財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷管理制度

費(fèi)用報(bào)銷管理制度

一、目的

為了加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)管理，合理調(diào)度資金，提高資金使用效益，結(jié)合公司的具體情況，特制訂本制度。

二、適用范圍

本制度適用于公司全體員工。

三、主要費(fèi)用項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定

（一）市區(qū)交通費(fèi)

市區(qū)交通費(fèi)：指因公離開辦公地址所在的縣、市區(qū)域內(nèi)所發(fā)生的交通費(fèi)用。1、一般情況下，限乘公交或地鐵。

2、報(bào)銷的士費(fèi)，必須是特殊的事由（即乘坐公交或地鐵無法滿足工作需要的情況下，才允許報(bào)銷的士費(fèi)）

3、要憑正規(guī)發(fā)票(公交車票、出租車票）進(jìn)行報(bào)銷手續(xù)，需要在經(jīng)費(fèi)支出單上注明起始地、目的地、辦理事項(xiàng)。（二）差旅費(fèi)

差旅費(fèi)：指因公離開辦公所在地，到其他城市處理公務(wù)所發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用（包括所乘坐的交通工具費(fèi)用、在外地旅館的費(fèi)用以及出差期間的伙食補(bǔ)助等）1、出差前必須填寫《出差申請(qǐng)單》，經(jīng)批準(zhǔn)后方可出差；部門第一負(fù)責(zé)人以下人員由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，部門負(fù)責(zé)人以上人員由其直接領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。2、報(bào)銷差旅費(fèi)時(shí)必須提供經(jīng)批準(zhǔn)的《出差申請(qǐng)單》。

3、出差返回后必須及時(shí)填報(bào)《出差結(jié)果報(bào)告》,并附在出差報(bào)銷單后給核準(zhǔn)人及財(cái)務(wù)審核。

4、因公出差可以在費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)一人住一個(gè)房間。相同性別兩人同時(shí)出差到同一地點(diǎn)時(shí)，住宿費(fèi)用只能按照其中較高標(biāo)準(zhǔn)的一個(gè)報(bào)銷，不能以兩人標(biāo)準(zhǔn)累加。5、出差期間發(fā)生招待費(fèi)的，當(dāng)餐不能報(bào)補(bǔ)貼。會(huì)議期間含食宿的，不能報(bào)當(dāng)餐補(bǔ)貼及食宿費(fèi)用。

注：A、A級(jí)城市：（北京，上海，天津，深圳，廈門、杭州及各省會(huì)）城市市區(qū)。

B、B級(jí)城市：A級(jí)城市以外的地區(qū)。

●交通工具：飛機(jī)須總經(jīng)理批準(zhǔn)；正常出勤工具：動(dòng)車，火車●住宿標(biāo)準(zhǔn)：A級(jí)城市300元/天，B類城市200元/天●伙食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：早餐10，中餐20，晚餐20元（三）業(yè)務(wù)招待費(fèi)

業(yè)務(wù)招待費(fèi)：指因公需招待應(yīng)酬客人所產(chǎn)生的費(fèi)用

1、各部門人員因公接待外單位人員，需要到外面宴請(qǐng)的，須事先取得公司同意，否則不予報(bào)銷。（招待前，需填寫《業(yè)務(wù)招待單》，經(jīng)批準(zhǔn)后方可招待，外地招待的可先電話請(qǐng)示，后補(bǔ)手續(xù)。）

2、報(bào)銷業(yè)務(wù)招待費(fèi)時(shí)，須提供經(jīng)批準(zhǔn)的《業(yè)務(wù)招待單》3、1000元以下由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，1000以上還需總經(jīng)理批準(zhǔn)。（四）員工借款

1、員工個(gè)人向公司借款，應(yīng)向總經(jīng)理請(qǐng)示，經(jīng)同意后辦理借款手續(xù)，財(cái)務(wù)在次月發(fā)放工資時(shí)就將借款扣回。（填寫借款單，）

2、出差借款：員工出差借款，應(yīng)填寫借款單，并注明出差時(shí)間行程，由總經(jīng)理指

示后方能支取借款。出差員工應(yīng)在出差回來，一周內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)。未在規(guī)定期限內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)的，應(yīng)在當(dāng)月工資中扣回預(yù)借的差旅費(fèi)，待報(bào)銷時(shí)再行支付。（五）辦公費(fèi)：購書、印名片、購買的辦公用品（如：傳真機(jī)、打印機(jī)、墨盒、復(fù)印紙等）、公司分支機(jī)構(gòu)登記注冊(cè)費(fèi)、刻章費(fèi)、復(fù)印費(fèi)、郵寄費(fèi)、辦公室租賃費(fèi)用及辦公場地的物業(yè)管理水電費(fèi)等，印刷宣傳彩頁（大額的，需要附上合同）（六）車雜費(fèi)：車輛使用的汽油費(fèi)用、車輛維修費(fèi)、租車費(fèi)用、車輛過路過橋費(fèi)、停車費(fèi)、車輛年審及駕駛員證件審查等費(fèi)用

