201*審計(jì)實(shí)驗(yàn)報(bào)告(3班)

安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院

實(shí)訓(xùn)報(bào)告

201*-201*學(xué)年度第一學(xué)期

院別會(huì)計(jì)學(xué)院系別審計(jì)系實(shí)驗(yàn)課程名稱(chēng)審計(jì)實(shí)驗(yàn)實(shí)驗(yàn)班級(jí)10級(jí)審計(jì)實(shí)驗(yàn)3班姓名學(xué)號(hào)實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)教師孫國(guó)萍實(shí)驗(yàn)室名稱(chēng)會(huì)計(jì)電算化實(shí)驗(yàn)室實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目名稱(chēng)（1）：計(jì)劃階段審計(jì)

實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)教師：孫國(guó)萍實(shí)訓(xùn)日期：201*年9月17日實(shí)訓(xùn)組別:五人一組實(shí)訓(xùn)課程名稱(chēng)：審計(jì)實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)成績(jī)實(shí)訓(xùn)地點(diǎn)：會(huì)計(jì)電算化實(shí)驗(yàn)室

一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康耐ㄟ^(guò)對(duì)計(jì)劃階段審計(jì)實(shí)務(wù)的操作，使學(xué)生對(duì)現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)有一個(gè)感性認(rèn)識(shí)，并能運(yùn)用其理念完成審計(jì)計(jì)劃的各項(xiàng)工作。二、實(shí)驗(yàn)要求根據(jù)提供的實(shí)務(wù)操作資料，借助“審計(jì)之星教育系統(tǒng)”、Excel等計(jì)算機(jī)輔助工具，按照審計(jì)操作流程完成計(jì)劃階段的各項(xiàng)審計(jì)工作并完成各工作底稿的編制。三、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容計(jì)劃階段審計(jì)實(shí)驗(yàn)內(nèi)容包括：調(diào)查了解被審計(jì)單位的基本情況；與被審計(jì)單位簽訂業(yè)務(wù)約定書(shū)；了解被審計(jì)單位及其環(huán)境并評(píng)估重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)、確定重要性；分析審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)；編制審計(jì)總體策略與具體審計(jì)計(jì)劃等。四、實(shí)驗(yàn)流程計(jì)劃階段審計(jì)實(shí)驗(yàn)的操作流程如下：1.開(kāi)展初步業(yè)務(wù)活動(dòng)，與審計(jì)模擬對(duì)象簽訂業(yè)務(wù)約定書(shū)；2.了解被審計(jì)單位及其環(huán)境，識(shí)別評(píng)估其重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)；3.針對(duì)評(píng)估的重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)劃實(shí)施的程序；4.初步確定重要性水平與可接受的審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)；5.編制總體審計(jì)策略與具體審計(jì)計(jì)劃。五、實(shí)訓(xùn)總結(jié)（總結(jié)本實(shí)訓(xùn)中的一些體會(huì)）

實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目名稱(chēng)（2）：銷(xiāo)售與收款循環(huán)審計(jì)

實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)教師：孫國(guó)萍實(shí)訓(xùn)日期：201*年10月8日實(shí)訓(xùn)組別:五人一組實(shí)訓(xùn)課程名稱(chēng)：審計(jì)實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)成績(jī)實(shí)訓(xùn)地點(diǎn)：會(huì)計(jì)電算化實(shí)驗(yàn)室

