201*年三標體系認證審核計劃

關于開展東風汽車房地產有限公司201*年三標管理體系換證審核工作的通知

公司有關單位：

按照國家認監(jiān)委要求，三標管理體系認證證書每三年進行一次更換。公司于201*年通過三標管理體系首次認證審核，201*年10月底前需完成換證審核，對證書進行更換。經公司研究，定于201*年10月25日-10月28日，對公司“三標”一體認證單位進行換證審核。為保證換證審核工作的順利進行，公司制定了換證審核工作計劃，請各單位及相關工作人員做好準備工作：

一、重新編制公司三標管理手冊、程序文件1、成立公司體系文件編制機構。（1）公司體系文件編制領導小組：組長：邊志敏、吳志高

副組長：胡炳揚、劉群春、魏佳銀、朱付生、邵立群成員：公司各單位（部門）負責人（2）公司體系文件編制辦公室：主任：易鵬程

成員：祁洪亮、周向麗、曹晶偉、呂東、劉明濤、王蓁、趙喜芝，公司各單位內審員。

2、工作內容：編制完善公司三標管理手冊、程序文件；

3、完成時間：10月9日前。二、組織公司內部審核

1、審核方式：與公司三季度績效考評同步，分4個組展開（武漢地區(qū)自行組織審核）。

第一小組

小組長：曹晶偉聯(lián)絡人：孫俐組員：倪睿成張國松萬毅

審核單位：工業(yè)物業(yè)管理處天成公司機關分公司資產經營辦公司辦人力資源部經營資產管理部審計部

第二小組

小組長：趙巖聯(lián)絡人：祁洪亮組員：張瑞周俐紅舒凱

審核單位：房地產開發(fā)十堰分公司光明物業(yè)處大嶺物業(yè)處紅衛(wèi)物業(yè)處機關物業(yè)處計財部黨工部

第三小組

小組長：李豫鄂聯(lián)絡人：周向麗組員：李大光楊飛師朝慶

審核單位：花果物業(yè)處紅衛(wèi)物業(yè)處光明物業(yè)處張灣物業(yè)處艷湖物業(yè)處三堰物業(yè)處茅箭物業(yè)處白浪物業(yè)處

第四小組

小組長：劉明濤聯(lián)絡人：許進昆

組員：高關勇李小英郝磊

審核單位：物業(yè)管理分公司行政事務管理處置業(yè)公司機關幼兒園管理部技術工程部市場開發(fā)部天一園林公司

2、完成時間：10月11日-12日。三、開展管理評審

1、評審內容：三標管理體系的運行情況。

2、參加人員：公司領導、公司各單位黨政主要領導、內審組長。

3、完成時間：10月20日前。四、換證審核1、審核內容。

（1）質量管理體系：公司全體職能部門和二級單位（含各物業(yè)處）；

（2）環(huán)境管理體系：除天成公司、機關幼兒園和天一園林公司以外，公司各職能部門和二級單位（含各物業(yè)處）；

（3）職業(yè)健康管理體系：除天成公司、機關幼兒園和天一園林公司以外，公司各職能部門和二級單位（含各物業(yè)處）。

2、審核人員：SGS公司審核員

3、審核時間：10月25日10月28日。五、要求

1、三年換證審核與企業(yè)初次認證審核相同，審核方式、審核內容一致，涉及認證范圍內所有單位的全部業(yè)務，公司各單位要高度重視，積極配合換證審核各項工作；

2、各單位要按新標準要求，組織人員編制本單位工作手冊；

3、內審各小組根據管理體系新標準條款自行安排審核內容，以及具體到相關單位的審核時間。

4、本著為公司負責任的態(tài)度，各單位內審員要嚴格對待換證審核工作。

二○一○年九月二十五日

擴展閱讀：三體系,三標一體化管理體系認證工作總結計劃

三標一體化管理體系認證工作總結計劃

各位員工：下午好!

下面就公司為什么推行“三標一體化管理體系”認證活動、目前公司首次內部審核在過程中暴露出的問題和下一階段公司就認證工作如何進行的具體安排，向在座的公司員工詳細布署和講解一下。首先我們共同學習關于三標一體化管理體系貫標工作的基礎知識。

一、什么是三標一體化管理體系?

三標是指GB/T19001質量管理體系、GB/T24001環(huán)境管理體系和BG/T28001職業(yè)健康安全管理體系。

二、公司的管理方針是什么?

保護生態(tài)環(huán)境、關愛員工健康;印出時代風采，攜手共創(chuàng)輝煌。

三、公司的重要環(huán)境因素有哪些?

