三標運行總結

三標一體運行總結

公司為了進一步的發(fā)展，根據GB/T150430-201*《工程建設施工企業(yè)質量管理規(guī)范》：GB/T19001-201*《質量管理體系要求》、GB/T2400-201*《環(huán)境管理體系要求及使用指南》GB/T28001-201*《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》制訂了《質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊》和《質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全程序文件》，闡述了公司的質量方針和質量目標、環(huán)境方針和環(huán)境目標與指標、職業(yè)健康安全方針和職業(yè)健康目標，明確了公司各部門的職責和權限，并對公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系作了具體描述。

為了進一步發(fā)現(xiàn)公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三標一體化管理體系存在的問題，全面總結貫標工作的經驗，持續(xù)改進我公司一體化管理體系的適宜性、充分性和有效性，現(xiàn)將項目部三標一體化管理體系的運行情況報告如下：

1、項目部組織全體人員學習公司的《質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊》、《質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全程序文件》

2、根據公司三標管理明確項目部每個員工的責任，使之責任到人。

3、根據公司的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標制定項目部的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標。

4、項目部為了達到制定的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標根據工程特點，制定了各項的制度、措施和預案，并且成立以項目經理為小組長的各項領導小組。5、根據項目制定的制度、措施和預案，合理的管理項目的施工現(xiàn)場。

6、在施工現(xiàn)場嚴格按照交底控制施工過程的質量、環(huán)境、職業(yè)健康。

7、在今年我項目部參加公司2次內審和1次外審，對內外審的不合格項項目部及時改正，并組織項目部全體人員學習。

（1）4月內審中有8處不合格，其中缺少環(huán)境檢查記錄為不合格項，項目部在日后的檢查中加強了環(huán)境的日常檢查。

（2）5月外審中UPVC管材沒有外觀檢驗的內容和水泵沒有提供進場驗收的記錄，不符合ISO9001:201*7.4.3“組織應確定并實施檢驗或其他必要的活動，以確保采購的產品滿足規(guī)定的采購要求�！焙虶B/T50430-201*8.3.1“應對建筑材料、構配件和設備進行驗收，驗收的過程、記錄和標識應符合有關規(guī)定”的要求。項目部組織員工學習相關的規(guī)定，項目部完善了材料和設備驗收制度，加強了驗收的管理。

（3）10月內審中項目部有7點不合格，其中分包管理制度中缺少專業(yè)分包和物資設備供方的相關管理規(guī)定為不合格項。項目部按照管理體系編制了專業(yè)分包和物資設備管理制度，并組織項目部人員學習。

在這一年的三標運行中項目部中三標文件掌握和運行有了很大的提高。項目部嚴格按照管理體系的要求開展生產和經營活動，管理體系要求遵循情況良好。一是在質量管理方面，工程施工質量始終處于受控狀態(tài)；；二是在環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方面，項目部重要環(huán)境因素和重大危險源得到了較好的預防和控制。達到了項目部的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標

三標管理體系運行中我項目部還有部分不足的地方，具體如下：1、材料的追溯性做的不夠具體、及時。

2、編制的方案與措施在實際施工運行有脫節(jié)現(xiàn)象。

3、施工人員的實名制管理落實的情況不樂觀，農民工的工資發(fā)放應加強管理。

4、分包管理制度編制的不夠全面。

以上的不足在明年項目部會對其改進，是管理體系進一步的完善、適宜有效。同時還要加大以下的管理。

1、對項目部的員工加大質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理工作的重視

和參與程度。加強培訓和學習，深入了解各項控制程序要求。2、管理體系與日常工作的融和需要進一步加強，管理體系的要求就是公司對日常工作的規(guī)范要求，健全本部門相關制度，加強公司員工的工作規(guī)范。

從管理體系實施以來，在總公司的帶領下，在各級領導的全面指導下，經過全體員工的共同努力，項目部相關的各項管理工作都能按照制定的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系文件的要求去控制。順利達到了總公司制定的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標的要求，使項目部工作文件化、程序化、規(guī)范化。事實證明管理體系在項目部運行是有效的、適宜的、符合的。相信在公司領導的大力支持下，項目部的積極配合下，會克服種種困難管理體系的運行不斷推向新的高度，取得更好的成果。