一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康耐ㄟ^(guò)對(duì)銷(xiāo)售與收款循環(huán)審計(jì)實(shí)務(wù)的操作，使學(xué)生能夠熟練掌握該循環(huán)審計(jì)的要點(diǎn)，學(xué)會(huì)根據(jù)具體審計(jì)目標(biāo)選擇恰當(dāng)?shù)膶徲?jì)程序，并實(shí)際運(yùn)用以獲取充分適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù)，同時(shí)鍛煉和培養(yǎng)學(xué)生的溝通、組織、分析、判斷和解決問(wèn)題的能力，提升其職業(yè)素養(yǎng)和團(tuán)隊(duì)意識(shí)。二、實(shí)驗(yàn)要求銷(xiāo)售與收款循環(huán)審計(jì)對(duì)參與人員的要求如下：1.各小組成員要分工合作，保持良好的溝通。2.對(duì)銷(xiāo)售與收款循環(huán)內(nèi)部控制的有效性進(jìn)行測(cè)試，以查找內(nèi)部控制的薄弱環(huán)節(jié)，確定實(shí)質(zhì)性程序的審查重點(diǎn)。3.對(duì)銷(xiāo)售與收款循環(huán)涉及的報(bào)表項(xiàng)目實(shí)施實(shí)質(zhì)性程序，以確認(rèn)認(rèn)定層次有無(wú)重大錯(cuò)報(bào)。4.根據(jù)實(shí)際情形判斷并選擇適當(dāng)?shù)膶徲?jì)程序類(lèi)型與范圍，以保證所獲取審計(jì)證據(jù)的充分性與適當(dāng)性。5.將審計(jì)的過(guò)程記錄在工作底稿，并標(biāo)明索引號(hào)。三、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容銷(xiāo)售與收款循環(huán)審計(jì)的內(nèi)容包括：1.運(yùn)用詢(xún)問(wèn)、觀察、檢查、重新執(zhí)行、穿行測(cè)試等程序?qū)︿N(xiāo)售與收款循環(huán)內(nèi)部控制有效性進(jìn)行測(cè)試，查找該循環(huán)內(nèi)部控制的薄弱環(huán)節(jié)，據(jù)以確定實(shí)質(zhì)性程序的審查重點(diǎn)。2.運(yùn)用分析性程序與細(xì)節(jié)測(cè)試，對(duì)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)收賬款、壞賬準(zhǔn)備、預(yù)收賬款、應(yīng)交稅費(fèi)、其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)、銷(xiāo)售費(fèi)用、營(yíng)業(yè)稅金及附加等報(bào)表項(xiàng)目實(shí)施實(shí)質(zhì)性程序，據(jù)以確認(rèn)認(rèn)定層次有無(wú)重大錯(cuò)報(bào)。實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目名稱(chēng)（2）：銷(xiāo)售與收款循環(huán)審計(jì)實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)教師：孫國(guó)萍實(shí)訓(xùn)日期：201*年10月8日實(shí)訓(xùn)組別:五人一組實(shí)訓(xùn)課程名稱(chēng)：審計(jì)實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)成績(jī)實(shí)訓(xùn)地點(diǎn)：會(huì)計(jì)電算化實(shí)驗(yàn)室

四、實(shí)驗(yàn)流程銷(xiāo)售與收款循環(huán)審計(jì)的操作流程如下：1.確定銷(xiāo)售與收款循環(huán)的具體審計(jì)對(duì)象與總體審計(jì)目標(biāo)；2.熟悉被審計(jì)單位銷(xiāo)售與收款循環(huán)的業(yè)務(wù)特性，包括該循環(huán)的主要業(yè)務(wù)活動(dòng)、業(yè)務(wù)流程以及涉及的報(bào)表項(xiàng)目；3.確定銷(xiāo)售與收款循環(huán)的具體審計(jì)目標(biāo)；4.實(shí)施控制測(cè)試，確定銷(xiāo)售與收款循環(huán)內(nèi)部控制的可信賴(lài)程度；5.實(shí)施實(shí)質(zhì)性程序，確定銷(xiāo)售與收款循環(huán)涉及的各報(bào)表項(xiàng)目是否存在認(rèn)定層次的錯(cuò)報(bào)。五、實(shí)訓(xùn)總結(jié)（總結(jié)本實(shí)訓(xùn)中的一些體會(huì)）實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目名稱(chēng)（3）：日常賬務(wù)處理、記賬（一）

實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目名稱(chēng)（3）：完成階段審計(jì)

實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)教師：孫國(guó)萍實(shí)訓(xùn)日期：201*年10月24日實(shí)訓(xùn)組別:五人一組實(shí)訓(xùn)課程名稱(chēng)：審計(jì)實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)成績(jī)實(shí)訓(xùn)地點(diǎn)：會(huì)計(jì)電算化實(shí)驗(yàn)室

