快消品銷售人員工作流程手冊201*

快速消費品業(yè)務(wù)員每日工作流程及工作內(nèi)容

對于業(yè)務(wù)人員來講，熟悉精通業(yè)務(wù)流程固然重要，但在實際銷售工作中，鋪貨對于快銷品行業(yè)的銷售卻是全部業(yè)務(wù)永不褪色的主題。

那么，什么是鋪貨呢？簡單地說，就是說服終端經(jīng)營企業(yè)產(chǎn)品的過程，是企業(yè)與終端之間合作，以開拓市場的一種活動，是快速開發(fā)市場的關(guān)鍵。一般來講鋪貨具有所需時間短，啟動市場迅速，方式靈活可采取多樣的辦法如地面，人員，各種媒體立體方式等的綜合運用。

“鋪貨”工作包括以下內(nèi)容：（1）采用先進的銷售方式：

●線路預(yù)售制：主要有線路銷售即每天或每月按一定區(qū)域內(nèi)路線上的客戶加以巡回拜訪，完成每天或每月所定的銷售目標。

●線路業(yè)務(wù)員：即定期在某一區(qū)域，對某一路線上客戶進行訪問，定貨，理貨，促銷，pop張貼，陳列，市場調(diào)查等系列銷售活動。還包括區(qū)域的分割，路線圖，客戶分類，建立檔案等。

（2）每日路線拜訪八步。（重點理解）

第一步，準備工作：出發(fā)前，路線，產(chǎn)品手冊，樣品，文具，宣傳促銷品，強烈的給對方帶去利益的信心。入店前，檢查外表，復(fù)閱客戶資料卡，準備生動化材料。第二步，檢查戶外廣告，pop，陳列架等。第三步，向客戶打招呼，要練就練神入的能力。

第四步，銷售點內(nèi)生動化的陳列，包括廣告材料，產(chǎn)品陳列的整理。

第五步，檢查庫存，清理存貨，更換不良品，竟品情況，訂貨按1.5倍安全庫存原則。第六步，銷售訪問，包括推薦新品，促銷通知，收集信息。第七步，確認定貨，若需客戶簽字確認的必須確認。第八步，確認下次訪問時間，向客戶致謝道別。

（3）要系統(tǒng)掌握銷售技巧，如利益銷售法，克服拒絕的技巧，成交的技巧等。

（4）建立良好的客情關(guān)系。這里要明確，對客戶好不是順從客戶，而是雙贏合作，同時要不斷提高

自已專業(yè)水平，通過努力使客戶更專業(yè)，具有培訓(xùn)客戶的能力。

鋪貨的原理，所謂鋪貨就等于發(fā)動經(jīng)銷商甚至下級經(jīng)銷商和廠家共同合作，通力配合，整合各方資源優(yōu)勢達到有效開發(fā)市場的目的。這是一種廠家和經(jīng)銷商甚至下級經(jīng)銷商的有效溝通，這種溝通是通過業(yè)務(wù)人員這個紐帶完成的。

為什么說鋪貨是快銷品業(yè)務(wù)永不褪色的主題？這是由快速消費品行業(yè)本身的特點決定的�？焖傧�費品具有消耗速度快，渠道的層級結(jié)構(gòu)比較繁多，終端覆蓋的客戶面廣，客戶數(shù)目眾多等特點，這就客觀上要求產(chǎn)品的鋪貨率要高，消費者才能方便購買。

溫州中實糧油食品有限公司銷售部201年7月

擴展閱讀：201*超市業(yè)務(wù)流程手冊確(定搞)

業(yè)務(wù)工作流程

201*年3月

目錄

一二三四五六七八九十

新建合同流程新建商品流程供應(yīng)商資料變更流程商品資料變更流程食品、百貨補貨流程生鮮補貨流程贈品訂貨流程特殊進價商品流程收貨流程門店調(diào)撥流程

十一供應(yīng)商退貨流程

十二收貨部發(fā)現(xiàn)審核后的驗收單差異流程十三商品報損流程十四收銀流程十五單品促銷折讓流程十六顧客退換貨流程十七組合銷售流程十八DM促銷調(diào)價流程十九店內(nèi)促銷流程二十進／售價調(diào)價流程

