設(shè)計院201*年工作計劃

江蘇鵬鷂環(huán)境工程設(shè)計院文件

201*年第001號編寫：審核：批準(zhǔn)：簽發(fā)日期：共份

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設(shè)計院201*年度工作計劃

根據(jù)《201*年鵬鷂環(huán)保年度計劃》及集團對設(shè)計院管理改革的指導(dǎo)精神，并結(jié)合設(shè)計院運營管理的實際情況，制訂設(shè)計院201*年度工作計劃。

本文件經(jīng)集團批準(zhǔn)后，作為設(shè)計院201*年度開展工作的指導(dǎo)性文件，在201*年1月1日起正式實施。

一、201*年度經(jīng)營策略

隨著集團的轉(zhuǎn)型、升級與發(fā)展，主營業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)變?yōu)橐运畡?wù)投資為主的經(jīng)營模式后，從客觀上對設(shè)計院技術(shù)支持的需求有所減少，其主要原因是由于業(yè)務(wù)模式的改變及在公司內(nèi)部推行的項目經(jīng)理負(fù)責(zé)制，從源頭上對業(yè)務(wù)對象進行了嚴(yán)格的篩選，從而減少了許多無實效的技術(shù)支持工作，因此，設(shè)計院的工作任務(wù)總量有所減少。

作為集團主要技術(shù)部門的設(shè)計院長期以來執(zhí)行“以集團內(nèi)部技術(shù)服務(wù)為主，對外技術(shù)服務(wù)為輔”的經(jīng)營管理模式，這種經(jīng)營管理模式雖然在集團發(fā)展初期作出了巨大的貢獻，但其敝端也十分明顯，即設(shè)計院只是作為集團內(nèi)的一個技術(shù)部門存在，無做大、做強的機制，在集團對設(shè)計院技術(shù)支持的需求量較為穩(wěn)定時，矛盾并不突出。但近幾年來，隨著集團的轉(zhuǎn)型、升級與發(fā)展，集團對設(shè)計院的技術(shù)支持需求量逐年減少，而維持設(shè)計院的投入逐年增加，投入與產(chǎn)出不成比例，相互之間的矛盾日益突出。如果繼續(xù)這種情況下去，將會影響設(shè)計院的穩(wěn)定，其技術(shù)水平與能力必然會進一步萎縮，因此，必須根據(jù)現(xiàn)實情況轉(zhuǎn)變設(shè)計院的經(jīng)營策略，以適應(yīng)新的形勢。

根據(jù)集團對設(shè)計院201*年管理改革的指導(dǎo)精神，設(shè)計院將從根本上改變經(jīng)營管理模式，從一個技術(shù)部門轉(zhuǎn)型為真正獨立的公司來經(jīng)營管理。設(shè)計院將作為一個完全開放的技術(shù)服務(wù)平臺，采用標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)計院運行管理方法，以開展對外技

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術(shù)服務(wù)為主，通過市場競爭做強、做大，從而求得自身的發(fā)展。

設(shè)計院201*年的主要經(jīng)營策略如下：

1、設(shè)計院將按照市場化的原則完全獨立經(jīng)營，由集團聘任的設(shè)計院院長代表集團進行管理，在內(nèi)部實行合伙人制及項目經(jīng)理負(fù)責(zé)制；

2、為充分利用設(shè)計院的現(xiàn)有資質(zhì)條件，鼓勵在有條件的單位開設(shè)分院；3、建立全開放的技術(shù)服務(wù)平臺，擴大對外交流與合作，開展相關(guān)設(shè)計工作的團隊可內(nèi)外結(jié)合，總體上受設(shè)計院管理；

4、完善內(nèi)部考核與分配制度，形成良好的競爭與激勵機制，提高設(shè)計院的經(jīng)營管理能力。

二、年度工作目標(biāo)

