設備監(jiān)造管理規(guī)定

河南永勝能源化工集團有限公司設備監(jiān)造管理制度

河南永勝能源化工集團有限公司

設備監(jiān)造管理制度

1總則

1.1為加強河南永勝能源化工集團有限公司混合芳烴項目工程設備的采購管理，保證所采購大型設備和重要設備的質量和技術標準符合公司要求，使混合芳烴項目能夠順利進行，特制定本制度。

1.2大型運轉設備和重要非標設備必須依據國家法律、政策法規(guī)、相關標準、設備訂貨合同和設備監(jiān)造合同實行設備監(jiān)造。

1.3質量由設備制造單位全面負責。設備監(jiān)造并不減輕、免除設備制造單位的質量責任，不代公司對設備的最終質量驗收。

1.4監(jiān)造可以委托具有相應資質的第三方進行，也可以由公司工程部委派相關專業(yè)技術人員進行。

2適用范圍

本制度適用于大型運轉設備和重要非標設備的設備監(jiān)造工作。

3歸口管理

項目指揮部為設備監(jiān)造的歸口管理部門，主要負責監(jiān)造合同的訂立、技術要求及質量標準的訂立、監(jiān)造資料的整理、提交、歸檔等工作。

4監(jiān)造要求

4.1對大型核心設備由供應部按國家有關規(guī)定選擇具有相應資質及良好業(yè)績和能力的監(jiān)造單位實施監(jiān)造，并簽訂監(jiān)造合同；不得委托無監(jiān)造能力的監(jiān)造單位實施設備監(jiān)造。

4.2對于沒有委托第三方實施監(jiān)造的其他重要設備由工程部負責委派公司相關專業(yè)技術人員實施監(jiān)造。

4.3監(jiān)造方應本著客觀公正、誠信科學的原則實施監(jiān)造，并對被監(jiān)造設備的質量承擔監(jiān)造責任。

河南永勝能源化工集團有限公司設備監(jiān)造管理制度

4.4監(jiān)造方在監(jiān)造過程中，要深入生產場地，對關鍵零部件的制造工序和質量進行檢查。如發(fā)現不符合規(guī)定者，應及時通知制造單位返工或返修，對重大問題必須向制造單位提出書面要求，并及時通知公司工程部和供應部。

4.5監(jiān)造方應定期（至少每周一次）以書面?zhèn)髡嫘问较蚬�司通報制造進度和質量等情況，如遇到特殊情況或重大質量問題必須及時向公司匯報有關情況。

4.6設備監(jiān)造期間，監(jiān)造人員不得隨意離開制造現場，如有特殊情況確需離開時，必須經公司同意。

4.7監(jiān)造過程中如發(fā)生爭議，監(jiān)造方應及時向公司匯報。

4.8監(jiān)造工作結束后，監(jiān)造方應及時編寫設備監(jiān)造工作總結，整理監(jiān)造工作有關資料、記錄等文件，一并提交公司。實施第三方監(jiān)造的，第三方必須提供檢驗證明書。

5附則

5.1如因監(jiān)造方監(jiān)造不力而發(fā)生監(jiān)造質量問題，公司將依法追究監(jiān)造方責任。5.2本制度自頒布之日起實行，由工程部、供應部負責解釋和修訂。

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發(fā)電管理系統工程管理子系統

設備監(jiān)造管理制度

（GHFD-12-07）

201*年10月

制度控制表

版本編號試行版本編號01簽發(fā)日期201*年10.25簽發(fā)日期201*年10.25下次復核日期201*.10下次復核日期201*.12編寫人XXX編寫人XXX互審人互審人XXX初審人XXX初審人XXX復審人XXX復審人XXX批準人XXX批準人XXX有否修訂有否修訂有此次修訂內容：1、程序5.1增加了“采購合同在500萬元以下的設備采購合同如果其制造加工過程有可能在投運后，引起機組質量事故或影響本單位安健環(huán)時應對其生產加工過程或過程中的重要環(huán)節(jié)進行監(jiān)造，監(jiān)造內容應經過評估后確定，并在合同中明確”和5.10在完成合同監(jiān)造工作后，客戶監(jiān)造代表或委托的監(jiān)造單位要編制《監(jiān)造報告》，監(jiān)造報告應匯報：監(jiān)造計劃完成情況、監(jiān)造中發(fā)現問題的處理情況、監(jiān)造中遺留的問題、放棄監(jiān)造的點數及詳細說明、監(jiān)造結論。報告要附有監(jiān)造測試記錄。2、職責部分增加了6.3.14編制監(jiān)造報告，并及時提交給客戶的主管部門。本制度監(jiān)督實施及完善負責人職務：中電國華發(fā)電營運部發(fā)電設備高級主管簽字：XXX

