陜西地質(zhì)勘查基金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用情況總結(jié)報(bào)告封面格式及編制要求

附件2

陜西地質(zhì)勘查基金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用情況

總結(jié)報(bào)告編制格式及要求

一、陜西地質(zhì)勘查基金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用情況總結(jié)報(bào)告封面格式及編制要求

（一）封面格式

A4縱向陜西地質(zhì)勘查基金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用情況總結(jié)報(bào)告（二號(hào)宋體）工作項(xiàng)目名稱：（三號(hào)宋體，下同）工作項(xiàng)目編號(hào)：項(xiàng)目承擔(dān)單位（蓋章）：?jiǎn)挝回?fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：報(bào)告編制人：編報(bào)時(shí)間：年月日

總結(jié)報(bào)告封面主要反映項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目編號(hào)、承擔(dān)單位、單位負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的基本信息。

（二）封面編制要求

1、封面編制，要求按規(guī)定的格式逐項(xiàng)填寫齊全。

2、項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目編號(hào)、承擔(dān)單位要與項(xiàng)目任務(wù)書、項(xiàng)目成果報(bào)告相核對(duì)，項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目承擔(dān)單位應(yīng)填寫全稱。

3、提交報(bào)告時(shí)間，應(yīng)為提交經(jīng)費(fèi)使用情況總結(jié)報(bào)告申請(qǐng)驗(yàn)收的時(shí)間。

二、陜西地質(zhì)勘查基金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用情況總結(jié)報(bào)告正文及附表的編制格式和要求

通過文字報(bào)告的形式應(yīng)反映項(xiàng)目承擔(dān)單位所承擔(dān)陜西地質(zhì)勘查基金項(xiàng)目基本情況、項(xiàng)目任務(wù)完成情況、經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行和經(jīng)費(fèi)支出使用情況等�？偨Y(jié)報(bào)告正文統(tǒng)一要求采用四號(hào)仿宋體編寫。

（一）報(bào)告大綱主要包括以下內(nèi)容：

1、簡(jiǎn)述項(xiàng)目任務(wù)與預(yù)期成果（項(xiàng)目組提供）；

2、簡(jiǎn)述項(xiàng)目工作進(jìn)展、實(shí)物工作量完成情況及取得的項(xiàng)目成果（項(xiàng)目組提供）；

3、項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行與經(jīng)費(fèi)支出使用情況；

4、執(zhí)行的會(huì)計(jì)制度、專項(xiàng)管理制度及內(nèi)部控制制度建設(shè)情況；5、需要說明的主要問題；6、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用情況自我評(píng)價(jià)；

7、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理中存在的問題及改進(jìn)措施。（二）編寫要求

結(jié)合任務(wù)書、成果報(bào)告、總結(jié)報(bào)告中所編制的相關(guān)報(bào)表進(jìn)行編寫。

1、項(xiàng)目任務(wù)和預(yù)期成果：簡(jiǎn)述項(xiàng)目任務(wù)、所屬計(jì)劃項(xiàng)目、項(xiàng)目期限、項(xiàng)目任務(wù)書及編號(hào)、項(xiàng)目編碼、項(xiàng)目任務(wù)書規(guī)定的項(xiàng)目任務(wù)、主要實(shí)物工作量及取得的預(yù)期成果。

2、項(xiàng)目實(shí)施過程、實(shí)物工作量完成情況及取得的項(xiàng)目成果：說明中要描述項(xiàng)目設(shè)計(jì)論證評(píng)審、質(zhì)量檢查、野外驗(yàn)收、成果驗(yàn)收、項(xiàng)目成果與資料匯交等情況。

對(duì)于甲類項(xiàng)目工作量完成情況，要按項(xiàng)目設(shè)計(jì)工作手段預(yù)算核實(shí)實(shí)際完成的工作量，反映完成或未完工作量，并簡(jiǎn)要說明相關(guān)原因。

