工廠出貨檢驗流程圖及工作細則

流程開始責任部門商務部商務部、倉庫倉庫OQC檢驗員OQC檢驗員OQC檢驗員倉庫保安工作內(nèi)容1、商務部根據(jù)出貨計劃安排，在OA上公布具體出貨明細。2、商務制定《發(fā)貨單》，并督促銷售和財務審核，由倉庫打印、倉管員簽名確認。倉管員確認單據(jù)明細無誤后，由倉庫賬務員做銷售出庫單，將帳調(diào)出倉庫，打印《銷售出庫單》并由倉管員和OQC共同簽名確認。3、倉庫依據(jù)發(fā)貨通知單上的產(chǎn)品型號、規(guī)格、數(shù)量進行備貨。4、OQC根據(jù)《發(fā)貨單》，按《組件出貨檢查表》進行檢驗檢查。5、OQC檢驗完畢，填寫《組件出貨檢查表》進行檢驗檢查。6、OQC檢驗合格，在發(fā)貨單上簽名（須簽全名，不允許只簽姓名或者一個字、或字跡潦草詳見范本一）；如發(fā)現(xiàn)不符合項，處理流程參見《不合格品控制程序》。7、倉管員在得到OQC檢驗員確認貨物合格之后，盡快裝箱發(fā)貨，不得以各種理由推遲發(fā)貨。8、該批產(chǎn)品在廠門檢查，保安人員須確認《發(fā)貨單》上具備可識別的OQC人員的簽名，否則不得放行出貨。相關文件/表單《發(fā)貨單》《銷售出庫單》《組件出貨檢查表》、《嘜頭打印規(guī)范》、《組件成品檢驗標準》《不合格品控制程序》、《HOLD單》、《重工作業(yè)程序》、《重工單》各種表單需經(jīng)相關部門領導審批后方可生效。出貨通知訂單審核倉庫備貨OQC檢驗填寫檢驗表檢驗結果倉庫出貨保安確認結束

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進口物資運輸、接卸及檢驗工作細則

1目的

為規(guī)范新建項目進口設備、材料的商品檢驗工作，保證進口物資的數(shù)量和質(zhì)量，確保新建技改項目的進口設備、材料能順利安裝、試車建成投產(chǎn)，特制定本細則。2工作流程

進口物資合同信息收集和傳遞→單證收集→在途信息跟蹤→在途和落地圖片取證→聯(lián)系外方落實開箱檢驗安排→向商檢局報檢→繳納商檢費→開箱檢驗（取證）→各方簽署檢驗報告→向商檢局申請出具檢驗證書→索賠（如有）→保管情況跟蹤→安裝情況跟蹤→試車情況跟蹤。3機構與職責

3.1國家商檢機構是進口物資商檢的國家主管機關。3.2公司分管領導是進口物資檢驗的公司主管領導。3.3物資部是進口物資檢驗的管理和組織實施部門。

3.4物資部合同承辦人是進口合同的執(zhí)行人，負責與代理商和外商的聯(lián)絡、進口物資的管理。

3.5物資部外貿(mào)事務人員是商檢事務的具體經(jīng)辦人，主要負責組織物資的進口報檢和與屬地商檢部門的聯(lián)絡。

3.6工程管理部、工藝管理部是進口物資檢驗的參與部門，提供進口物資檢驗事務中的技術和軟件資料支持。4工作程序

4.1進口物資合同信息收集和傳遞

合同承辦人員應建立合同履行臺賬。

合同承辦人員應與進口代理商對口人員一起從貨物離（國外）港開始收集貨物的基本資料，此工作應在貨物到達公司施工現(xiàn)場前15個工作日前完成。所收集的資料包括但不限于貨物預計抵達時間、包裝形式、單件包裝重量、總重量、單件包裝外形尺寸、總體積以及吊貨物裝卸、保管、轉(zhuǎn)運注意事項等信息。上述信息，由物資部外貿(mào)事務人員負責傳遞給物資部、工程管理部負責人和其他相關人員。各單位人員受到上述信息后，應及時熟悉，以便開展貨物抵達施工現(xiàn)場后的各項工作。4.2進口單證收集和翻譯

