服裝年度計(jì)劃 大學(xué)管理作業(yè)

浙江金融職業(yè)學(xué)院

《管理學(xué)基礎(chǔ)》管理方案設(shè)計(jì)

班級(jí)營銷09（2）學(xué)號(hào)509060219姓名夏穎

成績

201*年12月30日

湖州練市鵬飛服飾公司年度計(jì)劃

一、湖州練市鵬飛服飾公司的簡介

湖州練市鵬飛服飾公司座落在中國浙江省湖州的練市鎮(zhèn)。公司從設(shè)計(jì)、采購、銷售一條龍，發(fā)展到以經(jīng)營為工作重心，把采購、生產(chǎn)采取社會(huì)分工協(xié)作的方式轉(zhuǎn)移到既有生產(chǎn)技術(shù)優(yōu)勢。

主要經(jīng)營面料、家用紡織品、服裝等的制造與貿(mào)易。以經(jīng)營男女大眾休閑服飾為主,目前有T恤、毛衫類、夾克類、風(fēng)衣類、羽絨服類、褲類等幾大系列。

公司的精神是忠誠、團(tuán)結(jié)、務(wù)實(shí)、高效；以“創(chuàng)新為發(fā)展，人才是關(guān)鍵，管理促進(jìn)步，服務(wù)到永遠(yuǎn)”為公司的經(jīng)營理念；公司的品牌風(fēng)格則是年輕、休閑、簡約、時(shí)尚。產(chǎn)品定位在男女時(shí)尚休閑服飾。

二、湖州練市鵬飛服飾公司的SWOT分析

（一）優(yōu)勢：

1、湖州是人口密集的地區(qū)，服裝行業(yè)擁有充足、廉價(jià)的勞動(dòng)力資源，服裝生產(chǎn)量大。服裝行業(yè)作為典型的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，勞動(dòng)力價(jià)格是生產(chǎn)成本的要素之一。

2、服裝業(yè)國際競爭力居世界首位，這也為企業(yè)提供一個(gè)良好的外部環(huán)境。3、是虛擬經(jīng)營，即企業(yè)把一條價(jià)值鏈上的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行分割，企業(yè)集中資源于其中的高附加值環(huán)節(jié)，將其余的環(huán)節(jié)外包，企業(yè)突破有形的界限，通過各種方式將設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、營銷、財(cái)務(wù)等環(huán)節(jié)在企業(yè)內(nèi)外進(jìn)行整合彌補(bǔ)，從而構(gòu)成一個(gè)完整的企業(yè)運(yùn)作體系。（二）劣勢：

1、產(chǎn)品檔次不高，對(duì)外依賴性強(qiáng)。服裝業(yè)整體水平不高,盲目追求加工貿(mào)易在一定程度上會(huì)助長國內(nèi)服裝行業(yè)的嚴(yán)重依賴性，一旦發(fā)達(dá)國家不給我們訂單將拖垮我們整個(gè)服裝出口行業(yè)。

2、缺少自主品牌、缺乏專業(yè)設(shè)計(jì)人才、設(shè)計(jì)能力弱。中國服裝缺少國際知名品牌，在服裝產(chǎn)品上是一個(gè)“制造大國”,同時(shí)又是一個(gè)“品牌小國”，自我設(shè)計(jì)能力弱，創(chuàng)新能力較差。3、營銷力度不夠，營銷渠道單一。

4、本服裝企業(yè)規(guī)模太小，競爭力不強(qiáng)。有“散、小、弱”特點(diǎn)，并以加工型為主。本企業(yè)設(shè)備普遍陳舊老化、設(shè)備引進(jìn)能力和技術(shù)的再開發(fā)能力均很弱，產(chǎn)品難以適應(yīng)國際市場流行趨勢和新消費(fèi)需求。缺少從事國際貿(mào)易的人才和經(jīng)驗(yàn)。

（三）機(jī)會(huì)：

1、中國對(duì)外貿(mào)易仍有較大的增長空間。世界經(jīng)濟(jì)增長雖有所減緩，但仍將繼續(xù)增長，中國對(duì)外貿(mào)易仍有較大的增長空間。中國對(duì)外貿(mào)易呈將強(qiáng)勁的增長趨勢，這為本企業(yè)提供了良好的經(jīng)濟(jì)背景。

2、中國經(jīng)濟(jì)將保持較快增長。特別在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的浙江地區(qū)，這為本企業(yè)的發(fā)展提供了良好的經(jīng)濟(jì)環(huán)境。

