業(yè)務(wù)招待管理工作流程圖

業(yè)務(wù)招待管理工作流程圖

部門名稱層次行政總監(jiān)A總部辦公室總部辦公室B流程名稱概要各部門（項目部）C開始業(yè)務(wù)招待計劃通過審批業(yè)務(wù)招待管理工作流程業(yè)務(wù)招待集團總經(jīng)理D調(diào)整計劃未通過責(zé)任部門E1234重新調(diào)整未通過各部門計劃匯總辦公室填寫《業(yè)務(wù)招待申請單》相關(guān)部門5審批通過辦公室678實施相關(guān)部門接待費用與信息反饋相關(guān)部門資料留存9結(jié)束節(jié)點說明

B2業(yè)務(wù)招待計劃

公司大型、重要的業(yè)務(wù)招待，職能部門應(yīng)會同辦公室實現(xiàn)制定計劃，并納入季度和閱讀工作計劃。B3審批

職能部門會同辦公室制定的招待計劃應(yīng)報總經(jīng)理審批后方可實施。B3計劃匯總

辦公室負(fù)責(zé)將總經(jīng)理審批的招待計劃匯總，以便安排實施。C4填寫《業(yè)務(wù)招待申請單》

各部門進行業(yè)務(wù)招待，應(yīng)填寫《業(yè)務(wù)招待申請單》，報送辦公室。B5審批

各部門進行業(yè)務(wù)招待，應(yīng)報行政總監(jiān)審批；大型或重要的業(yè)務(wù)招待需報總經(jīng)理審批實施。B6實施

經(jīng)審批后的業(yè)務(wù)招待活動，即可由各部門會同辦公室組織實施。C7接待費用與信息反饋

業(yè)務(wù)招待完成后，招待人員應(yīng)憑《業(yè)務(wù)招待申請單》及時辦理報銷手續(xù)。B8資料留存

辦公室將業(yè)務(wù)招待申請單等資料存檔，以便查閱。

擴展閱讀：XXXXX公司業(yè)務(wù)招待管理實施細(xì)則及管理流程圖(201*.03版)

XXXXX公司業(yè)務(wù)招待管理實施細(xì)則

為進一步規(guī)范公司業(yè)務(wù)招待費管理，嚴(yán)格控制業(yè)務(wù)招待費支出，簡化招待，根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營需要的實際，以《XXXXX集團機關(guān)業(yè)務(wù)招待費管理辦法》為基礎(chǔ)，特制定本實施細(xì)則。

第一條業(yè)務(wù)招待費的管理原則

（一）公司機關(guān)業(yè)務(wù)招待費按年度全面預(yù)算的招待費用，實行總額控制；項目業(yè)務(wù)招待費按照國家財經(jīng)制度及集團財務(wù)制度規(guī)定的計算標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合項目實際情況計算出年度總額，實行總額控制，嚴(yán)禁超支。

（二）所有的業(yè)務(wù)招待均實行事前審批制度。

（三）嚴(yán)格遵循“必需、合理、節(jié)約”的原則，禁止利用工作之便，借業(yè)務(wù)活動之名，用公款進行私人宴請和娛樂活動。

（四）嚴(yán)禁以學(xué)習(xí)、培訓(xùn)等名義進行宴請活動和公款吃喝。與兄弟單位間業(yè)務(wù)往來一律不準(zhǔn)宴請和送禮，不得隨意進行業(yè)務(wù)招待。因工作需要確需安排接待時，經(jīng)公司及項目主管領(lǐng)導(dǎo)同意方可外出接待。

（五）接待用餐嚴(yán)格控制陪客人數(shù)，實行對口接待，由公司相關(guān)科室及項目相關(guān)處室陪同，其他無關(guān)人員不參加，一般掌握在3人以內(nèi)。

（六）公司領(lǐng)導(dǎo)、負(fù)責(zé)人及檢查組到工地調(diào)研、檢查工作，一律輕車簡從，在工地食堂就餐；不得列隊歡迎歡送，不得安排各種娛樂消費活動。

第二條業(yè)務(wù)招待費的使用范圍

（一）用于上級主管部門、業(yè)主、監(jiān)理、政府部門到公司及項目部檢查指導(dǎo)工作，或因工作需要與之溝通協(xié)調(diào)工作的接待。（二）用于公司領(lǐng)導(dǎo)和項目領(lǐng)導(dǎo)外出聯(lián)系工作所發(fā)生的必要招待。（三）用于公司各科室到項目檢查指導(dǎo)工作或到蘭州以外的地方公務(wù)外出及項目人員公務(wù)外出發(fā)生的就餐等必要性費用支出。

