村廉政風(fēng)險防控實施方案

連南縣XX鎮(zhèn)XX村廉政風(fēng)險防控實施方案

為了有效預(yù)防和減少廉政風(fēng)險，根據(jù)各級黨委政府的相關(guān)要求和部署，我村委通過會議、宣傳、調(diào)研等形式，查找風(fēng)險部位、評估風(fēng)險指數(shù)、界定風(fēng)險等級、建立預(yù)警系統(tǒng)、完善相關(guān)制度、反饋實施結(jié)果等，建立健全融教育、制度、監(jiān)督于一體的有效防控廉政風(fēng)險新機制，進一步加強了從源頭上防治腐敗工作，制定如下實施方案。

一、廉政風(fēng)險防控機制的建設(shè)1、推進廉政風(fēng)險防控機制建設(shè)是落實“三個更加注重”要求、拓展預(yù)防腐敗工作領(lǐng)域的有效措施。因此，我村委成立了工作領(lǐng)導(dǎo)小組，大力推進廉政風(fēng)險防范機制建設(shè)，減少和控制誘發(fā)腐敗的風(fēng)險。

2、推進廉政風(fēng)險防控機制建設(shè)是加強領(lǐng)導(dǎo)干部作風(fēng)建設(shè)、促進領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律的客觀需要。村組黨員干部大多掌管著一定的權(quán)力和資源，不同程度地面臨著誘惑和考驗，而且掌管的權(quán)力越大、資源越多，受腐蝕的風(fēng)險就越大。這就要求把更多的時間和精力用在預(yù)防腐敗的環(huán)節(jié)上，督促村組黨員干部樹立廉政風(fēng)險防控意識，筑牢拒腐防變的思想道德防線，從而最大限度地降低腐敗和不正之風(fēng)發(fā)生的概率。這也是從根本上愛護和保護村組黨員干部的具體體現(xiàn)。

二、強化廉政風(fēng)險防范的措施

村委堅持教育、制度、監(jiān)督并重的預(yù)防與懲治原則，強化廉政風(fēng)險防范措施，切實推進村黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭。一、查找崗位廉政風(fēng)險點。緊緊圍繞我村各方面的特點,按照從上而下的原則，采取自己找、群眾提、組織評等方法，認真查找崗位廉政風(fēng)險點，重點查找村組管人、管錢、管事的管理崗位及與當事人接觸的工作崗位風(fēng)險點。

二、審定崗位廉政風(fēng)險點。將查找出的廉政風(fēng)險點按內(nèi)容、表現(xiàn)形式、風(fēng)險等級進行匯總，由村委班子仔細審核，并以適當方式，廣泛征求勤政廉政督查員、行風(fēng)監(jiān)督員、管理服務(wù)對象及其他方面代表的意見建議，最終確認崗位廉政風(fēng)險點，并在一定范圍內(nèi)公示并上報上級紀委審查。

三、完善防控制度措施。圍繞查找確定的各類廉政風(fēng)險，制定和完善了各種依法辦事程序、規(guī)則等防控風(fēng)險的相關(guān)規(guī)章制度。

四、加強日常監(jiān)管。通過定期自查、定期檢查以及信息監(jiān)測等手段，加強對各個崗位的村組黨員干部履職行為、權(quán)力運行、制度落實過程的動態(tài)監(jiān)控，對及時發(fā)現(xiàn)的問題，對相關(guān)人進行警示提醒、誡免糾錯和責(zé)令整改，把一些苗頭性、傾向性風(fēng)險消除在萌芽狀態(tài)。

三、構(gòu)筑崗位廉政風(fēng)險點及防范措施

開展崗位廉政風(fēng)險防控機制建設(shè)試點工作以來，我村委從重點領(lǐng)域、重點環(huán)節(jié)入手，積極構(gòu)筑崗位廉政風(fēng)險點“立體排查網(wǎng)”，找準找全崗位廉政風(fēng)險點�！叭巳藚⑴c查找，人人找出風(fēng)險，人人制定措施”是我村委推進廉政風(fēng)險防控機制建設(shè)試點工作的一大亮點。我村從不同的工作崗位，逐一梳理排查崗位廉政風(fēng)險點。同時，組織村組黨員干部和部分村民代表召開查找崗位廉政風(fēng)險點座談會，研究查找崗位廉政風(fēng)險點的方法，形成較為規(guī)范的排查崗位廉政風(fēng)險點查找工作指導(dǎo)標準；并將初步排查出的廉政風(fēng)險點匯總后，廣泛征求意見，及時對排查出的廉政風(fēng)險點進行修正或增補，并制定了防范措施。一.思想道德風(fēng)險點1、潛在風(fēng)險：

