崇川區(qū)201*年度基層財(cái)政財(cái)務(wù)工作考核評(píng)比辦法(二)

崇川區(qū)201*年度基層財(cái)政財(cái)務(wù)工作考核評(píng)比辦法（二）

考核對(duì)象：觀音山街道財(cái)政所、狼山鎮(zhèn)街道財(cái)政所、任港街道財(cái)政所、文峰街道財(cái)政所、鐘秀街道財(cái)政所序號(hào)一123456789考核內(nèi)容會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作及時(shí)規(guī)范記帳，會(huì)計(jì)科目設(shè)置合理，核算程序正確。會(huì)計(jì)原始憑證真實(shí)、合法、準(zhǔn)確，按規(guī)定裝訂。按規(guī)定設(shè)帳，正確使用會(huì)計(jì)帳簿。會(huì)計(jì)檔案按規(guī)定保存、調(diào)閱、銷毀。崗位職責(zé)分工明確，實(shí)行“一支筆”審批制度。及時(shí)、準(zhǔn)確報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表。嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理?xiàng)l例，銀行結(jié)算及存款管理正確，內(nèi)部有牽制和稽核。落實(shí)專人專帳管理票據(jù)，領(lǐng)、繳、使用票據(jù)手續(xù)規(guī)范。健全涉農(nóng)補(bǔ)貼相關(guān)信息臺(tái)帳，根據(jù)本街道信息變動(dòng)及時(shí)修改、完善并上報(bào)相關(guān)數(shù)據(jù)。農(nóng)橋、農(nóng)路建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃的申報(bào)。財(cái)政支農(nóng)項(xiàng)目資金的使用、管理、報(bào)賬。建立健全家電下鄉(xiāng)，汽車、摩托車下鄉(xiāng)補(bǔ)貼臺(tái)帳，及時(shí)準(zhǔn)確填報(bào)補(bǔ)貼備案并上報(bào)備案資料。評(píng)分辦法每發(fā)現(xiàn)一處完成不規(guī)范扣0.1分，扣完為止。憑證裝訂、帳簿使用、檔案管理每發(fā)現(xiàn)一處完成不規(guī)范扣0.1分，扣完為止。崗位分工不明確扣0.5分，未實(shí)行“一支筆”審批扣0.5分。各類報(bào)表每遲報(bào)一次扣0.2分，扣完為止。未按規(guī)定執(zhí)行每發(fā)現(xiàn)一處扣0.5分，內(nèi)部無牽制扣1分，扣完為止。每發(fā)現(xiàn)一處使用不規(guī)范扣0.5分，扣完為止�；�礎(chǔ)信息修改不及時(shí)，一折通數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確、上報(bào)不及時(shí)，發(fā)現(xiàn)一處扣0.5分。未按規(guī)定申報(bào)、資金使用不符合要求，發(fā)現(xiàn)一處扣0.5分未建臺(tái)帳、補(bǔ)貼備案不及時(shí)、不準(zhǔn)確及補(bǔ)貼備案資料不齊全，發(fā)現(xiàn)一處扣0.2分。單位無預(yù)算、收支不平衡均不得分。未按預(yù)算執(zhí)行每發(fā)現(xiàn)一處扣0.5分。未完成收入目標(biāo)任務(wù)不得分。季度無收支分析，少一次扣1分。未按規(guī)定保障支出，每發(fā)現(xiàn)一處扣0.5分，扣完為止。每少一戶未納入專戶扣1分，每少一萬元未納入專戶扣1分，扣完為止。有帳外資金的不得分。銀行帳戶開設(shè)、變更未經(jīng)區(qū)財(cái)政審批，每發(fā)現(xiàn)一處扣0.5分，扣完為止。崇稅辦[201*]3號(hào)文件未建帳戶不得分，未按項(xiàng)目管理或未�？顚Ｓ妹堪l(fā)現(xiàn)一處扣0.5分，扣完為止。少一個(gè)分析扣0.5分，扣完為止。少一處扣0.5分，扣完為止。少一處扣0.5分，扣完為止。未完成不得分。根據(jù)完成情況打分。未使用的不得分，使用不規(guī)范的每發(fā)現(xiàn)一處扣1分，扣完為止。未報(bào)區(qū)財(cái)政局備案的每發(fā)現(xiàn)一處扣1分，扣完為止。未按規(guī)定使用的每發(fā)現(xiàn)一處扣1分，扣完為止。資產(chǎn)未登記的每發(fā)現(xiàn)一處扣0.5分，管理不規(guī)范的每發(fā)現(xiàn)一處扣0.5分。每發(fā)現(xiàn)一次扣1分，扣完為止。