本制度監(jiān)督實施及完善執(zhí)行人職務：國華公司所屬及控股發(fā)電公司安全主管部門負責人簽字：

目錄

1目的10752適用范圍10753引用標準及關聯子系統10754專用術語定義10755執(zhí)行程序10756職責10767檢查與評價10798反饋1079附錄《設備監(jiān)造管理制度》執(zhí)行情況檢查評價表1080

1目的

為了協助和促進制造廠家保證設備制造質量，嚴格把好質量關，努力消滅常見性、多發(fā)性、重復性質量問題，使產品可能存在的缺陷在出廠以前得到處理和控制，防止不合格品出廠，實現設備的全過程管理。2適用范圍

國華公司系統的各發(fā)電公司技術改造及重大檢修項目的設備制造過程的質量監(jiān)督和控制，包括主輔設備及零部件在制造廠內的客戶監(jiān)造工作。不代替國家或行業(yè)主管部門的質量監(jiān)造和設備到工地后的質量驗收。3引用標準及關聯子系統

《電力設備用戶建造技術導則》（DL/T586－1995）。4專用術語定義

客戶：簽定設備訂購合同的發(fā)電公司或工程公司。

客戶代表：客戶依據合同或協議委派到制造廠，代表客戶進行監(jiān)造的具有相應資格的工程技術人員。

監(jiān)造：客戶或客戶代表對制造廠的合同設備及零部件按監(jiān)造大綱駐廠進行質量監(jiān)督。合同環(huán)境：指供需雙方簽訂的合同，并在合同中規(guī)定了雙方的責任與義務。大型電力設備：單機容量200MW及以上的火電機組、核電機組常規(guī)島；50MW或轉輪直徑5.5m以上的水電機組，330kV及以上的輸變電設備以及相應的主要配套輔機、備件。5執(zhí)行程序

5.1客戶簽訂大型（500萬元及以上）設備及零部件采購合同時，必須列入監(jiān)造條款和內容。采購合同在500萬元以下的設備采購合同如果其制造加工過程有可能在投運后，引起機組質量事故或影響本單位安健環(huán)時應對其生產加工過程或過程中的重要環(huán)節(jié)進行監(jiān)造，監(jiān)造內容應經過評估后確定，并在合同中明確。

5.2客戶如委托有資格的監(jiān)造單位進行設備監(jiān)造工作時，監(jiān)造單位應與客戶（甲方）簽訂設備監(jiān)造委托合同，內容包括：監(jiān)造范圍、依據、要求、雙方的責任、權利和義務、監(jiān)造的費用、違約責任及獎罰條款等。

5.3監(jiān)造工作開始前，監(jiān)造單位或客戶代表應對合同設備編制監(jiān)造工作計劃，包括需制造廠提供的技術資料、圖紙、標準和試驗記錄、現場見證內容及簽證格式、相互聯系辦法及定期會議制度等。

5.4實施監(jiān)造工作前，客戶應將監(jiān)造人員的名單及所授予的權限，書面通知制造廠。5.5監(jiān)造人員應根據客戶和制造廠共同商定的監(jiān)造項目，按設備制造進度到現場進行監(jiān)檢，對存在問題及處理結果，定期向客戶報告。

5.6設備監(jiān)造的任務是按合同確定的設備質量監(jiān)造大綱，在制造過程中監(jiān)督檢查合同產品是否符合GB/T19000ISO9000系列標準及國家或行業(yè)技術標準的要求。

5.7設備監(jiān)造模式根據工作內容、范圍和深度不同分為一級監(jiān)造和二級監(jiān)造兩種模式。一級監(jiān)造項目少，是重點監(jiān)檢，是最低要求。二級監(jiān)造項目多，齊全、具體，是更高要求，是客戶對監(jiān)造過程的跟蹤檢查監(jiān)造。監(jiān)造項目詳見附錄的監(jiān)造大綱。見附錄A-E（標準的附錄）

