管理部部安環(huán)管理體系運行總結(jié)

管理部體系運行總結(jié)

根據(jù)本年度南京分公司獨立進(jìn)行體系認(rèn)證的工作目標(biāo)及要求，管理部圍繞本部門負(fù)責(zé)的工作內(nèi)容及職責(zé)，主要作了如下方面的工作：

一、本部門負(fù)責(zé)環(huán)境安全管理與職業(yè)健康安全管理體系兩個體系的管理組織實施工作的相關(guān)工作。1、環(huán)安體系的法律法規(guī)符合性評價

組織環(huán)境管理人員及技術(shù)骨干參加，調(diào)查產(chǎn)品生產(chǎn)工藝、設(shè)備、污染控制點、資源消耗、廢棄物回收、環(huán)保設(shè)施及環(huán)境管理狀況，進(jìn)行公司的環(huán)境因素和危險源識別。

根據(jù)公司已經(jīng)識別的環(huán)境因素和危險源識別，收集了適用法律法規(guī)和其他要求，并識別適用條文，向員工進(jìn)行遵循法規(guī)宣傳、教育，要求各部門對與自身密切相關(guān)的法律法規(guī)進(jìn)行培訓(xùn)，公司組織的法律法規(guī)和其他要求的符合性和合規(guī)性評價，部分已符合要求，增強(qiáng)了自覺遵循法規(guī)的意識。各部門普遍反映所選法律法規(guī)對公司環(huán)安管理具有較強(qiáng)的針對性和良好的指導(dǎo)性。

2、環(huán)安方針目標(biāo)適宜性

對管理體系所涉及的公司所有影響職業(yè)安全健康與環(huán)境目標(biāo)的因素進(jìn)行了認(rèn)真的討論和恰當(dāng)?shù)脑u估，特別是對“三廢”（即廢氣、廢水、廢棄物）的處置要求定出了更合適的目標(biāo)，較為充分全面地反映了環(huán)境安全和職業(yè)健康兩個方面與現(xiàn)行政策與法制要求的符合度。確定了公司“綠色獻(xiàn)給社會、安康留給你我”的環(huán)境安全與職業(yè)健康的方針，并及時將方針目標(biāo)宣貫到全體員工，得到大家的普遍認(rèn)同。對于增強(qiáng)員工的安全防

范意識和環(huán)境保護(hù)意識具有明顯的導(dǎo)向和促進(jìn)作用，通過層層目標(biāo)分解，具有良好的可操作性，也得到了較好了貫徹落實。

3公司的環(huán)安目標(biāo)完成情況

序號123456目標(biāo)法規(guī)遵守率環(huán)安目標(biāo)/方案控制率環(huán)安檢查符合率杜絕火災(zāi)、爆炸等重大安全事故的發(fā)生群體性食物中毒幾率為零加強(qiáng)氣瓶貯存、使用的管理，防止火災(zāi)、爆炸事故發(fā)生78符合南京市污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)降低用電的消耗100%3%100%1%目標(biāo)值100%100%90%000完成情況100%100%92%100%100%100%二、針對上述體系要求所做的工作

管理部圍繞上述體系相關(guān)的職責(zé)主要做了以下工作：

1、分析員工能力素質(zhì)，制定員工年度培訓(xùn)目標(biāo)，對安環(huán)有關(guān)的人員進(jìn)行了技能、能力、素質(zhì)分析；加強(qiáng)了對新進(jìn)員工的三級安全教育工作；選擇有能力的人從事安環(huán)管理工作，合理配備人力資源，有效防止因勞動組織不當(dāng)而發(fā)生事故；加強(qiáng)管理體系建設(shè)，確定崗位職責(zé)權(quán)限，按照組織機(jī)構(gòu)及部門職責(zé)權(quán)限的相關(guān)規(guī)定，修訂了全套《崗位說明書》，要求各部門組織員工學(xué)習(xí)，并進(jìn)行了學(xué)習(xí)效果抽查；根據(jù)體系要求，實施員工績效考核，每月對各職能部門工作進(jìn)行檢查，作出評價，將其工作績效與部門負(fù)責(zé)人、部門所有員工的工資掛鉤；群策群力持續(xù)改進(jìn)，不斷優(yōu)化管理績效，通過進(jìn)行內(nèi)部員工滿意度調(diào)查，我們對發(fā)展前景、管理理念、組織凝聚力、干部作風(fēng)、協(xié)作精神、學(xué)習(xí)氛圍、企業(yè)文化、工資福利待遇等方面