四、報(bào)銷過程的要求和規(guī)定

（一）取得的原始票據(jù)

1、外購材料用品及支付任何款項(xiàng)均需取得對(duì)方開具的收款憑據(jù)，在原始單據(jù)上要注明費(fèi)用發(fā)生明細(xì)、日期、金額大小寫要全，原始單據(jù)不得有涂改的痕跡，除伙食費(fèi)（購菜、米、面）以外的原始單據(jù)必須加蓋有銷售方的章。2、發(fā)票抬頭必須填寫公司全稱：莆田市城廂區(qū)樂圖風(fēng)尚家具設(shè)計(jì)工作室

（二）報(bào)銷單填寫規(guī)定

1、填寫報(bào)銷單時(shí)規(guī)定用黑色水筆或鋼筆填寫，報(bào)銷單要求字跡端正正確、用途明確、時(shí)間清楚、大小寫金額準(zhǔn)確規(guī)范、所有內(nèi)容不得涂改；

2、報(bào)銷單封面原則上不允許更改，如需改，請(qǐng)?jiān)阱e(cuò)誤的文字或數(shù)字上劃一紅線，再用黑筆在旁邊寫上正確的文字或數(shù)字，另外再簽上更改人的姓名；

3、市內(nèi)交通費(fèi)、伙食費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)等費(fèi)用的報(bào)銷都填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》；差旅費(fèi)的報(bào)銷填寫《旅差費(fèi)報(bào)銷單》；

4、費(fèi)用項(xiàng)目名稱、金額要與附件發(fā)票的內(nèi)容一致；（三）報(bào)銷流程

1、將付款憑單傳遞給財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)，由其核對(duì)所報(bào)銷的費(fèi)用是否合理，手續(xù)是否完整、支出金額是否正確，并對(duì)所審核的單據(jù)簽字確認(rèn)。

2、將財(cái)務(wù)審核好的單據(jù)傳總經(jīng)理或經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)的指定人員審批。

3、出納報(bào)銷時(shí)審核簽字手續(xù)是否齊全，手續(xù)完備后進(jìn)行付款，并在付款單上加蓋“現(xiàn)金付訖”章。

4、特殊事件急需付現(xiàn)，先向總經(jīng)理請(qǐng)示后，出納先行付款手續(xù)，后補(bǔ)審批手續(xù)。（四）報(bào)銷時(shí)間規(guī)定

為了便于財(cái)務(wù)部集中時(shí)間月末結(jié)帳，各員工發(fā)生的費(fèi)用必須在發(fā)生費(fèi)用一個(gè)月內(nèi)報(bào)銷，報(bào)銷時(shí)間為每月28日之前。

說明：1、對(duì)虛報(bào)多報(bào)費(fèi)用的，經(jīng)查實(shí)后，公司除追回責(zé)任人虛報(bào)多報(bào)的費(fèi)用外，另處虛報(bào)多報(bào)金額3倍以上（含3倍）5倍以下（含5倍）的罰款并通報(bào)批評(píng)，情節(jié)嚴(yán)重的將給予辭退、開除等處分，觸犯法律的將追究其法律責(zé)任。

2、在報(bào)銷單上簽字的證明人、審核人、批準(zhǔn)人等，若因不負(fù)責(zé)任，給作弊者以可乘之機(jī)，導(dǎo)致公司財(cái)產(chǎn)損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，即對(duì)其處以被多報(bào)虛報(bào)同等金額的罰款，同時(shí)給予通報(bào)批評(píng)或辭退、開除等處分。

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公司各項(xiàng)管理制度及財(cái)務(wù)報(bào)銷制度

一、差旅費(fèi)管理及報(bào)銷條例

1、出差人員必須事先填寫“出差申請(qǐng)單”，注明出差地點(diǎn)、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人

簽署意見、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可出差。

2、出差人員借款需持批準(zhǔn)后的“出差申請(qǐng)單”，填寫“用款申請(qǐng)單”，列明用款計(jì)劃，由部門負(fù)責(zé)人簽字擔(dān)保后，經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理審批后方可借款。