對(duì)于乙類綜合研究項(xiàng)目的工作量完成情況的評(píng)價(jià)，要以項(xiàng)目任務(wù)書、設(shè)計(jì)預(yù)算和已通過評(píng)審的成果報(bào)告、成果評(píng)審報(bào)告為主要依據(jù)。

外協(xié)工作量完成情況，應(yīng)作為重點(diǎn)核實(shí)內(nèi)容。要以項(xiàng)目任務(wù)書、設(shè)計(jì)預(yù)算、外協(xié)合同（協(xié)議）、外協(xié)工程質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)告為主要依據(jù)。經(jīng)核查，未完或不合格的工作量不得計(jì)入實(shí)際完成工作量；外協(xié)工作沒有完成，又不屬于內(nèi)部調(diào)整變動(dòng)的，無工作量調(diào)整批復(fù)文件，同時(shí)又無充分理由的，未完外協(xié)工作量預(yù)算經(jīng)費(fèi)，按凈結(jié)余處理。

3、項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行與經(jīng)費(fèi)支出使用情況：主要反映的內(nèi)容，一是項(xiàng)目批復(fù)各年度設(shè)計(jì)預(yù)算、資金到位情況，預(yù)算執(zhí)行情況、預(yù)算調(diào)整以及預(yù)算執(zhí)行差異情況，對(duì)差異原因進(jìn)行簡(jiǎn)要分析；二是反映項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)余（或超支）情況及其原因；三是各項(xiàng)費(fèi)用支出使用和外協(xié)費(fèi)支出使用情況；四是其他需要反映的，與經(jīng)費(fèi)使用和預(yù)算執(zhí)行

相關(guān)的情況。五是有設(shè)備購(gòu)置預(yù)算的，要對(duì)設(shè)備購(gòu)置情況等進(jìn)行說明。

4、執(zhí)行的會(huì)計(jì)制度、專項(xiàng)管理規(guī)范及內(nèi)部控制制度建設(shè)情況：對(duì)項(xiàng)目承擔(dān)單位執(zhí)行的會(huì)計(jì)制度、專項(xiàng)管理規(guī)定，以及內(nèi)部控制制度建設(shè)情況進(jìn)行綜述。項(xiàng)目承擔(dān)單位執(zhí)行的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和會(huì)計(jì)政策，要符合《陜西地質(zhì)勘查基金管理辦法》和國(guó)家財(cái)政資金項(xiàng)目支出預(yù)算管理辦法等有關(guān)規(guī)定。

5、需要說明的主要問題：對(duì)以上未盡事項(xiàng)做出明確說明。6、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用情況自我評(píng)價(jià)：綜合以上幾方面，對(duì)項(xiàng)目承擔(dān)單位對(duì)承擔(dān)的陜西地質(zhì)勘查基金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出使用情況做出綜合評(píng)價(jià)。主要反映項(xiàng)目是否獨(dú)立核算、�？顚Ｓ�、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用范圍、費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)是否合規(guī)，有無經(jīng)費(fèi)的擠占、挪用、轉(zhuǎn)移以及資本性支出行為；執(zhí)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、會(huì)計(jì)政策和內(nèi)部控制措施的合規(guī)性、合理性、連續(xù)性；項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行、經(jīng)費(fèi)超支或結(jié)余、實(shí)物工作量完成，以及取得項(xiàng)目成果和社會(huì)經(jīng)濟(jì)效果。

7、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用與預(yù)算執(zhí)行中存在的問題及改進(jìn)措施：實(shí)事求是地反映項(xiàng)目承擔(dān)單位在項(xiàng)目實(shí)施、預(yù)算執(zhí)行、成本費(fèi)用核算以及經(jīng)費(fèi)管理等方面存在的主要問題，以及改進(jìn)措施。

（三）報(bào)告附表格式

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附件2

地質(zhì)調(diào)查項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用情況總結(jié)報(bào)告

審查驗(yàn)收?qǐng)?bào)告編制格式和要求

一、地質(zhì)調(diào)查項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用情況總結(jié)報(bào)告的審查驗(yàn)收?qǐng)?bào)告組成與編制