合同承辦人員負責與進口代理商對口人員收集整理檢驗工作中常用的5單及5證。其中5單是指提單、運單、形式發(fā)票、裝箱單以及長途運輸、保管指南或說明書，5證是指數(shù)量證書、質(zhì)量證書、原產(chǎn)地證書、熏蒸證書以及中轉(zhuǎn)公證書等手續(xù)的復印件。

上述收集工作應該在貨物到達口岸前10個工作日完成。

合同承辦人員應聯(lián)系外貿(mào)事務人員至少在開箱前一周將裝箱單翻譯整理好發(fā)至下一步參與開箱的相關人員。

4.3在途信息跟蹤

從貨物離開港口開始，對口的外貿(mào)事務人員應每天向公司分管領導、物資部、工程管理部相關人員報送在途信息。在途信息報送格式如下：

表一物資在途信息通報表

物資在途信息通報表物資所屬裝置

4.4在途和落地圖片取證

對口外貿(mào)事務人員應要求我公司委托的運輸單位（含由進口代理商推薦，我公司確認的運輸單位），在接收貨物之前，對貨物的情況進行圖片取證。在貨物抵達我公司，卸車前、卸車過程以及卸車完成后對貨物的情況進行圖片取證。圖片取證工作，應從貨物的不同方位進行，并從盡可能多的方位進行。圖片取證方位，至少包括但不局限于上、下（如條件允許）、左、右、前、后各方位。合同承辦人員應將圖片取證工作中取得的圖片與合同一起歸檔。

如進港口岸海關進行了開箱查驗，合同承辦人員應督促承運單位對被查驗箱進行包裝復位，確保內(nèi)陸運輸安全。同時，應將被查驗的箱號提前告知參加開箱的人員及外方準備參加開箱的代表。如有破損，可判斷是由于包裝原因?qū)е缕茡p的，合同承辦人員應在24小時以內(nèi)將破損情況說明以及對應的圖片發(fā)給外方和商務代理。如屬于運輸和裝卸導致破損的，圖片應發(fā)至公司內(nèi)部相關人員和承運單位備查，必要的，應督促承運單位向承保單位報“出險通知”。4.5聯(lián)系外方落實開箱檢驗安排

合同承辦人員應根據(jù)物資的在途情況、預計到場時間，及時與進口代理商、供貨商聯(lián)系，依照合同中有關檢驗的條款，確認物資到場后的開箱時間。開箱時間確認后，合同承辦人員應及時通知工程管理部、監(jiān)理、施工以及其他相關單位人員。開箱時應有供貨商代表在場，如供貨商代表無法到場，應有書面確認（傳真、電子郵件）。此書面確認由對口外貿(mào)事務人員負責與合同一起歸檔。4.6向商檢局報檢→繳納商檢費（法檢項目）

《商檢機構實施檢驗的商品種類表》列出的貨物均屬法定檢驗的商品，對于未列入《商檢機構實施檢驗的商品種類表》，但屬于項目建設用的進口貨物也屬于法定檢驗的商品。對于法定檢驗的商品，對口外貿(mào)事務人員必須在貨物抵達現(xiàn)場前5個工作日，向項目所在地商檢部門報檢。報檢時至少提供合同、提單、發(fā)票、箱單以及商檢部門要求的其他資料。在商檢部門受理報檢后，應及時支付商檢費用并約定檢驗時間。

非法檢商品，根據(jù)重要程度、以及以前出問題幾率的大小，報公司分管領導同意是否委托其它具備資格的檢驗機構進行檢驗。4.7開箱檢驗（取證）4.7.1開箱準備

4.7.1.1物資部對口保管員負責準備開箱場地、人力、機具，并負責工作安全交底；

4.7.1.2工程管理部負責落實技術責任人，熟悉技術附件，明確檢驗項目、標準、內(nèi)容，并將具體的人員分工提供給合同承辦人。

2

物資位號物資名稱設備規(guī)格及重量制造廠家司機信息發(fā)出日期現(xiàn)在位置預計備到廠到貨日期注日期

4.7.1.3開箱前碰頭會：開箱前一天，由合同承辦人員牽頭，組織所有開箱參加人員召開碰頭會，確定開箱的計劃、注意事項和檢查的重點，并進行分工布置。

4.7.1.4已報驗的貨物，物資部對口外貿(mào)事務人員負責聯(lián)系當?shù)厣虣z局（或檢驗機構）人員參與開箱檢驗。

4.7.2開箱檢驗

4.7.2.1外包裝檢查。非裸裝貨物均應進行外包裝檢查，并進行照片取證和記錄。對于海關查驗造成的外包裝破損，應特別注明。外方代表參與開箱檢驗的，未得到其對包裝完好的認可，原則上不得進行外包裝開啟工作。