一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康耐ㄟ^(guò)審計(jì)完成階段的實(shí)驗(yàn)，使學(xué)生能比較系統(tǒng)地掌握審計(jì)報(bào)告階段各項(xiàng)工作的基本程序和方法，并能根據(jù)不同的情況形成相應(yīng)的審計(jì)意見(jiàn)并出具審計(jì)報(bào)告，有助于提高學(xué)生的選擇判斷與分析解決問(wèn)題的能力以及溝通能力。二、實(shí)驗(yàn)要求審計(jì)完成階段實(shí)驗(yàn)對(duì)參與人員的要求如下：1.按照審計(jì)準(zhǔn)則的相關(guān)要求完成審計(jì)報(bào)告階段的各項(xiàng)工作；2.能依據(jù)不同的情況做出判斷，形成恰當(dāng)?shù)膶徲?jì)意見(jiàn)。三、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容審計(jì)完成階段實(shí)驗(yàn)內(nèi)容主要包括：取得管理層聲明書(shū)；編制審計(jì)差異匯總表和試算平衡表；完成審計(jì)工作底稿的復(fù)核；撰寫(xiě)審計(jì)工作總結(jié)；評(píng)價(jià)審計(jì)結(jié)果；與被審計(jì)單位治理層、管理層溝通后確定審計(jì)意見(jiàn)類(lèi)型；撰寫(xiě)審計(jì)報(bào)告等。四、實(shí)驗(yàn)流程審計(jì)完成階段實(shí)驗(yàn)操作流程如下：1.從管理當(dāng)局獲取管理層聲明書(shū)(包括律師聲明書(shū))。2.匯總審計(jì)工作底稿中的調(diào)整事項(xiàng)，根據(jù)重要性水平做出判斷，分別編制調(diào)整分錄匯總表、重分類(lèi)分錄匯總表和未調(diào)整不符事項(xiàng)匯總表，據(jù)此完成試算平衡表，并執(zhí)行分析程序復(fù)核試算平衡表。3.整理和分析工作底稿，撰寫(xiě)審計(jì)工作總結(jié)。4.項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核。5.評(píng)價(jià)審計(jì)結(jié)果，就審計(jì)結(jié)果、需調(diào)整事項(xiàng)、審計(jì)報(bào)告意見(jiàn)類(lèi)型等有關(guān)事項(xiàng)與被審計(jì)單位進(jìn)行溝通。6.根據(jù)重要性水平與被審計(jì)單位對(duì)需調(diào)整事項(xiàng)的處理意見(jiàn)，確定審計(jì)意見(jiàn)類(lèi)型，編制和出具審計(jì)報(bào)告。五、實(shí)訓(xùn)總結(jié)（總結(jié)本實(shí)訓(xùn)中的一些體會(huì)）實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目名稱(chēng)（3）：日常賬務(wù)處理、記賬（一）

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實(shí)訓(xùn)報(bào)告

201*-201*學(xué)年度第一學(xué)期

院別會(huì)計(jì)學(xué)院系別實(shí)驗(yàn)課程名稱(chēng)會(huì)審實(shí)驗(yàn)實(shí)驗(yàn)班級(jí)10級(jí)會(huì)審實(shí)驗(yàn)1班姓名學(xué)號(hào)實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)教師官銀實(shí)驗(yàn)室名稱(chēng)東實(shí)驗(yàn)樓2實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目名稱(chēng)（1）：計(jì)劃階段審計(jì)

實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)教師：官銀實(shí)訓(xùn)日期：201*年9月30日實(shí)訓(xùn)組別:五人一組實(shí)訓(xùn)課程名稱(chēng)：會(huì)審實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)成績(jī)實(shí)訓(xùn)地點(diǎn)：東實(shí)驗(yàn)樓208

一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康耐ㄟ^(guò)對(duì)計(jì)劃階段審計(jì)實(shí)務(wù)的操作，使學(xué)生對(duì)現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)有一個(gè)感性認(rèn)識(shí)，并能運(yùn)用其理念完成審計(jì)計(jì)劃的各項(xiàng)工作。二、實(shí)驗(yàn)要求根據(jù)提供的實(shí)務(wù)操作資料，借助“審計(jì)之星教育系統(tǒng)”、Excel等計(jì)算機(jī)輔助工具，按照審計(jì)操作流程完成計(jì)劃階段的各項(xiàng)審計(jì)工作并完成各工作底稿的編制。三、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容計(jì)劃階段審計(jì)實(shí)驗(yàn)內(nèi)容包括：調(diào)查了解被審計(jì)單位的基本情況；與被審計(jì)單位簽訂業(yè)務(wù)約定書(shū)；了解被審計(jì)單位及其環(huán)境并評(píng)估重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)、確定重要性；分析審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)；編制審計(jì)總體策略與具體審計(jì)計(jì)劃等。四、實(shí)驗(yàn)流程計(jì)劃階段審計(jì)實(shí)驗(yàn)的操作流程如下：1.開(kāi)展初步業(yè)務(wù)活動(dòng)，與審計(jì)模擬對(duì)象簽訂業(yè)務(wù)約定書(shū)；2.了解被審計(jì)單位及其環(huán)境，識(shí)別評(píng)估其重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)；3.針對(duì)評(píng)估的重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)劃實(shí)施的程序；4.初步確定重要性水平與可接受的審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)；5.編制總體審計(jì)策略與具體審計(jì)計(jì)劃。五、實(shí)訓(xùn)總結(jié)（總結(jié)本實(shí)訓(xùn)中的一些體會(huì)）