201*年12月10日懷柔分公司第一項目部

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各位員工：

下午好！

下面就公司為什么推行“三標一體化管理體系”認證活動、目前公司首次內部審核在過程中暴露出的問題和下一階段公司就認證工作如何進行的具體安排，向在座的公司員工詳細布署和講解一下。首先我們共同學習關于三標一體化管理體系貫標工作的基礎知識。一、什么是三標一體化管理體系？三標是指GB/T19001質量管理體系、GB/T24001環(huán)境管理體系和BG/T28001職業(yè)健康安全管理體系。

二、公司的管理方針是什么？

保護生態(tài)環(huán)境、關愛員工健康;印出時代風采，攜手共創(chuàng)輝煌。三、公司的重要環(huán)境因素有哪些？

重要環(huán)境因素是指具有或能夠產生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。目前公司重要環(huán)境因素共15個。1、廢油墨、稀料的處理；2、油墨桶、稀料桶的處理；3、油墨抹布的處理；4、電的消耗；5、紙張的消耗；6、汽的消耗；7、火災；8、生活垃圾的處理；9、廢電池的處理；10、廢機油的處理；11、廢氣的排放；12、爆炸；13、廢電化鋁的處理；14、廢顯影液的處理；15、廢導熱油的處理

四、公司的重大危險源有哪些？

重大危險源是指可能導致或疾病、財產損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合造成的重大狀態(tài)或根源。公司目前的重大危險源主要有：1、油墨輔料庫的靜電、金屬物碰撞、火種控制不當；2、紙庫、廢紙邊庫、成品庫的火種控制不當；3、凹印1#線、2#線、3#線、4#線的靜電；3、機械傷害；4、噪聲；5、空壓氣罐的安全閥失靈；6、食堂用煤氣罐的使用不當、管理不善。

公司自去年12月份開始進行GB/T19001質量管理體系、GB/T24001環(huán)境管理體系和BG/T28001職業(yè)健康安全管理體系三標一體化管理體系認證咨詢活動，并擬定于7月下旬及8月下旬進行兩次內審、9月份進行第一次外部審核。三標一體化管理體系于5月份試運行，自初次運行來，各職能部門都能夠按照公司《管理手冊》和《程序文件》的要求，較好完成了各項管理任務，并取得了一定的成績，但是，在首次進行內審的過程中各部門的問題也暴露出不少，主要體現(xiàn)在思想上不夠重視，崗位職責及認證目的不明確。在這里我們根據公司辦公會的要求向公司全體員工講解進行三標一體認證的目的及要求。公司認證的目的及作用

由國際標準化組織制定的ISO9000（質量管理）/ISO14000（環(huán)境管理）/OSHMS18000（職業(yè)健康安全管理）族標準是目前世界范圍內應用最廣泛的管理標準，在世界上具有很強的權威性、指導性和通用性，體現(xiàn)了企業(yè)可持續(xù)競爭發(fā)展的思想。三體系標準分別立足于質量管理、環(huán)境管理和安全管理這三個關鍵生產要素，利用PDCA過程循環(huán)管理模式，對企業(yè)進行規(guī)范化、系統(tǒng)化的管理，提升企業(yè)核心競爭力，是對我們企業(yè)以往管理體系的補充和完善。通過體系認證，我們可以提高自己的管理水平，這是毫無疑問的。但是，提高企業(yè)管理水平并不是體系認證的最根本目標。ISO9000標準、ISO14000標準、OHSAS18000標準首先要解決的是市場準入問題。也就是說，他們是為了保護競爭的公平性而存在的。企業(yè)要在市場中經營，管理體系應符合這些標準的要求，這是最起碼的要求。ISO9000標準、ISO14000標準、OHSAS18000標準的普遍適用性就是為此服務的。獲得“三標一體”的認證，就意味著獲得了在世界范圍內進行市場競爭的通行證。這一點我們公司體會很深，我們在參加各大卷煙廠以及其他顧客競標的過程中，沒有經過認證的企業(yè)就擋在競標的門檻之外。我們的顧客在對我們公司進行評價時，我們提供不出公司進行認證的有力證據（201*年石家莊卷煙廠、哈爾濱卷煙廠與濟南卷煙廠就分別對我公司進行了現(xiàn)場考察和資質評價，通過雙方的溝通和

交流就公司的管理制度的欠缺，顧客對我們今后的工作提出了很多的寶貴意見），對我們的市場開發(fā)和市場鞏固造成了很大的阻力。所以認證工作迫在眉捷，是我們目前管理工作提高的有力手段，也是市場競爭的需求。我們要在市場的大潮中立于不敗之地，就要把認證的工作扎扎實實做好，將我們的管理水平提升一大步。

