集團(tuán)開展廉政風(fēng)險防范管理工作總結(jié)

集團(tuán)開展廉政風(fēng)險防范管理工作總結(jié)

針對可能因教育、制度、監(jiān)督不到位和黨員干部不能廉潔自律而產(chǎn)生的廉政風(fēng)險，如何建立預(yù)防腐敗工作的長效機(jī)制？

從去年年初開始，襄礦集團(tuán)正在進(jìn)行著這一有益的探索和嘗試。界定三類風(fēng)險點(diǎn)：思想道德風(fēng)險、制度機(jī)制風(fēng)險、崗位職責(zé)風(fēng)險，找準(zhǔn)每個權(quán)力崗位廉政風(fēng)險點(diǎn)，是實(shí)施廉政風(fēng)險防范管理方法的第一步采取自己找、群眾幫、領(lǐng)導(dǎo)提、組織審的方式，組織黨員干部全面、深入查找風(fēng)險點(diǎn)，并針對風(fēng)險點(diǎn)制定有效的防控措施：

一、查找風(fēng)險點(diǎn)，“曬曬”手中的權(quán)力

“找廉政風(fēng)險點(diǎn)？為什么？這不是先把我們當(dāng)壞人了嗎？”當(dāng)襄礦集團(tuán)紀(jì)檢委書記第一次聽說要求自己查找廉政風(fēng)險點(diǎn)時，有點(diǎn)奇怪，更有些惱火。“所有相關(guān)制度，我都執(zhí)行了，我還有什么風(fēng)險點(diǎn)？”

如何結(jié)合實(shí)際，創(chuàng)造性地落實(shí)中央關(guān)于構(gòu)建懲防體系的要求，成了集團(tuán)紀(jì)檢委關(guān)注的重點(diǎn)。結(jié)合所學(xué)的管理學(xué)知識，產(chǎn)生了一個大膽的設(shè)想：借用現(xiàn)代管理方法，在每個權(quán)力崗位、每個工作環(huán)節(jié)中，查找風(fēng)險點(diǎn)，然后，制訂相應(yīng)防范措施，將預(yù)防腐敗的關(guān)口前移，最大限度地降低廉政風(fēng)險。

“找廉政風(fēng)險點(diǎn)”就是在這樣的思路下推出的舉措。每個有權(quán)力的崗位都有可能產(chǎn)生腐敗。這就是廉政風(fēng)險。包括貪念、僥幸心理，制度不完善導(dǎo)致的監(jiān)督管理“空當(dāng)”或者“灰色地帶”，每一個權(quán)力崗位的自由裁量空間，等等，具體可分為思想道德風(fēng)險、制度機(jī)制風(fēng)險、崗位職責(zé)風(fēng)險三類。

分析歷年查處的腐敗案件中的誘因，為廉政風(fēng)險理論的形成提供了有力的佐證。而中央關(guān)于“堅持標(biāo)本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預(yù)防”的反腐倡廉方針，更為這一做法提供了一個最好的支持平臺。而所有的人都明白，查找到風(fēng)險點(diǎn)，制訂相應(yīng)防范措施，就意味著對這些權(quán)力的制約和限制。

所以，當(dāng)各單位第一次把自己查找出來的廉政風(fēng)險點(diǎn)交給集團(tuán)紀(jì)檢委的時候，紀(jì)檢委史書記真正意識到，這項工作要比想象的更艱難。這些找出來的風(fēng)險點(diǎn)，大多都是些泛泛而談的空話，“什么政治學(xué)習(xí)不夠扎實(shí)，業(yè)務(wù)程序有待進(jìn)一步規(guī)范云云”，更不要說具體落實(shí)到每一個崗位、每一個工作環(huán)節(jié)、每一個人了。“廉政風(fēng)險防范管理工作能不能不落于形式，首先就要看風(fēng)險點(diǎn)能不能找準(zhǔn)。查不準(zhǔn)的堅決不能過關(guān)�！睆垗箞远ǖ臎Q心，使各單位“過關(guān)”行動變得艱難，最多的一個單位曾被打回9次去重新查找風(fēng)險點(diǎn)。

自己找不準(zhǔn)，就相互找。部門找不準(zhǔn)就上級查。自己單位找不準(zhǔn)的，就必須發(fā)動群眾來補(bǔ)充。而這一系列做法，都要被區(qū)紀(jì)委、監(jiān)察局派出的監(jiān)督小組隨時核查。盡管如此，但是，當(dāng)2家試點(diǎn)單位中，每一道工作程序、每一個工作崗位、每一名工作人員相對的廉政風(fēng)險點(diǎn)被一一列出時，標(biāo)志著廉政風(fēng)險防范管理這一方法的成功起步。

二、針對廉政風(fēng)險點(diǎn)，查漏補(bǔ)缺、建章立制，以廉促政確保權(quán)力運(yùn)行到哪里，風(fēng)險防范措施就要跟進(jìn)到哪里，建立三道防線：前期預(yù)防措施、中期監(jiān)控機(jī)制和后期處辦法，防范的是廉政風(fēng)險，管理的是防范工作。