3、世界紡織服裝產(chǎn)業(yè)向中國轉(zhuǎn)移。中國這個(gè)大市場已吸引相當(dāng)一部分的國外資金投向中國的紡織服裝業(yè)，這將有利于整個(gè)產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)改造�？梢詫W(xué)習(xí)外國先進(jìn)的技術(shù)。（四）威脅：

1、競爭日趨激烈，低成本優(yōu)勢逐漸消失。本企業(yè)處在我國沿海地區(qū)，勞動(dòng)力的成本最高，低勞動(dòng)成本的優(yōu)勢已逐漸消失；且我國的土地和成本還在上升，而沿海地區(qū)的廣東、浙江、上海、江蘇、山東又恰好是我國服裝出口的主要地區(qū)。

2、出口市場過于集中，容易引起貿(mào)易摩擦。

3、浙江地區(qū)類似本企業(yè)的私人經(jīng)濟(jì)個(gè)體戶眾多，競爭大。

三、湖州練市鵬飛服飾公司年度目標(biāo)

生產(chǎn)量和利潤提高上年的20%；提高銷售市場，擴(kuò)大到整個(gè)湖州市區(qū)；提高生產(chǎn)效率及規(guī)模。

四、工作計(jì)劃

（一）第一季度：調(diào)整和完善本公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及質(zhì)量。

1、設(shè)計(jì)中心調(diào)整服裝的總體風(fēng)格。鑒于原產(chǎn)品風(fēng)格本來就比較貼近三個(gè)目標(biāo)群體，改動(dòng)不需要太大，修改款式設(shè)計(jì)以符合消費(fèi)者大眾化、簡約的要求，從而在大體上將所有產(chǎn)品的風(fēng)格統(tǒng)一起來。

2、在大致統(tǒng)一服裝風(fēng)格之后，針對(duì)三個(gè)不同目標(biāo)市場設(shè)計(jì)不同的產(chǎn)品，在細(xì)節(jié)上進(jìn)行差別化。例如，對(duì)于偏愛紅色的保守傳統(tǒng)型低齡消費(fèi)者，可以設(shè)計(jì)一系列以紅色為主要色調(diào)的服裝;對(duì)于喜愛單色的事業(yè)進(jìn)取型，可以開發(fā)一個(gè)單色系列。

3、款式的更新是企業(yè)尋找新的產(chǎn)品特色和產(chǎn)品利益的主要途徑。推新款的速度應(yīng)當(dāng)放慢，而新款的重心也不是所有最新的潮流，而是新潮流中偏大眾化、偏保守、偏簡約的類型。保守傳統(tǒng)型對(duì)于時(shí)尚風(fēng)格比較反感，因此推新款時(shí)一定要謹(jǐn)慎:中庸大眾型的口味和大眾一致，新款的推出可以參考市場的總體動(dòng)向;事業(yè)進(jìn)取型對(duì)新款不太注意，可以降低推新的頻率

（二）第二季度：積極拓展企業(yè)服裝市場,發(fā)掘新的客戶渠道與銷售模式，制定完善的銷售體系。

1、到專業(yè)市場、參加專業(yè)展銷會(huì)、上網(wǎng)、電話、陌生人拜訪等多種業(yè)務(wù)開發(fā)方式開發(fā)客戶，加緊聯(lián)絡(luò)老客戶感情，組成一個(gè)循環(huán)有業(yè)務(wù)作的客戶群體。

2、營銷渠道主要的零售商為百貨商場、專賣店、綜合超市、普通服裝店。特別改進(jìn)專賣店和專柜，因此來提高銷售量。

（1）外觀設(shè)計(jì)：考慮到三個(gè)目標(biāo)市場消費(fèi)者的特點(diǎn)，店面的外觀設(shè)計(jì)必須明朗大方，裝演裝飾的總體風(fēng)格不能過分時(shí)尚、前衛(wèi)，必須給人以親切感，讓消費(fèi)者覺得可以隨時(shí)踏入店內(nèi)尋求服務(wù)。

