煙草專賣局文件內(nèi)管通報(bào)

三月份內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作報(bào)告

市局：

現(xiàn)將XX縣煙草專賣局201*年3月份內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作報(bào)告如下:

一、本月內(nèi)管工作總體情況

本月，我局繼續(xù)強(qiáng)化內(nèi)部專賣管理監(jiān)督，規(guī)范行業(yè)內(nèi)部經(jīng)營行為，促進(jìn)嚴(yán)格自律、規(guī)范經(jīng)營意識(shí)，推動(dòng)了XX煙草專賣內(nèi)管工作水平的進(jìn)一步提升。

一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，強(qiáng)化意識(shí)。本月按計(jì)劃要求安排全體專賣人員學(xué)習(xí)了《煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》（國煙專201*49號(hào)）文件精神并組織了考試，培訓(xùn)結(jié)合當(dāng)前工作，將重點(diǎn)放在“商業(yè)企業(yè)卷煙經(jīng)營的日常監(jiān)管”與“培訓(xùn)、考核及工作報(bào)告”等關(guān)鍵章節(jié)，學(xué)習(xí)成效明顯。通過抓好學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高全員思想認(rèn)識(shí)，使專賣人員從深層次理解加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)管的重大意義，從而切實(shí)加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)環(huán)節(jié)的有效監(jiān)管，不斷完善內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作制度，優(yōu)化、細(xì)化內(nèi)管流程，加強(qiáng)內(nèi)控制度的執(zhí)行力，進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)管考核制度，持續(xù)推進(jìn)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督長效機(jī)制，促進(jìn)專賣內(nèi)管工作上水平。

二是實(shí)地監(jiān)管，監(jiān)管重點(diǎn)。本月著重從“異常訂單”核查入手，通過對(duì)單品牌供貨、訂單波動(dòng)、訂貨頻率這三面入手進(jìn)行異

常訂單的排查。對(duì)訂單從緊銷品牌與經(jīng)營業(yè)態(tài)是否符合到訂單周期數(shù)量與前三個(gè)周期平均數(shù)進(jìn)行對(duì)比及訂貨頻率是否超規(guī)定進(jìn)行了異常訂單的排查。本月，通過抽查20戶，有2戶零售戶的訂單波動(dòng)較大，經(jīng)進(jìn)一步核查是因業(yè)態(tài)類別調(diào)整所致（由食雜店調(diào)整為煙酒商店），為把握業(yè)態(tài)類別調(diào)整的真實(shí)性，我們將這類客戶信息轉(zhuǎn)交給監(jiān)管中隊(duì)對(duì)客戶的實(shí)際經(jīng)營能力進(jìn)行了上門實(shí)地核查，通過核查沒有發(fā)現(xiàn)問題。

三是監(jiān)管異常，考核到位。通過營銷系統(tǒng)查詢當(dāng)月銷量與前月銷量比、每個(gè)供貨周期銷量與全月銷量比重關(guān)系及零售戶銷量波動(dòng)等情況，針對(duì)有異常情況按監(jiān)管程序進(jìn)行后繼排查；使用專賣系統(tǒng)實(shí)時(shí)監(jiān)管是否存有過期供貨等現(xiàn)象；是否卷煙配送交接到位，手續(xù)是否完備等。另一方面,強(qiáng)化考核的指揮棒作用,注重內(nèi)管工作與日�？己讼嘟Y(jié)合,針對(duì)全體人員綜合素質(zhì)尤其是內(nèi)管素質(zhì)還有待提高．就如何提高專賣人員綜合素質(zhì)，專賣部門根據(jù)上級(jí)文件要求結(jié)合當(dāng)前分隊(duì)內(nèi)管工作職責(zé),進(jìn)一步對(duì)分隊(duì)的內(nèi)管工作內(nèi)容進(jìn)行了細(xì)致的界定,將基層內(nèi)管工作的考核納入到基層專賣人員考核新方案中,提升內(nèi)管工作的制度化要求。

二、同級(jí)監(jiān)管工作開展情況（一）卷煙銷售情況

本月，全縣共銷售XXXX萬支，按照國煙計(jì)[201*]549號(hào)、鹽專煙[201*]193號(hào)文件要求，通過營銷系統(tǒng)的查詢、實(shí)地調(diào)查、客戶抽查等措施，對(duì)本月卷煙銷量前20名的卷煙重點(diǎn)零售戶進(jìn)行調(diào)

查，核實(shí)其訂單量、配送量、實(shí)收量、送達(dá)人、收貨時(shí)間和實(shí)際的客戶姓名、客戶編碼、許可證號(hào)是否一致，并采取走訪隨機(jī)抽查的20戶經(jīng)營戶及跟送監(jiān)督等方法，從而確定訪銷配送的真實(shí)性，我分公司不存在虛假客戶假入網(wǎng)及拆單分?jǐn)偟那闆r，完全達(dá)到100％入網(wǎng)銷售、落地銷售、落戶銷售.

