平原縣信息科技風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)治理活動(dòng)總結(jié)報(bào)告

平原縣信息科技風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)治理活動(dòng)總結(jié)報(bào)告

辦事處科技中心：

根據(jù)魯農(nóng)信聯(lián)德州辦【201*】305號(hào)文關(guān)于印發(fā)《德州市農(nóng)村信用社信息科技風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)治理活動(dòng)實(shí)施方案》文件精神，我縣積極開展了信息安全管理的各項(xiàng)工作，現(xiàn)將活動(dòng)期間工作開展情況匯報(bào)如下：

一、專項(xiàng)治理活動(dòng)整體開展情況。

1、我縣根據(jù)專項(xiàng)治理活動(dòng)的工作任務(wù)及具體要求，統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)充分做好動(dòng)員部署，并結(jié)合工作實(shí)際，制定了詳細(xì)的活動(dòng)實(shí)施方案。

2、根據(jù)《德州市農(nóng)村信用社信息科技風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)治理活動(dòng)配檔表》將工作落實(shí)到人，明確責(zé)任分工。

3、根據(jù)市辦下發(fā)的文件中概括的信息科技風(fēng)險(xiǎn)整改內(nèi)容進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)隱患的自查整改工作。

4、強(qiáng)化了信息安全及風(fēng)險(xiǎn)管理專業(yè)隊(duì)伍建設(shè)。選拔專人擔(dān)任信息科技安全管理員，同時(shí)各網(wǎng)點(diǎn)也分別設(shè)立信息安全員，根據(jù)《縣級(jí)聯(lián)社信息科技基礎(chǔ)工作規(guī)范2.0版》相關(guān)規(guī)定，履行相應(yīng)職責(zé)。

5、全面規(guī)范了信息系統(tǒng)應(yīng)急管理工作。我縣對(duì)現(xiàn)有應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行了梳理，內(nèi)容包括組織領(lǐng)導(dǎo)與部門職責(zé)、突發(fā)事件分級(jí)與報(bào)告、應(yīng)急響應(yīng)與應(yīng)急保障、風(fēng)險(xiǎn)防范與安全措施、重要信息系統(tǒng)應(yīng)急預(yù)案及網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)應(yīng)急預(yù)案等，并于九月份組織了信息系統(tǒng)應(yīng)急實(shí)戰(zhàn)演練，主要包括突發(fā)應(yīng)急事件時(shí)各部門密切分工配合情況、主備線路切斷、火災(zāi)、水災(zāi)、服務(wù)器DOWN掉、電力設(shè)施故障等具體內(nèi)容。

6、深入開展了信息科技安全及風(fēng)險(xiǎn)教育工作。根據(jù)文件精神，我縣組織員工學(xué)習(xí)了《商業(yè)銀行信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理指引》、《縣級(jí)聯(lián)社信息科技基礎(chǔ)工作規(guī)范2.0》以及桌面安全管理系統(tǒng)的相關(guān)管理辦法，為后續(xù)信息科技專項(xiàng)治理工作開展奠定了基礎(chǔ)。

二、專項(xiàng)治理活動(dòng)的成果及問題。1、取得的成果

通過開展專項(xiàng)治理活動(dòng)，進(jìn)一步健全了安全管理制度，加強(qiáng)了安全管理隊(duì)伍的建設(shè)，完善了風(fēng)險(xiǎn)防范措施，規(guī)范了應(yīng)急管理機(jī)制，提高了全體員工的信息安全意識(shí)，明確了工作職責(zé)，達(dá)到了推動(dòng)信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理在上新臺(tái)階的總體目標(biāo)。

2、存在的問題

（1）在對(duì)農(nóng)民自助終端的巡檢及維護(hù)過程中發(fā)現(xiàn)，部分網(wǎng)點(diǎn)設(shè)備不達(dá)標(biāo)，比如未安裝漏電保護(hù)器，地線不符合要求，零地電壓過高等，設(shè)備存在安全隱患。8、9月份的雷雨季節(jié)由于個(gè)別操作員未按要求關(guān)閉設(shè)備導(dǎo)致設(shè)備遭雷擊而損壞。

（2）部分網(wǎng)點(diǎn)的UPS設(shè)備嚴(yán)重老化，網(wǎng)點(diǎn)安全供電存在潛在風(fēng)險(xiǎn)；

（3）部分網(wǎng)點(diǎn)人員思想覺悟不高，主動(dòng)學(xué)習(xí)意識(shí)淡薄，對(duì)平常工作不夠重視，對(duì)聯(lián)社的各項(xiàng)規(guī)章制度學(xué)習(xí)不夠深入。

三、下一步工作打算

1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高自身素質(zhì)。今后要嚴(yán)格按照《縣級(jí)聯(lián)社信息科技基礎(chǔ)工作規(guī)范2.0》的要求，認(rèn)真做好日常設(shè)備系統(tǒng)的巡檢，定期巡查聯(lián)社機(jī)房及各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的設(shè)備和系統(tǒng)，確保線路暢通，設(shè)備正常運(yùn)行無事故，保證我縣各項(xiàng)信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。

