工裝及備品備件采購發(fā)放流程

工裝及備品備件采購發(fā)放流程

為規(guī)范工裝及備品備件采購領(lǐng)用管理辦法，節(jié)約開支，降低庫存，理順流程特制訂本流程。

1、每月分廠機(jī)組承包人根據(jù)本承包區(qū)設(shè)備的運(yùn)行狀況、產(chǎn)品質(zhì)量

情況向分廠設(shè)備員上報(bào)本機(jī)組所需的工裝及備品備件。2、分廠設(shè)備員根據(jù)分廠本月的生產(chǎn)任務(wù)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、工裝及備件

的制作周期對各承包機(jī)組上報(bào)的工裝及備品備件進(jìn)行匯總整理并有分廠領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，于每月24日前報(bào)裝備能源處計(jì)劃員。上報(bào)的工裝及備品備件內(nèi)容包括：名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、使用部位（那臺機(jī)組的哪個(gè)部分使用），非標(biāo)件需附帶圖紙或說明。3、裝備能源處計(jì)劃員根據(jù)各分廠設(shè)備運(yùn)行狀況及目前公司整體生

產(chǎn)安排對分廠設(shè)備員上報(bào)的計(jì)劃審核整理，編制工裝及備品備件采購年度計(jì)劃、季計(jì)劃、月計(jì)劃及設(shè)備大修計(jì)劃經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)簽字下發(fā)采購員。

4、備件采購員接到計(jì)劃后，根據(jù)工裝及備件的緊急程度、制作周

期依次對計(jì)劃進(jìn)行訂購，對采購價(jià)格超過5萬元的訂單需上報(bào)企劃處進(jìn)行招投標(biāo)。

5、采購員采購回來的工裝需請技術(shù)部門人員、分廠人員到現(xiàn)場鑒

定并出具鑒定報(bào)告，采購回的備件交庫房保管員，并當(dāng)面點(diǎn)清數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收入庫，對發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題的備件向采購員說明，采購員聯(lián)系退換貨。對于較大的備件可直接放到生產(chǎn)分廠，但保管員需到現(xiàn)場清點(diǎn)并在賬本上標(biāo)明存放地點(diǎn)。

6、庫管員每天要對當(dāng)日所購回的備件進(jìn)行清點(diǎn)，分類入庫，建卡

并登記臺賬，以備夜班人員查找。庫房要求整潔，擺放整齊，賬、物、卡相符。

7、庫管員根據(jù)分廠需求發(fā)放備件，分廠人員領(lǐng)用備件時(shí)須填寫備

件領(lǐng)用單，領(lǐng)用備件時(shí)要仔細(xì)對準(zhǔn)備件型號，一經(jīng)領(lǐng)出不允許退庫。對兩個(gè)或多個(gè)分廠都通用的備件須經(jīng)備件計(jì)劃員簽字方可領(lǐng)用，夜班可先領(lǐng)用次日不備件領(lǐng)用單。各分廠當(dāng)月領(lǐng)用的工裝及備件當(dāng)月必須結(jié)算。

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設(shè)備、備品備件采購流程

一、填寫購置申請表

1、設(shè)備購置應(yīng)由申購部門填寫《儀器、設(shè)備購置申請表》

2、備品備件購置應(yīng)由申購部門填寫《備品備件、五金電器物資申購表》3、當(dāng)月計(jì)劃漏報(bào)生產(chǎn)急需時(shí)應(yīng)填寫《計(jì)劃外急用備品備件申購表》

二、《儀器、設(shè)備購置申請表》及《備品備件、五金、電器物資申購表》由車間提報(bào)，經(jīng)生產(chǎn)部、工程部審核，交分管副總審批，最終由總經(jīng)理簽字生效；《計(jì)劃外急用備品備件申購表》由分管副總審批，最終由總經(jīng)理簽字生效。

