4.8 效能監(jiān)察項目專項總結報告

山東電力集團公司超高壓公司物資設備管理效能監(jiān)察項目專項總結報告

201*年，按照集團公司加強物資設備管理的有關要求，超高壓公司結合實際，圍繞加強物資設備管理，積極開展了效能監(jiān)察工作。通過扎實有效的工作，提高了物資管理的信息化水平，保障了物資采購工作的順利進行，促進了人員廉潔自律意識的提升�，F(xiàn)將該項工作的開展情況總結如下：

一、項目前期準備情況

年初，集團公司下發(fā)了《關于報送201*年效能監(jiān)察立項項目的通知》，公司領導高度重視，組織相關部門召開了專題會議，對今年效能監(jiān)察項目進行了研究討論。監(jiān)審部撰寫了項目可行性報告，提出了立項建議，總經理審批后，報集團公司確定了開展物資設備管理效能監(jiān)察項目。

集團公司統(tǒng)一立項后，公司印發(fā)了效能監(jiān)察工作方案。成立了公司總經理、黨委書記任組長的201*年物資設備管理效能監(jiān)察領導小組，領導小組下設工作辦公室，具體負責方案的組織實施，各部門分工負責，協(xié)同做好效能監(jiān)察相關工作。

方案明確了此次監(jiān)察的六項重點內容：制度建設、采購計劃管理、供應商管理、產品質量管理、廢舊物資管理和合同管理。效能監(jiān)察工作辦公室組織有關人員學習了效能監(jiān)察實施方案及相關規(guī)定，進行了相關專業(yè)知識和監(jiān)察方法的培訓，為該

項效能監(jiān)察工作的深入進行奠定了基礎。

二、項目實施情況

在實施過程中，公司領導靠前指揮，多次要求各部門加強協(xié)作，確保組織到位、責任到位、措施到位。公司領導帶隊到基層車間開展專題調研，了解物資設備管理過程中存在的不足和薄弱環(huán)節(jié)，協(xié)調解決實施過程中發(fā)現(xiàn)的問題，加強對基層單位物資管理工作的全面指導。

公司物流服務中心作為公司物資管理的職能部門，結合制度建設年等專項工作，認真對照效能監(jiān)察方案的要求，積極開展自查自糾，進一步加強了物資集約化管理，推進了物資統(tǒng)一歸口管理和分級實施工作。重點開展了以下工作：

一是加強計劃管理，增強監(jiān)督合力。按照物資采購計劃剛性管理的要求，物流服務中心安排專人負責，進一步明確各工區(qū)、管理處的專責人員的工作責任，嚴格控制采購計劃的時間節(jié)點，要求各基層單位每月7日前完成計劃的報送工作。依托ERP系統(tǒng)，以點帶面，嚴格按照國家電網公司、集團公司采購目錄上報計劃。公司物資采購計劃由專業(yè)部室、生產車間根據(jù)生產計劃提出，物流服務中心履約組采購員具體實施，全部在審批過程實現(xiàn)了網上流轉和月度考核，建立了有效的監(jiān)督制約機制。

針對實施最初階段，少數(shù)人員由于自覺性不高和流程業(yè)務不熟實施，導致計劃計劃完成率不高在集團公司排名靠后

的情況，效能監(jiān)察工作辦公室下發(fā)了效能監(jiān)察建議書。要求物流服務中心針對問題，制訂整改措施。物流服務中心一方面加大了培訓力度，提高了相關人員的業(yè)務水平，開展了及時提醒等工作，另一方面，加強了對同業(yè)指標數(shù)據(jù)的認真分析，加大了考核力度，計劃完成率得到了穩(wěn)步提升。

二是嚴格集中采購，完善監(jiān)督流程。公司在嚴格執(zhí)行國網公司和集團公司統(tǒng)一招標采購的前提下，對招標外項目，按照集團公司的統(tǒng)一授權，采取了競爭性談判、單一來源談判等方式。在監(jiān)督方面，紀檢監(jiān)察部門加強與物流服務中心的聯(lián)絡溝通，加大事前審批監(jiān)督、完善采購現(xiàn)場監(jiān)督、落實事后跟蹤監(jiān)督，提高了物資采購的在線監(jiān)控水平。