有違法違紀(jì)行為的一票否決。未按規(guī)定的，每發(fā)現(xiàn)一處扣0.2分。全年集體組織學(xué)習(xí)次數(shù)不少于5次，每少一次扣0.2分。規(guī)章制度不健全、不準(zhǔn)確的每發(fā)現(xiàn)一處扣0.5分。未向區(qū)財(cái)政局報(bào)告的每一次扣1分，扣完為止。每少一次扣0.5分，每遲到一次扣0.2分，扣完為止。全年報(bào)送12篇財(cái)政信息。每少一篇扣0.5分，扣完為止。未完成財(cái)政調(diào)研課題的不得分。遲報(bào)一次扣0.2分，未報(bào)一次扣0.5分。未有創(chuàng)新舉措總結(jié)材料不得分。未獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策材料不得分。分值1612122321220355522082222211125322422181122152211100得分牽頭科室配合科室農(nóng)財(cái)科國庫科預(yù)算科經(jīng)建科會(huì)計(jì)科結(jié)算中心二12345財(cái)政財(cái)務(wù)工作認(rèn)真編制單位預(yù)算，并及時(shí)上報(bào)區(qū)財(cái)政局,嚴(yán)格執(zhí)行單位預(yù)算，確保年度收支平衡。完成年初區(qū)財(cái)政下達(dá)的收入目標(biāo)任務(wù)，做到每季度有收支分析。計(jì)生、衛(wèi)生、保障、黨建等重點(diǎn)支出在預(yù)算安排中予以保障并按要求有配套資金。預(yù)算外資金管理規(guī)范，所有預(yù)算外資金納入財(cái)政專戶管理。所有資金和銀行帳戶全部歸集財(cái)政所管理，銀行帳戶開設(shè)、變更經(jīng)區(qū)財(cái)政審批。預(yù)算科國庫科農(nóng)財(cái)科三四1234綜合治稅和項(xiàng)目稅收工作城建資金管理工作建立基本建設(shè)資金專戶，按項(xiàng)目進(jìn)行管理，堅(jiān)持�？顚Ｓ�。有基本建設(shè)支出預(yù)算執(zhí)行情況季度報(bào)表分析和城建季度報(bào)表。按規(guī)定報(bào)送工程概、預(yù)、決算審核情況表。從項(xiàng)目概算、招標(biāo)文件的制定、決算審核等重要環(huán)節(jié)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行管理。綜稅辦經(jīng)建科項(xiàng)目辦會(huì)計(jì)科國庫科會(huì)計(jì)科國庫科經(jīng)建科五12會(huì)計(jì)從業(yè)人員管理工作做好轄區(qū)內(nèi)會(huì)計(jì)從業(yè)人員后續(xù)教育。積極開展會(huì)計(jì)信息交流，協(xié)助區(qū)財(cái)政局會(huì)計(jì)科做好會(huì)計(jì)人員信息管理。會(huì)計(jì)科結(jié)算中心六1234公有資產(chǎn)管理使用區(qū)財(cái)政局印制的房屋租賃合同文本。重大資產(chǎn)的購置、投資、租賃、處置報(bào)區(qū)財(cái)政局備案。資產(chǎn)經(jīng)營收益全額入帳，并按規(guī)定使用。公有資產(chǎn)全部登記造冊(cè)，管理規(guī)范。國資科綜稅辦辦公室七12廉政建設(shè)工作自覺執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，不接受相應(yīng)單位和個(gè)人的禮金、實(shí)物。無違法違紀(jì)事件發(fā)生。辦公室預(yù)算科八12345678910其它財(cái)政工作按照文明辦公的要求，做到辦公室整潔、衛(wèi)生、物品擺放整齊。堅(jiān)持學(xué)習(xí)，做到學(xué)習(xí)有記錄，學(xué)習(xí)有心得體會(huì)。各項(xiàng)規(guī)章制度健全、準(zhǔn)確。重大事項(xiàng)及時(shí)向區(qū)財(cái)政局報(bào)告。參加區(qū)財(cái)政局組織的活動(dòng)、會(huì)議、培訓(xùn)。加大財(cái)政宣傳力度，積極報(bào)送財(cái)政信息。加強(qiáng)財(cái)政研究，完成財(cái)政局下達(dá)的調(diào)研課題。按時(shí)報(bào)送工作計(jì)劃和工作總結(jié)。工作要有創(chuàng)新。積極向區(qū)財(cái)政局獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策。合計(jì)辦公室農(nóng)財(cái)科