實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目名稱(chēng)（2）：銷(xiāo)售與收款循環(huán)審計(jì)

實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)教師：官銀實(shí)訓(xùn)日期：201*年10月17日實(shí)訓(xùn)組別:五人一組實(shí)訓(xùn)課程名稱(chēng)：會(huì)審實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)成績(jī)實(shí)訓(xùn)地點(diǎn)：東實(shí)驗(yàn)樓208

一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康耐ㄟ^(guò)對(duì)銷(xiāo)售與收款循環(huán)審計(jì)實(shí)務(wù)的操作，使學(xué)生能夠熟練掌握該循環(huán)審計(jì)的要點(diǎn)，學(xué)會(huì)根據(jù)具體審計(jì)目標(biāo)選擇恰當(dāng)?shù)膶徲?jì)程序，并實(shí)際運(yùn)用以獲取充分適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù)，同時(shí)鍛煉和培養(yǎng)學(xué)生的溝通、組織、分析、判斷和解決問(wèn)題的能力，提升其職業(yè)素養(yǎng)和團(tuán)隊(duì)意識(shí)。二、實(shí)驗(yàn)要求銷(xiāo)售與收款循環(huán)審計(jì)對(duì)參與人員的要求如下：1.各小組成員要分工合作，保持良好的溝通。2.對(duì)銷(xiāo)售與收款循環(huán)內(nèi)部控制的有效性進(jìn)行測(cè)試，以查找內(nèi)部控制的薄弱環(huán)節(jié)，確定實(shí)質(zhì)性程序的審查重點(diǎn)。3.對(duì)銷(xiāo)售與收款循環(huán)涉及的報(bào)表項(xiàng)目實(shí)施實(shí)質(zhì)性程序，以確認(rèn)認(rèn)定層次有無(wú)重大錯(cuò)報(bào)。4.根據(jù)實(shí)際情形判斷并選擇適當(dāng)?shù)膶徲?jì)程序類(lèi)型與范圍，以保證所獲取審計(jì)證據(jù)的充分性與適當(dāng)性。5.將審計(jì)的過(guò)程記錄在工作底稿，并標(biāo)明索引號(hào)。三、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容銷(xiāo)售與收款循環(huán)審計(jì)的內(nèi)容包括：1.運(yùn)用詢(xún)問(wèn)、觀察、檢查、重新執(zhí)行、穿行測(cè)試等程序?qū)︿N(xiāo)售與收款循環(huán)內(nèi)部控制有效性進(jìn)行測(cè)試，查找該循環(huán)內(nèi)部控制的薄弱環(huán)節(jié)，據(jù)以確定實(shí)質(zhì)性程序的審查重點(diǎn)。2.運(yùn)用分析性程序與細(xì)節(jié)測(cè)試，對(duì)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)收賬款、壞賬準(zhǔn)備、預(yù)收賬款、應(yīng)交稅費(fèi)、其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)、銷(xiāo)售費(fèi)用、營(yíng)業(yè)稅金及附加等報(bào)表項(xiàng)目實(shí)施實(shí)質(zhì)性程序，據(jù)以確認(rèn)認(rèn)定層次有無(wú)重大錯(cuò)報(bào)。實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目名稱(chēng)（2）：銷(xiāo)售與收款循環(huán)審計(jì)實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)教師：孫國(guó)萍實(shí)訓(xùn)日期：201*年10月8日實(shí)訓(xùn)組別:五人一組實(shí)訓(xùn)課程名稱(chēng)：審計(jì)實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)成績(jī)實(shí)訓(xùn)地點(diǎn)：會(huì)計(jì)電算化實(shí)驗(yàn)室