（2）店內(nèi)陳列布局：將賣場劃分為不同的區(qū)域。首先外視賣場最顯眼的區(qū)域應(yīng)該陳列保守傳統(tǒng)型消費(fèi)者喜愛的紅色服裝和事業(yè)進(jìn)取型消費(fèi)者喜愛的單色服裝。其次是本季的主推商品或力推的新品。最后是襯托區(qū)域，該區(qū)域的商品可以是非主打產(chǎn)品，如鞋類帽類，陳列該類產(chǎn)品能使專賣店生動(dòng)起來，而且能襯托主打產(chǎn)品，使整個(gè)專賣店層次分明。

（三）第三季度：“十一”“中秋”雙節(jié)，帶來的無限商機(jī),給后半年帶來一個(gè)良好的開端。在這個(gè)季度，推出促銷活動(dòng)。

1、廣告策略：選擇應(yīng)該以電視、報(bào)紙、雜志為主。廣告投放的地理位置以湖州為主，選擇湖州電臺(tái)、湖州報(bào)紙及小看雜志。在一段時(shí)間的投放之后，進(jìn)行廣告效果的調(diào)查，了解廣告投放是否有效、媒體選擇是否正確，從而作出調(diào)整和修改。

2、銷售促進(jìn)策略：

采取新品上市大優(yōu)惠，并輔以其他推廣活動(dòng)，以促成品牌知名度的提升。開展以傳播服裝搭配知識(shí)為內(nèi)容的促銷活動(dòng)，讓消費(fèi)者特別是保守傳統(tǒng)型消費(fèi)者真正掌握服裝搭配的訣竅，讓他們感受到關(guān)心和體貼。同時(shí)也要在促銷活動(dòng)中貫穿“成熟穩(wěn)重，簡介自然”的品牌主張，并將其體現(xiàn)在促銷活動(dòng)的各個(gè)細(xì)節(jié)中，力求引發(fā)目標(biāo)消費(fèi)群的共鳴。

（1）服裝店促銷需要準(zhǔn)確定位，主題鮮明。到底是傳達(dá)給消費(fèi)者品牌形象還是現(xiàn)實(shí)售賣。

（2）確定服裝店促銷的最佳的促銷方案。除了事前周密的計(jì)劃和人員安排，還要有一個(gè)好的方案把活動(dòng)目的和主旨深入到每一個(gè)工作人員心中，充分調(diào)動(dòng)其積極性，還要對(duì)促銷人員進(jìn)行詳盡的促銷方案及細(xì)節(jié)培訓(xùn)。

（3）確定服裝店促銷時(shí)間，促銷時(shí)間宜早不宜遲。最好比對(duì)手早三天，以免被對(duì)手搶先。再好的策劃也要把握好時(shí)機(jī)。

（4）營造好服裝店促銷現(xiàn)場氛圍。如pop海報(bào)要出彩，服裝店堂音樂要恰到好處，刺激顧客的購買欲望。

（5）制定一個(gè)恰當(dāng)?shù)匿N售目標(biāo)和激勵(lì)方案,折扣要明顯。（6）作好評(píng)估總結(jié)，為下次服裝店促銷活動(dòng)積累經(jīng)驗(yàn)。

最后，服裝店促銷需要注意的還有四點(diǎn)：1）、調(diào)查到位，宣傳錯(cuò)位；2）、貨源要準(zhǔn)備充足；3）、活動(dòng)選址免偏遠(yuǎn)、顧客稀少的地方；4）、時(shí)間最好控制在一周內(nèi)完成（雙休日為準(zhǔn)）。

（四）第四季度：快到春節(jié)了，繼續(xù)大力促銷，維持促銷活動(dòng)；同時(shí)減少廣告宣傳。

服裝店促銷實(shí)施一：歡迎辭由以往的“歡迎光臨”變?yōu)椤靶履旰谩��？蓜e小看這么微小的調(diào)整和這么一句老土的祝福語，在春節(jié)期間，這是非常有效果的。我們能明顯地感受到一聽這句話，每一位進(jìn)入專賣店的顧客顯得分外開心，并用同樣的“新年好”回應(yīng)導(dǎo)購員，如此以來，彼此的距離一下子拉近了。

服裝店促銷實(shí)施二：巧妙的“紅包”。按平日的操作，我們一般是不打折的，但是在假日期間如果能巧妙地讓利，就會(huì)吸引顧客。初一到初四，我們都會(huì)送給每位買鞋顧客一個(gè)紅包，價(jià)值19元的優(yōu)惠券，雖然優(yōu)惠的比例很小，但在我們中國人的傳統(tǒng)里送紅包就是賦予他人福氣和財(cái)氣。我們即使沒打廣告，通過顧客的口頭傳播擴(kuò)大影響，口頭傳播是最好的廣告。