說明：本流程適用于與營采系統(tǒng)相關(guān)的業(yè)務(wù)流程與該系統(tǒng)無關(guān)的業(yè)務(wù)流程未包函其中。

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一、新建合同流程

（一）、流程說明

1.采購員與供應(yīng)商談定交易條件及確定品項后，填寫供應(yīng)商資料單（手工）；2.本地采購填寫合同和供應(yīng)商資料單，采購主管簽字確認。

3.采購部經(jīng)理審核（包括對品種的取舍、結(jié)算方式及進場費等），并簽字確認。4.采購部傳送供應(yīng)商資料單到電算組。

5.合同一份傳財務(wù)部做結(jié)算、一份傳采購部存檔。

6.電算部根據(jù)采購經(jīng)理審核后的供應(yīng)商資料單錄入，保存后與原單核對做制單審核、

質(zhì)檢審核、物價審核；(進入采購管理子系統(tǒng)/合同管理/新建合同/新建單據(jù)中錄入)

7.財務(wù)部核對合同正本，在系統(tǒng)中進行合同審核，生效；(進入采購管理子系統(tǒng)/合同

管理/物價審核合同中審核)

8.錄入員將傳送的供應(yīng)商資料單存檔備查。

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（二）、合同資料表格

部門：本地采購、總部采購年月日供應(yīng)商名稱名稱縮寫地址公司傳真手機開戶銀行經(jīng)營范圍經(jīng)營性質(zhì)法人代表衛(wèi)檢證號采購員付款方式國營、集體、私有、外資、合資、合作、有限責(zé)任支票、銀行轉(zhuǎn)帳、電匯、現(xiàn)金、匯票默認結(jié)算方式公司電話聯(lián)系人郵政編碼帳號納稅號質(zhì)檢證號一般納稅人標志一般／小規(guī)模納稅人合同內(nèi)容扣項名稱扣項類型分段金額分段扣項類型點數(shù)（%）或金額制單人：采購部主管：營采中心經(jīng)理：總經(jīng)理：

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（三）新建合同流程圖

采購員談定供應(yīng)商填寫供應(yīng)商資料單本地采購區(qū)域經(jīng)理填寫供應(yīng)商資料單資料帶到總部采購采購主管審核并簽字采購經(jīng)理審核并簽字合同一份傳財務(wù)做結(jié)算傳送供應(yīng)商資料單到電算組合同一份傳采購部存檔錄入員錄入、保存，核對后做制單審核、質(zhì)檢審核、物價審核財務(wù)核對合同正本，在系統(tǒng)中合同審核，生效錄入員將單據(jù)存檔備第5頁共30頁

二、新建商品流程

流程說明

1.2.3.4.5.

采購員與供應(yīng)商談定交易條件及確定品項后，填寫商品資料單；本地采購確定品項后，采購業(yè)務(wù)員填寫商品資料單。

采購主管審核（包括對品種的取舍、進價、售價、結(jié)算方式等），并簽字確認；采購經(jīng)理審核，總經(jīng)理審批，并簽字確認。傳送商品資料單到電算部；電算部錄入員根據(jù)審核后的商品資料單錄入，保存后與原單核對做制單審核；

a)如是原有供應(yīng)商，直接在該供應(yīng)商里增加新品；b)如是新建供應(yīng)商，先做供應(yīng)商資料錄入，再錄入新品；

6.

錄入員在系統(tǒng)中做質(zhì)檢審核、物價審核；(進入采購管理子系統(tǒng)/合同管理/質(zhì)檢審核合同/商品明細數(shù)據(jù)中審核)

7.

錄入員將審核的商品（新建）資料明細單存檔備查。

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商品引進及淘汰信息表（調(diào)整成橫式表格）

課別：供應(yīng)商名稱：

供應(yīng)商編碼商品條碼商品名稱品牌編碼銷售類別編單位碼原產(chǎn)地進項供價售價稅率銷項稅率倒扣率聯(lián)營是否免稅農(nóng)產(chǎn)品銷售規(guī)格保質(zhì)期（天）填單人：采購部主管：采購部經(jīng)理：總經(jīng)理：

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（一）、新建商品流程圖

總部采購員談定商品品項填寫商品資料單本地采購填寫商品資料單，區(qū)域經(jīng)理傳真或網(wǎng)傳至采購部采購主管審核并簽字采購經(jīng)理審核簽字傳真商品資料單到電算組錄入員錄入保存，核對后做制單審核、質(zhì)檢審核、物價審核錄入員將單據(jù)存檔備商品訂單流程第8頁共30頁

