé)任追究機(jī)制。河南分公司要深入基層研究指導(dǎo)，建立定期檢查、分析、評(píng)價(jià)制度，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題追根

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究底，一抓到底，確保抓出實(shí)效。

三是加強(qiáng)安全生產(chǎn)過(guò)程管控機(jī)制建設(shè)，確保安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作的到位做實(shí)。按照“四個(gè)凡事”的要求，切實(shí)做好安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作的過(guò)程管控。特別要突出安全生產(chǎn)事前、事中的履責(zé)管理，建立健全責(zé)任追究機(jī)制，對(duì)責(zé)任制不落實(shí)、制度不落實(shí)的現(xiàn)象，及時(shí)采取有效措施，使問(wèn)題能夠得到及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)解決，確保安全生產(chǎn)規(guī)章制度和責(zé)任的有效落實(shí)，推動(dòng)安全基礎(chǔ)工作的進(jìn)一步加強(qiáng)。

四是加強(qiáng)班組建設(shè)，強(qiáng)化教育培訓(xùn)，提高職工技術(shù)素質(zhì)和安全意識(shí)。堅(jiān)持以落實(shí)崗位責(zé)任制為核心，關(guān)口前移，重心下移，實(shí)現(xiàn)班組規(guī)范化管理，標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，把安全生產(chǎn)管理的各項(xiàng)措施、要求和責(zé)任，落實(shí)到班組、體現(xiàn)在現(xiàn)場(chǎng)。要以“三講一落實(shí)”為抓手，進(jìn)一步夯實(shí)班組安全管理基礎(chǔ)。要將班組的規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)配備到位，采取安規(guī)調(diào)考等形式，強(qiáng)化對(duì)安全規(guī)程、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)，提高員工遵章守紀(jì)自覺(jué)性。

河南分公司在組織整改和初步驗(yàn)收后，應(yīng)及時(shí)匯報(bào)集團(tuán)公司組織進(jìn)行驗(yàn)收。集團(tuán)公司將隨機(jī)抽查河南分公司所屬企業(yè)整改情況，全面推動(dòng)河南分公司安全生產(chǎn)管理水平的提高，為實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司“一保一降”目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。

集團(tuán)公司安全生產(chǎn)部201*年10月16日

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