服裝店促銷實(shí)施三：別致的禮品。搞促銷，送禮品是普遍做法，但是關(guān)鍵的問題是要在合適的時(shí)候送出合適的東西，而且，在許多顧客看來，這些應(yīng)該都是必需品，因此，根據(jù)當(dāng)?shù)氐乩砦恢煤煤米聊ニ褪裁葱《Y物。

擴(kuò)展閱讀：服裝企業(yè)年度經(jīng)營計(jì)劃書

201*年年度經(jīng)營規(guī)劃報(bào)告

201*年度經(jīng)營與管理規(guī)劃

《年度經(jīng)營規(guī)劃報(bào)告》大綱

第一章.201*年市場預(yù)測和公司經(jīng)營方針1.1201*年市場預(yù)測

1.2企業(yè)定位、公司經(jīng)營方針的闡述第二章.201*年公司經(jīng)營目標(biāo)和目標(biāo)細(xì)分2.1.核心經(jīng)營目標(biāo)確立2.2.經(jīng)營銷售目標(biāo)細(xì)分2.3.經(jīng)營管理目標(biāo)管控第三章.主要經(jīng)營策略規(guī)劃3.1市場策略3.2商品策略3.3品牌策略3.4招商策略

3.5新事業(yè)平臺(tái)搭建：電子商務(wù)平臺(tái)第四章.年度工作行動(dòng)計(jì)劃簡述

第五章.達(dá)成以上經(jīng)營目標(biāo)的各系統(tǒng)經(jīng)營目標(biāo)管理思路5.1生管系統(tǒng)5.2人力資源系統(tǒng)5.3物流系統(tǒng)5.4IT信息管理5.5財(cái)務(wù)系統(tǒng)5.6組織管理系統(tǒng)

第六章.公司資金流預(yù)算和監(jiān)控規(guī)劃6.1物流與資金流的規(guī)劃6.2年度重點(diǎn)收支項(xiàng)目預(yù)算6.3公司年度費(fèi)用點(diǎn)控制第七章.規(guī)劃報(bào)告的相關(guān)文件或附件

【201*年年度公司經(jīng)營規(guī)劃報(bào)告】

年度經(jīng)營規(guī)劃報(bào)告

一、201*年市場預(yù)測和經(jīng)營方針

201*年下半年，國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)不理想，居民消費(fèi)增速開始減慢，消費(fèi)力明顯降低。通過對(duì)服裝行業(yè)的調(diào)查，201*年秋、冬季大部分品牌的商品積壓現(xiàn)象嚴(yán)重。我司整體商品動(dòng)銷僅為**%，約有**%商品直接積壓在終端店鋪。結(jié)合其它品牌銷售形勢，反映出進(jìn)入201*年的初始經(jīng)濟(jì)大環(huán)境的疲軟態(tài)勢。

我們通過市場調(diào)查發(fā)現(xiàn)，201*年童裝的行業(yè)競爭形勢愈加嚴(yán)峻：

1、80后的童裝消費(fèi)群體未來三年將成為童裝市場的消費(fèi)主流80后媽媽體現(xiàn)出如下特征：對(duì)價(jià)格不敏感，對(duì)時(shí)尚度、舒適度要求高。

2、知名童裝加速擴(kuò)張，國內(nèi)大裝品牌大部分切入童裝市場，占據(jù)了百貨商場、一二級(jí)城市街鋪的主流渠道，并在年內(nèi)廣告的造勢，對(duì)我司的品牌經(jīng)營壓力愈加增大。我司現(xiàn)有店鋪以社區(qū)店為主，品牌知名度以及美譽(yù)度不足，已很難應(yīng)對(duì)競爭品牌和未來市場的變化。

在這種態(tài)勢下，公司認(rèn)真審視自身的優(yōu)、劣勢和經(jīng)營情況，重新確立品牌的市場定位一二線市場的二級(jí)商圈、省會(huì)城市的一二級(jí)百貨及三線市場的一級(jí)商圈，未來將成為公司的主流渠道，改變以往社區(qū)店為主的渠道布局。