查找風(fēng)險點(diǎn)只是廉政風(fēng)險防范管理方法的第一步。根據(jù)找出來的風(fēng)險點(diǎn)，在每一個崗位中相應(yīng)建立積極的防范措施，查漏補(bǔ)缺、建章立制，最大限度減少腐敗機(jī)會，保護(hù)干部，才是其根本目的。萬事開頭難。廉政風(fēng)險防范工作起步雖然艱難，但很快，就得到了更多人和業(yè)務(wù)單位的支持。

“事實(shí)證明，查找風(fēng)險點(diǎn)，是對權(quán)力的制約，但同時更有利于保護(hù)我們的干部�！辈檎绎L(fēng)險點(diǎn)的過程，也是一個自我提醒、自我提高的過程。

與此同時，在廣泛宣傳廉政風(fēng)險防范管理機(jī)制的目的、內(nèi)容和意義。讓人們逐漸理解，查找風(fēng)險點(diǎn)，不是要“整誰”，其目的是為了減少發(fā)生腐敗的可能，防微杜漸，是為了從根本上保護(hù)干部。廉政風(fēng)險防范管理工作防范的是廉政風(fēng)險，管理的是防范工作，這一理論開始深入人心。

從不理解甚至對立到信任和支持，領(lǐng)導(dǎo)思想轉(zhuǎn)變的過程同樣具有代表性。查找風(fēng)險點(diǎn)，只是廉政風(fēng)險防范管理工作的第一步。運(yùn)用風(fēng)險理論，崇文區(qū)還將風(fēng)險防范分解為前期預(yù)防措施、中期監(jiān)控機(jī)制和后期處辦法三道防線，確保權(quán)力運(yùn)行到哪里，風(fēng)險防范就跟進(jìn)到哪里。

找到了風(fēng)險點(diǎn)，于公，保證資金安全；于私，職責(zé)明確，防止出錯�；�本上形成了內(nèi)控管理有制度、崗位操作有標(biāo)準(zhǔn)、事后考核有依據(jù)的風(fēng)險防控管理體系，貫穿于權(quán)力運(yùn)行的全過程，解決了資金“跑、冒、滴、漏”的問題，提高了工作效率和規(guī)范性。此言不虛，廉政風(fēng)險防范管理方法的實(shí)施。通過對辦案程序、辦案紀(jì)律等方面風(fēng)險點(diǎn)的識別，使執(zhí)法活動中的每一個關(guān)鍵環(huán)節(jié)都受到監(jiān)督。集團(tuán)公益事業(yè)則把大額資金的使用、行政審批項目、為民服務(wù)事項、政務(wù)公開工作等列為防范和監(jiān)督的重點(diǎn)。事實(shí)勝于雄辯。查漏補(bǔ)缺，完善制度，廉政風(fēng)險防范管理以廉促政的聯(lián)動效應(yīng)初步顯現(xiàn)。

三、廉政風(fēng)險防范：預(yù)防腐敗的一條新思路

廉政風(fēng)險指數(shù)評估標(biāo)準(zhǔn)為三級：出現(xiàn)風(fēng)險的是一級，由紀(jì)檢組重點(diǎn)監(jiān)控；出現(xiàn)苗頭的是二級，由效能建設(shè)督導(dǎo)員重點(diǎn)監(jiān)控；有可能轉(zhuǎn)變?yōu)轱L(fēng)險苗頭的為三級，由部門領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)控；被確定為不可能轉(zhuǎn)變?yōu)轱L(fēng)險的暫不在監(jiān)控范圍內(nèi)

量化考核標(biāo)準(zhǔn)是保證風(fēng)險點(diǎn)的查找發(fā)揮最大作用的重要前提，但這也是目前廉政風(fēng)險管理方法遇到的“瓶頸”廉政風(fēng)險防范管理考核結(jié)果，被納入黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核。廉政風(fēng)險管理防范工作的監(jiān)督主體是誰？廉政風(fēng)險點(diǎn)找得準(zhǔn)不準(zhǔn)？防范措施的制定能否防止腐敗的發(fā)生？廉政風(fēng)險管理能否實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化、量化考核，是其關(guān)鍵。

按照廉政風(fēng)險防范管理機(jī)制，廉政風(fēng)險指數(shù)評估標(biāo)準(zhǔn)為三級：出現(xiàn)風(fēng)險的是一級，由紀(jì)檢組重點(diǎn)監(jiān)控；出現(xiàn)苗頭的是二級，由效能建設(shè)督導(dǎo)員重點(diǎn)監(jiān)控；有可能轉(zhuǎn)變?yōu)轱L(fēng)險苗頭的為三級，由部門領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)控；被確定為不可能轉(zhuǎn)變?yōu)轱L(fēng)險的暫不在監(jiān)控范圍內(nèi)。但是，什么是有可能，哪些是不可能的？由部門領(lǐng)導(dǎo)來監(jiān)控的方式顯然還是不能避免人為因素的干擾。以一種自由裁量來監(jiān)控另外一種自由裁量，無疑陷入了一種管理悖論。