進(jìn)行了不記名調(diào)查，綜合滿意率達(dá)95%以上。組織團(tuán)隊學(xué)習(xí)自覺充電，提升員工綜合素質(zhì)，針對不同崗位采取多種培訓(xùn)方式，適時組織各階段培訓(xùn)，確保宣傳培訓(xùn)工作按計劃完成。2、部門目標(biāo)實現(xiàn)情況

管理部主要考核教育培訓(xùn)率、持證上崗率、文件受控制率和職業(yè)病監(jiān)控率等。在員工培訓(xùn)方面，年度計劃19項，己完成任務(wù)13項，完成率達(dá)68.4%；培訓(xùn)或組織培訓(xùn)114人次，涵蓋了新聘、轉(zhuǎn)崗、復(fù)工人員及特殊工種、特殊工作人員的各種專業(yè)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格率99%，按規(guī)定持證上崗率100%。在文件控制方面，管理部既按體系要求搜集整理培訓(xùn)和考核資料，也對各部門員工培訓(xùn)進(jìn)行督促和檢查，文件受控率達(dá)100%。在職業(yè)病防治方面，管理部一方面進(jìn)行廣泛的防護(hù)教育，另一方面積極敦促公司相關(guān)部門改善員工生產(chǎn)和工作條件，日前的特殊工種健康普查表明，我公司尚未發(fā)現(xiàn)職業(yè)病，

3、環(huán)境因素均達(dá)標(biāo)情況。A、污水排放：

存在生活廢水、車輛清潔廢水排放的泄漏2項環(huán)境因素，適用的法律法規(guī)有《中華人民共和國水污染防治法》、《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》、《南京市水污染防治條例》《環(huán)保管理制度》。

各部門都建立相應(yīng)的管理制度，生活廢水都排入當(dāng)?shù)嘏潘�管道，在定點清洗車輛。公司污水排放由公司管理部委托專業(yè)機(jī)構(gòu)科進(jìn)行測定，檢測結(jié)果滿足法規(guī)要求、符合排放標(biāo)準(zhǔn)。環(huán)境因素因素符合要求。具體見“環(huán)境檢測報告”。

B、固體廢棄物排放：

存在辦公垃圾、生活垃圾、生產(chǎn)垃圾、加工現(xiàn)場廢棄物、金屬廢料的處理等的多項環(huán)境因素。適用的法律法規(guī)有《固體廢棄物污染環(huán)境防治法》、《城市生活垃圾管理辦法》、《南京市城市生活垃圾管理辦法》，固體廢棄物定點存放，部分廢棄物公司回收，設(shè)立垃圾站，進(jìn)行分類存放，可回收廢棄物進(jìn)行定期回收、不能回收的委托環(huán)衛(wèi)單位分類處理。環(huán)境因素基本符合要求。具體見“環(huán)境檢測報告”。C、危險廢棄物

不存在微機(jī)消耗器材、舊日光燈管廢棄、廢電池產(chǎn)生、含油棉紗廢棄、廢棄乳化液、碳粉盒、墨盒、廢日光燈管等環(huán)境因素D、噪聲排放

存在運輸、吊裝機(jī)械噪聲排放、產(chǎn)品加工設(shè)備噪聲排放、鋼結(jié)構(gòu)件制作安裝噪聲排放、手動工具運轉(zhuǎn)噪聲排放、各崗位噪聲、廠界噪聲等環(huán)境因素。

適用的法律法規(guī)有《中華人民共和國環(huán)境噪聲污染防治法》、《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》等法律法規(guī)。公司廠界噪聲由公司管理部委托專業(yè)機(jī)構(gòu)科進(jìn)行測定，檢測結(jié)果滿足法規(guī)要求。環(huán)境因素符合要求。具體見“環(huán)境檢測報告”。