（二）卷煙配送情況

通過核對(duì)客戶資料，全程監(jiān)督貨源流向，通過系統(tǒng)查詢、實(shí)地調(diào)查、客戶抽查等措施，沒有以停歇業(yè)零售戶名義套購倒賣卷煙；克扣截留零售戶訂購的卷煙、強(qiáng)制零售客戶訂購指定品牌卷煙然后回收倒賣；內(nèi)外勾結(jié)參與非法收購倒賣卷煙活動(dòng)；集中時(shí)間、集中線路或超零售戶經(jīng)營能力投放卷煙,為非法收購倒賣卷煙活動(dòng)提供方便等問題。

（三）零售許可證后續(xù)監(jiān)管情況。

本月，新系統(tǒng)持證戶XXX戶，其中新辦證XX戶，注銷X戶，停歇業(yè)X戶。我局對(duì)許可證后續(xù)監(jiān)管工作進(jìn)行了專項(xiàng)加強(qiáng)，要求內(nèi)管工作人員把握許可證后續(xù)監(jiān)管的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，從內(nèi)管異常信息入手，及時(shí)發(fā)現(xiàn)許可證到期未延續(xù)、實(shí)際停歇業(yè)零售戶許可證未及時(shí)處理、零售戶擅自改變經(jīng)營地址未及時(shí)發(fā)現(xiàn)以及相同電話號(hào)碼的有多戶零售戶存在等管理缺位現(xiàn)象。

（四）罰沒卷煙管理情況

本月，入庫卷煙XX條,返還卷煙X條，罰沒款X元。從檢查情況來看，我局查扣卷煙與罰沒卷煙嚴(yán)格實(shí)行分庫存放，并嚴(yán)格

執(zhí)行出入庫登記和專人保管制度。并抽查了5份案件卷宗，從案件前期查處及后期審理的手續(xù)是否完備，程序是否合法等方面進(jìn)行檢查，從檢查情況來看，基本達(dá)到上級(jí)局的要求。

（五）新辦證抽查、零售戶基礎(chǔ)信息變更檢查

本月，我局內(nèi)管人員通過上門實(shí)地了解、測(cè)量，與周邊經(jīng)營戶交流抽查了5戶新辦證情況，從檢查情況來看，我局行政許可工作能認(rèn)真執(zhí)行《煙草專賣許可證管理辦法》、《鹽城市煙草專賣零售許可證合理布局管理辦法》的相關(guān)要求。內(nèi)管人員從許可證系統(tǒng)、營銷系統(tǒng)內(nèi)比對(duì)、分析，沒有發(fā)現(xiàn)有經(jīng)營戶多次變更訂貨電話、零售戶類別、銀行結(jié)算賬號(hào)的現(xiàn)象。

三、投訴受理及交辦任務(wù)完成情況

本月，我局認(rèn)真完成市局交辦的各項(xiàng)內(nèi)管工作，局內(nèi)管部門未接到投訴。

四、下步工作打算

一、繼續(xù)強(qiáng)化對(duì)內(nèi)部人員違法違規(guī)開展經(jīng)營活動(dòng)的監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)不規(guī)范經(jīng)營等問題的，嚴(yán)肅追究內(nèi)管人員和經(jīng)營人員的責(zé)任。

二、按照全市統(tǒng)一的績效考核要求，進(jìn)一步做好對(duì)內(nèi)管員崗位及其他負(fù)有內(nèi)管職責(zé)的相關(guān)崗位的績效考核管理，堅(jiān)定不移地實(shí)施責(zé)任追究制度，確保全員內(nèi)管責(zé)任和內(nèi)管落到實(shí)處。

三、加大內(nèi)部監(jiān)督檢查力度，完善內(nèi)部監(jiān)管措施，從嚴(yán)治企。對(duì)于生產(chǎn)經(jīng)營不規(guī)范行為下發(fā)整改通知書，實(shí)行定期檢查督辦，納入績效考核。通過有序的管理，增加管理透明度，做到經(jīng)

營合法、規(guī)范，使企業(yè)持續(xù)、平穩(wěn)、健康發(fā)展。

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三月份內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作報(bào)告