四、實(shí)驗(yàn)流程銷(xiāo)售與收款循環(huán)審計(jì)的操作流程如下：1.確定銷(xiāo)售與收款循環(huán)的具體審計(jì)對(duì)象與總體審計(jì)目標(biāo)；2.熟悉被審計(jì)單位銷(xiāo)售與收款循環(huán)的業(yè)務(wù)特性，包括該循環(huán)的主要業(yè)務(wù)活動(dòng)、業(yè)務(wù)流程以及涉及的報(bào)表項(xiàng)目；3.確定銷(xiāo)售與收款循環(huán)的具體審計(jì)目標(biāo)；4.實(shí)施控制測(cè)試，確定銷(xiāo)售與收款循環(huán)內(nèi)部控制的可信賴(lài)程度；5.實(shí)施實(shí)質(zhì)性程序，確定銷(xiāo)售與收款循環(huán)涉及的各報(bào)表項(xiàng)目是否存在認(rèn)定層次的錯(cuò)報(bào)。五、實(shí)訓(xùn)總結(jié)（總結(jié)本實(shí)訓(xùn)中的一些體會(huì)）實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目名稱(chēng)（3）：日常賬務(wù)處理、記賬（一）

實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目名稱(chēng)（3）：完成階段審計(jì)

實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)教師：官銀實(shí)訓(xùn)日期：201*年10月28日實(shí)訓(xùn)組別:五人一組實(shí)訓(xùn)課程名稱(chēng)：會(huì)審實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)成績(jī)實(shí)訓(xùn)地點(diǎn)：東實(shí)驗(yàn)樓208

一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康耐ㄟ^(guò)審計(jì)完成階段的實(shí)驗(yàn)，使學(xué)生能比較系統(tǒng)地掌握審計(jì)報(bào)告階段各項(xiàng)工作的基本程序和方法，并能根據(jù)不同的情況形成相應(yīng)的審計(jì)意見(jiàn)并出具審計(jì)報(bào)告，有助于提高學(xué)生的選擇判斷與分析解決問(wèn)題的能力以及溝通能力。二、實(shí)驗(yàn)要求審計(jì)完成階段實(shí)驗(yàn)對(duì)參與人員的要求如下：1.按照審計(jì)準(zhǔn)則的相關(guān)要求完成審計(jì)報(bào)告階段的各項(xiàng)工作；2.能依據(jù)不同的情況做出判斷，形成恰當(dāng)?shù)膶徲?jì)意見(jiàn)。三、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容審計(jì)完成階段實(shí)驗(yàn)內(nèi)容主要包括：取得管理層聲明書(shū)；編制審計(jì)差異匯總表和試算平衡表；完成審計(jì)工作底稿的復(fù)核；撰寫(xiě)審計(jì)工作總結(jié)；評(píng)價(jià)審計(jì)結(jié)果；與被審計(jì)單位治理層、管理層溝通后確定審計(jì)意見(jiàn)類(lèi)型；撰寫(xiě)審計(jì)報(bào)告等。四、實(shí)驗(yàn)流程審計(jì)完成階段實(shí)驗(yàn)操作流程如下：1.從管理當(dāng)局獲取管理層聲明書(shū)(包括律師聲明書(shū))。2.匯總審計(jì)工作底稿中的調(diào)整事項(xiàng)，根據(jù)重要性水平做出判斷，分別編制調(diào)整分錄匯總表、重分類(lèi)分錄匯總表和未調(diào)整不符事項(xiàng)匯總表，據(jù)此完成試算平衡表，并執(zhí)行分析程序復(fù)核試算平衡表。3.整理和分析工作底稿，撰寫(xiě)審計(jì)工作總結(jié)。4.項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核。5.評(píng)價(jià)審計(jì)結(jié)果，就審計(jì)結(jié)果、需調(diào)整事項(xiàng)、審計(jì)報(bào)告意見(jiàn)類(lèi)型等有關(guān)事項(xiàng)與被審計(jì)單位進(jìn)行溝通。6.根據(jù)重要性水平與被審計(jì)單位對(duì)需調(diào)整事項(xiàng)的處理意見(jiàn)，確定審計(jì)意見(jiàn)類(lèi)型，編制和出具審計(jì)報(bào)告。五、實(shí)訓(xùn)總結(jié)（總結(jié)本實(shí)訓(xùn)中的一些體會(huì)）實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目名稱(chēng)（3）：日常賬務(wù)處理、記賬（一）

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