2、繼續(xù)做好自助設(shè)備、自助終端的規(guī)范管理工作。我縣中層人員剛剛調(diào)整，人員變動(dòng)較大，加大了自助設(shè)備管理的難度，對(duì)此科技部將繼續(xù)加大對(duì)ATM管理員的培訓(xùn)力度，加大對(duì)ATM的考核力度，使我縣ATM管理更加規(guī)范，同時(shí)定期對(duì)轄內(nèi)的自助設(shè)備進(jìn)行檢查、維護(hù)，切實(shí)提高自助設(shè)備的無故障開機(jī)率。

3、加強(qiáng)信息系統(tǒng)應(yīng)急管理。在后兩個(gè)月的工作中我聯(lián)社要繼續(xù)開展科技風(fēng)險(xiǎn)自查整改工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)，認(rèn)真整改。同時(shí)要繼續(xù)完善《重要信息系統(tǒng)應(yīng)急預(yù)案》，根據(jù)應(yīng)急預(yù)案組織各種形式的應(yīng)急演練，切實(shí)增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，確保年終決算順利進(jìn)行。

平原縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社二一一年十一月十日

擴(kuò)展閱讀：八大案件風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)治理工作總結(jié)

建行晉城分行從6月份開始，認(rèn)真落實(shí)上級(jí)行“八大突出案件風(fēng)險(xiǎn)”專項(xiàng)治理工作實(shí)施細(xì)則，按動(dòng)員部署、組織實(shí)施和總結(jié)報(bào)告“三步走”步驟，在全行認(rèn)真組織開展了“八大突出案件風(fēng)險(xiǎn)”專項(xiàng)治理工作。

一、基本情況

我行秉承“依法合規(guī)管理是企業(yè)運(yùn)作的核心支柱之一，也是一種創(chuàng)造價(jià)值的活動(dòng)”觀念，深入落實(shí)“八大突出案件風(fēng)險(xiǎn)”專項(xiàng)治理。為推動(dòng)專項(xiàng)治理工作取得實(shí)效,市分行成立有行長(zhǎng)為組長(zhǎng)、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員的專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，結(jié)合實(shí)際補(bǔ)充細(xì)化64項(xiàng)具體措施，通過“三抓三促進(jìn)”扎實(shí)有效開展專項(xiàng)治理。一是抓教育促進(jìn)思想認(rèn)識(shí)。結(jié)合“學(xué)規(guī)定、知禁令、作表率”領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)主題教育活動(dòng)，全面開展合規(guī)教育、警示教育和廉潔自律教育，進(jìn)一步提升全員職業(yè)道德素質(zhì)和遵章守紀(jì)、按章操作、廉潔從業(yè)意識(shí)。二是抓檢查促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)防范。組織風(fēng)險(xiǎn)、公司、個(gè)金等12個(gè)條線部門開展業(yè)務(wù)檢查、風(fēng)險(xiǎn)排查，以查促改、以查促學(xué)，進(jìn)一步提升全員案件防范意識(shí)，筑牢案件防控基礎(chǔ)。三是抓整改促進(jìn)流程優(yōu)化。通過主動(dòng)搭建溝通平臺(tái)、創(chuàng)新監(jiān)督檢查方式、完善操作流程等一系列方式方法，全力打造不愿為、不能為、不敢為的案件防控工作氛圍。通過專項(xiàng)治理，進(jìn)一步摸清了關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)的管理現(xiàn)狀，落實(shí)了有針對(duì)性的整改措施，堵塞了管理漏洞，有效消除了風(fēng)險(xiǎn)隱患，進(jìn)一步夯實(shí)了案防工作基礎(chǔ)，為各項(xiàng)業(yè)務(wù)健康穩(wěn)健發(fā)展提供了強(qiáng)有力的支持和保障。二、具體措施

1.明確職責(zé)，細(xì)化分工。根據(jù)省行“關(guān)于印發(fā)《“八大突出案件風(fēng)險(xiǎn)”專項(xiàng)治理工作實(shí)施細(xì)則》的通知，我行成立了專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，結(jié)合實(shí)際情況制定了推進(jìn)方案，將八大突出案件風(fēng)險(xiǎn)細(xì)化為64項(xiàng)具體工作措施，并列成詳細(xì)的表格，明確每一項(xiàng)措施的主辦部門、協(xié)辦部門，提出工作重點(diǎn)，列明完成時(shí)限。領(lǐng)導(dǎo)組多次召開專題會(huì)議研究部署相關(guān)工作，綜合采取明確責(zé)任、分解措施、加強(qiáng)宣導(dǎo)、建立機(jī)制、跟蹤進(jìn)度、督促指導(dǎo)等方式，扎實(shí)推進(jìn)專項(xiàng)治理工作。在領(lǐng)導(dǎo)小組的有力督促下，全行員工充分認(rèn)識(shí)到當(dāng)前案防形勢(shì)的嚴(yán)峻性，增強(qiáng)了危機(jī)意識(shí)，將案件防控與業(yè)務(wù)發(fā)展緊密結(jié)合，一手抓發(fā)展，一手抓案防。