三、資料變更流供應(yīng)商程

此流程適合于，供應(yīng)商合同資料內(nèi)容的變更工作。流程與“新建合同流程”相同，需填寫合同資料表格。

四、商品資料變更流程

此流程適合于。，商品資料內(nèi)容的更改工作

流程與“新建商品流程”相同。需填寫商品資料單

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五、食品、百貨補貨流程

（一）、流程說明

1.理貨員店長核實庫存量及日均銷售量，確定補貨量，并填寫或網(wǎng)傳補貨申請（物2.

3.

4.5.6.7.

流配送商品缺貨需告知采購主管進貨，物流配送不得直接要貨）；

店長依據(jù)日均銷售量及庫存量審核補貨數(shù)量確定訂貨量（外采商品訂貨傳送電算部，電算部打印并轉(zhuǎn)交采購）電話通知供貨商送貨；

供應(yīng)商送貨到門店，理貨員驗貨核對數(shù)量；門店開具收貨收據(jù)并雙方簽字確認、供應(yīng)商送貨單由專人送至電算部錄入，打出單據(jù)一式三聯(lián)【一聯(lián)門店，一聯(lián)供應(yīng)商（憑手工單據(jù)領(lǐng)�。�，一聯(lián)電算部留存】。

分管采購業(yè)務(wù)主管根據(jù)采購管理系統(tǒng)中的商品明細數(shù)據(jù)中貨品的需求填寫外地補貨申請表，采購經(jīng)理簽字確認。

采購業(yè)務(wù)員根據(jù)預(yù)訂貨單通知給供應(yīng)商并將訂貨單轉(zhuǎn)交物流配送，以便根據(jù)訂貨單上需求數(shù)量接收貨物。（外采商品由采購主管攜帶訂貨單外出進貨）供應(yīng)商憑采購訂貨單需求送貨，轉(zhuǎn)入物流配送科。

物流配送人員核對貨物，簽單確認，并將訂貨單、送貨單一并轉(zhuǎn)交電算部錄入、審核保存。同時生成商品入庫單。一式三聯(lián)（采購、倉庫、供應(yīng)商）。

（二）、補貨申請表

部門：年月日商品編號商品名稱單位規(guī)格庫存數(shù)量備注店長：采購部主管：采購部經(jīng)理：

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（三）食品、百貨補貨流程圖

門店通過發(fā)出要貨申請電算打出補貨單采配主管審核并簽字采購部通知供應(yīng)商供貨門店訂貨通知供應(yīng)商供貨供應(yīng)商憑訂單送貨單入物流配送庫供應(yīng)商憑訂單量送貨到門店物流配送審核驗貨并簽字門店審核驗貨并雙方簽字確認訂單、送貨單傳送到錄入組訂單、送貨單傳送到錄入組錄入員在系統(tǒng)中進行單據(jù)修改審核，生成入庫單將資料存檔備查倉庫、門店供貨商采購部第11頁共30頁

六、生鮮補貨流程（一）、流程說明

1.門店根據(jù)日均銷售量，填寫補貨計劃，傳電算部，電算部打印并轉(zhuǎn)交采購。2.采購部根據(jù)訂單量去采購并交電算部入庫，并生鮮分發(fā)到各門店，根據(jù)門店簽收的

單據(jù)傳送到電算部，錄入員錄入打印入庫單、調(diào)撥單，保存、審核。物流、采購、電算各留一份。

3.采購人員憑入庫單的匯總金額由主管及經(jīng)理審核確認后到財務(wù)領(lǐng)取現(xiàn)金，用于下次采購。

4.生鮮大批量外采流程與食品、百貨流程相同；（二）、生鮮補貨流程圖

門店填寫要貨訂單訂單交給電算部電算部將訂單傳送采購部采配將分貨單交與電算部錄入保存形成入庫單及內(nèi)部調(diào)撥單采購憑調(diào)入庫單匯總金額由主管及經(jīng)理審核確認后到財務(wù)領(lǐng)取現(xiàn)金采購員持單采購、入庫，分貨到門店收貨簽單確認第12頁共30頁