設(shè)計院201*年度工作目標(biāo)制訂依據(jù)是集團公司201*年度工作計劃及對設(shè)計院的管理指導(dǎo)意見，分項制訂如下：

經(jīng)營目標(biāo)：主要從事環(huán)保、水處理工程的咨詢、設(shè)計、技術(shù)服務(wù)及工程承包工作。

業(yè)務(wù)目標(biāo)：設(shè)計院201*年、201*年及201*年三年營業(yè)收入目標(biāo)為300萬元、400萬元、500萬元。

資質(zhì)目標(biāo)：加大招聘有執(zhí)業(yè)資格的設(shè)計人員的力度，加強薄弱專業(yè)的隊伍建設(shè)，保證目前的資質(zhì)順利通過各類年檢或?qū)彶�，使設(shè)計院的資質(zhì)持續(xù)擁有。

三、相關(guān)配套制度

為順利完成設(shè)計院201*年度計劃目標(biāo)，提高管理水平，制訂設(shè)計院管理制度：詳見《設(shè)計院管理細(xì)則》（201*）；

四、崗位設(shè)置與人員編制

（1）現(xiàn)有人員定編定崗

目前，設(shè)計院在編人員共計17人，其中：院長1人，輔助人員1人，技術(shù)人員15人，共分為6個設(shè)計組（工藝4個組，土建1個組，電氣1個組）。人員與分

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組情況如下：序下設(shè)部門及崗號位名稱123456工藝二組78工藝三組910工藝四組1112131415電氣自控一組16（2）存在問題

設(shè)計院人力資源滿足實際工作任務(wù)需求與滿足資質(zhì)需求差距較大，人員數(shù)量不滿足甲級資質(zhì)要求（已實行聯(lián)網(wǎng)注冊，人員不能共用），人員質(zhì)量（有注冊執(zhí)業(yè)資格）不滿足資質(zhì)要求，且差額較大；另外，由于工作量變化太大，不利于工作安排及考核等制度執(zhí)行，且影響后備力量的培養(yǎng)。

（3）人力資源計劃

隨著國家對設(shè)計行業(yè)的管理規(guī)范化程度越來越高，并且設(shè)計院的甲級設(shè)計資質(zhì)在201*年面臨到期換證，故需對照資質(zhì)要求制訂人力資源計劃。

湯勛合計電氣自控設(shè)計技術(shù)沒16土建一組宗葉飛錢海濤倪金松吳元臻莫新強工藝設(shè)計組長，負(fù)責(zé)土建一組土建設(shè)計土建設(shè)計室主任，負(fù)責(zé)電氣自控一組技術(shù)員組長技術(shù)員技術(shù)員室主任23王春香胡旭工藝設(shè)計組長，負(fù)責(zé)工藝四組技術(shù)員組長2蔣威何云亮工藝設(shè)計組長，負(fù)責(zé)工藝三組技術(shù)員組長2工藝一組院長室檔案及微機室姓名周國亞丁夢佳馮強劉麗朱瑾吳俊崗位描述代表集團管理設(shè)計院管理檔案室及微機室室主任，負(fù)責(zé)工藝一組工藝設(shè)計設(shè)計/行政/質(zhì)量室主任，負(fù)責(zé)工藝二組崗位級別院長員工室主任技術(shù)員技術(shù)員室主任23目前人數(shù)11第3頁共6頁

目前，設(shè)計院擁有的設(shè)計資質(zhì)如下：

序號1專項資質(zhì)類別資質(zhì)等級起始日期結(jié)束日期環(huán)境工程（水污染防治工專項甲級201*年12月16日201*年12月16日程）環(huán)境工程（固體廢物處理專項乙級處置工程）201*年8月3日201*年8月3日2目前換證對于注冊類人員的需求情況見下表：注冊專業(yè)注冊環(huán)保注冊結(jié)構(gòu)注冊機械注冊電氣（供配電）注冊公用設(shè)備（給水排水）注冊公用設(shè)備（暖通空調(diào)）注冊公用設(shè)備（動力）共計：需要數(shù)量622231218是否啟動注冊尚未啟動已啟動尚未啟動已啟動已啟動已啟動已啟動目前公司擁有0人2人0人0人1人0人0人3人備注缺少6人滿足要求缺少2人缺少2人缺少2人缺少1人缺少2人15人注：1、根據(jù)國家已啟動注冊的人員情況（截止201*年），設(shè)計資質(zhì)甲級就位的話還缺少5人，固廢資質(zhì)缺少2人；

