經濟分析會材料

鉚焊工段201*年上半年經濟工作總結

各位領導、同志們大家好：

我代表鉚焊工段全體員工向大家匯報201*年上半年的經濟工作。201*年上半年，我們鉚焊工段在公司和車間領導的正確領導下，認真貫徹執(zhí)行公司及車間下達的各項生產經營目標，在人員少任務多的情況下，通過全體員工的不懈努力，順利地完成了各項生產任務及各種搶修任務，保證了公司和車間的正常運行，現將這半年來的主要經濟工作總結如下：

第一、經濟任務完成情況1－5月

半成品收入：190.8261萬元工程項目收入：79.9萬元總計收入：270.7261萬元工資：23.6907萬元福利基金：1.9248萬元電水氣：20.2244萬元勞保：2994元

生產用料：119.8719萬元消耗材料：6.7423萬元折舊：4.9284萬元車間經費：5.2902萬元生產利潤：10萬元

半成品：32.9236萬元總計支出：225.8962萬元凈利潤：44.8299萬元

平均每人每月創(chuàng)造凈利潤：4981元第二、計劃生產

我們鉚焊工段現有工人18人，其中鉚工7人，焊工7人，天車工2人，學徒工2人。人員非常少，較前幾年相比，人員不足以前的一半，在這種情況下，我們是如何利用現有人力資源組織生產的，是擺在我們面前的一個頭等大事，也是我們正待解決的問題，我們是這樣做的：

安全文明生產，避免安全事故影響生產

“安全第一”是企業(yè)生產的基礎，是我們做好各項工作的前提條件，鉚焊工段場地復雜多變，安全生產對我們來說最為重要，為此我們加大安全生產的宣傳，始終把安全生產放在第一位。時時提醒和督促員工重視安全，使安全生產警鐘長鳴，增強職工的安全感，加強工作責任心，杜絕麻痹大意和僥幸心理，結合本工種的實際情況，仔細查找身邊的安全隱患和危險源，將安全隱患扼殺在萌芽狀態(tài)，從而杜絕安全事故的發(fā)生。合理安排班組和員工的工作

根據項目大小安排工作，根據班組情況和員工的工作能力合理安排工作，積極提倡班組與個人之間互相協

作，各工種之間互相幫助，徹底避免了一個干大家看的局面，做到人人有活干，人人有事做的生產氛圍，從而大大提高了生產效率。提前做好計劃

根據實際工期的情況，提前安排好材料，依據工件的實際制作進度情況安排工作，比如材料或加工件，沒有到的情況下，就不能下發(fā)圖紙，避免造成工人等材料或者反復找加工件的情況，另外必須做好各項目工件制作安裝的銜接，在前后項目制作安裝時，提前安排好前期的準備工作，使之銜接好，從而保證了生產的順利進行。

第三、企業(yè)生存的最終目標就是效益，沒有好的效益，企業(yè)就無法生存。目前，鉚焊件利潤率非常低，再加上原材料不斷漲價，產品去掉材料費、加工費、工人的工資和車間內一些固定費用，其利潤率非常低，大概不到5%，我們工段鉚焊件按噸計算，大約每噸7800元，去掉鋼材每噸5000元，再去掉各種費用，利潤只有幾百元。在這種情況下我是如何在提高效益上做文章呢？是如何達到月人均4000多元凈利潤的呢？

1、堅持貫徹以廠為家的思想，拋棄小集體觀念，逐漸改變員工心態(tài)，從根本上轉變員工的思想，提倡團結互助精神，班組之間，個人之間互相幫助，互相學習，取長補短，學習

好的先進的方式方法，充分調動員工積極性，提高勞動效率，以達到在單位時間內創(chuàng)造更多的經濟效益。

2、合理調配現有的人力資源，充分發(fā)揮每一個人的工作能力，能一個人干的工作，堅持不安排兩個人干，避免了人多互相攀比，等靠的現象。年初石靈水套制作時，環(huán)境惡劣，溫度零下30多度，勞動強度大，吊板往往一人吊運十多張鋼板，組對內外套就一人組對，數控切割一個人又吊料、又畫圖、又切割，最后還得清理。卷筒一個人卷制需要人配合時才找人幫助，一個班4個人有時分二、三伙制作，就這樣，合理的安排了人員及工作順序，提高了勞動效率，以最少的人員創(chuàng)造最大的效益。以達到提高每個人創(chuàng)造效益的能力。