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財(cái)務(wù)管理工作評(píng)比辦法

為進(jìn)一步加強(qiáng)全市公路系統(tǒng)財(cái)務(wù)、審計(jì)管理工作，確保工作質(zhì)量，提高工作效率，更好的發(fā)揮公路財(cái)務(wù)、審計(jì)在“創(chuàng)建文明行業(yè)，構(gòu)建和諧公路”活動(dòng)中的作用，根據(jù)山東省交通廳公路局《公路財(cái)務(wù)管理杯評(píng)比辦法》（魯路政[201*]39號(hào)），結(jié)合我局財(cái)務(wù)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、人員及工作實(shí)際，制定如下考核評(píng)比辦法。

一、工作要求財(cái)務(wù)管理方面：

1、嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》、《預(yù)算法》等國家的各項(xiàng)法律、法規(guī)，建立健全內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，無違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象。

2、會(huì)計(jì)科目、賬簿設(shè)置、憑證填制符合會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，庫存現(xiàn)金不超限額，現(xiàn)金、銀行賬日清月結(jié)。各項(xiàng)收支均及時(shí)登記入賬，做到賬實(shí)相符，賬證相符、賬賬相符、賬表相符。

3、按規(guī)定取得原始憑證，記賬憑證使用微機(jī)打印，裝訂整齊，局及所屬單位財(cái)務(wù)按廳公路局要求，全部使用微機(jī)打印賬簿，未通過財(cái)政部門批準(zhǔn)的，同時(shí)登記手工賬。

4、加強(qiáng)資金管理，積極防范金融風(fēng)險(xiǎn)，無違規(guī)對(duì)外提供借款及貸款擔(dān)保，合理使用各項(xiàng)資金，嚴(yán)格開支標(biāo)準(zhǔn)，提高資金的使用效益。5、加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理，防止國有資產(chǎn)流失，確保國有資產(chǎn)保值、增值。

6、按廳公路局有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格資金管理，不擠占、挪用生產(chǎn)性資金。

7、會(huì)計(jì)報(bào)表數(shù)字真實(shí)，填寫完整、報(bào)送及時(shí)，裝訂整齊，季報(bào)、半年報(bào)、年報(bào)應(yīng)附有文字說明。

8、編制年度財(cái)務(wù)預(yù)算實(shí)事求是，單位基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。9、局財(cái)務(wù)單位對(duì)所屬財(cái)務(wù)單位經(jīng)常進(jìn)行檢查指導(dǎo)，并定期對(duì)財(cái)務(wù)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

審計(jì)管理方面：

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行《審計(jì)法》、《交通行業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》、《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》、《市局內(nèi)審規(guī)范》等法律、法規(guī)和規(guī)定，制定完善的內(nèi)部審計(jì)制度并得到有效實(shí)施。

2、有健全的內(nèi)部審計(jì)網(wǎng)絡(luò)，內(nèi)部審計(jì)職能完善、人員配備合理、崗位職責(zé)明確，單位領(lǐng)導(dǎo)重視，能夠有效開展內(nèi)部審計(jì)工作。

3、有完善的內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量控制體系，能夠結(jié)合實(shí)際認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則，完成年度審計(jì)任務(wù)和工作目標(biāo)。

4、內(nèi)部審計(jì)在加強(qiáng)公路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，深化公路部門改革，完善財(cái)務(wù)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益，以及為領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù)和加強(qiáng)廉政建設(shè)等方面發(fā)揮重要職能作用。

二、檢查辦法財(cái)務(wù)審計(jì)考核采用百分制，財(cái)務(wù)、審計(jì)各占50％。財(cái)務(wù)管理方面：

采取不定期抽查和半年檢查相結(jié)合，不定期抽查占60％，半年檢查占40％。

審計(jì)管理方面：由市局財(cái)審處對(duì)局屬各內(nèi)審機(jī)構(gòu)每年考核一次，半年工作檢查結(jié)果作為年終考核的依據(jù)之一。各內(nèi)審機(jī)構(gòu)應(yīng)于完成本年度審計(jì)項(xiàng)目后，依照市局評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，首先自行考核，并編制工作考核表，與年度審計(jì)工作總結(jié)一起報(bào)送市局財(cái)審處，財(cái)審處將進(jìn)行全面復(fù)核與綜合評(píng)比。達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的得滿分；達(dá)不到的按標(biāo)準(zhǔn)扣分，匯總各單項(xiàng)指標(biāo)得分后，即為實(shí)際得分。采取半年考核、年終考核、日常檢查及市局項(xiàng)目審計(jì)開展情況相結(jié)合的辦法進(jìn)行綜合考評(píng)。