“最能體現(xiàn)廉政風(fēng)險防范作用的，應(yīng)該是防止自由裁量權(quán)的濫用。其實(shí)，自由裁量權(quán)就是因為長期以來一直沒有一個明確核定標(biāo)準(zhǔn)，才在許多時候給腐敗留出了空子，形成了廉政風(fēng)險點(diǎn)。這也是目前廉政風(fēng)險防范管理體系遇到的一個"瓶頸"。因為按照現(xiàn)代管理理論，量化考核標(biāo)準(zhǔn)是保證風(fēng)險點(diǎn)作用效益最大化的重要前提。

雖然思想教育效果是不能量化的，但是思想教育的次數(shù)和頻率卻是可以量化的。于是，在政治思想教育環(huán)節(jié)中，崇文區(qū)明確要求，政治思想教育，廉政文化教育必須達(dá)到一定的數(shù)量和密度，以期通過量變促進(jìn)質(zhì)變。從政治、思想、工作、生活上關(guān)心愛護(hù)黨員干部。開展有益身心健康的文體活動，倡導(dǎo)積極向上的生活情趣，創(chuàng)造良好的廉政文化氛圍。將這些虛功做實(shí)，以達(dá)到防范腐敗的目的。

和許多改革創(chuàng)新一樣，廉政風(fēng)險防范管理方法本身也需要不斷完善。廉政風(fēng)險防范管理方法，是襄礦集團(tuán)借用現(xiàn)代管理學(xué)理論，積極探索拓展預(yù)防腐敗工作領(lǐng)域的一種嘗試。的確，它不可能一藥治百病，但是，它的實(shí)際效果，卻已告訴人們，有效懲治腐敗是必要的。同時，這種積極防患于未然的預(yù)防腐敗的做法，對于黨員干部而言，更是一種愛護(hù)、保護(hù)，在某種程度上，也許應(yīng)該在更大的范圍中發(fā)揮更有力的作用。

擴(kuò)展閱讀：公司廉潔風(fēng)險防范管理體系建設(shè)工作總結(jié)

強(qiáng)化廉潔風(fēng)險防范制度建設(shè)促進(jìn)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營健康發(fā)展

公司廉潔風(fēng)險防范體系建設(shè)工作總結(jié)

集團(tuán)公司：

加強(qiáng)企業(yè)廉潔風(fēng)險防范制度建設(shè)，是中央針對新時期廉政建設(shè)工作的新形勢、新問題提出的重要的戰(zhàn)略舉措，對于促進(jìn)整個社會的和諧發(fā)展有著至關(guān)重要的作用；同時這也是提升企業(yè)生產(chǎn)管理水平，促進(jìn)企業(yè)優(yōu)質(zhì)高效發(fā)展的必然要求。自治區(qū)國資委和寧夏電力投資集團(tuán)公司非常重視這項工作，從201*年3月開始就開始大力推進(jìn)廉潔風(fēng)險防范體系建設(shè)工作，昊凱生物科技有限公司積極按照集團(tuán)公司的部署，迅速動員布，在公司全面展開廉潔風(fēng)險防范體系建設(shè)，自上而下對公司生產(chǎn)經(jīng)營各個環(huán)節(jié)進(jìn)行了風(fēng)險排查，尤其是對生產(chǎn)經(jīng)營中的重大環(huán)節(jié)進(jìn)行了更為嚴(yán)格的排查，對于查找出的問題，認(rèn)真剖析解決，及時完善制度，初步形成廉潔風(fēng)險防范管理體系，使許多生產(chǎn)經(jīng)營中的問題被消滅在萌芽狀態(tài)，有力的提升了企業(yè)生產(chǎn)管理的水平，對企業(yè)盡快達(dá)產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)起了很大的作用�，F(xiàn)將此項工作開展情況匯報如下：

一、統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識，組織到位1、高度重視，宣傳動員部署工作扎實(shí)

一是廉潔風(fēng)險防范機(jī)制建設(shè)，是貫徹落實(shí)黨的十七大精神的根本要求。黨的十七大報告提出“加強(qiáng)以完善懲治和預(yù)防腐敗體系為重點(diǎn)的反腐倡廉建設(shè)，在堅決懲治腐敗的同時，更加注重治本，更加注重預(yù)防，更加注重制度建設(shè)。”這是我們黨在新形勢下對反腐倡廉建設(shè)的科學(xué)認(rèn)識和準(zhǔn)確把握，表明預(yù)防腐敗的時機(jī)和條件日趨成熟，反腐敗斗爭進(jìn)入了懲防并舉、更加注重預(yù)防的新階段。這同時也是貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀、加強(qiáng)黨的執(zhí)政能力建設(shè)和先進(jìn)性建設(shè)的根本要求。