因此，公司201*年度的經(jīng)營方針確定為：提升品牌知名度和美譽(yù)度，強(qiáng)化終端視覺表現(xiàn)力；

圍繞核心店鋪動(dòng)銷率的提升，提升單店盈利水平，促進(jìn)資金的良性回籠，保證企業(yè)的平穩(wěn)發(fā)展。

接下來，將以這一階段性的指導(dǎo)思想，闡述201*年的各項(xiàng)營銷規(guī)劃、管理活動(dòng)的經(jīng)營思路。

【201*年年度公司經(jīng)營規(guī)劃報(bào)告】

二、201*年公司經(jīng)營目標(biāo)（一）核心經(jīng)營目標(biāo)

201*年，公司核心經(jīng)營目標(biāo)為：1、年度銷售**2、年度銷售回款**3、年度毛利潤**

商品毛利率分配：……

4、年度總費(fèi)用控制**萬元，利潤率控制為*%，利潤額為**萬元：

費(fèi)用預(yù)算：管理費(fèi)用**萬元，營運(yùn)費(fèi)用**萬元，商品折損**萬元。

5、直營市場利潤額**萬（*%利潤率），電子商務(wù)利潤額**萬元（*%利潤率），合計(jì)

**萬元。此利潤額做壞賬提留準(zhǔn)備。

（二）銷售目標(biāo)細(xì)分

1、201*銷售總指標(biāo)

銷售目標(biāo)細(xì)分表（單位：萬元）項(xiàng)目直營中心營銷中心年度目標(biāo)第一季度第二季度第三季度第四季度庫存銷售年度占比合計(jì)2、按區(qū)域市場細(xì)分期貨銷售指標(biāo)

項(xiàng)目年度目標(biāo)第一季度第二季度第三季度銷售目標(biāo)細(xì)分表（單位：萬元）

第四季度區(qū)域占比費(fèi)用預(yù)估費(fèi)用率3直營中心營銷中心合計(jì)【201*年年度公司經(jīng)營規(guī)劃報(bào)告】

上述銷售目標(biāo)的分解，按報(bào)告附件《201*年度銷售目標(biāo)分解表》執(zhí)行（直營中心&營銷中心）

（三）經(jīng)營管理目標(biāo)

1、生管管控目標(biāo)：2、研發(fā)管控目標(biāo)：3、營運(yùn)管控目標(biāo)：4、采購管控目標(biāo)：5、直營管控目標(biāo)：6、人力行政管控目標(biāo)：7、財(cái)務(wù)管控目標(biāo)：8、物流公司管控目標(biāo)：9、IT部管控目標(biāo)：三、主要經(jīng)營策略

201*年度主要經(jīng)營策略將從商品的風(fēng)格創(chuàng)新、價(jià)格立體化、消費(fèi)群體拉寬、渠道升級(jí)、品牌力提升及終端視覺表現(xiàn)加強(qiáng)等幾個(gè)方面延伸制訂。（一）市場策略

1、調(diào)配公司內(nèi)部所有資源，以市場需求為導(dǎo)向，支持前端銷售部門的業(yè)績達(dá)成。2、通過顧問團(tuán)隊(duì)提供的盈利模式，全部區(qū)經(jīng)、督導(dǎo)、直營經(jīng)理、直營督導(dǎo)在廣東直營店鋪的實(shí)操訓(xùn)練，提煉出當(dāng)季的盈利模板，通過以上人員在目標(biāo)市場標(biāo)桿店鋪的復(fù)制，進(jìn)行推廣，有效拉升各核心店鋪的視覺形象表現(xiàn)力和銷售業(yè)績。

3、通過每季單店盈利模式的固化實(shí)施，將直營打造成公司核心銷售人員的培訓(xùn)基地。4、渠道拓展的主攻方向是公司直營和重點(diǎn)市場，以“發(fā)展優(yōu)質(zhì)加盟客戶和優(yōu)質(zhì)區(qū)域代理客戶為核心方向，做好公司的基本盤面建設(shè)。

【201*年年度公司經(jīng)營規(guī)劃報(bào)告】

5、201*年，公司強(qiáng)勢進(jìn)駐已有一定盤面的省份及直營省份的一二線商場，作為品牌形象提升的另一核心策略.（二）商品策略

1．商品的風(fēng)格調(diào)整：拉寬消費(fèi)群，貼合80后主消費(fèi)業(yè)態(tài)，錯(cuò)開與**、**品牌的直接對(duì)抗競爭。