2.橫向聯(lián)系，雙向互動(dòng)。充分利用案件防控聯(lián)席會(huì)議平臺(tái)，及時(shí)通報(bào)完善制度、優(yōu)化流程及業(yè)務(wù)檢查等工作信息，為專項(xiàng)治理工作搭建暢通的溝通平臺(tái)，達(dá)到了“1+1＞2”的聯(lián)動(dòng)效果。6月8日召開二季度案防聯(lián)席會(huì)，專題部署專項(xiàng)治理工作，對(duì)各項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行分解，落實(shí)前頭部門及責(zé)任人，明確“一級(jí)管一級(jí)，一級(jí)對(duì)一級(jí)負(fù)責(zé)”的層級(jí)管理要求和各業(yè)務(wù)部門職責(zé)，確保專項(xiàng)治理工作守土有責(zé)，形成合力。在各行、各部門負(fù)責(zé)人參加的業(yè)務(wù)分析會(huì)等會(huì)議上，多次強(qiáng)調(diào)扎實(shí)推進(jìn)專項(xiàng)治理，確保安全運(yùn)營(yíng)。

3.突出專項(xiàng)，落實(shí)到位。我行把專項(xiàng)治理同日常管理相結(jié)合，同案防長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)項(xiàng)結(jié)合，同解決突出問題相結(jié)合，確保案件專項(xiàng)治理工作落到實(shí)處、抓出實(shí)效。針對(duì)八大風(fēng)險(xiǎn)，重點(diǎn)突出專項(xiàng)治理和檢查，領(lǐng)導(dǎo)小組通過召開專題會(huì)、定期報(bào)告、分析總結(jié)等形式，不斷推進(jìn)專項(xiàng)治理工作的有序、深入進(jìn)行。各條線管理部門進(jìn)行了專項(xiàng)檢查、柜面業(yè)務(wù)的綜合檢查、聯(lián)合突擊查庫(kù)、信用卡風(fēng)險(xiǎn)的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)、電子銀行業(yè)務(wù)專項(xiàng)檢查、員工行為集中排查和違規(guī)代客服務(wù)突擊檢查等。如公司業(yè)務(wù)部開展票據(jù)業(yè)務(wù)的專項(xiàng)檢查，對(duì)貸款合同的使用和簽署安排專項(xiàng)檢查，層層把關(guān)，從各環(huán)節(jié)加強(qiáng)抵押權(quán)證管理。個(gè)貸中心對(duì)個(gè)貸流程中關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)合規(guī)操作和貸款發(fā)放后回訪等情況進(jìn)行了全面自查。此外，紀(jì)檢監(jiān)察部還牽頭組織公司、個(gè)銀、電子銀行、計(jì)財(cái)會(huì)計(jì)等部門組成聯(lián)合檢查組，開展突出風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)檢查，重點(diǎn)對(duì)重要崗位員工不正當(dāng)交易行為進(jìn)行全覆蓋檢查。通過各類專項(xiàng)的自查和檢查，有重點(diǎn)、有針對(duì)性的規(guī)范和治理了工作中存在的不規(guī)范、不到位現(xiàn)象，及時(shí)化解風(fēng)險(xiǎn)隱患和堵塞漏洞，進(jìn)一步夯實(shí)了基礎(chǔ)管理和基層管理，提高了內(nèi)控水平，營(yíng)造了“靠制度解決問題，用制度推動(dòng)工作，以制度細(xì)化管理”的思想共識(shí)。

4.強(qiáng)化整改，嚴(yán)肅問責(zé)。對(duì)各類檢查發(fā)現(xiàn)的問題，嚴(yán)肅問責(zé)，認(rèn)真落實(shí)整改，堅(jiān)決落實(shí)“三不放過”原則：即問題不查清不放過、不整改不放過、不問責(zé)不放過。截止三季度，全行發(fā)生各類違規(guī)積分549分，其中機(jī)構(gòu)積分252分，員工積分297分，起到了較好的違規(guī)懲戒效果，提高了懲戒震懾力。

三、取得的效果

我行將落實(shí)“八大突出案件風(fēng)險(xiǎn)”專項(xiàng)治理作為今年案件防控工作的主線，全面落實(shí)教育引導(dǎo)、檢查監(jiān)督、制度建設(shè)、問責(zé)追究等案件防控的各項(xiàng)工作措施，強(qiáng)調(diào)突出重點(diǎn)、細(xì)化責(zé)任、落實(shí)到位、嚴(yán)肅考核，做到教育凸顯實(shí)效，管理不留死角，進(jìn)一步消除了風(fēng)險(xiǎn)隱患，有力推動(dòng)了案防工作的有效開展。

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