二是推行廉潔風(fēng)險防范管理體系建設(shè)，是在新時期從更高的層面推進(jìn)黨風(fēng)建設(shè)，擴(kuò)充懲防體系建設(shè)內(nèi)容，構(gòu)筑拒腐防變思想防線，促進(jìn)工作落實(shí)和上水平的重要舉措，是健全權(quán)力運(yùn)行制約和監(jiān)督機(jī)制的重要手段。要做到廉潔風(fēng)險防范管理工作要不漏崗、不漏人，全方位防范、全員額參加，教育和引導(dǎo)廣大員工提高思想認(rèn)識，增強(qiáng)參與的主動性和自覺性，并加強(qiáng)監(jiān)督檢查，使廉潔風(fēng)險防范工作從一開始就真正落到實(shí)處，力爭通過該項工作，為企業(yè)盡快提高效益，健康發(fā)展創(chuàng)造良好的環(huán)境。

三是進(jìn)行廉潔風(fēng)險防范管理體系建設(shè)，是企業(yè)健康發(fā)展的必然要求。當(dāng)今社會，經(jīng)濟(jì)大潮風(fēng)起云涌，市場情況瞬息萬變，企業(yè)競爭日益激烈，在這樣的社會環(huán)境下，如果企業(yè)的沒有強(qiáng)大的制度保障，那么它的發(fā)展必定不能夠?qū)崿F(xiàn)長久

的發(fā)展，歷史的經(jīng)驗也告訴我們，僅僅依靠人治，而沒有法制的保證，無論是國家還是民族都無法實(shí)現(xiàn)長遠(yuǎn)的發(fā)展，所以，在企業(yè)開展廉潔風(fēng)險防范體系建設(shè)，是企業(yè)實(shí)現(xiàn)長久健康發(fā)展的必然要求和需要。

2、組織到位，責(zé)任嚴(yán)格落實(shí)

公司上下視這次體系建設(shè)工作為提升公司生產(chǎn)管理水平，提高公司綜合效益，盡快達(dá)產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)的良好契機(jī)，公司領(lǐng)導(dǎo)班子按照集團(tuán)公司要求，深刻領(lǐng)會，精心組織，扎實(shí)推進(jìn)廉潔風(fēng)險防范體系建設(shè)工作。為使工作切實(shí)推進(jìn)工作，取得實(shí)效，公司成立了以王東明書記和戴宏毅總經(jīng)理為主要領(lǐng)導(dǎo)的昊凱公司廉潔風(fēng)險防范管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并設(shè)立了領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，由公司黨群辦主任負(fù)責(zé)具體工作。在公司領(lǐng)導(dǎo)的大力推動下，領(lǐng)導(dǎo)小組按照廉潔風(fēng)險防范管理實(shí)施步驟和工作要求，出臺了“昊凱公司廉潔風(fēng)險防范管理體系建設(shè)實(shí)施方案”，認(rèn)真細(xì)化工作目標(biāo)，完善工作制度，落實(shí)工作責(zé)任，強(qiáng)化制度執(zhí)行，使廉潔風(fēng)險防范管理工作在公司全面鋪開，扎實(shí)推進(jìn)。

二、突出重點(diǎn)，狠抓關(guān)鍵，查找疏漏

1、精心組織，發(fā)動干部職工認(rèn)真展開全程排查公司依據(jù)工作性質(zhì)和崗位特點(diǎn)，分門別類確立風(fēng)險點(diǎn)，查找風(fēng)險源，對生產(chǎn)經(jīng)營的重點(diǎn)環(huán)節(jié)、重點(diǎn)部位，如原料采購、生產(chǎn)安全、質(zhì)量檢測、人事任用、產(chǎn)品銷售、合同管理、

行政管理、文件管理、印信管理等，進(jìn)行了拉網(wǎng)式的全程梳理，基本上消除了生產(chǎn)管理中的“盲點(diǎn)”、“死點(diǎn)”。在查找形式上主要采取個人自查、交叉互查、部門評查、公司審查、上下聯(lián)動等方式，并積極發(fā)動干部職工，通過開展部門自查座談會、班組自查座談會、自查交流會、設(shè)立自查意見箱等方法，廣泛收集材料，查找生產(chǎn)經(jīng)營的疏漏。

2、針對生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際，突出重點(diǎn)，夯實(shí)關(guān)鍵部位的查找

廉潔風(fēng)險防范管理工作是一項系統(tǒng)工程，涉及到方方面面，可以從不同層面和領(lǐng)域上來區(qū)分，就昊凱公司本身來講也涉及到了不同的層面和領(lǐng)域，因此，排查的部位和工作相當(dāng)繁重和瑣碎，為了抓住主要矛盾，真正解決問題，公司決定在展開全面、全程排查的同時，必須圍繞生產(chǎn)經(jīng)營工作，認(rèn)真夯實(shí)對重點(diǎn)部位、重點(diǎn)環(huán)節(jié)的排查，這樣才能最大限度的促進(jìn)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營，使企業(yè)盡快達(dá)產(chǎn)增效。