地質(zhì)調(diào)查項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用情況總結(jié)報(bào)告的審查驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（以下簡(jiǎn)稱審查驗(yàn)收?qǐng)?bào)告）由三部分組成：封面、審查驗(yàn)收總結(jié)報(bào)告、審查驗(yàn)收意見書。

審查驗(yàn)收?qǐng)?bào)告必須全面、客觀的反映項(xiàng)目驗(yàn)收情況和結(jié)果，對(duì)審查驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問題，要提出處理意見或建議；發(fā)現(xiàn)重大問題的，要做重點(diǎn)說明。

（一）封面

審查驗(yàn)收?qǐng)?bào)告封面格式如下：

封面按格式內(nèi)容逐項(xiàng)填寫。項(xiàng)目承擔(dān)單位、審查驗(yàn)收單位要

項(xiàng)目承擔(dān)單位：組織審查驗(yàn)收單位：審查驗(yàn)收時(shí)間：年月日A4縱向地質(zhì)調(diào)查項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用情況總結(jié)報(bào)告審查驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（二號(hào)宋體）填列全稱。

（二）審查驗(yàn)收總結(jié)報(bào)告

組織審查單位在組織專家組，對(duì)某一項(xiàng)目承擔(dān)單位提請(qǐng)審查驗(yàn)收的多個(gè)已完地質(zhì)調(diào)查項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用情況總結(jié)報(bào)告進(jìn)行合并審查驗(yàn)收時(shí)，專家組應(yīng)對(duì)本次審查驗(yàn)收的已完地質(zhì)調(diào)查項(xiàng)目進(jìn)行匯總，并編寫審查驗(yàn)收總結(jié)報(bào)告。

審查驗(yàn)收總結(jié)報(bào)告格式：（A4縱向）

關(guān)于×××單位已完地質(zhì)調(diào)查項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用情況總結(jié)報(bào)告

審查驗(yàn)收的總結(jié)報(bào)告（正文題目黑體四號(hào)加粗）

正文仿宋小四。正文提綱：

一、提請(qǐng)審查驗(yàn)收單位：×××單位二、組織審查驗(yàn)收單位：×××單位三、審查驗(yàn)收形式：現(xiàn)場(chǎng)審查驗(yàn)收。

四、審查驗(yàn)收期：××年×月×日至××年×月×日五、審查驗(yàn)收專家組

審查驗(yàn)收專家名單表

專家組成員姓名職稱/職務(wù)組長(zhǎng)成員┊工作單位簽字注：專家組成員一般由3-5名專家組成。

審查驗(yàn)收項(xiàng)目匯總一覽表

項(xiàng)目承擔(dān)單位名稱：

起止時(shí)間序號(hào)項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編碼開始123合計(jì)審查專家組組長(zhǎng)：

結(jié)束審查專家組成員：

合計(jì)XX年XX年合計(jì)

XX年

XX年

經(jīng)費(fèi)預(yù)算

經(jīng)費(fèi)支出結(jié)余經(jīng)費(fèi)驗(yàn)收結(jié)論

單位：萬(wàn)元

審查日期：XX年X月X日

六、審查驗(yàn)收項(xiàng)目

匯總審查驗(yàn)收項(xiàng)目，以項(xiàng)目名單一覽表的形式反映。七、審查驗(yàn)收項(xiàng)目總體情況

簡(jiǎn)述本次審查驗(yàn)收的項(xiàng)目總體情況。包括審查驗(yàn)收項(xiàng)目總數(shù)，不同性質(zhì)項(xiàng)目數(shù)，項(xiàng)目總經(jīng)費(fèi)、支出、結(jié)余，項(xiàng)目任務(wù)完成情況，項(xiàng)目實(shí)施等。

八、總結(jié)性評(píng)價(jià)

對(duì)項(xiàng)目承擔(dān)單位項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用、預(yù)算執(zhí)行情況經(jīng)驗(yàn)與存在的問題進(jìn)行總結(jié)性評(píng)價(jià)。