4.7.2.2外包裝檢查完成后，進行外包裝開箱。開箱過程中，外方代表、工程管理部專技人員應進行指導，防止對貨物造成損傷。物資部對口保管員負責開箱過程中的安全管理。

4.7.2.3外觀檢驗:由參加檢驗的人員共同完成。只要是不需要對整體貨物進行解體即可目視的部位，不論擺放方位，均應進行外觀目視檢驗。凡有疑問的地方，均應由外方代表確認并進行記錄。4.7.2.4數(shù)量檢驗：原則上以裝箱清單為基礎進行，由參加檢驗的人員共同完成。4.7.2.5進口設備、材料的質(zhì)量檢驗，主要由物資部組織，工程管理部負責完成。（檢驗的標準、規(guī)范、檢驗內(nèi)容、抽檢數(shù)量、檢驗方法、手段等，由工程管理部分管設備的對口技術人員負責提出）物資部負責完成檢驗委托和人力、機具配合工作。

4.7.2.6開箱檢驗原則上不允許抽檢，如果確實因為特殊原因不能在規(guī)定的時間內(nèi)完成全檢，必須得到公司工程管理部的書面確認和供應商同意推遲檢驗的時間書面確認。

4.7.2.7有關檢驗的技術文件、裝箱清單以及設備買方與供貨方（外方）發(fā)生的各類簽字協(xié)議、備忘錄等翻譯工作，由物資部外貿(mào)事務室負責完成。若有外方（外國專家）代表參加開箱檢驗和性能質(zhì)量檢驗時，外貿(mào)事務人員參加其開箱檢驗的翻譯工作。

4.7.2.8開箱中所有的技術資料，由工程管理部負責回收存檔并負責清查、核對。4.8各方簽署檢驗報告

4.8.1開箱檢驗中發(fā)現(xiàn)的任何疑問和問題，均應在報告中給予記錄反映，不應借外方現(xiàn)場代表的口頭解釋而不予記錄。

4.8.2檢驗報告草稿由物資部合同承辦人牽頭匯同公司各單位參加開箱人員共同討論完成。檢驗報告與外方確認前，工程管理部、物資部的分管領導應先行初審，與外方確認的最終文稿，兩個部門的分管領導應進行最終審查。

4.8.3開箱檢驗中未檢查或未進行的內(nèi)容，或下一步要進行的并需要外方確認的工作，應在報告中明確說明；

4.8.4參與開箱人員在最終檢驗報告中代表公司簽字，我公司至少應存檢驗報告原件兩份；

4.8.5沒有外方代表參加的檢驗，應以檢驗初步情況通知的形式盡快把發(fā)現(xiàn)的問題發(fā)給外方，最終檢驗報告是否發(fā)至外方，由物資部分管領導及商務代理公司確認后辦理。

4.8.6檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的問題必須及時書面確認，在對進口物資進行修復或其他處理前，須經(jīng)供貨商書面確認（傳真、電子郵件），此書面確認后與合同一起歸檔。4.9向商檢局申請出具檢驗證書

物資部對口外貿(mào)事人員負責根據(jù)與外方簽署的檢驗報告聯(lián)系當?shù)厣虣z局（或檢驗機構）出具檢驗證書。此檢驗證書應發(fā)給商務代理公司，作為索賠的依據(jù)和索賠貨物出關、進關的依據(jù)。4.10保管情況跟蹤

4.10.1設備、材料的保管工作，由物資部負責，原則上按物資特性分類擺放、保管。電、儀設備、材料原則上要求入庫保管，不能入庫保管的要采取相應的防護措施。露天保管待安裝的設備、材料，其保管方法和保管措施由物資部提出。供貨方要求特殊保養(yǎng)、保管的設備、材料，盡量按供貨方提出的要求實施保養(yǎng)和保管。