重要環(huán)境因素是指具有或能夠產生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。目前公司重要環(huán)境因素共15個。1、廢油墨、稀料的處理;2、油墨桶、稀料桶的處理;3、油墨抹布的處理;4、電的消耗;5、紙張的消耗;6、汽的消耗;7、火災;8、生活垃圾的處理;9、廢電池的處理;10、廢機油的處理;11、廢氣的排放;12、爆炸;13、廢電化鋁的處理;14、廢顯影液的處理;15、廢導熱油的處理

四、公司的重大危險源有哪些?

重大危險源是指可能導致或疾病、財產損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合造成的重大狀態(tài)或根源。公司目前的重大危險源主要有：1、油墨輔料庫的靜電、金屬物碰撞、火種控制不當;2、紙庫、廢紙邊庫、成品庫的火種控制不當;3、凹印1#線、2#線、3#線、4#線的靜電;3、機械傷害;4、噪聲;5、空壓氣罐的安全閥失靈;6、食堂用煤氣罐的使用不當、管理不善。

公司自去年12月份開始進行GB/T19001質量管理體系、GB/T24001環(huán)境管理體系和BG/T28001職業(yè)健康安全管理體系三標一體化管理體系認證咨詢活動，并擬定于7月下旬及8月下旬進行兩次內審、9月份進行第一次外部審核。三標一體化管理體系于5月份試運行，自初次運行來，各職能部門都能夠按照公司《管理手冊》和《程序文件》的要求，較好完成了各項管理任務，并取得了一定的成績，但是，在首次進行內審的過程中各部門的問題也暴露出不少，主要體現(xiàn)在思想上不夠重視，崗位職責及認證目的不明確。在這里我們根據公司辦公會的要求向公司全體員工講解進行三標一體認證的目的及要求。

公司認證的目的及作用

由國際標準化組織制定的ISO9000(質量管理)/ISO14000(環(huán)境管理)/OSHMS18000(職業(yè)健康安全管理)族標準是目前世界范圍內應用最廣泛的管理標準，在世界上具有很強的權威性、指導性和通用性，體現(xiàn)了企業(yè)可持續(xù)競爭發(fā)展的思想。三體系標準分別立足于質量管理、環(huán)境管理和安全管理這三個關鍵生產要素，利用PDCA過程循環(huán)管理模式，對企業(yè)進行規(guī)范化、系統(tǒng)化的管理，提升企業(yè)核心競爭力，是對我們企業(yè)以往管理體系的補充和完善。通過體系認證，我們可以提高自己的管理水平，這是毫無疑問的。但是，提高企業(yè)管理水平并不是體系認證的最根本目標。ISO9000標準、ISO14000標準、OHSAS18000標準首先要解決的是市場準入問題。也就是說，他們是為了保護競爭的公平性而存在的。企業(yè)要在市場中經營，管理體系應符合這些標準的要求，這是最起碼的要求。ISO9000標準、ISO14000標準、OHSAS18000標準的普遍適用性就是為此服務的。獲得“三標一體”的認證，就意味著獲得了在世界范圍內進行市場競爭的通行證。這一點我們公司體會很深，我們在參加各大卷煙廠以及其他顧客競標的過程中，沒有經過認證的企業(yè)就擋在競標的門檻之外。我們的顧客在對我們公司進行評價時，我們提供不出公司進行認證的有力證據(201*年石家莊卷煙廠、哈爾濱卷煙廠與濟南卷煙廠就分別對我公司進行了現(xiàn)場考察和資質評價，通過雙方的溝通和交流就公司的管理制度的欠缺，顧客對我們今后的工作提出了很多的寶貴意見)，對我們的市場開發(fā)和市場鞏固造成了很大的阻力。所以認證工作迫在眉捷，是我們目前管理工作提高的有力手段，也是市場競爭的需求。我們要在市場的大潮中立于不敗之地，就要把認證的工作扎扎實實做好，將我們的管理水平提升一大步。

201*年7月19日至20日，山東省技術監(jiān)督局認證咨詢伊老師、楊老師與本公司內審小組對9個職能部門進行了第一次內部審核。通過審核，找出不少問題(共93個)，望各部門認真對照本部門的審核問題清單，立即進行整改。

一、各部門普遍存在問題：

1、沒有本部門受控文件清單(程序文件、作業(yè)文件清單)2、沒有本部門記錄表格清單

3、培訓不到位，職工說不出管理方針，管理目標，目標考核辦法沒有。(不能提供培訓計劃、培訓記錄)