三、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

財(cái)務(wù)管理評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)見附表。審計(jì)管理評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)見附表。四、強(qiáng)制性條件

若出現(xiàn)下列情況之一，取消評(píng)比資格；

1、局及其所屬財(cái)務(wù)單位，出現(xiàn)重大違法違紀(jì)現(xiàn)象。2、廳公路局布置的財(cái)務(wù)工作，沒有按要求及時(shí)完成，造成重大影響。

3、出現(xiàn)重大挪用資金或不按規(guī)定用途使用資金。4、年度財(cái)務(wù)預(yù)算制定和實(shí)際差異較大，單位基礎(chǔ)數(shù)字弄虛作假。

5、擅自處置資產(chǎn)，造成重大影響。

財(cái)務(wù)管理工作評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

考核項(xiàng)目考核內(nèi)容扣分標(biāo)準(zhǔn)扣分自查得分一、機(jī)構(gòu)3、建立會(huì)計(jì)、審計(jì)人員的培訓(xùn)制度和繼續(xù)教育制度，并認(rèn)真實(shí)施。未開展工作的每項(xiàng)扣1分，最多扣2分。和人4、更換財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、審計(jì)負(fù)責(zé)人經(jīng)上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門同意,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)員10未經(jīng)上級(jí)主管部門和達(dá)不到考核標(biāo)準(zhǔn)的，每人、審計(jì)負(fù)責(zé)人應(yīng)具有中級(jí)以上會(huì)計(jì)師資格證書或連續(xù)從事會(huì)計(jì)、審分出現(xiàn)一次扣1分，最多扣2分。計(jì)工作三年以上。5、建立會(huì)計(jì)、審計(jì)人員崗位責(zé)任制,出納人員不得兼管稽核、會(huì)計(jì)檔案、收入費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)的登記工作。達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)每處扣0.5分,最多扣2分。1、按規(guī)定設(shè)置財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)。(核算單位至少配備2名以上會(huì)計(jì)人員，市達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)每處扣1分,最多扣2分。局至少配備2名審計(jì)人員)2、財(cái)務(wù)人員持有從業(yè)資格證，審計(jì)人員持有內(nèi)部審計(jì)從業(yè)資格證，會(huì)計(jì)人每出現(xiàn)一處扣1分，最多扣2分。員調(diào)動(dòng)和離職必須辦理交接手續(xù)。1、按會(huì)計(jì)制度設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿，使用會(huì)計(jì)科目，填制會(huì)計(jì)憑證。未按規(guī)定設(shè)置、使用、填制的每處扣1分，最多扣3分。2、按規(guī)定取得合法真實(shí)的原始憑證，手續(xù)完備，簽章齊全，收付款每出現(xiàn)一處扣0.5分，最多扣2分。二、后加蓋收付迄章。會(huì)計(jì)3、記賬憑證有稽核人員和會(huì)計(jì)主管人員簽章。手續(xù)完備，計(jì)算準(zhǔn)確，達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)每處扣0.5分,最多扣3分。核算附件齊全，摘要清楚，裝訂整齊，符合會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化的要求。20未日清每處扣0.2分，未月結(jié)每處扣2分，分4、現(xiàn)金、銀行賬按規(guī)定日清月結(jié)，及時(shí)與銀行對(duì)賬，按月編制銀行未及時(shí)入賬扣5分，無調(diào)節(jié)表每處扣2分，存款余額調(diào)節(jié)表，各項(xiàng)收入支出要及時(shí)登記入賬。最多扣3分。5、賬賬、賬表、賬實(shí)、賬卡相符，內(nèi)容完整。每處扣0.2分，最多扣2分。