市局：

現(xiàn)將XX縣煙草專賣局201*年3月份內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作報(bào)告如下:

一、本月內(nèi)管工作總體情況

本月，我局繼續(xù)強(qiáng)化內(nèi)部專賣管理監(jiān)督，規(guī)范行業(yè)內(nèi)部經(jīng)營行為，促進(jìn)嚴(yán)格自律、規(guī)范經(jīng)營意識(shí)，推動(dòng)了XX煙草專賣內(nèi)管工作水平的進(jìn)一步提升。

一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，強(qiáng)化意識(shí)。本月按計(jì)劃要求安排全體專賣人員學(xué)習(xí)了《煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》（國煙專201*49號(hào)）文件精神并組織了考試，培訓(xùn)結(jié)合當(dāng)前工作，將重點(diǎn)放在“商業(yè)企業(yè)卷煙經(jīng)營的日常監(jiān)管”與“培訓(xùn)、考核及工作報(bào)告”等關(guān)鍵章節(jié)，學(xué)習(xí)成效明顯。通過抓好學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高全員思想認(rèn)識(shí)，使專賣人員從深層次理解加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)管的重大意義，從而切實(shí)加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)環(huán)節(jié)的有效監(jiān)管，不斷完善內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作制度，優(yōu)化、細(xì)化內(nèi)管流程，加強(qiáng)內(nèi)控制度的執(zhí)行力，進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)管考核制度，持續(xù)推進(jìn)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督長效機(jī)制，促進(jìn)專賣內(nèi)管工作上水平。

二是實(shí)地監(jiān)管，監(jiān)管重點(diǎn)。本月著重從“異常訂單”核查入手，通過對(duì)單品牌供貨、訂單波動(dòng)、訂貨頻率這三面入手進(jìn)行異

常訂單的排查。對(duì)訂單從緊銷品牌與經(jīng)營業(yè)態(tài)是否符合到訂單周期數(shù)量與前三個(gè)周期平均數(shù)進(jìn)行對(duì)比及訂貨頻率是否超規(guī)定進(jìn)行了異常訂單的排查。本月，通過抽查20戶，有2戶零售戶的訂單波動(dòng)較大，經(jīng)進(jìn)一步核查是因業(yè)態(tài)類別調(diào)整所致（由食雜店調(diào)整為煙酒商店），為把握業(yè)態(tài)類別調(diào)整的真實(shí)性，我們將這類客戶信息轉(zhuǎn)交給監(jiān)管中隊(duì)對(duì)客戶的實(shí)際經(jīng)營能力進(jìn)行了上門實(shí)地核查，通過核查沒有發(fā)現(xiàn)問題。

三是監(jiān)管異常，考核到位。通過營銷系統(tǒng)查詢當(dāng)月銷量與前月銷量比、每個(gè)供貨周期銷量與全月銷量比重關(guān)系及零售戶銷量波動(dòng)等情況，針對(duì)有異常情況按監(jiān)管程序進(jìn)行后繼排查；使用專賣系統(tǒng)實(shí)時(shí)監(jiān)管是否存有過期供貨等現(xiàn)象；是否卷煙配送交接到位，手續(xù)是否完備等。另一方面,強(qiáng)化考核的指揮棒作用,注重內(nèi)管工作與日常考核相結(jié)合,針對(duì)全體人員綜合素質(zhì)尤其是內(nèi)管素質(zhì)還有待提高．就如何提高專賣人員綜合素質(zhì)，專賣部門根據(jù)上級(jí)文件要求結(jié)合當(dāng)前分隊(duì)內(nèi)管工作職責(zé),進(jìn)一步對(duì)分隊(duì)的內(nèi)管工作內(nèi)容進(jìn)行了細(xì)致的界定,將基層內(nèi)管工作的考核納入到基層專賣人員考核新方案中,提升內(nèi)管工作的制度化要求。

二、同級(jí)監(jiān)管工作開展情況（一）卷煙銷售情況

本月，全縣共銷售XXXX萬支，按照國煙計(jì)[201*]549號(hào)、鹽專煙[201*]193號(hào)文件要求，通過營銷系統(tǒng)的查詢、實(shí)地調(diào)查、客戶抽查等措施，對(duì)本月卷煙銷量前20名的卷煙重點(diǎn)零售戶進(jìn)行調(diào)

查，核實(shí)其訂單量、配送量、實(shí)收量、送達(dá)人、收貨時(shí)間和實(shí)際的客戶姓名、客戶編碼、許可證號(hào)是否一致，并采取走訪隨機(jī)抽查的20戶經(jīng)營戶及跟送監(jiān)督等方法，從而確定訪銷配送的真實(shí)性，我分公司不存在虛假客戶假入網(wǎng)及拆單分?jǐn)偟那闆r，完全達(dá)到100％入網(wǎng)銷售、落地銷售、落戶銷售.