4、提供不出重要環(huán)境因素清單和重大危險源清單，說不出本部門重要環(huán)境因素和重大危險源如何控制。

5、抽查幾位員工對環(huán)境因素和危險源不是很了解(尤其是本操作崗位的環(huán)境因素和危險源)。

6、各部門的環(huán)境衛(wèi)生要進一步整理整頓。7、MSDS(指危險化學品物質性能)需要進一步收集。8、說不出本部門對法律法規(guī)的執(zhí)行情況。9、管理方案沒有具體實施。

10、應急預案(中毒、機械傷害)沒有演練記錄。

二、技術開發(fā)處

1、部分職責描述不全(質量手冊要進一步補充)2、對顯影液、制版廢液收集，處理控制不到位，沒有具體的處理辦法。3、對硝酸的管理不到位4、制版室的滅火器超出年檢時間5、產品設計、開發(fā)程序還沒有履行6、對相關方提供不出施加影響的相關記錄7、提供不出廢棄物處理記錄8、對顧客財產沒有登記記錄9、文件歸檔管理不完善

三、膠印車間

1、曬版室一開關在桌子的外沿，不符合要求

2、曬版室的廢液收集也沒有進行，沒有指定容器及記錄3、沖版水使用太多，能否考慮循環(huán)使用4、膠印車間選頁工序一照明電線不符合要求5、膠印車間的區(qū)域，產品標識做的不到位

6、不合格品的控制不到位，如：用廢印刷品做墊板，對不合格品的處理提供的記錄沒有按照公司的統(tǒng)一格式7、配墨室沒有滅火器8、配墨記錄不規(guī)范

9、生產車間的日報，對消耗的統(tǒng)計等進一步考慮規(guī)范10、生產過程的監(jiān)控記錄不足(缺少在生產過程中的檢測記錄)11、瓦楞車間的瓦楞機沒有防護罩

12、鍋爐房操作規(guī)程規(guī)定不全面，也沒有運行記錄13、危險源辨識不全面，重大危險源(模壓機時常出現(xiàn)壓手)14、特殊工序確認標準及記錄沒有

四、辦公室

1、提供不出相應的培訓計劃及記錄資料2、提供不出辦公用品回收記錄(以舊領新)3、食堂和面機沒有作業(yè)指導書

4、對供方控制提供不出證據，同時食品的QS標志產品沒有在采購制度中明確5、熟食板、生食板沒有分開(沒有熟食板)6、職責描述有出入(調整管理手冊的職責的描述)7、提供不出車輛安全檢查記錄

8、對加油站，維修點相關方沒有施加影響記錄9、每月事故報表沒有

10、對加油站、維修點沒有記錄

五、設備處

1、設備處對設備檢查沒有檢查記錄2、測量器超出年檢日期3、廢棄物處理記錄沒有

4、職責描述不全面(修改管理手冊的職責描述)5、電、水能耗計劃及監(jiān)測記錄沒有

6、環(huán)境因素制訂價表中的評價結果與重要環(huán)境因素清單不對應7、對采購供應沒有評價記錄

8、作業(yè)指導書中的要求控制的數(shù)據沒有量化9、沒有化驗作業(yè)標準

10、鍋爐房的脫硫裝置沒有維護保養(yǎng)得記錄11、環(huán)境因素與危險源沒有對空壓機房進行評價

六、企業(yè)管理處

1、職代會沒有舉行(建議8月份舉行)2、以往事故調查不能提供詳細說明3、基礎建設(二期工程)不能提供環(huán)評報告4、缺職代會管理制度、監(jiān)控室管理制度5、車間油墨稀料室現(xiàn)場無人看管6、法律法規(guī)收集(標準類)不齊7、監(jiān)控調度室值班記錄不完整8、管理方案沒有監(jiān)督實施9、不能提供廢棄物處理記錄

七、營銷處

1、顧客訂貨單無簽字接收手續(xù)，與生產質管處的交接無證明手續(xù)2、合同評審文件需進行修改

3、倉庫保管員(輔料庫)對重要環(huán)境因素不清楚4、勞保用品生產廠家不能提供經營許可證

5、輔料庫內部分材料(電化鋁)標識不清楚，試驗材料與正常材料混在一起6、不能完整提供材料入庫質檢單(查6月24日記錄皇冠電化鋁)7、油墨庫部分稀料(乙醇)無標識8、顧客走訪不能提供記錄9、顧客滿意度控制程序需修改(顧客滿意度調查表回收率應超過70%)10、保管員對公司應急方面的知識不了解(如應急電話、聯(lián)系人員等)11、不能提供廢棄物處理記錄