E、能源資源的適用和消耗

在生產(chǎn)加工過程中加強(qiáng)成本控制，嚴(yán)格控制資源浪費，對余料進(jìn)行重復(fù)利用。各單位建立辦公用品領(lǐng)用的管理辦法，教育員工節(jié)水節(jié)電。F、粉塵排放

存在電焊煙塵排放的環(huán)境因素，使用法律法規(guī)有《固體廢棄物污染環(huán)境防治法》。

改進(jìn)改造焊接工位的除塵裝置，生產(chǎn)車間加強(qiáng)通風(fēng)、采取新的工藝方法控制焊接煙塵排放，有效的改善了生產(chǎn)環(huán)境；公司煙塵排放由公司管理部委托專業(yè)機(jī)構(gòu)科進(jìn)行測定，檢測結(jié)果滿足法規(guī)要求。環(huán)境因素符合要求。具體見“環(huán)境檢測報告”。三、事件和事故發(fā)生的控制

本年度發(fā)生輕微工傷事故1起，沒有發(fā)生重大安全事故。四、外部相關(guān)方的交流結(jié)果的有效性

在區(qū)職業(yè)病預(yù)防、特種設(shè)備檢測、區(qū)級安全主管政府部門等相關(guān)部門的檢查中未發(fā)現(xiàn)任何不符合職業(yè)安全的事項；在配合主機(jī)廠或第三方的審核中也未發(fā)現(xiàn)重大不符合項。

五、內(nèi)審情況及改進(jìn)措施

⒈內(nèi)審情況在本公司自行組織的首次內(nèi)審中，對管理部開出2項不符合項和觀察項。我們認(rèn)為，這是對本部門職責(zé)履行情況的基本認(rèn)可，但高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格要求，還有不少缺憾有待持續(xù)改進(jìn)。

⒉持續(xù)改進(jìn)措施自查發(fā)現(xiàn)，部分記錄過于簡單，在咨詢老師的指導(dǎo)下，己進(jìn)行補(bǔ)充完善；本公司工程技術(shù)力量較為薄弱，管理部準(zhǔn)備明年加強(qiáng)人才引進(jìn)，同時引導(dǎo)技術(shù)質(zhì)量人員在職進(jìn)修提升能力；另外，今后還要通過知識競賽、技能比武、公益活動等多種形式，進(jìn)行廣泛、深入的安全環(huán)保教育。下一步，我們將著重改變員工行為習(xí)慣，調(diào)整員工職業(yè)狀態(tài)，提升員工職業(yè)素養(yǎng)，將我們的員工隊伍建設(shè)成一支文明、專業(yè)、快速反應(yīng)、自

我更新、從市場中吸取營養(yǎng)不斷發(fā)展的團(tuán)隊。六、顧客、員工、及相關(guān)方投訴抱怨

在員工滿意度調(diào)查中，不滿意的選項集中在工資待遇方面，己由公司總經(jīng)理和干部大會上決議進(jìn)行答復(fù)和解釋。對于安全、環(huán)境管理體系方面，無論是全面調(diào)查，還是平時交往，都還沒有收到顧客、員工及相關(guān)方的投訴和抱怨；相反，大家一致認(rèn)為公司積極開展體系認(rèn)證對于增強(qiáng)市場競爭力提升員工滿意度具有重要戰(zhàn)略意義。

綜上所述，公司按照標(biāo)準(zhǔn)建立起來的環(huán)安管理體系是切實可行的，管理部貫徹實施體系的運行情況也是良好的。

管理部

201*年7月20日

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201*年度質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系運行總結(jié)201*年我公司根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文件要求，扎實開展各項工作，使公司安全、質(zhì)量、環(huán)保管理水平得到了進(jìn)一步的提高，并順利實現(xiàn)了年初制定的“安全生產(chǎn)零事故、工程質(zhì)量零缺陷、環(huán)境保護(hù)零投訴”的“三零”工作目標(biāo)。現(xiàn)將201*年公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系運行情況匯報如下：一、運用持續(xù)改進(jìn)機(jī)制，提高體系運行水平