3、我們鉚焊是用料大戶，光1－5月份原材料就花掉120多萬元。所以我們從材料上下手，合理安排工序減少浪費，提高材料的利用率。為了減少制造成本，減少浪費，首先從進料環(huán)節(jié)下手，根據工件實際情況，要求供應部門提供大小、長短合適的材料，減少拼接，既節(jié)省了人工，又無形中減少了材料的浪費。其次我們在生產過程中在下料工序作文章，把同種規(guī)格工件合在一起進行下料，堅持先大后小的原則，合理下料，減少浪費，提高材料的利用率，產品數量多的大件產品，要先單件排料，統(tǒng)一安排制作。石靈水套的制作我們就采取了這種行之有效的方法。堅持單件試驗制作樣板，

統(tǒng)一穿插排料、下料，充分利用材料，最后內外套鋼板只剩余20-30毫米寬的板條，節(jié)約了原材料，節(jié)省了拼接人工，使水套的制作成本大大的降低。第三利舊利廢節(jié)約原材料。在制作工件及安裝過程中，在不影響質量的前提下，始終提倡有小料不用大料，有舊料不買新料的原則，閑置廢棄材料工件能利用的一定利用，這樣不僅節(jié)省了材料，同時還為公司資金周轉做了一些貢獻。

4、盡量減少會議和休息時間，增加工作時間。加強勞動紀律管理，規(guī)定早8點到11點半工作，中午休息1個小時，下午12點半工作，相對延長了工作時間，提高了勞動效率。5、提倡科技創(chuàng)新。為提高工作效率和產品質量，鉚焊工段在設備更新改造的基礎了，向內挖潛，充分發(fā)揮員工的聰明才智，積極引導員工參與技術革新和工藝改造，并鼓勵員工在本崗位進行“小發(fā)明，小創(chuàng)造”，促進員工的技術改革創(chuàng)新的積極性，在年初石靈水套制作中，大家動腦筋，想辦法，改變水套圓弧稍板用胎具壓制的方法，通過大家反復多次試驗，利用中卷板機，卷制圓弧稍板，試驗成功，節(jié)省制作胎具費用大約10萬余元，節(jié)省時間大約1個月左右，另外，在水套法蘭焊接制作過程中，采用反變形法及剛性固定法，使法蘭平面，制作精度控制在2mm左右，使法蘭平面不用加工，改造了傳統(tǒng)以來水套法蘭必須加工的歷史，節(jié)省材料5噸左右，節(jié)約了加工費用，節(jié)省了加工時間，為石靈水套交

貨爭取了寶貴的時間。

6、在分配上，堅持做到公平、公正、公開。并且形成制度化。主要是采取按勞分配的原則，干多干少不一樣，通過工時，出勤，計件，計量等內部分配考核，拉大收入分配差距，調動員工積極性和主動性。增強了員工憂患意識，沒有了“大鍋飯”的思想，始終保持競爭的良好意識，有效提高了工段的整體素質。第四、不足和困難

1、邊角料、變料、剩余料保管工作做的不夠仔細。2、科技創(chuàng)新，利舊利廢、獎勵力度不夠。

3、在人員少、任務多的同時，急件，搶修等臨時性任務多，打亂了正常的生產安排。

下半年，我們工段要繼續(xù)發(fā)揚刻苦耐勞、科技創(chuàng)新、節(jié)約挖潛的思想，克服困難，改變不足，共同努力，為工程公司的發(fā)展做出更大的貢獻。

謝謝大家！

鉚焊工段孫建文

201*.7.20

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第一季度經濟運行分析材料

供電分公司

結合分公司實際，圍繞安全供電中心任務，認真分析、努力查找工作中存在的不足和薄弱環(huán)節(jié)�，F將供電分公司201*年第一季度生產經營情況分析如下：

一、第一季度主要生產經營指標完成情況

1、安全生產方面：分公司牢固樹立“安全有我，我必安全，責任有我，我必負責”以及“無計劃停電就是事故”的理念，實現了安全零事故的目標；

2、經營指標第一季度生產經營產值計劃1201*萬元，實際完成18014.06萬元，超計劃50.01%；計劃利潤0萬元，實際完成131.58萬元，超計劃131.58萬元；

3、電費回收指標：生活、外轉電費回收率達到100%，網絡損耗保持在5%以下；

二、第一季度主要工作1、積極開展春防春檢試驗

春防工作是實現全年安全供電的基礎。今年分公司提前謀劃、周密部署此項工作，在春節(jié)前就多次召開專題會議對春防工作進行部署。按照工作計劃，相關科室編寫了29條線路檢修的安全技術組織措施，下發(fā)了接地電阻遙測標準及處理辦法。本次春防采取抽查和評比的辦法，由科室組織對三個工區(qū)遙測的線路接地電阻值進行抽檢，引入責任追究制度，有效提高了春檢工作質量。目前已經完成對所轄17個變電站避雷針和主接地網及條高壓輸電線路避雷線和接地網的遙測，對所有線路進行了登桿檢修，線路檢修率達100%，所有避雷設施最終合格率達100%，為集團公司各礦井安全生產打下了堅實的基礎。