201*年7月19日至20日，山東省技術監(jiān)督局認證咨詢伊老師、楊老師與本公司內審小組對9個職能部門進行了第一次內部審核。通過審核，找出不少問題（共93個），望各部門認真對照本部門的審核問題清單，立即進行整改。

一、各部門普遍存在問題：

1、沒有本部門受控文件清單（程序文件、作業(yè)文件清單）2、沒有本部門記錄表格清單

3、培訓不到位，職工說不出管理方針，管理目標，目標考核辦法沒有。（不能提供培訓計劃、培訓記錄）

4、提供不出重要環(huán)境因素清單和重大危險源清單，說不出本部門重要環(huán)境因素和重大危險源如何控制。

5、抽查幾位員工對環(huán)境因素和危險源不是很了解（尤其是本操作崗位的環(huán)境因素和危險源）。6、各部門的環(huán)境衛(wèi)生要進一步整理整頓。

7、MSDS（指危險化學品物質性能）需要進一步收集。8、說不出本部門對法律法規(guī)的執(zhí)行情況。9、管理方案沒有具體實施。

10、應急預案（中毒、機械傷害）沒有演練記錄。

二、技術開發(fā)處

1、部分職責描述不全（質量手冊要進一步補充）

2、對顯影液、制版廢液收集，處理控制不到位，沒有具體的處理辦法。3、對硝酸的管理不到位

4、制版室的滅火器超出年檢時間5、產品設計、開發(fā)程序還沒有履行6、對相關方提供不出施加影響的相關記錄7、提供不出廢棄物處理記錄8、對顧客財產沒有登記記錄9、文件歸檔管理不完善三、膠印車間

1、曬版室一開關在桌子的外沿，不符合要求

2、曬版室的廢液收集也沒有進行，沒有指定容器及記錄3、沖版水使用太多，能否考慮循環(huán)使用

4、膠印車間選頁工序一照明電線不符合要求5、膠印車間的區(qū)域，產品標識做的不到位

6、不合格品的控制不到位，如：用廢印刷品做墊板，對不合格品的處理提供的記錄沒有按照公司的統(tǒng)一格式7、配墨室沒有滅火器8、配墨記錄不規(guī)范

9、生產車間的日報，對消耗的統(tǒng)計等進一步考慮規(guī)范

10、生產過程的監(jiān)控記錄不足（缺少在生產過程中的檢測記錄）11、瓦楞車間的瓦楞機沒有防護罩

12、鍋爐房操作規(guī)程規(guī)定不全面，也沒有運行記錄

13、危險源辨識不全面，重大危險源（模壓機時常出現(xiàn)壓手）14、特殊工序確認標準及記錄沒有四、辦公室

1、提供不出相應的培訓計劃及記錄資料

2、提供不出辦公用品回收記錄（以舊領新）3、食堂和面機沒有作業(yè)指導書

4、對供方控制提供不出證據，同時食品的QS標志產品沒有在采購制度中明確5、熟食板、生食板沒有分開（沒有熟食板）6、職責描述有出入（調整管理手冊的職責的描述）7、提供不出車輛安全檢查記錄

8、對加油站，維修點相關方沒有施加影響記錄9、每月事故報表沒有

10、對加油站、維修點沒有記錄五、設備處

1、設備處對設備檢查沒有檢查記錄

2、測量器超出年檢日期3、廢棄物處理記錄沒有

4、職責描述不全面（修改管理手冊的職責描述）

5、電、水能耗計劃及監(jiān)測記錄沒有

6、環(huán)境因素制訂價表中的評價結果與重要環(huán)境因素清單不對應

7、對采購供應沒有評價記錄

8、作業(yè)指導書中的要求控制的數(shù)據沒有量化9、沒有化驗作業(yè)標準

10、鍋爐房的脫硫裝置沒有維護保養(yǎng)得記錄

11、環(huán)境因素與危險源沒有對空壓機房進行評價六、企業(yè)管理處

1、職代會沒有舉行（建議8月份舉行）2、以往事故調查不能提供詳細說明

3、基礎建設（二期工程）不能提供環(huán)評報告4、缺職代會管理制度、監(jiān)控室管理制度5、車間油墨稀料室現(xiàn)場無人看管6、法律法規(guī)收集（標準類）不齊7、監(jiān)控調度室值班記錄不完整8、管理方案沒有監(jiān)督實施9、不能提供廢棄物處理記錄七、營銷處