七、贈品訂貨流程

此流程適合于，贈品訂貨工作。供應(yīng)商提供的各種贈品，都必須下贈品訂單。用于銷售的的贈品，需建立相應(yīng)的分類的商品資料，有售價、進價為零。（一）、流程說明

1.系統(tǒng)中建立贈品編號，建立贈品流程與新品建立流程相同；2.在做訂貨申請流程（含贈品的商品）時，同時做贈品訂貨工作；3.贈品訂貨流程與商品訂貨流程相同。

（二）、贈品訂貨申請單

部門：年月日廠商編號廠商名稱備注贈品編號贈品名稱售價訂貨量商品編號商品名稱搭贈條件采購部業(yè)務(wù)員：采購部經(jīng)理：營采中心經(jīng)理：總經(jīng)理：

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八、特殊進價商品流程

此流程適用于，供應(yīng)商單批次給予公司的優(yōu)惠進價商品，在系統(tǒng)中訂貨時進價更改，售價不可改變。（一）、流程說明

此流程與食品、百貨補貨流程相同（在特價商品中錄入）。（二）、特殊進價商品申請單部門：廠商名稱商品編號商品名稱有效期：廠商編號年月日結(jié)算方式申請人

備注銷售單位原進價現(xiàn)進價庫存量訂貨量采購部主管：采購部經(jīng)理：營采中心經(jīng)理：總經(jīng)理：

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九、收貨流程

超市門店收貨分四種情況：常規(guī)收貨、無訂單收貨、緊急收貨、贈品收貨（一）、常規(guī)收貨

電算部一聯(lián)，審核記賬采購根據(jù)系統(tǒng)庫存下貨訂單供應(yīng)商持商品送貨單和商品到門店供應(yīng)商根據(jù)訂單、送貨單到物流倉庫商品進價調(diào)整商品數(shù)量大于訂貨商品驗收要求：1、商品數(shù)量允許小于或等于訂貨數(shù)量。2、商品價格不能改變。商品價格不一致緊急收貨流程門店、物流配送將訂單、收貨單轉(zhuǎn)入電算部。緊急收貨流程一聯(lián)到供應(yīng)商電算部審核打印入庫單一式三聯(lián)，物流配送一聯(lián)第15頁共30頁

（二）、緊急收貨

使用權(quán)限：需門店填寫緊急商品驗收申請訂單，經(jīng)區(qū)域經(jīng)理、采配主管審核批準，方可使用。并需在做完收貨后，傳送緊急驗收單到營采中心備查。

1.緊急商品驗收申請單

部門：供應(yīng)商名稱：廠商編號：商品編碼商品名稱單位進價數(shù)量備注說明申請人：區(qū)域經(jīng)理：采購部主管：采購部經(jīng)理：

2.緊急收貨流程

一聯(lián)到電算組一聯(lián)給供應(yīng)商電算組審核確認錄入，保存，生成入庫單，一式三聯(lián)一聯(lián)到門店營采專人根據(jù)《緊急驗收申請單》、供應(yīng)商的《送貨單》轉(zhuǎn)入電算組門店填寫《緊急驗收申請單》二聯(lián)，區(qū)域經(jīng)理簽字供應(yīng)商持《送貨單》和商品到門店第16頁共30頁

（三）、贈品收貨

贈品數(shù)量大于訂貨數(shù)量贈品驗收要求：贈品數(shù)量允許小于或等于訂貨數(shù)量。贈品進價為0不能改變。物流配送根據(jù)訂單、送貨單驗貨確認供應(yīng)商持《贈品訂單》、《送貨單》和贈品到物流配送。下贈品訂單緊急收貨流程電算錄入根據(jù)物流配送訂單、送貨單打印入庫單供應(yīng)商一聯(lián)電算組一聯(lián)配送物流一聯(lián)第17頁共30頁