2、如果申報市政行業(yè)（給水、排水）乙級設(shè)計資質(zhì)，在此基礎(chǔ)上還需增添注冊建筑師二級1名，注冊造價師2名。

目前，受公司業(yè)務(wù)政策變化，對技術(shù)支持的需求變化較大，因此，具體對技術(shù)人員的需求較難預(yù)測，就目前來說，人力資源最大的問題是所缺的相關(guān)注冊人員需盡快到位，不然將影響明年設(shè)計資質(zhì)換證就位。由于注冊人員換注需要幾個月時間，所以相關(guān)人員最遲應(yīng)在201*年5月底前就位。

（4）人力資源完善措施

設(shè)計院屬于技術(shù)應(yīng)用部門，對人力資源的要求是：具備扎實的理論知識，豐富的實踐經(jīng)驗，并能靈活應(yīng)用各類技術(shù)解決實際問題的能力。針對此要求，并

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結(jié)合現(xiàn)有人力資源情況，具體措施如下：

1）人才引進目標(biāo)鎖定為其它設(shè)計院中高端人才，主要有二類：一是其它設(shè)計院室主任及以上資格人員，該類人員的引進將會立即提升設(shè)計院的實力；二是其它設(shè)計院退休的高級職稱人員，可以到公司上班或顧問的形式返聘；

2）對于內(nèi)部技術(shù)人員，應(yīng)提供足夠的鍛煉機會，通過實際工作使其得到培養(yǎng)，提升綜合能力；

3）有計劃地招聘補充一些基礎(chǔ)較好的應(yīng)界畢業(yè)生，通過公司內(nèi)部培養(yǎng)，使其定向成為集團所需的專業(yè)人才。

（4）組織機構(gòu)

為順利完成設(shè)計院201*年度的工作計劃，根據(jù)設(shè)計院目前的實際情況及近期發(fā)展需求，需進一步完善設(shè)計院的組織機構(gòu)如下：

行政工藝一組工藝二組院長總工設(shè)計質(zhì)量檔案工藝三組工藝四組土建一組土建二組電氣一組電氣二組技經(jīng)組暖通組注：框圖中虛線部分為擬增添部門。

201*年擬增添部門所需人員。（招聘到崗時間以滿足實際工作需要為準(zhǔn)）序號12土建二組34電氣自控二組5否電氣自控設(shè)計技術(shù)員否否土建設(shè)計室主任，負(fù)責(zé)電氣自控二組技術(shù)員室主任2增設(shè)崗位總工室是否從公司內(nèi)部調(diào)配否否崗位職責(zé)負(fù)責(zé)設(shè)院的技術(shù)管理室主任，負(fù)責(zé)土建二組崗位級別副部長室主任2需要人數(shù)1第5頁共6頁

6技經(jīng)組78五、財務(wù)預(yù)算

暖通組否否否合計室主任，負(fù)責(zé)技經(jīng)組技經(jīng)設(shè)計室主任，負(fù)責(zé)暖通組室主任2技術(shù)員室主任18設(shè)計院201*年的主要財務(wù)支出按比例從高到低分別是：人員工資、管理費用、辦公設(shè)備及耗材購置費等。

1、人員工資

按201*年設(shè)計院總?cè)藬?shù)20人，人均年工資8萬元計算，預(yù)計工資費用為160萬元。

2、管理費用

按設(shè)計院201*年經(jīng)營目標(biāo)，日常管理費用為30萬元。3、辦公設(shè)備

設(shè)計院主要辦公設(shè)備為辦公家具、工作電腦、文印輸出設(shè)備等。根據(jù)新增人員數(shù)量，預(yù)計辦公設(shè)備購置費用為10萬元。