（1）內(nèi)部審核情況

遵照年初制定的內(nèi)審計劃，我公司于9月10日至9月15日對公司所屬12個單位、直管項目部及公司機(jī)關(guān)八個部室進(jìn)行了質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的內(nèi)部審核，共開出6項觀察項，并在內(nèi)審?fù)▓笾芯凸�司�?nèi)審中發(fā)現(xiàn)的體系運行中存在的五個共性問題提出了整改建議。

根據(jù)審核的情況，審核組得出對本公司整個體系的評價：管理體系在審核范圍內(nèi)基本符合審核準(zhǔn)則，并得到了有效實施，基本具有防止不合格產(chǎn)生，滿足顧客及法律法規(guī)要求的能力，具有持續(xù)改進(jìn)機(jī)制。公司關(guān)注顧客、員工和社會要求，滿足法律法規(guī)要求，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理業(yè)績的意識不斷增強(qiáng)，相關(guān)文件規(guī)定的執(zhí)行力度有所提高，一體化管理體系得到較好實施，工程實物質(zhì)量、生產(chǎn)施工現(xiàn)場和有關(guān)場所的危險源、環(huán)境因素基本處于受控狀態(tài)，服務(wù)質(zhì)量良好。無安全、質(zhì)量、環(huán)境重大事故，無顧客、員工、社會有關(guān)重大投訴，公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)與環(huán)境方針和目標(biāo)得到有效貫徹與落實。

（2）外部審核情況

5月中旬至6月上旬，北京華夏認(rèn)證中心對我公司所屬項目部及機(jī)關(guān)主要部室進(jìn)行了管理體系復(fù)評審核。今年外審是首次對我公司的管理

型項目進(jìn)行外部審核，我公司予以高度重視，提前派人到項目部檢查指導(dǎo)工作，認(rèn)證做好了各項外審準(zhǔn)備和接待工作，此次外審無不符合項，共開出9項觀察項。外審專家評價：公司建立的質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系運行有效。

二、認(rèn)真制定、落實改進(jìn)措施，保持體系持續(xù)適宜、有效

針對管理體系審核檢查發(fā)現(xiàn)的問題，結(jié)合上年度體系運行中存在的問題，制訂了《201*年質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系預(yù)防措施》，提出六方面的措施已執(zhí)行。

（1）加強(qiáng)對體系文件的學(xué)習(xí)，積極組織管理體系的內(nèi)審工作。今年以來我公司加大體系宣貫力度，3月份特別公司領(lǐng)導(dǎo)班子調(diào)整開展了一次領(lǐng)導(dǎo)干部體系知識培訓(xùn)，5月、6月、9月還針對公司機(jī)關(guān)管理人員組織了4次公司級管理體系知識培訓(xùn)，并督促所屬各單位、直管項目部按照公司教育培訓(xùn)計劃開展體系知識培訓(xùn)，確保所有員工能夠?qū)Ⅲw系融于日常工作中，自覺自愿主動地按照體系文件要求開展各項工作。

今年4月份，我公司制定下發(fā)實施內(nèi)審計劃，并不斷探索創(chuàng)新內(nèi)部

審核模式：一個是實行兩級內(nèi)部審核，即明確要求所屬單位、直管項目

部和機(jī)關(guān)各部室在公司實施內(nèi)部審核前自行開展一次管理體系運行的審核工作，通過所屬單位、直管項目部和機(jī)關(guān)各部室的自查，極大地提高了他們自身的質(zhì)量管理意識和對體系標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)識程度，有效地將管理體系標(biāo)準(zhǔn)與日常工作有機(jī)融合，從而使管理體系得以改進(jìn)，再通過公司一級的內(nèi)部審核，最終達(dá)到推動公司體系運行持續(xù)改進(jìn)的目的。另一個是根據(jù)審核涉及的專業(yè)組建審核組，確保審核的力度和深度。改變往年實施內(nèi)部審核時，審核組成員僅考慮從內(nèi)審員中選取，由于受專業(yè)或現(xiàn)場

經(jīng)驗的影響，致使審核達(dá)不到預(yù)期的效果的局面。通過安排熟悉專業(yè)人員對口部門進(jìn)行內(nèi)審，極大地提高了內(nèi)部審核的力度和深度。