1、顧客訂貨單無簽字接收手續(xù)，與生產質管處的交接無證明手續(xù)2、合同評審文件需進行修改

3、倉庫保管員（輔料庫）對重要環(huán)境因素不清楚4、勞保用品生產廠家不能提供經營許可證

5、輔料庫內部分材料（電化鋁）標識不清楚，試驗材料與正常材料混在一起6、不能完整提供材料入庫質檢單（查6月24日記錄皇冠電化鋁）7、油墨庫部分稀料（乙醇）無標識

8、顧客走訪不能提供記錄

9、顧客滿意度控制程序需修改（顧客滿意度調查表回收率應超過70%）10、保管員對公司應急方面的知識不了解（如應急電話、聯(lián)系人員等）11、不能提供廢棄物處理記錄八、凹印車間

1、對特殊工序不清楚

2、缺少部門產品樣卡清單

3、對廢棄物的處理問答不清楚

4、對應急方面的聯(lián)系、電話不清楚5、不能提供廢棄物處理記錄6、職工對本崗位的職責不清楚

7、車間職工對公司管理者代表、本部門的職工代表不清楚8、職工（選頁）對產品（打磨）檢驗標準不清楚

9、職工（選頁）對消防滅火器材擺放的位置、數(shù)量不清楚10、6位職工沒有穿工作服

11、車間裁廢品區(qū)無明顯標識，且擺放混亂，無通道。九、生產質管處

1、與營銷處的訂貨通知單接收手續(xù)不完備2、產品檢驗記錄中質檢員簽字手續(xù)不齊全

3、檢驗報告中（紙張類查6月7日報告，標準規(guī)定為≥150秒，實際測量為142秒、134秒）平滑度檢測應為不合格，而質檢員判為合格

4、材料檢驗報告中沒有體現(xiàn)出抽檢量5、生產過程記錄不完整

6、檢測儀器已超出校準使用有效期7、不能提供廢棄物處理記錄

8、對公司管理者代表、本部門職工代表不清楚

針對本次內審所暴露出的問題，根據公司辦公會要求，各部門要按公司要求限期整改。由企業(yè)管理處牽頭，加大宣傳、培訓力度，定期抽查考核，把三標一體化體系貫標工作落到實處，具體要求如下。

1、各職能部門、各位職工要不斷提高認證貫標工作的重視程度，將認證貫標工作納入到日常工作中的首要位置，所有工作要向貫標靠攏，各部門負責人、內審員要擔當起宣傳培訓生力軍作用。這項工作具體由企管處考核，近期拿出書面材料下發(fā)到公司各職能部門。2、加強培訓，增強部門、職工之間的溝通能力�，F(xiàn)在認證的目的、三個管理體系的要求和術語只有少數(shù)人知道，雖然我們經過了考試，標準的很多內容也已經上墻。但是很多人不管不問。似乎認證與自己無關，那是認證辦和公司領導的事情，思想上不夠重視，其行動就可想而知了。要求各部門通過第一次內審所暴露出的各種問題，認真制定內部培訓計劃，并每天抽出一小時組織本部門員工進行培訓，培訓要有實效，部門要將考核培訓結果張貼公示，并保留培訓記錄。這次培訓要求以本部門為單位組織學習培訓。培訓的主要內容有：公司的管理方針、目標及本部門的目標。與本部門有關的法律法規(guī)、標準、三層次文件。對危險源和環(huán)境因素進一步辨識和理解。公司管理者代表和部門職工代表等。培訓工作的考核由公司內審組成員每周進行一次，并公布考核結果。

3、記錄準確，齊全。認證的審核最重要的是證據。而提供的最有力的證據就是記錄。通過第一次內審看，我們的記錄不完善，格式不統(tǒng)一，特別是生產過程的監(jiān)控記錄很缺乏。例如：油墨的粘度多長時間進行測量，應該控制在多少范圍內。生產日報表的建立等我們還做

得不夠。所以根據標準的要求，完善我們的記錄，規(guī)范我們的行為。

根據公司辦公會要求，三標一體管理體系的運行和運行質量及內、外部審核與公司201*年經濟責任制掛勾，對于第一次內審存在的問題，二次審核時沒有進行整改或整改不到位的，每項將給予責任部門與責任人200－500元罰款。對認證工作運行質量與審核工作做得較好的部門，在公司順利通過外部審核后，公司將獎勵給1000-3000元。望各部門認真遵照以上要求，將認證貫標工作做好，做實，為公司三標一體化管理體系順利實施、運行、外審取證，提升公司管理水平打好堅實基礎。

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