201*年度部門預算

201*年度直營店管理費用預算

預算周期：201*年1月1日201*年12月31日

一、201*年度房租費用為：元；

租房地址合計費用

二、201*年度水電費用用為：元；

單位一季度（元/季）二季度（元/季）合計費用

三、201*年度物業(yè)管理費用為：元

單位

月租（元/月）交租時長（月）小計金額（元/年）備注（合同備注項、到期信息）三季度（元/季）四季度（元/季）小計金額（元/年）物管費（元/月）垃圾費（元/月）小計金額（元/年）備注合計費用

四、201*年度形象升級費用為：元

項目合計費用

五、201*年度通訊費用為：元

部門個人話補各店座機各店寬帶合計費用

六、201*年度員工福利費用為：元1、社保費用

部門配置人員（個）合計費用2、其它福利費用

部門福利金額（元/個）公司總人數(shù)（人）小計金額（元/年）備注公司承擔（元/月）合計費用（元/年）備注小計金額（元/年）備注費用金額（元/月）合計費用（元/年）備注戶外拓展訓練重要節(jié)日福利員工生日福利法定節(jié)假日加班費全勤獎工齡獎合計費用

七、201*年度辦公及固定資產(chǎn)費用為：元

部門辦公費用及維護費用合計費用

八、201*年度促銷費用為：元

部門促銷費用費用（元/月/店）合計費用（元/年）備注費用（元/月/店）合計費用（元/年）備注合計費用

九、201*年度財務費用為：元

部門稅務費用POS刷卡擁金合計費用

合計費用（元/年）備注

十四、費用匯總序號12345678910項目房租費用水電費用物業(yè)管理費用形象升級費用通訊費用員工福利費用辦公及固定資產(chǎn)費用促銷費用財務費用工資費用合計費用費用（元）占銷售萬比例（%）備注編制：審核：審批：時間：時間：時間：

擴展閱讀：201*年度部門預算紙質證明材料裝訂(樣板)

201*年度部門預算編制證明材料

（一上階段）

預算代碼：編制單位（蓋章）：

編制日期：201*年10月日

單位負責人簽章：

財務負責人簽章：制表人簽章：

預算編制單位基本情況

單位名稱單位地址單位級次編制人數(shù)所屬單位數(shù)在職人數(shù)單位級別財務室電話手機號碼單位負責人辦公室電話財務負責人財務室人員數(shù)下屬單位（科室）情況職能是否開設零余額賬戶其他說明

目錄

一、基本支出證明材料：

1、（材料名稱）………………第頁---第頁2、（材料名稱）………………第頁---第頁3、……4、………………

二、項目支出證明材料：

按照鄒財字【201*】58號（關于印發(fā)《鄒平縣縣級項目支出預算管理暫行辦法》的通知）要求提供資料。1、（項目名稱）………………第頁---第頁2、（項目名稱）………………第頁---第頁3、……4、………………

三、債權債務證明材料：

1、債權………………第頁---第頁2、債務………………第頁---第頁

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