（四）用于公司及項目在節(jié)日以及主題活動組織員工舉行必要的會餐。若必須舉辦慶典的，須先提請集團公司批準(zhǔn)后執(zhí)行。

（五）日常來人接待、會議、外出聯(lián)系工作需用的招待物品產(chǎn)生的招待費。

第三條業(yè)務(wù)招待費審批、報銷程序

（一）業(yè)務(wù)招待費由公司及項目綜合辦公室統(tǒng)一管理。（二）外出接待審批及報銷程序：

1、審批程序：原則上公司及項目領(lǐng)導(dǎo)的業(yè)務(wù)招待由辦公室按標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一安排；公司各科室、項目各處室如需業(yè)務(wù)招待，由相關(guān)負(fù)責(zé)人填寫《業(yè)務(wù)招待申請表》（見附表一），經(jīng)辦公室初審及公司主管領(lǐng)導(dǎo)或項目主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后安排接待工作，如遇特殊情況或在外地需進行業(yè)務(wù)招待，需經(jīng)電話請示征得主管領(lǐng)導(dǎo)同意，事后補填業(yè)務(wù)招待申請表。

2、報銷程序：業(yè)務(wù)招待發(fā)生后必須在3天以內(nèi)進行報銷，報銷時需持業(yè)務(wù)招待申請表及報銷憑證在辦公室進行登記并填寫《業(yè)務(wù)招待費報銷登記表》（見附表二），履行辦公室在報銷單上審核簽字手續(xù)，業(yè)務(wù)招待申請表交由辦公室存檔。財務(wù)部門要按照財務(wù)管理程序嚴(yán)格把關(guān)，對不符合要求的票據(jù)禁止粘貼，未經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人和領(lǐng)導(dǎo)審批簽字或超出標(biāo)準(zhǔn)的業(yè)務(wù)招待費不予報銷，如遇特殊情況超出標(biāo)準(zhǔn)的向此次接待負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)說明情況，并由其在業(yè)務(wù)招待申請表備注欄簽字同意后給予報銷。（三）食堂招待審批、報銷程序：如在項目食堂接待，接待部門負(fù)責(zé)人提出接待申請，并在《客飯派遣單簽認(rèn)表》上進行確認(rèn)簽字（見附表三），由辦公室統(tǒng)一安排，月底食堂管理人員憑客飯派遣單辦理費用補助。

（四）員工會餐審批、報銷程序：由辦公室提出申請并填寫申請表，由公司及項目主管領(lǐng)導(dǎo)對必要性進行審核簽字，辦公室負(fù)責(zé)人憑申請表進行報銷。

（五）招待物資審批、領(lǐng)用、報銷程序：

1、日常管理中由后勤人員填寫《招待物資購買申請表》（見附表四），經(jīng)辦公室初審及公司主管領(lǐng)導(dǎo)或項目主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后進行購買，由后勤人員登記保管。

2、招待物資領(lǐng)用時需填寫《招待物資領(lǐng)用申請表》（見附表五），由部門負(fù)責(zé)人審核，主管領(lǐng)導(dǎo)審批后領(lǐng)用。經(jīng)辦人員在《招待物資領(lǐng)用單》（見附表六）上簽字確認(rèn)，如領(lǐng)用物資未使用完，應(yīng)如數(shù)上交后勤人員，并做好核銷登記。

3、辦公室負(fù)責(zé)人定期對招待物資流向進行盤庫核對。

4、招待物資報銷需持《招待物資購買申請表》及報銷憑證在辦公室履行登記、審核簽字手續(xù)。辦公室對招待物資購買申請表存檔，作為招待物資購買和數(shù)量核對的依據(jù)。

5、業(yè)務(wù)部門因工作需要需大量購買招待物資，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人填寫《招待物資購買申請表》，經(jīng)辦公室初審及公司經(jīng)理或項目經(jīng)理審批簽字后，交由后勤人員統(tǒng)一購買。

第四條業(yè)務(wù)招待費標(biāo)準(zhǔn)（一）外出接待標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)公司發(fā)布的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格執(zhí)行。

接待對象上級單位、業(yè)務(wù)合作單位主要領(lǐng)導(dǎo)業(yè)務(wù)單位部門負(fù)責(zé)人其他工作人員桌飯標(biāo)準(zhǔn)（元/桌/10人）2500元以內(nèi)1500元以內(nèi)1000元以內(nèi)酒水標(biāo)準(zhǔn)用煙標(biāo)準(zhǔn)備注桌飯每減少1人扣減250元桌飯每減少1人扣減150元桌飯每減少1人扣減150元400元/瓶以內(nèi)200元/瓶以內(nèi)150元/瓶以內(nèi)30元/包以內(nèi)30元/包以內(nèi)20元/包以內(nèi)中午接待客人一般不安排酒水，晚上接待必須使用酒水的，應(yīng)提前通知辦公室按標(biāo)準(zhǔn)酌情準(zhǔn)備，原則上不允許使用酒店酒水和煙，特殊情況下需從酒店采購的，須經(jīng)主陪領(lǐng)導(dǎo)同意。

（二）食堂接待標(biāo)準(zhǔn)：如安排桌飯，標(biāo)準(zhǔn)不超過20元/人（不含酒水），如需酒水辦公室按標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)備；如安排工作餐，按項目部職工伙食補助標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