今年以來，公司監(jiān)察人員共對40多批次物資采購實施了現(xiàn)場監(jiān)督。對檢查中發(fā)現(xiàn)的少數(shù)項目競爭不夠充分，個別評標專家技術打分偏離率高等問題及時下發(fā)了監(jiān)察建議書。物流服務中心對上述情況進行了認真分析，制定了相應措施。一是加大了項目采購的公示力度，充分利用網絡聯(lián)系潛在供應商，擴大參與范圍，提高了競爭性。二是開展了對評標專家的分項培訓，與監(jiān)察人員及時開展問詢和提醒等工作，對偏離率過高及時進行技術性屏蔽，防范傾向性取舍，提高了自身的糾錯水平。

三是規(guī)范倉庫管理，實施清倉利庫。為進一步提高倉庫管理工作水平，物流服務中心修訂完善了《山東電力超高壓

公司倉庫管理辦法》，加大清倉利庫工作力度。公司對日常生產和維修、技改項目中產生的廢舊物資認真履行報廢審批程序，嚴格按照集團公司規(guī)定實施集中處理。

效能監(jiān)察工作辦公室組織對公司倉庫和部分工區(qū)、管理處的倉庫開展了自查、互查工作。針對個別倉庫空間狹小，現(xiàn)場設備、物品擺放不夠整齊，沒有實現(xiàn)分類、分區(qū)存放的問題向公司領導進行了積極反映，采取了臨時性措施和加大物資統(tǒng)一調配力度，提高倉庫利用率等措施。針對部分物品存在規(guī)格、型號、數(shù)量帳卡物不符的現(xiàn)象，要求物流服務中心認真分析原因，加大整改力度。一是抽調人員結合清倉利庫專項工作進行了集中整理；二是向人事部門積極反映，及時調整補充人員；三是積極推廣倉庫管理軟件，提高倉庫管理信息化水平；四是將年底評先樹優(yōu)與日常檢查考核緊密掛鉤，加大了考核力度，進一步提高了兼職倉庫管理人員的工作積極性。

四是加強廉政教育，筑牢自律防線。今年以來，公司全面開展了中層干部和重點崗位人員廉潔自律承諾活動。所有物資從業(yè)人員全部簽署了廉潔自律承諾書。公司印發(fā)的廉政知識“百問百答”題庫，明確了每月廉政學習的內容。10月份，公司開展了黨風廉政建設及反腐倡廉知識競賽。通過正面教育、警示教育、家庭助廉教育等方式，提高了物資從業(yè)人員的廉潔自律意識。

按照上級要求，公司還組織物資從業(yè)人員專門開展了“學習制度、規(guī)范行為、廉潔從業(yè)”主題教育活動。公司制定了詳細的活動計劃，組織學習與物資業(yè)務相關的法律法規(guī)及管理制度。通過積極開展創(chuàng)先爭優(yōu)和廉潔從業(yè)行為實踐，保障了物資從業(yè)人員的廉潔從業(yè)，為鞏固公司黨風廉政建設水平發(fā)揮了積極作用。

三、效能監(jiān)察成果

公司開展物資設備管理效能監(jiān)察工作以來，各部門通力合作，協(xié)同作戰(zhàn)，物資設備管理水平得到了進一步提高。

一是同業(yè)對標數(shù)據(jù)穩(wěn)步提升。通過開展物資設備效能監(jiān)察，公司在集團公司物資管理1-7月份的同業(yè)對標數(shù)據(jù)方面，多項指標與上年同期和今年上半年有了明顯進步。

指標名稱物資計劃合規(guī)率監(jiān)督評價滿意率供應商績效評價指標產品質量監(jiān)督完成指標組織體系建設體系1-7月完成率100%100%66.67%11.25%65%集團公司綜合排名11721

二是加強了集中采購，規(guī)范了物資管理。通過采用規(guī)范的招標、競爭性談判、單一來源談判的方式，通過不同廠家之間的競價、比價，降低了采購成本，防止了不當支出，截