（2）加強(qiáng)安全、質(zhì)量與環(huán)境管理人員及內(nèi)審員隊伍建設(shè)

今年以來，我公司大力開展人才培養(yǎng)工作，按照年初制定的安全質(zhì)量環(huán)保教育培訓(xùn)計劃扎實開展了各項工作。全年組織公司中層管理人員參加安全電視宣教片及優(yōu)質(zhì)工程創(chuàng)建視頻光盤的學(xué)習(xí)2次，三類安全管理人員取證復(fù)審培訓(xùn)55人，環(huán)境管理人員培訓(xùn)取證2人、質(zhì)量人員培訓(xùn)取證42人。自培安全質(zhì)量環(huán)保法律法規(guī)、安全操作規(guī)程及應(yīng)急知識、管理體系知識、環(huán)保與節(jié)能減排基本知識、QC基本知識、班組長生產(chǎn)骨干等培訓(xùn)共計1700人次，確保了公司安全質(zhì)量環(huán)境管理人員隊伍的穩(wěn)定和健康發(fā)展。

（3）加強(qiáng)對重點監(jiān)控項目的跟蹤檢查，強(qiáng)化對重大危險源的監(jiān)管力度。根據(jù)公司年初印發(fā)的《201*年度安全質(zhì)量環(huán)保檢查計劃》，扎實開展隱患排查治理工作，今年除了開展節(jié)前檢查、內(nèi)審檢查及年度檢查考核外，還有針對性的開展了一系列的專項檢查，如3月份開展的房屋建筑質(zhì)量專項檢查、5月份開展的南水北調(diào)工程質(zhì)量專項檢查、6月份開展民用爆炸物品專項檢查、安全月專項檢查、質(zhì)量月專項檢查和十八大期間安全生產(chǎn)專項檢查等等，為進(jìn)一步強(qiáng)化隱患排查治理工作，我公司制定下發(fā)《公司“安全生產(chǎn)隱患排查治理月”活動實施方案》，確定8月為公司隱患排查治理月，再次期間查出隱患13條，投入資金36.4萬元進(jìn)行了整改，目前已完成其中11條隱患的整改工作。據(jù)統(tǒng)計，今年1-10月份共排查整改各類隱患258條，整改完畢256條。通過排查治理各類隱患，有效遏制了事故的發(fā)生，保證了施工現(xiàn)場各項管理工作有序開展。

（4）、加強(qiáng)以節(jié)能降耗為目標(biāo)的成本管理

今年，我公司以“節(jié)約成本，降低消耗”為目標(biāo)狠抓節(jié)能降耗工作，年初就下發(fā)年度節(jié)能降耗、指標(biāo)文件并嚴(yán)格予以落實，還要求所屬單位、直管項目部每月統(tǒng)計上報環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排指標(biāo)統(tǒng)計表、節(jié)能降耗綜合信息統(tǒng)計情況表，每季度上報中央企業(yè)節(jié)能減排統(tǒng)計監(jiān)測總表等，對水、電、柴油、汽油等物資消耗情況進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析，從中發(fā)的問題制定對應(yīng)控制措施予以落實，充分發(fā)揮環(huán)境管理在成本管理中的監(jiān)管職能。

（5）、加強(qiáng)對新開工項目的前期策劃和對尾工項目的監(jiān)管今年來我公司先后有山東龍?zhí)稖享椖�、巴野項目新開工，為了使項目能夠盡快進(jìn)入正常軌道，我公司對項目安質(zhì)環(huán)人員配備、體系建立等進(jìn)行了前期的策劃，并專門派員趕赴項目施工現(xiàn)場，指導(dǎo)項目危險源辨識、應(yīng)急預(yù)案制定、三工活動開展、安技措施制定、創(chuàng)優(yōu)計劃制定等項工作，使項目很快進(jìn)入正常運行的軌道。

針對我公司尾工項目任務(wù)量減少，人員變動大的情況，今年公司要求項目部本著“慎終如始、收尾有序”的原則，結(jié)合現(xiàn)場施工生產(chǎn)實際，制定尾工項目安質(zhì)環(huán)工作標(biāo)準(zhǔn)，明確要求項目部安全質(zhì)量環(huán)境管理人員工作的變動由公司安全質(zhì)量環(huán)保部把關(guān)，合理調(diào)配系統(tǒng)人員，增強(qiáng)人員責(zé)任心。