八、凹印車間

1、對特殊工序不清楚2、缺少部門產品樣卡清單3、對廢棄物的處理問答不清楚4、對應急方面的聯(lián)系、電話不清楚5、不能提供廢棄物處理記錄6、職工對本崗位的職責不清楚

7、車間職工對公司管理者代表、本部門的職工代表不清楚8、職工(選頁)對產品(打磨)檢驗標準不清楚

9、職工(選頁)對消防滅火器材擺放的位置、數(shù)量不清楚10、6位職工沒有穿工作服

11、車間裁廢品區(qū)無明顯標識，且擺放混亂，無通道。

九、生產質管處

1、與營銷處的訂貨通知單接收手續(xù)不完備2、產品檢驗記錄中質檢員簽字手續(xù)不齊全

3、檢驗報告中(紙張類查6月7日報告，標準規(guī)定為≥150秒，實際測量為142秒、134秒)平滑度檢測應為不合格，而質檢員判為合格4、材料檢驗報告中沒有體現(xiàn)出抽檢量5、生產過程記錄不完整6、檢測儀器已超出校準使用有效期7、不能提供廢棄物處理記錄

8、對公司管理者代表、本部門職工代表不清楚

針對本次內審所暴露出的問題，根據公司辦公會要求，各部門要按公司要求限期整改。由企業(yè)管理處牽頭，加大宣傳、培訓力度，定期抽查考核，把三標一體化體系貫標工作落到實處，具體要求如下。

1、各職能部門、各位職工要不斷提高認證貫標工作的重視程度，將認證貫標工作納入到日常工作中的首要位置，所有工作要向貫標靠攏，各部門負責人、內審員要擔當起宣傳培訓生力軍作用。這項工作具體由企管處考核，近期拿出書面材料下發(fā)到公司各職能部門。2、加強培訓，增強部門、職工之間的溝通能力。現(xiàn)在認證的目的、三個管理體系的要求和術語只有少數(shù)人知道，雖然我們經過了考試，標準的很多內容也已經上墻。但是很多人不管不問。似乎認證與自己無關，那是認證辦和公司領導的事情，思想上不夠重視，其行動就可想而知了。要求各部門通過第一次內審所暴露出的各種問題，認真制定內部培訓計劃，并每天抽出一小時組織本部門員工進行培訓，培訓要有實效，部門要將考核培訓結果張貼公示，并保留培訓記錄。這次培訓要求以本部門為單位組織學習培訓。培訓的主要內容有：公司的管理方針、目標及本部門的目標。與本部門有關的法律法規(guī)、標準、三層次文件。對危險源和環(huán)境因素進一步辨識和理解。公司管理者代表和部門職工代表等。培訓工作的考核由公司內審組成員每周進行一次，并公布考核結果。

3、記錄準確，齊全。認證的審核最重要的是證據。而提供的最有力的證據就是記錄。通過第一次內審看，我們的記錄不完善，格式不統(tǒng)一，特別是生產過程的監(jiān)控記錄很缺乏。例如：油墨的粘度多長時間進行測量，應該控制在多少范圍內。生產日報表的建立等我們還做得不夠。所以根據標準的要求，完善我們的記錄，規(guī)范我們的行為。

根據公司辦公會要求，三標一體管理體系的運行和運行質量及內、外部審核與公司201*年經濟責任制掛勾，對于第一次內審存在的問題，二次審核時沒有進行整改或整改不到位的，每項將給予責任部門與責任人200-500元罰款。對認證工作運行質量與審核工作做得較好的部門，在公司順利通過外部審核后，公司將獎勵給1000-3000元。望各部門認真遵照以上要求，將認證貫標工作做好，做實，為公司三標一體化管理體系順利實施、運行、外審取證，提升公司管理水平打好堅實基礎。

友情提示：本文中關于《201*年三標體系認證審核計劃》給出的范例僅供您參考拓展思維使用，201*年三標體系認證審核計劃：該篇文章建議您自主創(chuàng)作。

來源：網絡整理 免責聲明：本文僅限學習分享，如產生版權問題，請聯(lián)系我們及時刪除。

《201*年三標體系認證審核計劃》由互聯(lián)網用戶整理提供,轉載分享請保留原作者信息,謝謝!
鏈接地址：http://www.weilaioem.com/gongwen/655218.html

• 上一篇：農業(yè)部201*年“三品一標”品牌提升行動方案
• 下一篇：科技創(chuàng)新大賽方案(201*)