在查找過程中，公司結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營的實(shí)際情況，尤其對對公司發(fā)展影響至關(guān)重要的重點(diǎn)環(huán)節(jié)，扎實(shí)展開集中排查。如對“三重一大”決策制度落實(shí)，人、財、物管理，工程項目建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項治理，商業(yè)賂賄治理，領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)等方面的關(guān)鍵部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、關(guān)鍵崗位以及重點(diǎn)工作的風(fēng)險因素和容易出現(xiàn)或可能出現(xiàn)的腐敗現(xiàn)象，不正當(dāng)交易、違規(guī)違紀(jì)行為等展開了重點(diǎn)排查。

3、在查找工作中，注重實(shí)際操作，追求實(shí)效

一是使工作流程的細(xì)化。我們做任何一項工作，都是有步驟、有程序、有要求的，如果我們對自己工作的流程不是很清楚，那對風(fēng)險點(diǎn)的查找就成為空談；我們查找的風(fēng)險點(diǎn)準(zhǔn)不準(zhǔn)，關(guān)鍵在于工作流程細(xì)不細(xì)，實(shí)不實(shí)。只有工作流程細(xì)了、實(shí)了，才能夠制定相應(yīng)措施堵塞疏漏。所以，公司首先要求各部門、各崗位都要首先梳理和完善自己的工作流程。二是在梳理出流程的基礎(chǔ)上，認(rèn)真對照部門或個人的工作流程，細(xì)致深入的查找風(fēng)險點(diǎn)，并且引導(dǎo)干部職工要抓好各自流程中的關(guān)鍵風(fēng)險點(diǎn)。三是實(shí)化風(fēng)險點(diǎn)。個人找出的自己工作上的風(fēng)險點(diǎn)，先是職工互評，再召開部門會議或座談進(jìn)行審議和匯總，通過大家集思廣益反復(fù)的篩選和評價，確定各自崗位的風(fēng)險點(diǎn)、部門工作中的風(fēng)險點(diǎn)，然后上報公司，公司再召開相應(yīng)的會議或座談，進(jìn)行綜合和完善，查找風(fēng)險點(diǎn)工作始終按照，系統(tǒng)周密、重點(diǎn)突出、促進(jìn)工作的原則扎實(shí)的展開。

通過公司全體上下扎實(shí)細(xì)致的努力，總共查找出原料采購、生產(chǎn)管理、產(chǎn)品銷售、安全生產(chǎn)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的風(fēng)險點(diǎn)

個，并按風(fēng)險的輕重程度進(jìn)行歸類，一類風(fēng)險點(diǎn)個；二類風(fēng)險點(diǎn)個，三類風(fēng)險點(diǎn)個。

三、針對問題，深刻剖析，完善制度

1、結(jié)合工作實(shí)際，認(rèn)真分析風(fēng)險點(diǎn)產(chǎn)生的原因

風(fēng)險的發(fā)生，有必然性，也有偶然性。關(guān)鍵的問題是我們要對風(fēng)險產(chǎn)生的因素做一個比較全面、系統(tǒng)的分析。只有在這一基礎(chǔ)上，防范措施、辦法的針對性和操作性才會更強(qiáng)。公司要求，首先是立足崗位、立足部門針對已經(jīng)確定的廉潔風(fēng)險點(diǎn)展開深刻的剖析，分析風(fēng)險出現(xiàn)的原因，理清是思想上的問題，是制度缺陷的問題，還是操作失誤的問題；其次是對分析出的原因進(jìn)行反復(fù)的民主討論和篩選，力爭去除沒有必然聯(lián)系的對工作有影響的原因，為制定針對性的措施打下了堅實(shí)的基礎(chǔ)。公司廉潔風(fēng)險防范管理小組成員在公司主要領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下多次認(rèn)真參與了各部門風(fēng)險點(diǎn)原因評議會，全程進(jìn)行了督促和指導(dǎo)，使風(fēng)險點(diǎn)原因分析工作落到了實(shí)處。特別是對于關(guān)鍵環(huán)節(jié)的重點(diǎn)工作中的風(fēng)險點(diǎn)產(chǎn)生的原因，公司多次分類別召開各種類型的座談會進(jìn)行了深刻的剖析，使體系建設(shè)這項工作更加具有針對性和實(shí)效性。

2、在深刻剖析的基礎(chǔ)上，制定防范措施

針對查找出的廉潔風(fēng)險點(diǎn)，公司制定、修改、完善規(guī)章制度，使之更具針對性、可操作性，進(jìn)而達(dá)到規(guī)范性，初步建立健全了相應(yīng)防控風(fēng)險的制度和工作機(jī)制，構(gòu)建了一張有效的風(fēng)險防范管理網(wǎng)絡(luò)。