（1）政治理論學(xué)習(xí)不夠，理想信念不堅定、政治素質(zhì)下降等風(fēng)險。

（2）工作思想保守、不求上進，責(zé)任心不強，缺乏開拓創(chuàng)新

精神，工作一般化，難以開拓工作新局面的風(fēng)險。

（3）缺乏“一盤棋”思想和大局意識，導(dǎo)致不團結(jié)、不和諧

問題，影響全村各項業(yè)務(wù)的正常開展的風(fēng)險。

（4）工作原則性不強、法律意識還相當?shù)�漠，引發(fā)不廉潔、

違法、違規(guī)問題、影響村組形象的風(fēng)險。

（5）不注重服務(wù)態(tài)度和言行舉止，引起村民或當事人的不滿、

上訪、投訴，損害村委形象的風(fēng)險。

（6）不認真履行“崗位職責(zé)”，領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督職責(zé)履行不到位，

造成本村出現(xiàn)嚴重違法違紀問題的風(fēng)險。

2、防范措施：

（1）重視并加強廉政教育、思想道德、職業(yè)道德教育，增強

干部的責(zé)任心、意志力，樹立正確的人生觀，價值觀、權(quán)力觀、政績觀，樹立正確的社會主義榮辱觀，筑牢思想防線，不斷提高自身綜合素質(zhì)，提高抵御腐敗侵襲的能力，從根本上降低內(nèi)部政治思想道德風(fēng)險。

（2）認真落實“三會一課”、“領(lǐng)導(dǎo)干部學(xué)法筆記制度”，

加強政治、法制學(xué)習(xí)，統(tǒng)一思想，提高認識，增強領(lǐng)導(dǎo)骨干的責(zé)任心和綜合素質(zhì)。

（3）教育全體村組黨員干部在村里做一名講道德、講文明、

講愛心的優(yōu)秀黨員干部，在家庭中當一名講勤勞、講孝敬、講傳承的家長和成員。

（4）完善民主生活會制度，定期開展批評與自我批評。村組

領(lǐng)導(dǎo)帶頭認真執(zhí)行廉潔自律規(guī)定，嚴于律己，以身作則，堅持民主集中制，嚴格監(jiān)督管理。村組領(lǐng)導(dǎo)嚴格執(zhí)行個人重大事項報告制度。

（5）制定獎懲措施，嚴格工作紀律，強化督促檢查。激發(fā)全

村組黨員干部工作熱情、積極性和創(chuàng)造性。

二、制度機制風(fēng)險點1、潛在風(fēng)險：

（1）對不科學(xué)、不適用的制度，未能及時修改完善，造成工

作中出現(xiàn)偏差的風(fēng)險。

（2）對制度實施情況監(jiān)督檢查不夠，導(dǎo)致制度不能得到有效

落實，不能充分發(fā)揮出應(yīng)有的作用的風(fēng)險。

2、防范措施：

（1）定期梳理、補充、完善各項規(guī)章制度（根據(jù)實際工作的

需要），使各項制度符合工作需要，逐步實現(xiàn)各項工作有制度依據(jù)，形成按制度辦事的行為規(guī)范。

（2）加強對規(guī)章制度執(zhí)行情況的檢查、監(jiān)督，將執(zhí)行制度的

情況納入到績效考核之中。

（3）及時在公開場所公開各自規(guī)章制度和財務(wù)政務(wù)，并延

伸到各組。

（4）對不能嚴格按規(guī)章制度辦事的責(zé)任人進行告誡，必要時

依紀依法追究責(zé)任人的相關(guān)責(zé)任。

三、崗位職責(zé)風(fēng)險點

（一）依法行政類1、潛在風(fēng)險：

（1）不按規(guī)定規(guī)章制度辦事，造成不良事件的發(fā)生，可能導(dǎo)

致不廉潔現(xiàn)象出現(xiàn)。

（2）在民事糾紛調(diào)查調(diào)解環(huán)節(jié)中，未按照程序、事實依法調(diào)

解取證，沒有或遺漏證據(jù)，可能導(dǎo)致案件定性、裁量不準確，導(dǎo)致民事調(diào)解出現(xiàn)偏差或錯誤。

（3）執(zhí)行不廉潔，以權(quán)謀利。在執(zhí)行過程中，執(zhí)行人員可能

會經(jīng)不起誘惑，利用職權(quán)謀取私利或獲取享樂，通過與執(zhí)行對象的權(quán)錢或人情交易，為執(zhí)行對象減輕處罰或免處罰。

2、防范措施：

（1）村組工作人員要認真學(xué)習(xí)，虛心請教，精心調(diào)查，掌握

辦案技能，精通法律、法規(guī)、法理，在辦案件環(huán)節(jié)中，嚴格執(zhí)行兩人或多人辦案等各項執(zhí)法程序，重大事件要集體討論，民主決定。

（2）村組工作人員以及其他涉案人員要嚴格遵守保密制度、

回避制度，做到不向當事人或其他人員泄露案情。堅守辦事紀律，不準利用職權(quán)收受當事人的好處，防止行政處罰出現(xiàn)畸輕畸重現(xiàn)象，預(yù)防出現(xiàn)不良事件的發(fā)生。