十、門店調(diào)撥流程

流程說明

此流程適用于門店與門店之間調(diào)撥或與倉庫之間調(diào)撥

a.門店之間調(diào)撥，由店長之間協(xié)商后，根據(jù)實際調(diào)撥數(shù)量開具門店調(diào)撥單（手工），認真填寫調(diào)出門店及調(diào)入門店，商品條碼、品名、規(guī)格、數(shù)量等由雙方店長簽字，（一式三聯(lián)，一聯(lián)調(diào)出門店，一聯(lián)調(diào)入門店，一聯(lián)轉(zhuǎn)交電算部錄入），如非店長到對方門店調(diào)撥商品，店長應(yīng)將調(diào)撥的商品品名和數(shù)量等寫清，并注明所需委托辦理人的姓名，簽字確認后由委托人前往調(diào)貨）。

b.調(diào)撥商品調(diào)回到門店后，由其他營業(yè)員核對后并簽字確認；并保留被查；c.倉庫調(diào)往門店的商品在數(shù)量上有誤或其他原因拒收，應(yīng)開具商品調(diào)撥單，{倉庫調(diào)往門店（進）或門店調(diào)往倉庫（退）}雙方簽字確認（一聯(lián)倉庫帶回做憑證，一聯(lián)由門店上交電算部錄入打�。�。

d.電算部根據(jù)調(diào)出門店手工調(diào)撥單進行錄入，保存、審核、打印一式三聯(lián)，一份電算留存，一份調(diào)出門店（或倉庫），一份調(diào)入門店。

十一、供應(yīng)商退貨流程

流程說明

1.門店根據(jù)退貨數(shù)量填寫退貨單，填寫必須清晰，不得涂改，若有涂改必須有雙方人

員簽字。否則，供貨商及物流配送人員可以拒絕收退貨；

2.貨物與退貨手工退單同行到物流配送倉庫或供應(yīng)商；3.倉庫退貨商品歸位、退貨資料歸檔應(yīng)有明顯標識；

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（二）商品退貨清單（手工）

部門：供應(yīng)商名稱商品編號商品名稱廠商編號單位數(shù)量原因說明申請人：店長：年月日

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（三）、退貨作業(yè)流程

電算部一聯(lián)門店一聯(lián)供應(yīng)商一聯(lián)（采購）物流配送根據(jù)審批單接受門店退貨，手工單隨行電算部審核確認，生成退貨單，一式四聯(lián)物流配送一聯(lián)采購部經(jīng)理審批門店手工填寫商品退貨申請單，店長簽字采購部主管審核簽字，

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十二、電算部發(fā)現(xiàn)審核后的驗收單差異流程

此流程適合于，電算組收貨、退貨驗收單審核后，發(fā)現(xiàn)差異的處理流程。（一）、流程說明

電算組將驗收單（系統(tǒng)內(nèi)）審核后發(fā)現(xiàn)有差異，找出原因并記錄下來。

1.實際驗收數(shù)量與送貨數(shù)量不相符

（1）.電腦打印收貨數(shù)量比送貨明細單數(shù)量少

a.查明原因，確認電腦收貨數(shù)量比送貨明細單數(shù)量少

b.經(jīng)營采中心主管（采購經(jīng)理）同意后，做緊急進單補齊相差數(shù)量，電算組做空進處理。廠商或倉庫在緊急進貨單上簽字確認；

c.收貨部在緊急進貨單上注明原因及原驗收單號，一聯(lián)交供應(yīng)商或倉庫、一聯(lián)存檔備查、一聯(lián)上交電算部對賬；

（2）.電腦收貨數(shù)量比送貨明細單數(shù)量多

a.查明原因，確認電腦收貨數(shù)量比送貨明細單數(shù)量多

b.經(jīng)營采中心主管（采購經(jīng)理）同意后，在退貨單加上相差數(shù)量，電算組做空進處理。廠商或倉庫在退貨單上簽字確認；

c.電算組在進貨單上注明原因及原驗收單號，一聯(lián)交供應(yīng)商、一聯(lián)物流配送存檔備查，一聯(lián)上交財務(wù)部對賬；

2.實際進價與送貨單進價不相符

廠商送貨明細單進價錯誤

a.查明原因，確認是廠商送貨明細單進價錯誤；

b.如送貨單供價高于電腦供貨價時，電算組以電腦上進價為準；如供貨商不同意可與采購主管聯(lián)系，調(diào)價必須有調(diào)價函，經(jīng)采購部主管，采購部經(jīng)理

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簽字后交由電算組調(diào)價，電算組不得私自調(diào)價；

c.如送貨價低于電腦供貨價時，以低價格錄入；如電腦價格與送貨單價相差太大電算組做好記錄轉(zhuǎn)交采購部主管；

3.單商品明細與廠商送貨明細單商品明細不相符；

a.查明原因，確認正確的商品品項、進價、實際收貨量；

b.經(jīng)采購部經(jīng)理同意后，將此批貨做空退（空進）處理，廠商在退貨單上簽字確認；

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十三、商品報損流程

店內(nèi)銷售的商品由于破損或過期、鼠咬、無法再銷售的，需報損時的工作流程。（一）、流程說明

1.店長或部門填寫報損申請單，填寫清楚商品編號、名稱、報損數(shù)量、報損原因、造2.3.4.5.6.7.8.