2、加強組織協調，確保集團公司重點工程項目穩(wěn)步推進(1)110KV中心變電站建設工作順利開展。為確保工程在雙節(jié)期間有序開展，分公司籌建組的同志主動放棄節(jié)日休息機會，在工地加班加點，確保雙節(jié)期間安裝調試工作正常開展。經過我們不懈努力，目前110KV電源線路、35KV中礦線及砥柱、秦趙兩個間隔安裝工程施工基本結束，變電站設備安裝調試工作以及土建工程正在按計劃有條不紊的推進之中，預計三月底可具備電器送電條件。

(2)綜能公司110KV電源線路架設工程順利進行。從洪陽站饋出至綜能公司的110KV線路是綜能公司的主供電源，按照集團公司對綜能公司“今年6月份要送電試車”的建設進度要求，第一季度我公司積極開展線路工程的立項、設計、招標工作，目前施工正在按計劃進行，預計五月底可以完成送電任務。

3、加強內部管控，提高經濟效益。

為進一步降低企業(yè)運行成本，今年新修訂了《業(yè)務招待費管理辦法》、《廢舊物資管理辦法》等，對各項費用指標作出了詳細的規(guī)定，每月綜合辦設專人對各項費用進行登記，實行歸口管理、定額承包、嚴格審批等制度，有效控制各項費用支出。同時對督查考核內容也進行更加詳細的修訂，將考核結果與職工工資掛鉤，做到月月有考核，季季有評比，有效提高職工工作積極性。

4、完成毛溝、連銀小區(qū)高壓供電接收工作。按照集團公司要求，連銀、毛溝棚戶區(qū)高壓供電系統(tǒng)由我公司的接收維護。分公司成立了接收小組，安排專門人員對兩個小區(qū)高壓供電運行方式及設備進行了摸底，及時排除了不安隱患；積極與集團公司有關部門及小區(qū)物業(yè)協商，解決值班人員及供電安全設施等問題，確保兩個小區(qū)供電運行平穩(wěn)。

三、當前經濟形勢及存在的主要問題

從宏觀市場來看，當前全國煤炭市場疲軟，煤炭銷售普遍出現下滑；集團內部受千秋礦停產、春節(jié)放假及煤質下降等影響，導致成本高，效益低，利潤少，企業(yè)經營面臨短暫困難。從供電公司內部來看，目前存在以下問題：

1、電網安全運行基礎不夠牢固，不能滿足安全需要一是部分基礎設施老化嚴重、運行可靠性低，不能滿足礦井安全生產需要；二是用電負荷大幅攀升，造成變配電設備容量出現不足，供電負荷壓力較大；三是電網的抗災能力不強。目前頻繁發(fā)生的雷電、大風、冰凍等自然災害對電網的威脅日益嚴重，徹底解決自然災害對電網的危害還是技術難題。四是西部電網結構不合理。觀音堂、石壕兩個35kV變電站雖然都有兩條電源線路，但形成的是環(huán)形供電網絡，且均從110KV杜家變電站饋出，不是真正意義的雙電源。第二，隨著曹躍公司上綜采工作面的方案提上集團公司議事日程，6KV線路的供電能力不能滿足曹躍、華興兩公司的用電要求。另外石壕變電站主變、開關柜容量較低，不能滿足石壕礦和石壕洗煤廠生產用電要求。對西部電網進行優(yōu)化改造的工作勢在必行。

2、職工技術素質還需提高目前電網供電的新技術、新設備、新工藝日新月異，數字化保護技術也將在各變電站進行推廣和應用，如果職工業(yè)務知識結構停滯不前，不能完全適應現代化供電裝備安全運行的需要,將會造成裝備雖新卻無用武之地的尷尬局面；另一方面，職工自覺學習知識、鉆研業(yè)務的氣氛不夠濃厚，對于我們建立“學習型”供電企業(yè)的目標還有不小的差距。

3、成本管控有待進一步加強

一是很多職工危機意識不強，沒能樹立過緊日子的思想；第二分公司節(jié)支降耗的制度不完善，修舊利廢方面有待加強；第三很多工作缺乏過程管控，這也是造成管理成本上升的主要原因，在成本管理、可控費用管理方面還有很大潛力可挖。