（3）在民事調(diào)查取證環(huán)節(jié)中，按照程序規(guī)定依法取證，以保

證案件定性、裁量準確。

（4）在違法案件查辦過程中嚴格依據(jù)“事實清楚、證據(jù)確鑿、

程序合法、定性準確、處理恰當”的原則辦理、審理案件。

四、財、物管理類風(fēng)險點1、財務(wù)管理風(fēng)險：

（1）不認真執(zhí)行年初財經(jīng)預(yù)算，可能導(dǎo)致開支不合理，影響

工作正常運轉(zhuǎn)。

（2）在大額資金的使用上，未經(jīng)集體討論，可能導(dǎo)致資金使

用不當，給工作造成不利。

（3）年終財務(wù)決算時，由于帳表不符，可能造成財務(wù)數(shù)據(jù)不

準，給財務(wù)工作帶來不良影響。

（4）未按票據(jù)使用、管理的規(guī)定嚴格操作，致使票據(jù)保管不

善、丟失、損壞等，造成嚴重不良后果。

2、資產(chǎn)管理風(fēng)險點：

（1）固定資產(chǎn)管理不到位，可能造成固定資產(chǎn)盤虧，或因處

置不合規(guī)，可能導(dǎo)致固定資產(chǎn)的流失。

（2）對暫扣物品管理不嚴格，出現(xiàn)差錯，可能導(dǎo)致物品損毀、

丟失、侵占、挪用或私分，造成不廉潔行為，產(chǎn)生不良后果。

3、防范措施：

（1）認真執(zhí)行年初的財經(jīng)預(yù)算，避免不合理開支，影響工作

正常運轉(zhuǎn)的情況發(fā)生。

（2）堅決執(zhí)行財務(wù)制度，不私設(shè)小金庫和違紀報銷。

（3）財務(wù)人員要加強責(zé)任心，認真履行工作職責(zé)。做到帳表

相符，財務(wù)數(shù)據(jù)準確、真實，便于工作順利開展。

（4）從事票據(jù)管理的工作人員，要嚴格遵守票據(jù)管理相關(guān)制

度，防止出現(xiàn)丟失和損壞，造成無法彌補的損失。違者將依法追究責(zé)任。

（5）在重大財物收支上，在大額資金的使用上，要經(jīng)集體討

論，堅持“集體理財”的原則，重要財物收支由站務(wù)會集體討論決定。

（6）固定資產(chǎn)管理要到位，及時登記，加強對固定資產(chǎn)的監(jiān)

督，防止本村集體資產(chǎn)丟失或流失。

（7）及時將涉案物品依法登記，管理到位，防止物品丟失或

損壞、丟失或流失。

五、內(nèi)務(wù)管理類1、存在的風(fēng)險

（1）在數(shù)據(jù)統(tǒng)計過程中，不認真及時統(tǒng)計，可能造成遲報、虛

報或瞞報，給工作造成嚴重后果。

（2）檔案管理不嚴格，特別是文書檔案、案件檔案、人事檔案、

財務(wù)檔案、企業(yè)檔案等出現(xiàn)丟失和損壞，可能造成無法彌補的損失。

（3）印章管理不嚴，違規(guī)使用印章、印章被盜用、丟失，可能

對村委造成不良的影響。

（4）接聽電話、傳達會議通知不及時、不準確到位，可能導(dǎo)致

本村委工作出現(xiàn)失誤，造成不良后果。

（5）在辦公物品采購、使用和維修中違反規(guī)定，可能產(chǎn)生不廉潔行為，或是給村委和工作造成嚴重影響。2.防范措施

（1）遵守廉潔從政規(guī)定，嚴格自律，恪守原則，堅決拒收不該

接受的禮品饋贈及宴請，一切按照規(guī)章制度辦事，不徇私枉法、徇情枉法。

（2）對網(wǎng)絡(luò)管理、統(tǒng)計、檔案管理、電話接聽、印章管理、文

件收發(fā)等人員加強責(zé)任心教育，使工作人員有高度的責(zé)任感、使命感和崇高的集體榮譽感，防止過錯、失誤，給全站各項工作順利開展提供保障。

（3）公務(wù)招待堅持對口接待和派餐制度，盡量減少陪餐人員。六、村組領(lǐng)導(dǎo)個人方面風(fēng)險點

1、潛在風(fēng)險：

（1）日常行政行為監(jiān)督；（2）單位經(jīng)費開支；（3）評先樹

優(yōu)；（4）公務(wù)接待。

2、防范措施:

（1）建立監(jiān)督投訴機制，對單位人員日常監(jiān)督服務(wù)行為進行

監(jiān)督。

（2）嚴格財務(wù)制度，嚴格執(zhí)行上級規(guī)定，按要求對經(jīng)費合理開支。

（3）嚴格各項榮譽稱號的推薦程序，堅持集體討論決定推薦

名單。

（4）嚴格公務(wù)接待。公務(wù)接待落實接待標準，履行就餐審批

制度。

XX縣XX鎮(zhèn)XX村村民委員會201*年5月24日

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