（6）、加強(qiáng)管理型項目的管理力度

今年公司重點加強(qiáng)了對管理型項目的監(jiān)控，先后開展了南水北調(diào)項目施工情況專項檢查、湖南炎汝項目安全質(zhì)量環(huán)境綜合檢查等，加大監(jiān)督檢查力度，通過深入一線了解安全質(zhì)量環(huán)境管理等方面情況，發(fā)現(xiàn)問題及時采取糾偏措施，確保能正常履約。同時今年管理型項目順利通過了第三方認(rèn)證審核，無不符合項。

三、動態(tài)開展危險源、環(huán)境因素識別、評價，保障重要環(huán)境因素、危險源受控。

（1）危險源和環(huán)境因素識別評價與控制工作情況

我公司始終堅持對危險源和環(huán)境因素實施動態(tài)管理，今年共識別危險源696項，重大危險源50項，環(huán)境因素221項，重要環(huán)境因素5項，公司組織對各單位、直管項目部確認(rèn)的危險源和環(huán)境因素進(jìn)行了評價,明確了公司重點監(jiān)控項目4個，公司監(jiān)控的重大危險源17項，重要環(huán)境因素（0）項，所屬單位、項目部自行監(jiān)控的重大危險源33項，重要環(huán)境因素5項。針對重大危險源和環(huán)境因素分別制定作業(yè)指導(dǎo)書、管理方案、應(yīng)急預(yù)案等進(jìn)行控制。

（2）環(huán)境監(jiān)測及合規(guī)評價情況

公司各單位、項目部嚴(yán)格遵守環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)及管理制度，1至10月份，XX項目部和XX項目部收到業(yè)主單位出具的環(huán)境合規(guī)證明。（3）應(yīng)急預(yù)案、管理方案制定實施情況

201*年我公司全面部署應(yīng)急管理工作，對公司級17個的應(yīng)急預(yù)案按照自然災(zāi)害、公共衛(wèi)生事件、社會安全事件、安全生產(chǎn)事故四大類進(jìn)行了修訂和補(bǔ)缺。所屬各單位、直管項目部也根據(jù)公司統(tǒng)一要求，根據(jù)現(xiàn)場生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)狀對應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行了修訂和補(bǔ)缺，今年共修訂、編制現(xiàn)場級應(yīng)急預(yù)案32個，同時為提高應(yīng)急救援協(xié)同反應(yīng)水平和實戰(zhàn)能力，公司六月份公司以安全月為契機(jī)，下發(fā)文件確定201*年6月13日-201*年6月20日為應(yīng)急演練周，所屬單位、直管項目部針對本單位易發(fā)事故、事件或重大危險源，有重點的開展應(yīng)急預(yù)案演練的策劃、實施和評審工作。今年1-10月共開展各級各類應(yīng)急預(yù)案演練六次，極大地提高了員工應(yīng)急救援知識和防災(zāi)自救意識。

四、管理體系手冊、程序文件修改情況

管理手冊是公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系的法規(guī)性文件，

是指導(dǎo)公司建立并實施管理體系的綱領(lǐng)性文件和行動準(zhǔn)則。程序文件是公司的經(jīng)營與管理按照質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系標(biāo)準(zhǔn)建立的工作程序。為確保公司管理體系文件內(nèi)容符合201*版職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)，并更符合公司管理實際需求，我公司于今年10月份開始對現(xiàn)行B2版的質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文件進(jìn)行修改。此次修改工作將延續(xù)至201*年1月底結(jié)束。五、通過體系有效運行，確保目標(biāo)實現(xiàn)