四、解決措施及今后工作安排：

一是繼續(xù)做好經濟分析會精神貫徹落實工作。我們將進一步學習宣傳貫徹一月份經濟分析會精神，引導廣大干部職工正確認識集團公司當前面臨的形勢和任務，認識加強成本管理的必要性，正確看待元月份工資減發(fā)對于集團公司和合發(fā)展、大有能源首次增發(fā)的深遠意義，切實把廣大干部職工的思想統(tǒng)一到集團公司總體部署上來，把力量凝聚到實現201*年各項奮斗目標的具體實踐中去。

二是嚴格落實安全責任，打造平安型供電企業(yè)。安全供電是分公司的第一工作要務。在201*年上半年經濟活動分析會上董事長提出的“無計劃停電就是事故”、“線路落雷跳閘就是事故”的新理念，是對安全供電提出了更高更嚴的要求。我們要認真貫徹落實“安全有我，我必安全；責任有我，我必負責”和“無計劃停電就是事故”的安全理念，認真汲取千秋煤礦11.3沖擊地壓事故教訓，進一步解放思想、創(chuàng)新方法，提升和細化安全工作標準，做到“違章就是事故、工作不到位就是事故，是事故就要追究責任”，加大責任領導的懲處力度，確保安全生產責任制落實到位。

三是繼續(xù)做好網絡優(yōu)化和設備升級改造工作，確保電網安全可靠運行。我們把201*年作為強基固本的攻堅年，繼續(xù)堅持“重裝”理念，加大電網建設和設備改造力度，按照中部電網優(yōu)化方案，對中部電網進行改造建設，完成110KV中心變電站的建設工作，積極做好西部供電網絡優(yōu)化設計工作，全面提升網絡安全運行水平。

四是強化培訓，提高人員素質和裝備水平。今年將在全公司范圍內繼續(xù)深入開展“兩述兩化”、開展反事故培訓和演練培訓及評比活動，努力培養(yǎng)職工安全行為養(yǎng)成，打造學習型班組，培育知識型員工，逐步形成具有供電特色的班組安全文化，全面提高職工技術素質。最終實現“區(qū)站無隱患，人人無違章”的目標。

五是強化管理，注重節(jié)約，切實降低運行成本。面對企業(yè)成功上市的新形勢和新要求，我們將進一步加強企業(yè)管理，規(guī)范經營行為，切實降低生產經營成本。一要強化成本控制理念，嚴格成本控制。首先要轉變思想，堵塞漏洞，構建科學、完善、全面、嚴格的精細化管理考核體系。要牢固樹立“節(jié)約就是效益”的理念，倡導“人人節(jié)約一張紙、一度電”，積極創(chuàng)新成本管理理念和方法，不斷探索節(jié)支增效的新路子；強化從源頭管理，降低各環(huán)節(jié)的成本支出，把節(jié)支降耗指標納入績效考核，實現材料消耗的實時控制和精細化管理；堅持事前、事中、事后三控制原則，確保各項管理落實到人，各個環(huán)節(jié)有章可循，切實降低生產經營成本；學習并推廣其它單位先進管理經驗，不斷提升成本管理水平。二要規(guī)范物資管理。在明年的工作中，我公司將嚴格落實集團公司的有關規(guī)定，有針對性的解決問題，確保物資管理制度健全，流程合理，實現物資管理信息化、規(guī)范化、精細化，不斷提升物資管理水平。三要加強項目管理。今年分公司以“保障安全、降低成本”為原則，加強對工程項目、招標工作的過程控制，完善內部工作流程，以最低的成本保障安全供電。四是加強計量管理，堵塞電量流失漏洞，提高用電回收率。今年分公司將對新接用戶、用電大戶及重點用電戶計量逐步推廣使用無線抄表預付費計量裝，將變電站結算用電能表及35KV線路計量電能表全部更換多功能電子電能表，為結算電費提供準確、可靠數據。逐步將生活區(qū)電能表更換為預付費電能表，實行先預付后使用，提高計量管理水平。五是加強電網無功管理，降低網絡損耗。分公司將充分發(fā)揮調度自動化系統(tǒng)和變電站綜合自動化系統(tǒng)的科技作用，定時開展網損分析會，優(yōu)化運行方式，及時投切無功補償裝，提高電網運行效率、降低網絡損耗。

新的形勢，新的挑戰(zhàn)。分公司將在集團公司的正確領導下，團結廣大干部職工提振精神、堅定信心，為集團公司實現“資本化、國際化、產業(yè)化、高端化”和合發(fā)展的宏偉藍圖作出新的貢獻，以優(yōu)異的成績迎接黨的十八大勝利召開！

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