成報損的責(zé)任人等項；門店報損商品及審請單由區(qū)域經(jīng)理查驗；

區(qū)域經(jīng)理審核報損申請單，調(diào)查實際情況與上報申請單的內(nèi)容是否相符，并簽字確認；

營采中心經(jīng)理根據(jù)公司報損指標及實際情況來審核簽字；

電算組根據(jù)營采中心經(jīng)理審核后的報損申請單錄入，保存后打印報損單；一式三聯(lián)店長審核報損單，有責(zé)任人的要求簽字確認；對責(zé)任人已經(jīng)離職的由見證人簽字證明；便于財務(wù)追究責(zé)任人責(zé)任；

電算組錄入員根據(jù)店長審核后的報損單在系統(tǒng)中審核，并留一聯(lián)營采存檔備查；一聯(lián)門店，一聯(lián)財務(wù)；

門店將報損單及報損商品交與區(qū)域經(jīng)理

稽核員核對報損單是否與報損商品名稱、數(shù)量相符，確認后稽核員及店長簽字并各留一聯(lián)存檔備查；區(qū)域經(jīng)理與稽核員到指定位置將報損商品銷毀。

（二）、報損申請單

部門：管理部類：年月日商品編號商品名稱單位單價數(shù)量報損原因店長：區(qū)域經(jīng)理：營采中心經(jīng)理：

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十四、收銀流程

此流程適合于，店內(nèi)收銀員的POS機操作流程。

（一）、收銀流程圖

輸入金額按“現(xiàn)金”鍵找零領(lǐng)取及清點備用金登錄POS機按“現(xiàn)金”鍵，放入備用金輸入個人工號密碼結(jié)款輸入金額按“銀行卡”鍵輸入銀行號、確認、刷卡服務(wù)下一位顧客

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十五、單品促銷折讓流程

1.單品折扣：

對單品折扣商品的銷售，操作與普通商品銷售完全一樣，只是在信息區(qū)和小票上會打印出所享受的折扣率和折扣額，由收銀員核對是否與特價信息表相符。

2.整類折扣商品的銷售：

操作與普通商品銷售完全一樣，只是在信息區(qū)小票上會打印出所享受的折扣率和折扣額，由收銀員核對是否與特價信息表相符。

3.退貨：

當(dāng)顧客憑銷售小票要求退貨時發(fā)生。

退貨操作必須經(jīng)過店長授權(quán)。先按退貨鍵，在系統(tǒng)提示下輸入授權(quán)人的代碼和密碼，授權(quán)成功后輸入商品代碼和數(shù)量，電腦即自動計算應(yīng)退還顧客的金額。退貨處理后須確認是否需要變價。電腦顯示的是最新價格，如果顯示要退還顧客的貨款與原小票打印的不同，則按確認鍵進入變價處理；否則按放棄鍵完成本筆退貨進入銷售狀態(tài)。