5.8設備監(jiān)造方式分為停工待檢（H點）、現場見證（W點）、文件見證（R點）三種。停工待檢項目必須有客戶代表參加，現場檢查并簽證后，才能轉入下道工序�，F場見證項目應有客戶代表在場。文字見證項目由客戶代表查閱制造廠的檢驗、試驗記錄以上方式和國際慣例一致。

5.8.1與制造廠簽訂設備合同時，應參照本監(jiān)造大綱商定監(jiān)檢項目及H點、W點和R點。5.8.2供貨合同生效后，制造廠應向客戶提供生產進度計劃及質量檢驗計劃。在預定見證日期以前（H點20天，W點15天）通知客戶。

5.8.3客戶接到質量見證通知后，應及時派代表到制造廠參加現場見證。如客戶代表不能按期參加，W點自動轉為R點；但H點沒有客戶書面通知同意轉為R點時，制造廠不得自行轉入下道工序，應與客戶聯系商定更改日期。如更改時間后，客戶仍未按時到達，即認為放棄監(jiān)造。

5.8.4如制造廠未按規(guī)定提前通知客戶，致使客戶不能如期參加現場見證，客戶有權要求重新見證。

5.8.5質量見證完成后，客戶代表和制造廠檢驗員應在質量見證書上簽字，一式兩份，客戶和制造廠各執(zhí)一份。

5.8.6上述監(jiān)造方式和實施辦法應在簽定設備合同時一起商定。

5.9一級監(jiān)造或二級監(jiān)造兩種模式，由客戶根據需要自主監(jiān)造的項目和內容，客戶可根據設備具體情況與制造廠協商適量增減。

5.10在完成合同監(jiān)造工作后，客戶監(jiān)造代表或委托的監(jiān)造單位要編制《監(jiān)造報告》，監(jiān)造報告應匯報：監(jiān)造計劃完成情況、監(jiān)造中發(fā)現問題的處理情況、監(jiān)造中遺留的問題、放棄監(jiān)造的點數及詳細說明、監(jiān)造結論。報告要附有監(jiān)造測試記錄。5.11評價標準

5.11.1GB/T19000-ISO9000《質量管理和質量保證》系列標準。5.11.2有關的國家和行業(yè)標準。

5.11.3機械部和電力部共同頒發(fā)的技術規(guī)定。5.11.4制造廠的企業(yè)標準。

5.11.5引進技術制造的設備標準，以引進技術標準為基礎，按引進國國家標準或國際標準，或引進技術消化、吸收后經主管部門批準的企業(yè)標準。6職責6.1制度負責人

6.1.1保證本制度有效版本的留存。6.1.2檢查本制度執(zhí)行的有效性。

6.1.3監(jiān)督執(zhí)行各項已經批準的方案，包括本制度的改進。

6.2制度執(zhí)行人：制度執(zhí)行人由各分/子公司主管生產部門負責人擔任。6.2.1協助本制度的負責人留存本制度的有效版本。6.2.2收集對本制度有效性的反饋意見。6.2.3監(jiān)督本制度執(zhí)行的有效性。

6.2.4將本制度與監(jiān)造工作不適應的方面匯報給制度負責人。6.2.5按第7條要求定期進行檢查與評價。6.2.6按第8條要求的反饋信息改善本制度。6.3監(jiān)造人員

6.3.1監(jiān)造人員應具有本專業(yè)的豐富經驗，并熟悉GB/T19000ISO9000系列標準及國家和行業(yè)相關標準。

6.3.2監(jiān)造人員應有從事本專業(yè)10年工作以上的經驗，監(jiān)造總負責人應有20年以上的經驗。

6.3.3駐廠監(jiān)造人員專業(yè)水平應與所監(jiān)造設備的專業(yè)相符。

6.3.4監(jiān)造人員應有高度的責任感和善于處理問題的能力，和廠方團結協作，密切配合。

6.3.5監(jiān)造人員應嚴格遵守制造廠有關規(guī)定及勞動紀律，保護制造廠業(yè)務秘密。6.3.6監(jiān)造人員首先應了解并熟悉合同條款、監(jiān)造協議、制造廠質量報證體系，掌握設備制造標準及了解設備制造進度。