一是先對重點(diǎn)部門關(guān)鍵環(huán)節(jié)的風(fēng)險點(diǎn)進(jìn)行針對性地健全制度，完善防范措施。結(jié)合工作，針對問題，對于沒有建立工作流程的要督促抓緊建立，對于已建立的進(jìn)行一步論證

優(yōu)化，在征求各方意見基礎(chǔ)上，對關(guān)鍵部門和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的整個工作流程進(jìn)行公示，明確每個環(huán)節(jié)的責(zé)任部門和責(zé)任人，形成科學(xué)高效、權(quán)責(zé)明晰、公開透明的生產(chǎn)運(yùn)行流程表。對于新建立的工作流程和優(yōu)化的工作流程都先報公司匯總。如針對財務(wù)管理的高風(fēng)險。公司責(zé)成財務(wù)部門對財務(wù)工作流程進(jìn)行全程檢查，針對查找出的風(fēng)險點(diǎn)，沒有制度流程約束的，就重新設(shè)立流程和制度，并將初步設(shè)立的新流程和制度上報公司審議。同時，為進(jìn)一步深入細(xì)致的排查財務(wù)管理工作風(fēng)險點(diǎn)，公司廉潔風(fēng)險小組又組織了一次公司系統(tǒng)財務(wù)大檢查，在前期排查風(fēng)險點(diǎn)的基礎(chǔ)上，再次針對排查出的風(fēng)險點(diǎn)進(jìn)行制度完善，從而最大限度的防范財務(wù)風(fēng)險。二是針對重點(diǎn)崗位風(fēng)險點(diǎn)，建立健全防范措施和制度。工作流程中每個關(guān)鍵環(huán)節(jié)的重點(diǎn)崗位責(zé)任人，按照職責(zé)要求，逐項查找廉潔風(fēng)險點(diǎn)，有針對性地完善防范措施，風(fēng)險點(diǎn)和防范措施須接受各方評議，并報公司匯總備案。三是針對梳理出來的生產(chǎn)經(jīng)營全過程中的風(fēng)險點(diǎn)，設(shè)立防范措施。公司動員各部門各崗位對照查找出的疏漏和問題，對部門近年一直執(zhí)行的的文件、規(guī)章、制度等進(jìn)行歸納梳理，結(jié)合工作中的存在的風(fēng)險問題，提出解決措施，并就解決措施在部門進(jìn)行民主評議，反復(fù)討論確認(rèn)后報公司匯總。四是為使風(fēng)險點(diǎn)無遺漏，措施制定無疏漏，公司組織各部門各崗位人員根據(jù)崗位性質(zhì)，工作性質(zhì)，工作流程，再次進(jìn)行全盤梳理，查缺補(bǔ)漏，建章立

制。本著“實(shí)用的制度保留，不實(shí)用的制度修改完善，缺失的制度草擬制訂”的原則，各部門對照風(fēng)險點(diǎn)原有的規(guī)章制度進(jìn)行系統(tǒng)梳理，該保存的保存，對該完善修改的拿出修改意見；對于原來沒有相應(yīng)規(guī)章制度又存在風(fēng)險的，要拿出新、新的規(guī)章制度，并匯總后上報公司。

公司就各方面匯總的后的新措施和新制度進(jìn)行民主評議和審議，廣泛征求群眾意見，進(jìn)行整理修訂和確定，從而初步建立廉潔風(fēng)險防范體系建設(shè)，初步織就了一張縱到底，橫到邊，涉及到系統(tǒng)內(nèi)每個單位、每個部門、每個人的制度機(jī)制網(wǎng)絡(luò)，初步系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了廉政風(fēng)險體系建設(shè)的“標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、制度化”，并初步完成了《昊凱生物科技有限公司廉潔風(fēng)險防范管理手冊》的編寫。

3、公開評議，多渠道完善風(fēng)險防范體系

公司就初步完成的廉潔風(fēng)險防范體系，進(jìn)行公示，并以各部門為單位召開座談會，廣泛聽取職工群眾意見，并再次就整個體系中的制度進(jìn)行了修訂，基本做到了各項制度措施切實(shí)可行，便于操作，為進(jìn)一步提高公司的管理水平，為構(gòu)建優(yōu)質(zhì)高效型現(xiàn)代高科技生物企業(yè)打下了較好的制度基礎(chǔ)。

四、強(qiáng)化監(jiān)管，實(shí)現(xiàn)量化，考核聯(lián)動1、建立考核評價機(jī)制，狠抓工作落實(shí)

為了深入有效地展開廉潔風(fēng)險防范體系建設(shè)，公司建立完善了監(jiān)管和廉政風(fēng)險防范管理工作的考核評估機(jī)制，制定

考核評估方法，明確考核范圍、考核內(nèi)容、考核標(biāo)準(zhǔn)及表彰獎懲等具體內(nèi)容，為便于實(shí)際操作，公司對考核指標(biāo)進(jìn)行了必要的量化。通過采取日常檢查、專項工作督察、實(shí)地檢查、重點(diǎn)抽查等方式方法，由廉潔風(fēng)險防范管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室對各部門風(fēng)險防范管理工作實(shí)行考核評估，考核結(jié)果與年終部門評優(yōu)和個人評優(yōu)相掛鉤。