（1）、安全目標(biāo)實現(xiàn)情況

職業(yè)健康安全管理體系有效運行并持續(xù)改進(jìn)，順利通過內(nèi)、外審，未出現(xiàn)嚴(yán)重或重復(fù)性不符合項；未發(fā)生生產(chǎn)性安全事故，無交通、機(jī)電、火災(zāi)事故；隱患整改及防范措施落實率100%；特種設(shè)備定檢率100%；全員安全法規(guī)教育和本崗位操作規(guī)程學(xué)習(xí)考試合格率100%；特種作業(yè)人員持證上崗率100%；轉(zhuǎn)崗、復(fù)工、新聘人員和民技工等上崗前安全培訓(xùn)率100%；按照《公司安全生產(chǎn)費用管理暫行辦法》規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，安全生產(chǎn)費用提取和使用率100%；現(xiàn)場安全防護(hù)設(shè)施、安全保護(hù)裝到位率100%；作業(yè)人員勞動保護(hù)用品發(fā)放、使用率100%。

（2）質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)情況

質(zhì)量管理體系有效運行，順利通過北京華夏認(rèn)證中心復(fù)評審核，無不符合項，體系證書保持有效；工程實物質(zhì)量情況：201*年1~10月,在建工程共完成單元工程X個，評定X個，單元工程合格率100%。評優(yōu)單元工程X個，優(yōu)良率X%。（注：其中公路工程X個、EPC項目X個、西寧項目X個單元工程，共計X個單元不評優(yōu)）；未發(fā)生質(zhì)量缺陷、事故。

全面質(zhì)量管理，完成201*年度QC成果評審工作并對成果進(jìn)行了匯編，其中基地建設(shè)部QC小組成果分別獲得總公司和公司優(yōu)秀QC成果二等獎；201*年共注冊5個QC小組，目前QC成果正在編寫中。質(zhì)量培訓(xùn)教育：分對象、分層次開展安全、環(huán)保、質(zhì)量培訓(xùn)教育，據(jù)統(tǒng)計公司1至10月組織開展質(zhì)量法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)、QC培訓(xùn)、管理體系基礎(chǔ)知識培訓(xùn)等共721人次；所屬各單位、項目部的工作質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量讓顧客（用戶）滿意，顧客（用戶）滿意率達(dá)95％以上；

（3）環(huán)保目標(biāo)實現(xiàn)情況

無環(huán)境投訴及各類環(huán)境事件；有效運行環(huán)境管理體系，并做到持續(xù)改進(jìn)，未出現(xiàn)嚴(yán)重或重復(fù)性不符合項；重要環(huán)境因素得到有效控制，環(huán)境隱患整改率達(dá)到90%以上；固體廢物、危險廢物處均符合國家要求；環(huán)境監(jiān)測計劃落實率為100%；在崗員工環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排知識教育培訓(xùn)率100%。節(jié)能目標(biāo)：萬元產(chǎn)值綜合能耗（比201*年）下降10%；減排目標(biāo)：主要污染物（二氧化硫和化學(xué)需氧量）排放總量（比201*年）減少10%。

六、體系運行過程中存在的問題

管理體系運行這一年來仍存在著一些問題，有待我們在下一步工作中逐步改進(jìn)和完善。

（1）公司機(jī)構(gòu)部室增加，相應(yīng)管理職責(zé)未在管理體系文件中體現(xiàn)出來，體系文件與部室工作脫節(jié)。

（2）危險源識別、環(huán)境因素識別不夠充分，特別是新開工項目沒有及時根據(jù)現(xiàn)場施工進(jìn)度及施工部位的變化進(jìn)行更新，且制定的管理方案在實施和落實方面仍存在一定差距。

（3）體系宣貫的力度問題。GB/T28001-201*《職業(yè)健康安全管理體

系要求》正式實施，公司管理體系文件也隨之進(jìn)行修改，體系文件宣貫力度需要進(jìn)一步加強(qiáng)。七、改進(jìn)體系運行的建議

（1）員工要加大質(zhì)量環(huán)境與職業(yè)健康安全管理工作的重視和參與程度。加強(qiáng)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，深入了解各項控制程序要求，真正將體系融入日常工作中，將遵照體系要求工作變?yōu)閱T工的自覺行動。

（2）因公司組織機(jī)構(gòu)調(diào)整變動，出現(xiàn)工作流程改變，各項職責(zé)發(fā)生變化，管理體系運行需要適應(yīng)上述變化，體系文件需要進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整修改，保證管理體系持續(xù)有效運行。

二一二年十一月十五日

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