2．圍繞企業(yè)商品力的提升，將對(duì)企業(yè)現(xiàn)有體系進(jìn)行改造（三）品牌策略

1、提升品牌終端視覺表現(xiàn)力

1）新開店鋪質(zhì)量管控：201*年起，以“小城市開大店、大城市開多店”的策略，執(zhí)行新開店審批流程，并加強(qiáng)開店店鋪的施工質(zhì)量，強(qiáng)化店鋪視覺表現(xiàn)并嚴(yán)把開店的質(zhì)量關(guān)。

2）調(diào)整品牌商圈。目前我司店鋪80%所在商圈為社區(qū)型商圈，“養(yǎng)店”費(fèi)用與時(shí)間成本太高，嚴(yán)重影響單店的盈利，制約了品牌的發(fā)展。201*年開始，公司將大力推進(jìn)二線商圈店的拓展加盟，以迎合品牌的重新定位。

3）提煉店鋪陳列標(biāo)準(zhǔn)并復(fù)制推廣，提升商品表現(xiàn)力。

2、展開廣告投放與廣告投放的配套工作，進(jìn)行品牌塑造，聚焦推廣1）公司進(jìn)行全國性電視媒體廣告投放，進(jìn)一步擴(kuò)大品牌知名度與影響力。

2）201*年，計(jì)劃在全國區(qū)域進(jìn)行10次大型促銷活動(dòng)進(jìn)行平面拉動(dòng)，并全面更新全國專業(yè)市場的噴畫，傳遞廣告及招商信息。（四）招商策略

采用廣告招商、以商招商、網(wǎng)絡(luò)招商、展會(huì)招商等手段，重點(diǎn)針對(duì)直營加盟客戶及區(qū)域代理展開招商活動(dòng)，拉升直營市場的基本盤，進(jìn)一步加強(qiáng)公司未來的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。（五）新的事業(yè)平臺(tái)搭建：電子商務(wù)部

針對(duì)未來的消費(fèi)習(xí)慣的改變，為公司平穩(wěn)發(fā)展，201*年，公司對(duì)電子商務(wù)事業(yè)部從戰(zhàn)略角度調(diào)整內(nèi)部管理資源，支持新事業(yè)部的發(fā)展。

【201*年年度公司經(jīng)營規(guī)劃報(bào)告】

電子商務(wù)部以期貨和庫存貨品為主經(jīng)營業(yè)務(wù)，主體消化庫存貨品及庫存面料，盤活資金，為青蛙皇子第二條核心渠道的發(fā)展搭建平臺(tái)。四、年度工作行動(dòng)計(jì)劃匯總簡述

項(xiàng)目/月份******略123456789101112五、達(dá)成目標(biāo)的各系統(tǒng)目標(biāo)管理思路（一）生產(chǎn)系統(tǒng)

1、根據(jù)公司制訂的經(jīng)營目標(biāo)，產(chǎn)能評(píng)估如下：夏季：**秋季：**冬季：**

2、為令產(chǎn)品更具市場競爭力，201*年擬針對(duì)原有外協(xié)單位，及原輔材料供應(yīng)商進(jìn)行議價(jià)談判，爭取成本盡可能降低，并通過管理表單和季度目標(biāo)考核加以實(shí)施管控。

3、201*年，公司對(duì)采購系統(tǒng)回廠時(shí)間的管控，應(yīng)列為重點(diǎn)。4、強(qiáng)調(diào)生管系統(tǒng)與營運(yùn)系統(tǒng)搭建溝通平臺(tái)，盡可能降低在倉庫存。（二）人力資源系統(tǒng)

1、梳理明確各部門崗位職能職責(zé)及工作流程。

2、重點(diǎn)圍繞研發(fā)人才及銷售人才的引進(jìn)，同步建立此類人才的梯隊(duì)培養(yǎng)機(jī)制。3、建立并推行KPI考核管理體系。

按照“有計(jì)劃、分步驟、可量化”的原則，由人力資源牽頭，以目標(biāo)管理為基礎(chǔ)，建立起工作績效管理體系。按照分級(jí)管理、分層考核的原則，從201*年4月10日起，由總經(jīng)辦對(duì)公司各部門經(jīng)理及營銷、直營中心全體人員推行KPI考核機(jī)制，以確保主要經(jīng)營目標(biāo)管理的執(zhí)行落實(shí)。