三、財(cái)務(wù)管理35分月報(bào)于每月10日前，年度按通知要求拖延6、會(huì)計(jì)報(bào)告數(shù)字真實(shí)，填制完整，報(bào)送及時(shí)，半年和年報(bào)附有財(cái)務(wù)一天扣1分，半年和年度未附說明的扣3分，狀況說明書。最多扣4分。會(huì)計(jì)憑證未裝訂或裝訂不整齊扣3分，會(huì)計(jì)7、各種會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)計(jì)劃、單位預(yù)算和主要經(jīng)濟(jì)合同賬簿、財(cái)務(wù)計(jì)劃、單位預(yù)算和主要經(jīng)濟(jì)合同等會(huì)計(jì)資料定期整理立卷按規(guī)定移交歸檔。等會(huì)計(jì)資料未定期整理立卷歸檔的每處扣2分，最多扣3分。內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度不健全的扣2分，沒有內(nèi)1、建立健全財(cái)務(wù)管理制度，內(nèi)部控制制度�？刂贫鹊目�3分，最多扣3分。2、按規(guī)定進(jìn)行成本核算，嚴(yán)格開支標(biāo)準(zhǔn)，合理節(jié)約資金，無亂擠亂未按成本項(xiàng)目開支的每項(xiàng)扣2分，亂擠亂攤攤現(xiàn)象。成本每項(xiàng)扣2分，最多扣2分。財(cái)務(wù)部門未存經(jīng)濟(jì)合同的每項(xiàng)扣1分，未按3、認(rèn)真履行合同，招議標(biāo)工程嚴(yán)格按照計(jì)量支付工程款。計(jì)量支付工程款的每次扣2分，最多扣2分。固定資產(chǎn)未及時(shí)增資入賬的每項(xiàng)扣1分，有4、固定資產(chǎn)及時(shí)增資入賬，無賬外資產(chǎn)，并定期進(jìn)行資產(chǎn)盤點(diǎn)，資賬外資產(chǎn)的扣1分，擅自處置的每次扣2分，產(chǎn)的處置按規(guī)定權(quán)限進(jìn)行審批。無清查記錄的扣1分，最多扣3分。5、路賠費(fèi)按規(guī)定時(shí)間解繳，嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線管理，無坐支、挪未按規(guī)定執(zhí)行的每項(xiàng)扣0.5分，最多扣1.5用現(xiàn)象，路賠票據(jù)及時(shí)繳銷，路賠費(fèi)支出嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行。分。未經(jīng)批準(zhǔn)，計(jì)劃外貸款的每項(xiàng)扣1分，手續(xù)6、嚴(yán)格執(zhí)行貸款額度，按規(guī)定程序辦理貸款，內(nèi)容完整，并合理調(diào)不完備扣1分，最多扣2分，降低融資成本，度資金，提高資金使用率，努力降低資金成本。取得顯著經(jīng)濟(jì)效益的加1-5分。向外單位和個(gè)人提供與本單位無關(guān)的借款7、無向外單位和個(gè)人提供與本單位無關(guān)的借款和質(zhì)押擔(dān)保。和質(zhì)押擔(dān)保，每筆扣1.5分，最多扣3分。8、及時(shí)清理往來賬款。清理不及時(shí)的每項(xiàng)扣0.5分，最多扣2分。9、按規(guī)定開設(shè)銀行賬戶，無賬外賬、小金庫、出借銀行賬戶和隱瞞存在賬外賬，小金庫現(xiàn)象扣2分，出借賬戶、資金真實(shí)情況的現(xiàn)象。隱瞞資金真實(shí)情況扣1分，最多扣3.5分。10、對(duì)所屬財(cái)務(wù)單位經(jīng)常進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正并有檢查記錄。未及時(shí)整改的扣2分，無檢查記錄的扣1分，最多扣2分。四、審計(jì)管理35分11、準(zhǔn)確及時(shí)編報(bào)工程竣工財(cái)務(wù)決算，工程結(jié)余資金按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)和使未按規(guī)定執(zhí)行的每項(xiàng)扣1分，最多扣1.5分。用。預(yù)算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不真實(shí)的扣2分，與實(shí)際相差12、按規(guī)定準(zhǔn)確及時(shí)編報(bào)年度財(cái)務(wù)預(yù)算。大的扣2分，未及時(shí)上報(bào)的每拖延一天扣1分，最多扣4分。