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十六、顧客退換貨流程

（一）、流程說明

1.顧客持銷售清單或發(fā)票至退/換貨處；

2.退/換貨處人員依據(jù)退/換貨標準，判斷是否符合退/換貨件；

A．退貨（質(zhì)量問題）：

a.退/換貨人員收回發(fā)票，贈品要一并退回

b.到指定POS機做退貨。退/換貨人員在退貨小票上簽字，并將退款交于顧客，顧客在退貨小票上簽字確認；B．換貨：

a.顧客至賣場進行商品調(diào)換；

b.退/換貨人員收回發(fā)票，贈品要一并退回

c.到指定POS機做退貨。退/換貨人員在退貨小票上簽字，顧客在退貨小票上簽字確認；

d.同時輸入調(diào)換后商品的信息，打出小票，顧客退補差價。

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十七、組合銷售流程

此流程適合于，不同的商品捆扎在一起，以一個組合商品形式進行銷售。（一）、流程說明

1.門店建議組合銷售商品名稱、組合商品品項及銷售條件，并填寫組合銷售申請單。

上交采購部；

2.采購部確定組合銷售商品名稱、組合商品品項及銷售條件，并填寫組合銷售申請單；3.采購部經(jīng)理審核組合銷售申請單的商品及促銷條件，并簽字確認；4.審核后的組合銷售申請單，傳入電算組；5.電算錄入員錄入組合銷售申請單，并保存；6.錄入員審核員在系統(tǒng)中對組合銷售單進行審核確認；7.錄入員通知門店執(zhí)行、告知組合自編條碼；8.錄入員將組合銷售申請單存檔備查。

（二）、組合銷售申請單

部門：年月日組合商品名稱商品類別編號銷售單位商品編號合計銷售規(guī)格商品名稱商品類別名稱單位售價進價售價數(shù)量采購部業(yè)務(wù)員：采購部主管：營采中心經(jīng)理：

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十八、DM促銷調(diào)價流程

此流程適合于，定期的、批量的促銷活動期。（一）、流程說明

1.采購與供應(yīng)商洽談，填寫DM促銷調(diào)價申請單；2.采購部經(jīng)理審核DM促銷調(diào)價申請單并簽字確認；3.營采中心經(jīng)理審核DM促銷調(diào)價申請單并簽字確認；

4.錄入員依據(jù)采購部經(jīng)理審核后的DM促銷特價單錄入，并保存；

5.電算部審核員在系統(tǒng)中進行單據(jù)審核，打印一式三聯(lián)；門店一聯(lián)，采購一聯(lián)，財務(wù)

一聯(lián)。

（二）、DM促銷調(diào)價申請單

部門：年月日廠商名稱促銷期號廠商編號銷售起止日期促銷促銷商品編號商品名稱結(jié)算方式進價售價進價起止日期采購部采購員：采購部主管：營采中心經(jīng)理：總經(jīng)理：

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十九、店內(nèi)促銷流程

此流程適用于，非DM促銷流程的店內(nèi)促銷活動，此流程商品進價不發(fā)生變化。（一）、流程說明

1.店長選擇促銷商品，確定促銷價格、數(shù)量等并填寫店內(nèi)促銷申請單及促銷理由；2.區(qū)域經(jīng)理審核店內(nèi)促銷申請單內(nèi)促銷商品、促銷價格、數(shù)量等，并簽字確認；并傳

送到采購部；

3.采購主管審核店內(nèi)促銷申請單中的促銷商品、數(shù)量，根據(jù)進價審核促銷價格，并簽字確認；再由營采經(jīng)理簽字；4.傳送到電算組；

5.電算組錄入員錄入店內(nèi)促銷申請單，保存并審核確認；打印一式三聯(lián)，門店一聯(lián)，采購一聯(lián)，財務(wù)一聯(lián)；（二）、店內(nèi)促銷申請單

部門：年月日執(zhí)行日期商品編號中止日期商品名稱進價促銷標志原價□定期□定量促銷價促銷數(shù)量店長：區(qū)域經(jīng)理：采購部主管：營采中心經(jīng)理：

顧客對某一單品大批量購買時，購買不同的批量，有不同的優(yōu)惠政策，購買某一單品量越大優(yōu)惠政策越大；

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二十、進／售價調(diào)價流程

此流程適用于，對商品進價、售價的永久性變價。（一）、流程說明

1.采購部填寫進/售價變更申請單；

2.采購部主管審核進/售價變更申請單并簽字確認；

3.采購部經(jīng)理審核進/售價變更申請單并簽字確認，傳送到電算組；

4.電算組錄入員依據(jù)采購部經(jīng)理審核后的進/售價變更申請單錄入，并保存；審核；5.錄入員打印進/售價變更單（三聯(lián)）；一聯(lián)門店，一聯(lián)采配，一聯(lián)電算部；

（二）、進／售價變更申請單

部門：年月日廠商名稱商品編號廠商編號商品名稱銷售單位結(jié)算方式現(xiàn)售價原進價現(xiàn)進價原售價采購部業(yè)務(wù)員：采購部主管：營采中心經(jīng)理：總經(jīng)理：

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