2、加強(qiáng)對廉潔風(fēng)險防范工作的全程監(jiān)管，確保各個階段工作的完成

公司定期召開廉潔風(fēng)險防范體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組會議，匯總階段性檢查和風(fēng)險管理監(jiān)控工作，研究討論反映比較集中的風(fēng)險表現(xiàn)，確定本階段的主要任務(wù)。對部門工作不認(rèn)真、不扎實(shí)等問題，提出督促整改意見；對個人存在的問題，進(jìn)行警示提醒、誡勉談話等方式，使其盡快轉(zhuǎn)變態(tài)度，扎實(shí)推進(jìn)工作。公司領(lǐng)導(dǎo)小組定期不定期對各部門和重點(diǎn)崗位開展廉潔風(fēng)險防范體系建設(shè)工作的情況進(jìn)行不定期的抽查，抽查的內(nèi)容主要包括：部門是否認(rèn)真扎實(shí)的開展廉潔風(fēng)險防范體系建設(shè)工作，疏漏查找是否徹底，措施制定是否得力，是否充分調(diào)動起了部門全員參與的積極性，重點(diǎn)崗位的工作流程梳理是否細(xì)致，制定的措施是否具有針對性，制定措施時討論是否充分等問題。公司廉潔風(fēng)險防范體系建設(shè)小組還通過分別派出組員實(shí)際參與部門和重點(diǎn)崗位自查問題、制定措施的有關(guān)討論會，民主評議會等，對工作不夠扎實(shí)的部門限期

進(jìn)行整改，有力的保證了各階段工作的有效落實(shí)，確保了工作的質(zhì)量。公司廉潔風(fēng)險防范體系建設(shè)小組還定期抽取部分分屬不同部門的員工進(jìn)行座談，聽取一線員工對于廉潔風(fēng)險防范體系建設(shè)的意見，通過座談，既了解到各個部門工作的開展情況，更重要的是收集了許多合理化建議，如原料收儲流程的優(yōu)化，合理安排一線職工作息促進(jìn)安全生產(chǎn)等。另外，公司廉潔風(fēng)險防范小組，在開展正常工作的同時，集中力量狠抓重點(diǎn)部門和重點(diǎn)崗位廉潔風(fēng)險防范體系建設(shè)工作的開展，通過重點(diǎn)部門和重點(diǎn)崗位來發(fā)揮一點(diǎn)帶面，提綱契領(lǐng)的作用，通過強(qiáng)化對關(guān)鍵部門和重點(diǎn)崗位工作開展?fàn)顩r的督促檢查，有力的帶動了公司廉潔風(fēng)險防范體系建設(shè)工作的順利開展。

3、嚴(yán)格落實(shí)責(zé)任追究制度

公司在廉潔風(fēng)險防范管理體系建設(shè)中，結(jié)合懲防體系建設(shè)的要求和規(guī)定，做到任務(wù)層層分解，工作責(zé)任到人，把查風(fēng)險、防風(fēng)險、化風(fēng)險的責(zé)任落實(shí)到部門，區(qū)分到崗位，具體到人員，對于開展工作不力的部門及相關(guān)人員，依照制度給予相應(yīng)的處罰，嚴(yán)格兌現(xiàn)了責(zé)任追究的初衷，有力的推動了廉潔風(fēng)險防范體系建設(shè)這項工作。

4、將廉潔風(fēng)險防范管理體系建設(shè)同日常生產(chǎn)經(jīng)營工作相結(jié)合

公司把廉潔風(fēng)險防范管理體系建設(shè)同公司的日常生產(chǎn)

經(jīng)營工作緊密結(jié)合，用廉潔風(fēng)險防范體系建設(shè)為生產(chǎn)保駕護(hù)航，來促進(jìn)生產(chǎn)工作；在生產(chǎn)中強(qiáng)化廉潔風(fēng)險防范體系建設(shè)工作，使整個體系建設(shè)工作落到了實(shí)處，緊密結(jié)合工作實(shí)際，而不是空洞的理論，避免了在一些企業(yè)開展廉政方面的工作時，僅僅就是開開大會，發(fā)發(fā)文件，做做宣傳等流于形式的做法。通過與生產(chǎn)經(jīng)營的中心工作緊密結(jié)合，使廉潔風(fēng)險防范體系建設(shè)工作有的放矢，真正地促進(jìn)了生產(chǎn)。