至目前節(jié)約資金208萬余元。

三是深入開展清倉利庫工作取得顯著成果。公司各部門充分發(fā)揮協(xié)同監(jiān)督機制的作用，加強對清倉利庫相關業(yè)務工作的縱向監(jiān)督、過程管控和檢查考核。通過效能監(jiān)察，保持倉庫合理庫存，節(jié)約資金26.8萬元。10月，公司組成聯(lián)合督查組，對各單位清倉利庫開展情況及相關物資倉儲管理制度執(zhí)行情況等進行了監(jiān)督檢查。通過清倉利庫，處理廢舊物資，回收資金22.1萬元。

四是提高了物資管理水平，防范了廉政風險。通過開展效能監(jiān)察，深入推進了物資集約化管理，規(guī)范了物資管理流程，提升了信息化管理水平，強化了物資從業(yè)人員廉潔意識，提高了業(yè)務運作規(guī)范性，防范了廉政風險。

四、下一步鞏固措施

回顧本次效能監(jiān)察工作，我們在項目的組織上仍有紕漏，所查閱的項目數(shù)量上還非常有限，內容上還有欠缺，工作人員經驗還有不足，聯(lián)合監(jiān)察的力度還有待進一步提高。

公司在下一步工作中，將把物資設備管理監(jiān)察工作作為一項長期的工作，持之以恒地堅持下去。通過定期檢查和隨機抽查，督促相關單位落實責任，進一步提高管理水平和執(zhí)行能力，為構建集中、統(tǒng)一、精益、高效的物資設備管理體系，防范經營風險和廉政風險做出更大的貢獻！

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*********廠“加強工藝環(huán)節(jié)管理，提高原料制備合

格率”效能監(jiān)察項目專項總結報告

一、選題立項：

制磚原料加工的好壞，關系到磚坯的成型性能、燒成控制和產品質量。原料加工質量是磚坯成型、干燥及燒成等工藝環(huán)節(jié)的基礎，最終決定著制品的品種與性能。由于原料破碎細度不夠，給濕坯成型帶來一系列困難；在內燃摻配上，不穩(wěn)定的摻配量使燒成產能、合格率都達不到產量和質量需求。

通過加強原料加工工藝環(huán)節(jié)的管理，穩(wěn)定破碎細度，穩(wěn)定摻配指標，提升產能和產品質量。通過查找原料生產各工藝環(huán)節(jié)存在的問題，確立各工藝環(huán)節(jié)指標，制定和完善相應的管理、考核措施，系統(tǒng)解決工藝環(huán)節(jié)存在的問題，最終使原料加工質量滿足KP型空心磚生產需求，確保燒成產量和質量。

該項目為201*年申報項目，由于生產條件不能完全具備，在201*年實施了項目前期工作，*****同意，結轉到201*1年再繼續(xù)實施。現(xiàn)將該項目201*年實施的情況總結如下。二、組織準備1、組織領導:

根據(jù)效能監(jiān)察工作目標的總體要求，為更好地完成生產工作任務，結合201*年實施情況，成立項目工作組，對該監(jiān)察項具體組織實施：組長：付組長：

成員：2、監(jiān)察內容：

根據(jù)項目實施方案，效能監(jiān)察主要內容是查找原料生產過程中各工藝環(huán)節(jié)存在的問題，研究解決問題的方法，最終明確各生產環(huán)節(jié)工藝指標，制定、完善相應的規(guī)章制度。

3、工作方法：

一是深入現(xiàn)場，全過程參與。工作小組在實施監(jiān)察過程中深入到各工藝環(huán)節(jié)生產現(xiàn)場，了解、掌握具體情況，提出實現(xiàn)目標需要解決的問題，參與解決問題的分析研究。

二是抓住重要環(huán)節(jié)，開展事前、事中、事后的效能監(jiān)察。工作小組的監(jiān)察重點，是關系到目標值的重要環(huán)節(jié)或重點指標，圍繞重點環(huán)節(jié)，重點突破。

三是加強溝通，協(xié)調一致。從個人到班組，到車間，對出現(xiàn)和反映的問題，做到上下溝通，做到群策群力，集思廣益，思想統(tǒng)一，解決問題的思路統(tǒng)一。