13、積極推廣應(yīng)用財(cái)務(wù)微機(jī)軟件，按規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)電算化崗位，建立使用財(cái)務(wù)微機(jī)軟件，配備微機(jī)不齊全的扣2崗位責(zé)任制，積極配合廳公路局進(jìn)行電算化軟件推廣應(yīng)用，逐步實(shí)現(xiàn)分，未建立崗位責(zé)任制的扣3分，積極配合會(huì)計(jì)電算網(wǎng)絡(luò)化。省局推廣應(yīng)用微機(jī)，加1-5分。14、按時(shí)完成省局下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)。未按時(shí)完成的每次扣0.5分，最多扣3.5分。沒有實(shí)行目標(biāo)管理扣1分，制度不健全，計(jì)1、內(nèi)部審計(jì)制度健全，年度審計(jì)工作計(jì)劃與工作目標(biāo)明確。劃不完整每項(xiàng)扣0.5分，最多扣2分。2、配備必要現(xiàn)代審計(jì)取證、辦公設(shè)備、重視審計(jì)軟、硬件建設(shè)，信達(dá)不到要求的每項(xiàng)扣0.5分，最多扣2分。息反饋及時(shí)、文書立卷和檔案管理符合規(guī)定。3、審計(jì)工作計(jì)劃中有具體審計(jì)項(xiàng)目，審計(jì)方案經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，審計(jì)程少一項(xiàng)扣1分，最多扣2分。序符合規(guī)定。4、全部完成省局安排的審計(jì)項(xiàng)目，按時(shí)上報(bào)審計(jì)報(bào)告和處理結(jié)果，少一項(xiàng)扣1分，最多扣2分。全面完成省局布置的有關(guān)報(bào)表資料。5、全部完成自定審計(jì)項(xiàng)目，并上報(bào)有關(guān)審計(jì)報(bào)告等資料。少一項(xiàng)扣1分，最多扣2分。6、結(jié)合本系統(tǒng)、本單位實(shí)際，認(rèn)真執(zhí)行內(nèi)部審計(jì)基本準(zhǔn)則和各項(xiàng)具達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)每項(xiàng)扣0.5分，最多扣2分。體準(zhǔn)則。7、審計(jì)報(bào)告有一定深度，審計(jì)內(nèi)容全面完整，審計(jì)事實(shí)清楚，查出達(dá)不到要求每項(xiàng)扣1分，最多扣3分。問題透徹，分析到位、準(zhǔn)確。8、審計(jì)處理恰當(dāng)，審計(jì)評(píng)價(jià)客觀公正，審計(jì)處理、處罰符合規(guī)定，達(dá)不到要求每項(xiàng)扣1分，最多扣2分。依據(jù)充分。9、審計(jì)底稿要素齊全，內(nèi)容完備，證明性強(qiáng)。10、積極應(yīng)用現(xiàn)代審計(jì)技術(shù)和計(jì)算機(jī)審計(jì)技術(shù)，不斷創(chuàng)新，促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作現(xiàn)代化，規(guī)范化。11、按時(shí)上報(bào)審計(jì)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，半年報(bào)于6月20日前，年報(bào)于12月20日前報(bào)送。12、審計(jì)統(tǒng)計(jì)報(bào)表要求做到內(nèi)容完整、數(shù)字準(zhǔn)確、簽章手續(xù)齊全。13、對(duì)所屬單位審計(jì)覆蓋率全年達(dá)100％。14、全年審計(jì)建議被采納率80％。15、審計(jì)決定落實(shí)率100％。少一項(xiàng)扣0.5分，最多扣2分。達(dá)不到要求每項(xiàng)扣1分，最多扣2分。拖延一天扣0.5分，最多扣1.5分。少一項(xiàng)扣0.5分，最多扣1.5分。每少10％扣1分，最多扣2分。每少10％扣1分，最多扣2分。被審計(jì)單位逾期未執(zhí)行，無被審計(jì)單位審計(jì)決定落實(shí)情況或落實(shí)報(bào)告內(nèi)容虛假，每項(xiàng)扣1分，最多扣2分。16、每年要求報(bào)送審計(jì)信息2條，內(nèi)容包括審計(jì)動(dòng)態(tài)、案例、做法或少報(bào)一條扣1分，最多扣2分。經(jīng)驗(yàn)與體會(huì)，報(bào)送時(shí)間不限。17、審計(jì)結(jié)果對(duì)加強(qiáng)管理，促進(jìn)完善規(guī)章制度，廉政建設(shè)和單位增收達(dá)不到要求的扣0.5-3分，最多扣3分。節(jié)支效果明顯，引起領(lǐng)導(dǎo)重視，受到各種表彰，影響較大。

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