（三）公司及項目人員公務(wù)外出餐費報銷標(biāo)準(zhǔn)：公司各科室上項目檢查指導(dǎo)工作或到蘭州以外的地方辦事發(fā)生的餐費，若接待單位已安排食宿，公司不再進行報銷餐費；項目人員外出辦事無法回項目就餐產(chǎn)生的餐費，按該項目伙食標(biāo)準(zhǔn)的2倍進行報銷，相應(yīng)其在工地的伙食補助予以扣除。

第五條業(yè)務(wù)招待費的監(jiān)督

機關(guān)及項目辦公室每月月底統(tǒng)計當(dāng)月業(yè)務(wù)招待費支出，并填寫《業(yè)務(wù)招待費支出月統(tǒng)計表》（見附表七），機關(guān)經(jīng)分管機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)審核后提交主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，項目經(jīng)項目總工或項目書記審核后提交項目主管領(lǐng)導(dǎo)簽字。

第六條本細(xì)則由公司辦公室負(fù)責(zé)解釋。第七條本細(xì)則自201*年5月1日起正式實施。

附表一

XXXXX公司業(yè)務(wù)招待申請表申請部門申請人人數(shù)辦公室負(fù)責(zé)人意見公司或項目領(lǐng)導(dǎo)意見辦理結(jié)果備注

附表二日期事由XXXXX公司業(yè)務(wù)招待費報銷登記表經(jīng)辦人數(shù)經(jīng)辦人申請核定標(biāo)準(zhǔn)實際發(fā)生費用備注部門事由時間標(biāo)準(zhǔn)分管領(lǐng)導(dǎo)意見附表三

XXXXX公司客飯派遣確認(rèn)表

年月就餐事由標(biāo)準(zhǔn)金額派遣人簽字備注人數(shù)序號日期月日月日月日月日月日月日月日

附表四

XXXXX公司招待物資購買申請表申請部門申請人物資名稱及數(shù)量辦公室負(fù)責(zé)人意見公司或項目領(lǐng)導(dǎo)意見辦理結(jié)果事由時間預(yù)算費用（注明單價）分管領(lǐng)導(dǎo)意見備注

附表五

XXXXX公司招待物資領(lǐng)用申請表申請部門申請人領(lǐng)用物資申請部門負(fù)責(zé)人審核事由時間數(shù)量分管領(lǐng)導(dǎo)意見公司或項目領(lǐng)導(dǎo)意見備注附表六

XXXXX公司招待物資領(lǐng)用表日期月日月日月日月日附表七

XXXXX公司業(yè)務(wù)招待費支出月統(tǒng)計表序號截止本月前發(fā)生合計（元）月日月日日期月日月日本月合計（元）本年合計（元）業(yè)務(wù)招待費支出（元）購買招待物資支出（元）食堂客飯補助費用（元）備注物資名稱領(lǐng)用數(shù)量領(lǐng)用部門領(lǐng)用人交回數(shù)量交回人備注項目主管：審核：統(tǒng)計：業(yè)務(wù)招待相關(guān)管理流程

一、外出接待審批流程

業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人提出申請（表一）→辦公室初審→分管領(lǐng)導(dǎo)審核→主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字→安排接待二、食堂接待審批及報銷流程

業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人提出申請（表一）→辦公室初審→分管領(lǐng)導(dǎo)審核→主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字→在《客飯派遣單簽認(rèn)表》（表三）上確認(rèn)簽字→辦公室統(tǒng)一安排→食堂管理人員憑表三報銷相關(guān)費用三、員工會餐審批流程

辦公室提出申請（表一）→分管領(lǐng)導(dǎo)審核→主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字→安排會餐事宜

四、招待物資審批、領(lǐng)用流程

采購：后勤人員提出申請（表四）→辦公室審核簽字→分管領(lǐng)導(dǎo)審核→主管領(lǐng)導(dǎo)審批→物資采購→清點入庫

領(lǐng)用：領(lǐng)用人提出申請（表五）→領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人審核→分管領(lǐng)導(dǎo)審核→主管領(lǐng)導(dǎo)審批→領(lǐng)用物資（表六）→（未用完交回）核銷登記（表六）

五、招待費報銷流程

經(jīng)辦人憑申請表（表一或表四）填報銷單→在登記表上簽字確認(rèn)（表二）→辦公室審核簽字→分管領(lǐng)導(dǎo)審核→財務(wù)審核簽字→主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字→財務(wù)報銷備注：

表一《XXXXX公司業(yè)務(wù)招待申請表》；表二《XXXXX公司業(yè)務(wù)招待費報銷登記表》；表三《XXXXX公司客飯派遣確認(rèn)表》；表四《XXXXX公司招待物資購買申請表》；表五《XXXXX公司招待物資領(lǐng)用申請表》；表六《XXXXX公司招待物資領(lǐng)用表》

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