6.3.7參與或了解監(jiān)造大綱中規(guī)定的重要部件的原材料、鑄鋼件的理化檢驗和元器件的篩選檢驗。

6.3.8了解重要部件的質量保證措施和執(zhí)行情況，了解加工過程的中間檢查和主要附件的組裝情況。

6.3.9參加和了解合同及協議中規(guī)定的部套試驗、聯動試驗、總裝和出廠試驗等，并履行現場見證和簽證手續(xù)，此簽證不代替合同設備到工地后的驗收和投運后的驗收試驗。6.3.10了解合同設備的設計修改和制造改進情況。

6.3.11了解合同設備出廠前的防護、維護、入庫保管和包裝發(fā)貨情況。

6.3.12在設備制造過程中發(fā)現質量問題時，應立即與制造廠有關方面聯系解決，重大問題應立即向客戶報告。如與制造廠意見不一致時。首先應本著實事求是的科學態(tài)度、主動協商的精神和制造廠商討，爭取取得一致認識。如多次商討意見仍不能統一時，報告客戶由客戶請有關主管部門協助解決或仲裁處理。

6.3.13長駐制造廠監(jiān)造人員應按時上下班，必要時上夜班并做好設備監(jiān)造駐廠日記（格式見表1），將現場檢查測試情況填寫監(jiān)造測試記錄（格式見表2），定期作監(jiān)造小結，報告客戶。

6.3.14編制監(jiān)造報告，并及時提交給客戶的主管部門。

表1設備監(jiān)造駐廠日記

監(jiān)造人員名稱：監(jiān)造設備名稱：工作內容：

監(jiān)造人員簽名：時間：地點：

表2設備監(jiān)造測試記錄

監(jiān)造人員姓名：監(jiān)造設備名稱：監(jiān)檢項目：時間：地點：標準和依據：檢查測試結果：存在問題：處理結果：監(jiān)造人員簽字：7檢查與評價

本制度的執(zhí)行人將每年根據第5條所述，檢查本制度的執(zhí)行情況，具體檢查項目包括：

(1)檢查所有500萬元及以上的項目的監(jiān)造安排。(2)統計因監(jiān)造不到位而引致的事故。

8反饋

本制度的執(zhí)行人定期把檢查與評價的結果及改善本制度的建議反饋至制度負責人。

反饋內容包括：

(1)本制度的可操作性。(2)本制度的執(zhí)行情況。(3)本制度的效果。

本制度隨管理系統的年度檢討進行年度審查。本制度經修訂后由執(zhí)行人向有關管理人員提供修訂版本。附錄

本制度有1個附錄：《設備監(jiān)造管理制度》執(zhí)行情況檢查評價表。

《設備監(jiān)造管理制度》執(zhí)行情況檢查評價表

國華公司所屬及控股發(fā)電公司名稱檢查評價人評價題目采購合同監(jiān)造委托合同監(jiān)造工作計劃授權通知現場監(jiān)檢評價內容客戶簽訂的大型設備及零部件采購合同，是否列入監(jiān)造條款和內容設備監(jiān)造委托合同的內容是否包括：監(jiān)造范圍、依據、要求、雙方的責任、權利和義務、監(jiān)造的費用、違約責任及獎罰條款等監(jiān)造工作開始前，監(jiān)造單位或客戶代表是否對合同設備編制監(jiān)造工作計劃實施監(jiān)造工作前，客戶是否將監(jiān)造人員的名單及所授予的權限，書面通知制造廠監(jiān)造人員是否根據監(jiān)造項目，按設備制造進度到現場進行監(jiān)檢停工待檢（H）項目是否有客戶代表參加，現場檢查并簽證設備監(jiān)造方式現場見證（W）項目是否有客戶代表在場文字見證（R）項目是否由客戶代表查閱制造廠的檢驗、試驗記錄以上方式和國際慣例一致監(jiān)造報告檢查報告內容是否全面，是否有完整的檢查測試記錄。是是是是是是是是是成員評價否。原因否。原因否。原因否。原因否。原因否。原因否。原因否。原因否。原因存在的問題及改進建議評價負責人意見年月

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