四是善于總結，不斷提高。工作小組經常召開專題會，不斷總結所取得的經驗教訓，在總結中發(fā)現(xiàn)問題，圍繞目標找出差距，制定改進的方向和措施。

五是制度保障，嚴格考核。圍繞工作目標，制定切實可行的工作職責，加強責任管理，嚴格考核。做到制度保障，措施落實，使各項工循序漸進。

4、實施步驟：

由于該項目在201*年進行了立項、申報等前期工作，并已取得一定經驗、成果，在總結201*年工作的基礎上，201*年主要按以下步驟實施：

首先，分析、評價、總結好201*年的工作成就，結合201*年具體工作實際，制定201*年實施方案，成立工作小組，明確工作職責，并在201*年1月完成。

其次，工作小組在201*年2月前明確201*年工作目標，制定完善工作制度，具體落實好實施方案。該項工作由工作組專題召開工作會，下達監(jiān)察工作指令，落實相關工作職責，工作組成員做到既分工明確，責任到人，又能相互協(xié)作，通力配合。

第三，自201*年2月起，至201*年7月具體開展好該項目的效能監(jiān)察。工作組圍繞項目所要達到的目標，深入工作現(xiàn)場，按照項目效能監(jiān)察的工作方法，做好監(jiān)察工作。

第四，在201*年11月前完成該項目的總結，對所取得的成果和經驗加以提煉、總結、推廣，并提出存在的問題和改進意見。

三、監(jiān)察過程

該項目所處為****廠制磚車間原料生產班組，效能監(jiān)察項目的目標是通過原料生產工藝的改善和原料質量的提高，達到原料能夠生產KP型多孔磚的需求，并形成KP型多孔磚原料的個性工藝指標。

效能監(jiān)察工作的目的就是督促生產車間圍繞項目目標，掌握生產多孔磚對原料的需求，查找、分析目前原料生產工藝環(huán)節(jié)需要滿足多孔磚生產還存在的問題和困難，指導車間采取一系列有效措施，

最終使原料生產遵循生產工藝指標，成功生產KP型多孔磚。

根據(jù)項目目標，按照效能監(jiān)察的方法，工作組具體開展了以下工作：

1、深入現(xiàn)場，全過程了解掌握原料生產工藝，指導班組提出KP型多孔磚成型標準，提出原料試生產指標。

工作小組根據(jù)項目目標，查找了KP型多孔磚的基本規(guī)范，根據(jù)規(guī)范要求，首先提出了擠出模具、芯具的改進要求。芯具的制作、實驗、改進是關鍵、復雜、艱巨的工作，小組投入了很多精力。先是走訪了KP型多孔磚的生產廠家，向別人借鑒成功經驗，再了解模具生產廠家，提出個性化模具的生產需求，購合適的模具；圍繞磚廠擠出機擠出特性，不斷試驗、改進擠出口、芯具的制作；根據(jù)KP型多孔磚的外形尺寸的要求，提出改進切坯系統(tǒng)方案，并組織實施。

根據(jù)試生產情況，提出存在的問題，督促、幫助車間不斷改進原料加工質量，從細度入手，不斷改進、提高破碎、陳化、內燃摻配等工藝指標，最終形成KP型多孔磚原料加工個性化指標體系，滿足生產需求。

2、認真履行監(jiān)察職能，加大考核力度，促進車間建章立制，提高管理績效。

工作組在履行職能過程中，幫助車間建立和完善了各崗位工作職責，根據(jù)崗位特性，對部分設備操作要領、技巧、安全注意事項等作了改進，對工作過程中發(fā)現(xiàn)的問題提出了整改意見，并下達監(jiān)

察建議書，對于一時難以解決的問題，召集專題會議進行研究。通過對崗位職責、工作標準履職執(zhí)行情況的嚴格考核，不斷提高了工作績效。

3、及時總結，不斷改進。在工作過程中，該項目遇到不少難題，工作小組及時參與車間對工作問題的研究，提出整改的建議、措施，并督促落實。比如，系統(tǒng)全面分析了多孔磚擠出原理，及時成立課題組，針對芯具制作中出現(xiàn)的難題，召開班組現(xiàn)場會議，總結出解決問題的辦法措施，使芯具制作不斷改進，制作水平得到提高；根據(jù)重型切坯系統(tǒng)二次推坯問題，提出一次推坯自行解決的課題，并引導班組集思廣益，最終使自制的一次推坯得到實現(xiàn)，從而一舉解決了二次推坯導致坯件壞坯率高德難題。通過小組的努力，許多問題得到解決，最終取得成功。