4.10.2工程管理部對口技術人員定期對有嚴格保管保養(yǎng)要求的關鍵進口物資進行見證、檢查、監(jiān)督。4.10.3現(xiàn)場待安裝的設備、材料，特別是特殊重要的設備、材料，行政部應積極參與和協(xié)助物資部搞

好對設備、材料的防盜、防火等安全措施和保衛(wèi)、保管工作。

4.10.4進口貨物需轉(zhuǎn)交給第三方的，交接時應嚴格把關，要有完整詳細的交接記錄，要特別注意取證工作。

4.11安裝情況跟蹤

物資部對口外貿(mào)事務人員應實時跟蹤物資的安裝情況。對于安裝過程中出現(xiàn)的問題，物資部對口外貿(mào)事務人員和工程管理部專業(yè)技術人員應及時報告各自部門的負責人和公司分管領導。對于上述過程中出現(xiàn)的問題，在得到供貨商的書面確認前，不得擅自處理，除非得到分管工程建設、技術以及采購工作公司領導聯(lián)合做出書面批示。

隱蔽檢查項目的檢查確認。安裝過程中，工程管理部技術人員應跟蹤可能涉及到的，在入廠檢驗時未檢驗而在安裝時可能具備條件檢查的內(nèi)容或項目（如供貨商要求安裝前壓縮機入口不允許開封，而安裝時必須去除方可安裝），在具備檢查條件時，應及時通知物資部的合同承辦人員和外貿(mào)事務人員共同進行檢查，如發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量缺陷，外貿(mào)事務人員應聯(lián)系商檢部門進行補充檢驗并出具相應的檢驗證書。

如非一般問題，應請商檢部門人員見證，必要的，應申請出具檢驗證書。4.12試車情況跟蹤

物資部對口外貿(mào)事務人員應實時跟蹤物資的試車情況。對于試車過程中出現(xiàn)的問題，物資部對口外貿(mào)事務人員和各單位專業(yè)技術人員應及時報告各自單位的負責人和公司分管領導。對于上述過程中出現(xiàn)的問題，在得到供貨商的書面確認前，不得擅自處理，除非得到分管工程建設、技術、生產(chǎn)以及采購工作公司領導做出書面批示。

如非一般問題，應請商檢部門人員見證，必要的，應申請出具檢驗證書。4.13索賠（如有）

貨物索賠：如果檢驗過程中涉及索賠，由合同承辦人與工程管理部技術人員初步商討索賠方案，報送公司領導審核通過后，由物資部合同承辦人聯(lián)系云天化聯(lián)合商務公司，提出索賠方案和有關記錄憑證，協(xié)助和跟蹤索賠工作開展。更換或補供貨物，應再次進行檢驗，程序同上。

運輸索賠：向承運單位的索賠按雙方簽訂的承運合同辦理。運輸保險索賠，由物資部運輸合同承辦人和承運單位一起對口聯(lián)系承保的保險公司，處理索賠和賠付的相關事宜。4.14資料歸檔

對于依據(jù)本規(guī)定（除4.10條）形成的資料文件，均作為合同資料，由物資部對口外貿(mào)事務人員隨合同一起歸檔。4.15其它

4.15.1公司相關部門應組織對《化工建設項目進口設備、材料檢驗大綱》HG20234－93標準進行宣貫和培訓，增加參與檢驗人員的基本檢驗知識。

4.15.2當?shù)睾ｊP對進口貨物進行監(jiān)管，相關事宜由物資部對口外貿(mào)事務人員負責對口辦理。4.15.3對于進口貨物備件和專用工具的管理按公司的相關規(guī)定執(zhí)行。4.15.4附件：開箱記錄單格式檢驗報告格式檢驗機構檢驗證書格式

4

工程項目：合同號：

進口設備、材料開箱檢驗記錄

2年月日

編號:

裝箱內(nèi)容箱序號號名稱規(guī)格型號單應到實收短溢殘位數(shù)數(shù)開箱檢驗情況備注件號注:檢驗依據(jù)裝箱單

I

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