九、整改建議

專家針對(duì)審查驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的主要問題，提出具體的整改要求。十、需要說明的其他事項(xiàng)

專家針對(duì)審查驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的特殊情況，以上述未盡事項(xiàng)作出說明。

（三）審查驗(yàn)收意見書填制要求：

1、審查驗(yàn)收意見書要求按項(xiàng)目逐項(xiàng)填列齊全。

2、表中正文要對(duì)幾方面進(jìn)行綜述，主要包括總結(jié)性評(píng)價(jià)、存在的問題、需要說明的其他事項(xiàng)與整改要求。

3、總結(jié)性評(píng)價(jià)。主要是對(duì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用、預(yù)算執(zhí)行中的經(jīng)驗(yàn)與存在的問題進(jìn)行總結(jié)性評(píng)價(jià)。

4、需要說明的其他事項(xiàng)。專家要對(duì)項(xiàng)目審核驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的重要或特殊事項(xiàng)進(jìn)行說明。

5、整改要求。專家要對(duì)項(xiàng)目審核驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行真實(shí)反映的同時(shí)，要研究提出進(jìn)一步整改的要求，針對(duì)性要強(qiáng)，且明確具體。

6、驗(yàn)收結(jié)論。分為：驗(yàn)收通過、整改后通過驗(yàn)收、暫不通過。地質(zhì)調(diào)查項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用情況總結(jié)報(bào)告審查驗(yàn)收意見書

XX（單位）〔XX年〕審驗(yàn)字XX號(hào)

承擔(dān)單位項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編碼項(xiàng)目起止時(shí)間驗(yàn)收單位項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)一、總結(jié)性評(píng)價(jià)（對(duì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用、預(yù)算執(zhí)行中的經(jīng)驗(yàn)與存在的問題進(jìn)行總結(jié)性評(píng)價(jià)。）二、存在問題三、需要說明的其他事項(xiàng)四、整改要求五、驗(yàn)收結(jié)論審查驗(yàn)收專家（簽字）：年月日注：本意見書由組織審查驗(yàn)收單位出具。預(yù)算（元）所屬計(jì)劃項(xiàng)目名稱項(xiàng)目類型驗(yàn)收時(shí)間（蓋章）支出（元）結(jié)余（元）二、報(bào)告編寫依據(jù)

（一）國(guó)家財(cái)政部門和項(xiàng)目主管部門頒發(fā)有關(guān)財(cái)政財(cái)經(jīng)政策、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理辦法，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和中國(guó)地質(zhì)調(diào)查局地質(zhì)調(diào)查項(xiàng)目管理辦法、經(jīng)濟(jì)合同或協(xié)議等；

（二）項(xiàng)目設(shè)計(jì)書、批準(zhǔn)下達(dá)的項(xiàng)目預(yù)算文件、項(xiàng)目成果報(bào)告、成果評(píng)審意見、招投標(biāo)合同、委托業(yè)務(wù)合同（外協(xié)合同）、施工合同及施工管理等文件等；

（三）專家工作底稿；（四）項(xiàng)目驗(yàn)收的其他依據(jù)。三、報(bào)告出具

審查驗(yàn)收?qǐng)?bào)告簽字手續(xù)需完備；報(bào)告落款要簽屬報(bào)告出具日期，并由審查組成員及組長(zhǎng)簽字。由專家組長(zhǎng)將整個(gè)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告資料（包括電子檔）交由組織審查單位歸檔。

四、報(bào)告?zhèn)浒?/p>

各組織審查驗(yàn)收單位在匯總的基礎(chǔ)上，將匯總驗(yàn)收?qǐng)?bào)告上報(bào)上級(jí)備案，同時(shí)須將備案文件及項(xiàng)目驗(yàn)收意見書抄送有關(guān)項(xiàng)目承擔(dān)單位。項(xiàng)目承擔(dān)單位據(jù)此沖賬。

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