三、5萬元以上的設(shè)備購置應(yīng)由主管部門牽頭，按照供應(yīng)商審計(jì)流程寫出詳細(xì)考察計(jì)劃，報(bào)分管副總及總經(jīng)理審核后對設(shè)備生產(chǎn)廠家及使用廠家進(jìn)行考察。按照優(yōu)質(zhì)、優(yōu)價(jià)，貨比三家的原則，由工程部牽頭，由考察小組形成考察意見，確定供應(yīng)商二家或三家后交總經(jīng)理批準(zhǔn)。

四、申購表應(yīng)由申購部門填寫設(shè)備名稱、型號、規(guī)格、生產(chǎn)能力、申購數(shù)量、申購理由、主要用途、技術(shù)要求及特殊要求。五、工程部依據(jù)申購部門填報(bào)申請表的相關(guān)內(nèi)容與設(shè)備生產(chǎn)廠家及備件生產(chǎn)廠家簽訂生產(chǎn)（加工）合同。

六、合同簽訂內(nèi)容應(yīng)包括：設(shè)備（備件）名稱、型號、數(shù)量、金額、生產(chǎn)周期、交貨地點(diǎn)、付款方式、設(shè)備調(diào)試要求、違約責(zé)任等內(nèi)容。七、設(shè)備（備件）進(jìn)公司后應(yīng)由工程部門、使用部門、質(zhì)量技術(shù)部門、生產(chǎn)廠家（主要大型設(shè)備及特殊設(shè)備）共同開箱驗(yàn)收。八、對設(shè)備及備件在使用中出現(xiàn)的問題，使用部門應(yīng)及時(shí)向工程部門通報(bào)，工程部門對處理不了的問題應(yīng)及時(shí)通報(bào)生產(chǎn)廠家，以便在質(zhì)保期內(nèi)修復(fù)。

九、大型備件到貨后申購部門應(yīng)及時(shí)更換試用，及早發(fā)現(xiàn)問題以便在有效的質(zhì)保期內(nèi)及時(shí)解決。

十、考核：1、對設(shè)備及備品備件的采購不按流程進(jìn)行的，要追究相關(guān)部門的責(zé)任（沒有造成經(jīng)濟(jì)損失的扣責(zé)任人200-500元；若造成經(jīng)濟(jì)損失的，按損失的10-30%扣責(zé)任人）。2、對于備品備件質(zhì)量、購進(jìn)時(shí)間達(dá)不到設(shè)備性能及車間要求的，扣采購人員50-200元，同時(shí)追究供應(yīng)商責(zé)任（耽誤生產(chǎn)、造成產(chǎn)品質(zhì)量不合格的由生產(chǎn)部牽頭，財(cái)務(wù)部配合）。

3、備件領(lǐng)用時(shí)應(yīng)現(xiàn)場進(jìn)行質(zhì)量檢定，備件出庫后價(jià)值在500元之內(nèi)的應(yīng)在兩天內(nèi)、500元以上的應(yīng)在五天內(nèi)（以領(lǐng)料單為準(zhǔn)）向工程部反饋質(zhì)量信息，不及時(shí)反饋的視為合格，出庫使用后發(fā)現(xiàn)問題扣罰使用部門50-100元。

4、使用部門對存在問題的備品備件不反饋的扣部門責(zé)任人100-500元。十一、設(shè)備購置流程：使用部門提報(bào)申購表生產(chǎn)部長審核工程部長審核主管副總審批總經(jīng)理批準(zhǔn)簽訂合同分期付款設(shè)備到廠開箱驗(yàn)收安裝就位設(shè)備調(diào)試試生產(chǎn)相關(guān)人員廠家考察質(zhì)量技術(shù)部供應(yīng)商資質(zhì)確認(rèn)

十二、備件購置流程：

使用部門提報(bào)申購表生產(chǎn)部依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃審核工程部審核分管副總審批總經(jīng)理批準(zhǔn)轉(zhuǎn)代理商或直接購進(jìn)入庫驗(yàn)收車間領(lǐng)用問題反饋十三、計(jì)劃外急需備件流程：

使用部門提報(bào)計(jì)劃外申購表主管副總審批轉(zhuǎn)代理商或直接購進(jìn)入庫驗(yàn)收車間領(lǐng)用問題反饋

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