公司七月總結(jié)和下月計(jì)劃

月度總結(jié)和計(jì)劃

一、月度總結(jié)：

（一）主要指標(biāo)情況：1、業(yè)務(wù)指標(biāo)：（1）件雜貨：項(xiàng)目船舶（艘次）貨物件數(shù)（件）理貨量（噸）收入（萬(wàn)元）（2）集裝箱理箱：

項(xiàng)目船舶（艘次）理貨量（TEU）收入（萬(wàn)元）（3）集裝箱裝拆箱：項(xiàng)目理貨量（TEU）收入（萬(wàn)元）裝箱9453.89拆箱370.17內(nèi)貿(mào)進(jìn)口出口進(jìn)口2814101.90外貿(mào)出口3510492.48進(jìn)口出口2658647931.07（4）其他業(yè)務(wù)：（包括水尺公估等業(yè)務(wù)，請(qǐng)說(shuō)明業(yè)務(wù)量和收入額）

完成水尺公估業(yè)務(wù)56.42萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)收入15.06萬(wàn)元。2、財(cái)務(wù)指標(biāo)：（單位：萬(wàn)元）項(xiàng)目收入成本費(fèi)用稅金利潤(rùn)總額凈利潤(rùn)凈資產(chǎn)收益率成本費(fèi)用占收入比例應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率

實(shí)際完成本月3%83%累計(jì)6%94%2.7本月2%82%計(jì)劃累計(jì)2%97%2.7全年預(yù)算完成%(累計(jì))93%64%3、安全指標(biāo)：項(xiàng)目輕微事故一般事故重大事故特大事故

4、職工人數(shù)及變動(dòng)情況：月初人數(shù)23本月增加實(shí)際完成本月減少月末人數(shù)23計(jì)劃0000完成情況達(dá)標(biāo)達(dá)標(biāo)達(dá)標(biāo)達(dá)標(biāo)

5、固定資產(chǎn)及其他投資行為變動(dòng)情況：本月我司無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容。6、企業(yè)內(nèi)部制度建設(shè)：本月我司無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容。（二）主要事項(xiàng)說(shuō)明：

1、市場(chǎng)分析：

港口吞吐量小、貨源品種單一，僅有少量的鹽和焦炭出口，加之市場(chǎng)份額平均分配，水尺公估業(yè)務(wù)估定不測(cè)，生存和發(fā)展的后勁不強(qiáng)。2、主要經(jīng)營(yíng)行為：

主營(yíng)進(jìn)出口集裝箱裝拆箱，少量的鹽和焦炭進(jìn)出口。3、主要管理措施：

1）切實(shí)做好夏季安全生產(chǎn)工作，督促戶(hù)外作業(yè)人員注意防暑降溫以及堅(jiān)持佩戴勞動(dòng)防護(hù)用品。

2）合理地做好計(jì)劃、調(diào)度、派工等工作，做到人員有效配置。加強(qiáng)對(duì)人員的教育和培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)水平的同時(shí)確保理貨質(zhì)量的穩(wěn)定，提升客戶(hù)滿(mǎn)意度。充分發(fā)揮好工會(huì)的紐帶和橋梁作用,領(lǐng)導(dǎo)干部親臨一線(xiàn)慰問(wèn)基層員工，切實(shí)增強(qiáng)了職工的凝聚力和戰(zhàn)斗力。

二、月度計(jì)劃：

1、市場(chǎng)預(yù)測(cè)：

港口吞吐量小，主營(yíng)品種單一，市場(chǎng)可拓展的空間較小，發(fā)展的前景不容樂(lè)觀(guān)。2、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃：

在維護(hù)好原有業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，加大市場(chǎng)開(kāi)發(fā)的力度，提升服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)水平，通過(guò)優(yōu)質(zhì)和誠(chéng)信服務(wù)，贏得客戶(hù)的長(zhǎng)期合作。強(qiáng)化安全生產(chǎn)的管理，以安全促發(fā)展增效益。

3、管理計(jì)劃：

切實(shí)抓好安全生產(chǎn)工作，以安全促效益。切實(shí)提高職工的執(zhí)行力和管理能力，加強(qiáng)工作的計(jì)劃性，提前制定每月的工作計(jì)劃。加大對(duì)職工考勤考核的力度，確保考勤考核的公平、公正。合理調(diào)度，提高人員的利用率，提高工作效率。