3、審核人員根據(jù)簽有分管領(lǐng)導(dǎo)考核意見的“出差申請(qǐng)單”和有效出差單據(jù)，按費(fèi)用包干標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，經(jīng)總經(jīng)理審批后方可報(bào)銷差旅費(fèi)。

4、凡與原出差申請(qǐng)單規(guī)定的地點(diǎn)、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費(fèi)不予報(bào)銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理簽署意見后方可報(bào)銷。

5、出差人員回公司必須于一星期內(nèi)向財(cái)務(wù)提交經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后的有效報(bào)銷單據(jù)，如個(gè)人原因延誤、超過一星期報(bào)銷差旅費(fèi)用的，每一天按30元罰款。財(cái)務(wù)每月24、25日為付款日，如超過當(dāng)月25日未能向財(cái)務(wù)提交相關(guān)有效單據(jù)的，財(cái)務(wù)將在次月25日再進(jìn)行報(bào)銷付款。

6、出差時(shí)借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責(zé)任自負(fù)，特殊情況由總經(jīng)理特批，對(duì)各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務(wù)混亂的，追究財(cái)務(wù)經(jīng)辦人及負(fù)責(zé)人的責(zé)任。

費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)

總體原則：對(duì)出差人員的補(bǔ)助費(fèi)、住宿費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)實(shí)行“實(shí)報(bào)實(shí)銷，超支不補(bǔ)”。

A.公司總經(jīng)理(包括隨行人員)因公外出，實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷。副總以上級(jí)別才可乘坐飛機(jī)并得到總經(jīng)理同意，任何人不得乘坐飛機(jī)頭等艙和輪船頭等艙。

B.其他人員受公司指派因公外出，按出差不同區(qū)域?qū)嵭胁煌�的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：（1）住宿標(biāo)準(zhǔn)（金額單位：元。下同）：

地區(qū)/人員總經(jīng)理副總經(jīng)理其余人員201*80201*80特區(qū)直轄市省會(huì)城市實(shí)報(bào)實(shí)銷18016015010012080省轄市縣級(jí)市及以下（2）伙食補(bǔ)助費(fèi)：

地區(qū)/人員總經(jīng)理副總經(jīng)理其余人員

60605040特區(qū)直轄市省會(huì)城市實(shí)報(bào)實(shí)銷504040304030省轄市縣級(jí)市及以下（3）市內(nèi)交通費(fèi)：

地區(qū)/人員總經(jīng)理副總經(jīng)理其余人員101088特區(qū)直轄市省會(huì)城市實(shí)報(bào)實(shí)銷555533省轄市縣級(jí)市及以下（4）交通工具標(biāo)準(zhǔn)：

工具/人員總經(jīng)理副總經(jīng)理其余人員

飛機(jī)普通艙預(yù)申請(qǐng)火車軟臥軟座硬臥硬座硬臥硬座輪船二等艙三等艙三等艙長途汽車實(shí)報(bào)可乘可乘出租車實(shí)報(bào)實(shí)報(bào)預(yù)申請(qǐng)備注：不需要住宿，并在外停留6小時(shí)以上者，每人每天補(bǔ)助20元，不帶車者可報(bào)銷往返公共汽車票。

報(bào)銷辦法

（一）住宿費(fèi)報(bào)銷辦法

1、出差人員的住宿費(fèi)實(shí)行限額憑據(jù)報(bào)銷的辦法，按實(shí)際住宿的天數(shù)計(jì)算報(bào)銷。2、出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報(bào)銷住宿費(fèi)。

3、出差人員住宿費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)原則上按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，有新聞媒介采訪、會(huì)見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業(yè)務(wù)情況，在分管領(lǐng)導(dǎo)允許的前提下，可按實(shí)報(bào)銷。

4、住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一般指每天每間，若為同性二人同時(shí)出差，按一個(gè)房間標(biāo)準(zhǔn)報(bào)支，副總以上人員出差，可單獨(dú)住宿。（二）伙食補(bǔ)助費(fèi)報(bào)銷辦法

中午12時(shí)前離開本市按全天補(bǔ)助；中午14時(shí)后離開本市按半天補(bǔ)助；中午14時(shí)前抵達(dá)本市按半天補(bǔ)助；中午12時(shí)后返抵本市按全天補(bǔ)助。（三）交通費(fèi)報(bào)銷辦法

1、訂票費(fèi)、退票費(fèi)原則上不予報(bào)銷，如遇特殊情況需寫書面匯報(bào)，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可報(bào)銷。