（二）卷煙配送情況

通過核對(duì)客戶資料，全程監(jiān)督貨源流向，通過系統(tǒng)查詢、實(shí)地調(diào)查、客戶抽查等措施，沒有以停歇業(yè)零售戶名義套購倒賣卷煙；克扣截留零售戶訂購的卷煙、強(qiáng)制零售客戶訂購指定品牌卷煙然后回收倒賣；內(nèi)外勾結(jié)參與非法收購倒賣卷煙活動(dòng)；集中時(shí)間、集中線路或超零售戶經(jīng)營能力投放卷煙,為非法收購倒賣卷煙活動(dòng)提供方便等問題。

（三）零售許可證后續(xù)監(jiān)管情況。

本月，新系統(tǒng)持證戶XXX戶，其中新辦證XX戶，注銷X戶，停歇業(yè)X戶。我局對(duì)許可證后續(xù)監(jiān)管工作進(jìn)行了專項(xiàng)加強(qiáng)，要求內(nèi)管工作人員把握許可證后續(xù)監(jiān)管的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，從內(nèi)管異常信息入手，及時(shí)發(fā)現(xiàn)許可證到期未延續(xù)、實(shí)際停歇業(yè)零售戶許可證未及時(shí)處理、零售戶擅自改變經(jīng)營地址未及時(shí)發(fā)現(xiàn)以及相同電話號(hào)碼的有多戶零售戶存在等管理缺位現(xiàn)象。

（四）罰沒卷煙管理情況

本月，入庫卷煙XX條,返還卷煙X條，罰沒款X元。從檢查情況來看，我局查扣卷煙與罰沒卷煙嚴(yán)格實(shí)行分庫存放，并嚴(yán)格

執(zhí)行出入庫登記和專人保管制度。并抽查了5份案件卷宗，從案件前期查處及后期審理的手續(xù)是否完備，程序是否合法等方面進(jìn)行檢查，從檢查情況來看，基本達(dá)到上級(jí)局的要求。

（五）新辦證抽查、零售戶基礎(chǔ)信息變更檢查

本月，我局內(nèi)管人員通過上門實(shí)地了解、測(cè)量，與周邊經(jīng)營戶交流抽查了5戶新辦證情況，從檢查情況來看，我局行政許可工作能認(rèn)真執(zhí)行《煙草專賣許可證管理辦法》、《鹽城市煙草專賣零售許可證合理布局管理辦法》的相關(guān)要求。內(nèi)管人員從許可證系統(tǒng)、營銷系統(tǒng)內(nèi)比對(duì)、分析，沒有發(fā)現(xiàn)有經(jīng)營戶多次變更訂貨電話、零售戶類別、銀行結(jié)算賬號(hào)的現(xiàn)象。

三、投訴受理及交辦任務(wù)完成情況

本月，我局認(rèn)真完成市局交辦的各項(xiàng)內(nèi)管工作，局內(nèi)管部門未接到投訴。

四、下步工作打算

一、繼續(xù)強(qiáng)化對(duì)內(nèi)部人員違法違規(guī)開展經(jīng)營活動(dòng)的監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)不規(guī)范經(jīng)營等問題的，嚴(yán)肅追究內(nèi)管人員和經(jīng)營人員的責(zé)任。

二、按照全市統(tǒng)一的績效考核要求，進(jìn)一步做好對(duì)內(nèi)管員崗位及其他負(fù)有內(nèi)管職責(zé)的相關(guān)崗位的績效考核管理，堅(jiān)定不移地實(shí)施責(zé)任追究制度，確保全員內(nèi)管責(zé)任和內(nèi)管落到實(shí)處。

三、加大內(nèi)部監(jiān)督檢查力度，完善內(nèi)部監(jiān)管措施，從嚴(yán)治企。對(duì)于生產(chǎn)經(jīng)營不規(guī)范行為下發(fā)整改通知書，實(shí)行定期檢查督辦，納入績效考核。通過有序的管理，增加管理透明度，做到經(jīng)

營合法、規(guī)范，使企業(yè)持續(xù)、平穩(wěn)、健康發(fā)展。

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