4、進(jìn)行直營與電子商務(wù)兩個(gè)系統(tǒng)獨(dú)立核算的機(jī)制改革，保障核算有效實(shí)施。

【201*年年度公司經(jīng)營規(guī)劃報(bào)告】

5、201*年起，在公司內(nèi)部推行企業(yè)“分享文化”，圍繞其組織開展各項(xiàng)活動(dòng)，固化成型公司文化。

6、201*年開始，結(jié)合國家勞動(dòng)法與市場用人趨勢，調(diào)整公司用人機(jī)制，完善各項(xiàng)管理制度，以期與國家及行業(yè)接軌。（三）物流系統(tǒng)

1、退、發(fā)貨流程的理順制訂，場地的規(guī)劃、設(shè)施及人員的配置，可以有效保障201*年度營銷區(qū)域、直營單店和電子商務(wù)的業(yè)務(wù)配合。

2、201*年，物流部除每季度實(shí)施盤點(diǎn)外，在日常工作中加入賬實(shí)抽檢核查環(huán)節(jié)，同時(shí)定期進(jìn)行員工系統(tǒng)操作培訓(xùn)，以提高成品倉數(shù)據(jù)準(zhǔn)確及時(shí)性。（四）IT信息管理

1、通過IT知識(shí)的輸出，從技能上為公司、代理商及加盟商提供系統(tǒng)業(yè)務(wù)支撐。2、由總經(jīng)辦牽頭，IT部將從201*年開始，著重關(guān)注系統(tǒng)在各相關(guān)崗位的應(yīng)用，強(qiáng)化工作流程及數(shù)據(jù)鏈，跟進(jìn)并落實(shí)相關(guān)崗位錄入數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、及時(shí)性。年內(nèi)，也將根據(jù)公司的現(xiàn)狀和實(shí)際需求，新開發(fā)一些功能模塊，協(xié)助公司管理，提高公司管理水平。（五）財(cái)務(wù)系統(tǒng)

201*年，財(cái)務(wù)中心將從原來的事后監(jiān)督，變革為過程監(jiān)督，并通過財(cái)務(wù)分析報(bào)表，對(duì)公司的經(jīng)營管理提出建議。

1、完成新業(yè)務(wù)鏈（配發(fā)貨業(yè)務(wù)）的各部門正常鏈接。2、完成季度直營中心與電子商務(wù)部門的獨(dú)立核算工作。3、健全財(cái)務(wù)監(jiān)測體系。（六）組織管理系統(tǒng)

1、由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)，201*年4月前，對(duì)各項(xiàng)經(jīng)營目標(biāo)進(jìn)行層層分解，并與各級(jí)管理人員簽訂《目標(biāo)管理責(zé)任書》，逐級(jí)明確目標(biāo)、責(zé)任、獎(jiǎng)懲等。各級(jí)管理人員的《目標(biāo)管理責(zé)任書》統(tǒng)一匯集于人力資源中心，實(shí)施歸口管理。

2、由總經(jīng)辦牽頭，組織每月“經(jīng)營目標(biāo)達(dá)成情況例會(huì)”，總結(jié)成果，檢討差距，研擬對(duì)策，跟進(jìn)結(jié)果。

3、公司管理層將不定期進(jìn)行市場走訪調(diào)研，把握狀態(tài)以及時(shí)修正方向、調(diào)整策略�！�201*年年度公司經(jīng)營規(guī)劃報(bào)告】

六、公司年度費(fèi)用預(yù)算規(guī)劃1、物流與資金流的規(guī)劃

預(yù)算項(xiàng)目略金額12345678910111212、年度重點(diǎn)費(fèi)用項(xiàng)目預(yù)算

預(yù)算項(xiàng)目略金額1234567891011123、公司年度費(fèi)用點(diǎn)控制

年度總費(fèi)用控制**萬元，費(fèi)用點(diǎn)**%，利潤率控制為*%，各費(fèi)用項(xiàng)目如下：1）管理費(fèi)用：**萬元2）營業(yè)費(fèi)用：**萬元3）貨品折損費(fèi)用：**萬元

（**萬管理費(fèi)+**萬營運(yùn)費(fèi)+**萬貨品折損費(fèi)）÷**萬元＝費(fèi)用點(diǎn)**%七、規(guī)劃報(bào)告的相關(guān)文件或附件《年度公司組織架構(gòu)（201*）》《年度工作行動(dòng)計(jì)劃（各部門201*）》

《目標(biāo)經(jīng)營責(zé)任書（直營中心/營銷中心201*）》《年度績效考核辦法（直營中心/營銷中心201*）》

【201*年年度公司經(jīng)營規(guī)劃報(bào)告】

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