2、對(duì)于自帶車輛人員，交通補(bǔ)助費(fèi)不予報(bào)銷。（乘坐出租車辦事需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意）。3、駕駛員外出油料費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷（不再報(bào)銷其他交通費(fèi)油），行車途中的違章罰款一律不準(zhǔn)報(bào)銷。4、出差人員原則上不得乘左出租車，但下列情況除外：（1）出差目的地偏遠(yuǎn)，沒有公共交通工具的；（2）攜有巨款或重要文件須確保安全的；（3）收、發(fā)貨物笨重，搬運(yùn)困難或時(shí)間緊迫的；（4）陪同重要客人外出的；

（5）執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的（四）其他

1、在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費(fèi)應(yīng)先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意，并經(jīng)安排領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)并簽署意見后財(cái)務(wù)部方可審核報(bào)銷。

2、出差人員應(yīng)保留完整車（船）票時(shí)間、車次、住宿發(fā)票作為計(jì)算費(fèi)用的依據(jù)，對(duì)于公司代為訂票的，應(yīng)保留復(fù)印件作為審核依據(jù)。（五）、補(bǔ)充規(guī)定

1、兩人以上出差人員，在請(qǐng)示主管領(lǐng)導(dǎo)允許后，可就隨行高一級(jí)人員標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。2、去往集團(tuán)辦事處的人員，出差途中享受伙食補(bǔ)助費(fèi)。抵達(dá)后食宿由辦事處承擔(dān)，不享受伙食及住宿包干，如因辦理業(yè)務(wù)路途較遠(yuǎn)，而中途無法返回辦事處就餐，可享受伙食補(bǔ)助費(fèi)，但需持有辦事處負(fù)責(zé)人的簽字確認(rèn)證明。

3、外出參加會(huì)議，會(huì)議費(fèi)用中包括食宿時(shí)不再享受食住費(fèi)用，只享受市內(nèi)交通費(fèi)。會(huì)議費(fèi)用中不含食宿時(shí)，按前述標(biāo)準(zhǔn)予以補(bǔ)助。

二、外聘人員探親假管理?xiàng)l例

a、需休假者，需提前二十天提交申請(qǐng)，經(jīng)主管同意，并安排時(shí)間，再報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可回家探親。

b、探親假標(biāo)準(zhǔn)三次/年，每次不得超過15天（從休息之日起至到廠報(bào)到日止），超規(guī)定時(shí)間按天數(shù)計(jì)算扣雙倍工資，探親假當(dāng)月不在享受正常工休。

c、探親假每年不足三次按兩次計(jì)算，第三次探親假因工作原因不能滿足的，年底一次性補(bǔ)發(fā)201*元加班補(bǔ)助。

d、探親假期間工資按工資總額的每天70%計(jì)發(fā)。

e、探親人員回公司必須于一星期內(nèi)向財(cái)務(wù)提交經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后的有效報(bào)銷單據(jù)，如個(gè)人原因延誤、超過一星期報(bào)銷探親費(fèi)用的，每一天按30元罰款。財(cái)務(wù)每月24、25日為付款日，如超過當(dāng)月25日未能向財(cái)務(wù)提交相關(guān)有效單據(jù)的，財(cái)務(wù)將在次月25日再進(jìn)行報(bào)銷付款。

交通費(fèi)報(bào)銷辦法

1、探親人員來往交通費(fèi)一律按火車票（硬臥、硬座）、公共汽車票報(bào)銷。

2、探親途中的市內(nèi)交通費(fèi)，可按起止站的直線公共電車、汽車、輪渡費(fèi)憑據(jù)報(bào)銷，但乘坐市內(nèi)出租車輛的開支，應(yīng)由職工自理，不予報(bào)銷。