4、辦公耗材

目前，設(shè)計院的辦公耗材每年費用為15萬元左右，預(yù)計201*年全年的耗材費用為20萬元左右。

匯總以上各類費用，設(shè)計院201*年財務(wù)費用約為220萬元左右。

江蘇鵬鷂環(huán)境工程設(shè)計院

201*-12-25

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擴展閱讀：201*年設(shè)計院上半年工作計劃

201*年設(shè)計院上半年工作計劃

201*年設(shè)計院以流域管理為主線，以防汛工作為重點，以水利改革發(fā)展為

契機，以最嚴(yán)格水資源管理制度試點為突破口，以生產(chǎn)、發(fā)展為中心，擬完成以下工作任務(wù)。

一、啟動設(shè)計院和監(jiān)理公司改制工作

為抓住水利改革與發(fā)展的契機，更好地?fù)屨妓�利市場�?01*年設(shè)計院及監(jiān)理公司擬啟動改制工作，26月完成情況摸底、方案探討工作。二、生產(chǎn)經(jīng)營工作

201*年上半年，設(shè)計及監(jiān)理擬完成以下工作：

1、漯河-平頂山航運工程防洪影響評價報告編制（4月底完成）；2、葉縣澧河常春段治理工程可行新研究報告編制（6月底完成）；3、南水北調(diào)中線工程漯河市復(fù)墾工程方案編制（4月底完成）；4、孟平線跨沙河、北汝河岸坡堤坡防護工程勘測設(shè)計（3月底完成）；5、完成襄城縣201*年農(nóng)村飲水安全工程、襄城縣“八七”龍興水源工程、禹州市石梁河治理工程、禹州市肖河治理工程及河南省南水北調(diào)受水區(qū)漯河供水配套工程的部分施工監(jiān)理工作；

6、督促完成襄城縣北汝河三橋～大陳閘段治理工程施工任務(wù)，完成分部和部分單位工程的驗收工作（6月底完成）；

7、督促完成襄城縣馬澗溝水庫除險加固工程尾工處理，完成分部和單位工程驗收工作（6月底完成）；

8、平頂山排污口防洪影響評價報告修改及報批工作（3月底完成）；9、舞陽縣簡城沙河大橋防洪影響評價初審及后續(xù)工作（3月底完成）；10、涉河橋梁群課題初稿定稿工作（6月底完成）；三、資質(zhì)升級及人才培訓(xùn)

為了更好地抓住機遇，搶占市場，創(chuàng)造新的經(jīng)濟增長點，201*年設(shè)計及監(jiān)理資質(zhì)升級與人才培訓(xùn)擬完成以下工作：

1、完成監(jiān)理公司環(huán)保、機電及金結(jié)等資質(zhì)申報準(zhǔn)備工作，待通知下來后及時申報；

2、完成水資源論證資質(zhì)等相關(guān)人員的培訓(xùn)工作（等中國水利學(xué)會通知），及時申報水資源論證資質(zhì)（等水利部通知）；

3、完成咨詢資質(zhì)相關(guān)人員的培訓(xùn)及考試工作（4月底完成）；4、完成近兩年新招收技術(shù)人員的崗位培訓(xùn)工作（6月底完成）；四、黨建工作

201*年設(shè)計院以生產(chǎn)、發(fā)展為中心，圍繞中心促黨建，抓緊黨建促發(fā)展，充分發(fā)揮黨員的模范帶頭作用，6月底前召開一次支部會議，討論表決預(yù)備黨員轉(zhuǎn)正、入黨積極分子考察、入黨積極分子培養(yǎng)等工作。五、職工大講堂內(nèi)容

設(shè)計院發(fā)展與定位

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