四、存在的問題及今后的改進方向

通過效能監(jiān)察，工作組認為，在原料生產中及產品的結構改進上還存在以下問題：

1、還需要對現(xiàn)有破碎系統(tǒng)做系統(tǒng)改進，滿足生產需求�，F(xiàn)有的破碎設備還不能滿足設計生產能力下的細度要求，達到規(guī)定的破碎細度指標，破碎設備的產能嚴重不足，生產線在設計時所選用設備與設計能力不匹配；

2、還沒有拓展多孔磚市場，產品結構還跟不上建筑市場的發(fā)展，不能生產滿足市場需求的產品，生產還只停留在實心標磚上。以市場為導向，生產適銷對路的產品，合理調整產品結構，促進產業(yè)發(fā)

展，還需要在技術上、裝備上、觀念上有待提高；

3、還需要對多孔磚生產作進一步的研究，還有制品燒成上諸多技術問題有待進一步改進。該項目只是對多孔磚生產作了特定原料滿足KP型多孔磚生產指標的檢驗，完成了從原料加工到坯件形成的工藝指標確定，濕坯干燥、碼窯、燒成、成品分級、檢驗等環(huán)節(jié)尚未作系統(tǒng)探討；

4、班組管理還有待加強。盡管通過工作監(jiān)察，職工自覺履職有所提高，但還需要在嚴格執(zhí)行規(guī)章制度，嚴守工藝紀律，精心維護設備，確保設備維修質量等方面還有待提高；還需要做好班組日常管理工作，加強溝通，切實做到思想統(tǒng)一，團結協(xié)作，步調一致，做好職工思想政治工作，為全面完成生產工作任務奠定基礎。

五、效益評估

燒結多孔磚早已是建筑行業(yè)推廣使用的新型節(jié)能墻材，其在保溫節(jié)能方面優(yōu)于實心磚，頁巖燒結多孔磚更是替代黏土磚的新型節(jié)能材料，因此，生產燒結多孔磚是適應建筑行業(yè)發(fā)展的需要。由于多孔磚在燃料摻配、燒結性能方面優(yōu)于實心磚，在節(jié)省燃料、減少用風動力、節(jié)省設備維修費用方面有著突出的優(yōu)勢，在市場售價上，同體積多孔磚比實心磚高出20%到30%，因此，生產多孔磚經濟效益十分明顯。

以加工10噸原料生產實心磚與多孔磚為例分析兩者在經濟效益上的優(yōu)劣：

表一：十噸原料下的多KP型多孔磚與實心磚費用比較

指標名稱成坯數(shù)量砌體體積破碎電費擠出電費切坯費用實心磚多孔磚節(jié)超續(xù)表一指標名稱碼窯人工實心磚多孔磚設備維修銷售收入費用合計效益（注：表中所列費用為不相同部分的費用，相同費用未列出。）從表中分析可以看出，加工同等重量原料所產生的效益，多孔磚具有突出的優(yōu)勢，在目前產能的基礎上，如果磚廠一年消耗**萬噸頁巖（），磚廠每年至少節(jié)省110萬元費用。

六、監(jiān)察工作的不足及今后的努力方向

今年，磚廠效能監(jiān)察工作在總公司指導下取得了一定的成效，監(jiān)察工作逐步理順，思想認識得到提高，監(jiān)察職能得到發(fā)揮。但與上級部門的要求還存在很大差距，還存在很多薄弱環(huán)節(jié)。一是工作人員的業(yè)務水平、專業(yè)技能還有待提高。要想做好項目效能監(jiān)察工作，還必須具有較強的專業(yè)知識和業(yè)務能力，這要求工作人員不但要加強政治理論學習，還應當專研業(yè)務技能，具備較強的工作能力。二是還沒有形成監(jiān)察工作的長效機制。今后，要不斷創(chuàng)新監(jiān)察工作方式方法，完善效能監(jiān)察成效評價工作，探索構建效能監(jiān)察工作激

勵機制，不斷分析研究出現(xiàn)的新問題，總結好成功經驗和有效做法，推進監(jiān)察工作，為***的發(fā)展做出應有的貢獻。

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日

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