五、效果初顯，繼續(xù)探索，提升水平1、通過體系建設(shè)工作，提高了制度的執(zhí)行力

嚴(yán)格按制度和程序辦事，是有效防范風(fēng)險的重要保障。通過廉潔風(fēng)險防范體系建設(shè)工作，使公司有令不行、有禁不止，鉆制度空子、不按制度規(guī)定辦事的現(xiàn)象少了，如在采購原料、產(chǎn)品銷售、生產(chǎn)管理中違規(guī)操作的現(xiàn)象大為減少。在公司干部職工中初步形成了一切工作都要按制度辦，按制度開展的好習(xí)慣，大家都按制度辦事，帶來的直接好處就是，大家都切身感受到現(xiàn)在辦事的效率高了，工作中推諉扯皮的現(xiàn)象少了，各項工作都圍繞生產(chǎn)經(jīng)營的中心工作有條不紊的高效進(jìn)行，較好的完成了公司預(yù)定的生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)，促進(jìn)了公司效益的提升。

2、通過體系建設(shè)工作，提升了大家主動服務(wù)生產(chǎn)經(jīng)營大局的意識

通過廉潔風(fēng)險防范體系建設(shè)工作中的學(xué)習(xí)教育、查擺問題、檢查整改、完善制度等一系列工作，使全廠職工進(jìn)一步樹立了遵規(guī)守紀(jì)，愛崗敬業(yè)觀念，使大家認(rèn)識到企業(yè)與個人的命運(yùn)是緊密相連的，只有企業(yè)實(shí)現(xiàn)發(fā)展，個人才能實(shí)現(xiàn)發(fā)展，從而使員工從心底里樹立了自覺服務(wù)公司生產(chǎn)經(jīng)營大局的意識。通過健全企業(yè)風(fēng)險防范管理制度及使崗位職責(zé)的明晰化、立體化，極大的激發(fā)了公司干部職工的工作責(zé)任感和事業(yè)心，增強(qiáng)了干部職工防險、抗險、控險的能力和主動服務(wù)生產(chǎn)經(jīng)營的觀念，在公司初步形成了一個認(rèn)真工作，服務(wù)生產(chǎn)的良好氛圍。

3、廉潔風(fēng)險防范體系的建設(shè)是一項長久的系統(tǒng)工程，還需要不斷創(chuàng)新和提高

在廉潔風(fēng)險防范體系建設(shè)工作中，雖然公司取得了長足的進(jìn)步，但是還是客觀存在較大不足，如個別部門和部分干部職工，對廉潔風(fēng)險防范體系建設(shè)的重要性認(rèn)識不足，認(rèn)為廉潔體系建設(shè)對生產(chǎn)經(jīng)營促進(jìn)不大，是在做無用功；公司通過廉潔體系建設(shè)工作相應(yīng)了堵塞了許多制度漏洞，但是由于個別部門的敷衍，使個別制度的建設(shè)還存在疏漏，另外就是設(shè)立了制度，但在具體量化執(zhí)行中的細(xì)則還不夠完備和實(shí)際，這都給整個體系的良好運(yùn)轉(zhuǎn)帶來了困難。

事物是不斷發(fā)展的，隨著公司的不斷壯大發(fā)展，在生產(chǎn)經(jīng)營中的矛盾和困難及風(fēng)險會不斷出現(xiàn)，因此，要認(rèn)識到廉

潔風(fēng)險防范體系建設(shè)是一項長期性的工作，需要針對生產(chǎn)經(jīng)營中的問題困難不斷完善和發(fā)展，而不是一項一蹴而就的工作，所以要克服麻痹大意思想，對廉潔風(fēng)險防范工作要長抓不懈，與時共進(jìn)，只有這樣才能保證企業(yè)穩(wěn)定長久的發(fā)展。

總之，在企業(yè)推進(jìn)廉潔風(fēng)險防范體系建設(shè)工作，對企業(yè)的健康發(fā)展將會起到深遠(yuǎn)的影響，必然將為企業(yè)的快速高效發(fā)展打下堅實(shí)的制度基礎(chǔ)；在企業(yè)進(jìn)行廉潔風(fēng)險防范體系建設(shè)，其實(shí)也是構(gòu)建具有中國特色的和諧高效現(xiàn)代國企有機(jī)組成部分，也是當(dāng)今新型現(xiàn)代化國企成長壯大的必然之路。昊凱作為一個剛剛成長起來的現(xiàn)代化高科技生物國有企業(yè)，在許多方面還存在著欠缺，尤其是制度建設(shè)層面，因此，在企業(yè)開展廉潔風(fēng)險防范體系建設(shè)既是企業(yè)發(fā)展的客觀要求，也是企業(yè)主觀上實(shí)現(xiàn)發(fā)展的迫切需要。明天的事實(shí)必將明證，在集團(tuán)公司的大力指導(dǎo)和關(guān)心下，通過整個體系的創(chuàng)建和不斷完善，必將長久地推動昊凱的健康發(fā)展，昊凱也必將以自己不斷地發(fā)展進(jìn)步為寧夏電投事業(yè)明天的輝煌做出自己應(yīng)有的貢獻(xiàn)！

寧夏生物科技有限公司201*年6月7日

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