3、職工探親不得報(bào)銷飛機(jī)票，因故必須乘坐飛機(jī)的，可按火車票（硬臥、硬座）、公交車、船票價(jià)報(bào)銷，多支部分由職工自理。

三、采購人員管理?xiàng)l例

（一）采購流程圖

流程接收請(qǐng)購單采購申請(qǐng)作業(yè)要求1、物資需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營實(shí)際需要填寫請(qǐng)購單1、接收已核準(zhǔn)并審批的請(qǐng)購單1、采購人員依需求緩急，參考采購歷史記錄或供記錄表單請(qǐng)購單責(zé)任單位/人需求部門請(qǐng)購單詢價(jià)記錄表采購員采購員詢價(jià)比價(jià)議價(jià)應(yīng)商所提供的資料，至少精選兩家以上供應(yīng)商進(jìn)行比價(jià)和議價(jià)，2、詢價(jià)伍佰元以上的物資需上報(bào)總樣品提供確認(rèn)經(jīng)理說明情況。1、以滿足需求部門所提出的性能、指標(biāo)、品質(zhì)為申請(qǐng)單采購員供應(yīng)商選擇原則1、依優(yōu)質(zhì)低價(jià)原則進(jìn)行選擇詢價(jià)記錄表1、依據(jù)供需雙方確定的條件簽訂合同采購合同需求部門/企管部/采購員采購員簽訂采購合同進(jìn)度跟催1、依據(jù)合同或約定的交貨期進(jìn)行跟蹤確認(rèn)，發(fā)生驗(yàn)收入庫采購合同采購員異常及時(shí)處理1、庫管員按采購需求進(jìn)行驗(yàn)收（核對(duì)數(shù)量與質(zhì)量），庫管員入庫單/需求部門送貨單發(fā)票支付憑證庫管員采購員財(cái)務(wù)對(duì)帳/整理付款資料辦理入庫手續(xù)，并開出入庫單。1、采購員根據(jù)庫管員提供的相關(guān)資料進(jìn)行對(duì)帳，財(cái)務(wù)審核，總經(jīng)理審批，最后到財(cái)務(wù)部辦理付款結(jié)算。(二)采購報(bào)銷制度

a、為滿足采購人員工作需要，采購員可提前向財(cái)務(wù)申請(qǐng)一定金額的借款，填寫“借款單”，并注明借款日期與還款日期（最長還款期不得超過一個(gè)月），由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人與總經(jīng)理審批后方可付款。b、需要再次借款時(shí)，必須結(jié)清之前所有借款款項(xiàng)。未結(jié)清前欠款項(xiàng)無論任何原因，財(cái)務(wù)不予再次借款。如有延誤采購工作由采購人員自行承擔(dān)。

c、報(bào)銷采購的費(fèi)用，非總經(jīng)理簽字同意的支出，必須向財(cái)務(wù)提交有效貨物發(fā)票和運(yùn)輸發(fā)票等。收據(jù)及手工書寫證明不能作為報(bào)銷憑證。報(bào)銷單據(jù)上必須有采購人員的采購簽名、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的審核簽名、總經(jīng)理的審批簽名方可報(bào)銷。

d、超過千元以上金額的采購，除財(cái)務(wù)和銀行休息日，采購人員應(yīng)首先考慮承兌、支票或網(wǎng)銀付款。減少現(xiàn)金往來。

四、公司其他費(fèi)用報(bào)銷制度

1、話費(fèi)：財(cái)務(wù)每月25日統(tǒng)一報(bào)銷付款。

中層以上干部、采購、銷售員、客服人員方可報(bào)銷話費(fèi)，話費(fèi)余額不得超過100元。2、招待費(fèi)：財(cái)務(wù)每月25日統(tǒng)一報(bào)銷付款。特殊情況需要借款的經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，向財(cái)務(wù)填寫“借

款單”，并說明借款用途、還款期限（不得超過一周），由總經(jīng)理簽字后方可借款。業(yè)務(wù)招待人員應(yīng)堅(jiān)決貫徹“可接待可不接待，不接待”，“可參與可不參與，不參與”，“可發(fā)生可不發(fā)生費(fèi)用，不發(fā)生”，“態(tài)度熱情，費(fèi)用從簡”的原則。業(yè)務(wù)招待費(fèi)的使用嚴(yán)格執(zhí)行分檔次接待原則，堅(jiān)決控制非業(yè)務(wù)性接待，嚴(yán)禁隨意超標(biāo)進(jìn)行業(yè)務(wù)招待，特殊情況需說明原因，經(jīng)請(qǐng)示總經(jīng)理同意后方可進(jìn)行招待，否則，財(cái)務(wù)部門不予報(bào)銷。

備注：以上報(bào)銷事項(xiàng)，報(bào)銷單據(jù)必須是填寫無誤的有效發(fā)票發(fā)票（其他票據(jù)除總經(jīng)理簽字同意），報(bào)銷單據(jù)上一律由經(jīng)手人簽字，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核，（發(fā)現(xiàn)虛假發(fā)票與實(shí)際付款金額不符的，一律沒收?qǐng)?bào)銷單，嚴(yán)重者張榜公示），總經(jīng)理簽字方可進(jìn)行報(bào)銷手續(xù)，并于付款。

友情提示：本文中關(guān)于《財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷管理制度》給出的范例僅供您參考拓展思維使用，財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷管理制度：該篇文章建議您自主創(chuàng)作。

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