擴(kuò)展閱讀：工廠(chǎng)車(chē)間7月工作總結(jié)及下月計(jì)劃匯報(bào)材料

xxx有限公司公司201*年7月份工作總結(jié)及下月工作計(jì)劃

201*.8.6

一、07月份工作總結(jié)

(一)戰(zhàn)略指標(biāo)、管理指標(biāo)完成情況

201*年具體指標(biāo)指標(biāo)名稱(chēng)全年目標(biāo)戰(zhàn)略指標(biāo)管理指標(biāo)07月份目標(biāo)07月份執(zhí)行完成情況(未完成指標(biāo)的原因)

(二)在建項(xiàng)目工作完成情況

1．執(zhí)行、完成情況

1

2．未完成事項(xiàng)的原因

(三)主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況

單位：萬(wàn)元

預(yù)算（進(jìn)�。┲笜�(biāo)全年預(yù)算累計(jì)預(yù)算本月預(yù)算實(shí)際完成本月實(shí)際實(shí)際累計(jì)實(shí)際累計(jì)與年預(yù)算比完成比率（%）實(shí)際累計(jì)與累計(jì)預(yù)算比上年同期本月實(shí)際與本月預(yù)算比同月實(shí)際累計(jì)本期與上年實(shí)際比（%）同月比實(shí)際累計(jì)比產(chǎn)量（噸）銷(xiāo)售量（**）主營(yíng)業(yè)務(wù)收入銷(xiāo)售費(fèi)用銷(xiāo)售費(fèi)用率（%）管理費(fèi)用管理費(fèi)用率（%）財(cái)務(wù)費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用率（%）經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生凈現(xiàn)金流利潤(rùn)總額凈利潤(rùn)應(yīng)收賬款期末余額應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次/年）2

存貨期末余額存貨周轉(zhuǎn)率（次/年）回款額回款率（%）付款額總資產(chǎn)收益率（%）凈資產(chǎn)收益率（%）(四)本月經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況分析(注:未完成的指標(biāo),請(qǐng)分析原因)

1．營(yíng)業(yè)收入分析2．凈利潤(rùn)分析3．期間費(fèi)用分析

4．經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流分析5．應(yīng)收賬款分析6．成本及存貨分析7．負(fù)債及其他事項(xiàng)分析

(五)本月開(kāi)展的重要經(jīng)營(yíng)工作

3

(六)本月存在的經(jīng)營(yíng)問(wèn)題和對(duì)策措施

(七)其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

注：含以下幾個(gè)方面是否存在重大事項(xiàng)要予以說(shuō)明：法律糾紛、安全保衛(wèi)、人身事故、質(zhì)量事故設(shè)備事故、材料損失等

(八)內(nèi)部控制整改月度報(bào)告類(lèi)別自查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題序號(hào)項(xiàng)目需整改內(nèi)容主要措施整改時(shí)間整改部門(mén)責(zé)任人備注巡檢中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題其他需4

整改的問(wèn)題二、下月的工作計(jì)劃

(一)戰(zhàn)略指標(biāo)、管理指標(biāo)計(jì)劃

201*年具體指標(biāo)指標(biāo)名稱(chēng)全年目標(biāo)戰(zhàn)略指標(biāo)管理指標(biāo)分解到08份的目標(biāo)

5

(二)下月主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)計(jì)劃

金額單位：萬(wàn)元

預(yù)算（進(jìn)取目標(biāo)）指標(biāo)全年預(yù)算產(chǎn)量（噸）銷(xiāo)售量（**）主營(yíng)業(yè)務(wù)收入銷(xiāo)售費(fèi)用銷(xiāo)售費(fèi)用率（%）管理費(fèi)用管理費(fèi)用率（%）財(cái)務(wù)費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用率（%）經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流利潤(rùn)總額凈利潤(rùn)應(yīng)收賬款期末余額應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次/年）存貨期末余額存貨周轉(zhuǎn)率（次/年）回款額回款率（%）付款額總資產(chǎn)收益率（%）累計(jì)預(yù)算本月預(yù)算6

凈資產(chǎn)收益率（%）

(三)在建項(xiàng)目工作計(jì)劃安排

(四)下月重點(diǎn)工作計(jì)劃安排

(五)其他重要工作安排

注：含股份公司及主管領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作

(六)對(duì)股份公司的建議及需要解決和協(xié)調(diào)的問(wèn)題

7

（完）

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