涉氨設(shè)備自評報告

********有限公司

涉氨特種設(shè)備及特種作業(yè)人員自查報告

根據(jù)市質(zhì)監(jiān)局的要求，我單位認(rèn)真學(xué)習(xí)了淄質(zhì)監(jiān)特字[201*]15號文件，參照《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證/質(zhì)量管理體系要求》對照法規(guī)規(guī)范的要求，標(biāo)準(zhǔn)，我公司迅速開展了針對涉氨特種設(shè)備及特種作業(yè)人員的全面自查自糾活動，重點(diǎn)落實了對涉氨特種設(shè)備事故隱患的排查整改工作，確保特種作業(yè)人員全部持證上崗，加強(qiáng)特種作業(yè)的安全培訓(xùn)，通過本次自查自檢活動，對我單位安全生產(chǎn)管理情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)將我公司自查自糾實施情況總結(jié)匯報如下：

一、涉氨特種設(shè)備基礎(chǔ)情況：

我公司涉氨特種設(shè)備現(xiàn)有1套氨制冷機(jī)，液氨存儲量為0.16噸，年用量為0.2噸，已注冊登記并定期檢驗。公司嚴(yán)格落實安全主體責(zé)任制，建立健全安全管理機(jī)構(gòu)，配備安全管理人員，同時制定各項管理制度和安全技術(shù)操作規(guī)程。本單位安全生產(chǎn)科****同志負(fù)責(zé)涉氨特種設(shè)備檔案的管理工作，****同志負(fù)責(zé)涉氨特種設(shè)備安全管理工作。氨制冷機(jī)處已按規(guī)定安裝氣體報警器，以防氨泄漏造成人員傷害。公司購置正壓式呼吸器2臺，帶濾毒罐的防毒面具3套，防范職工在搶險救援中受到化學(xué)品的傷害。冰機(jī)崗位消防設(shè)施配備齊全，設(shè)備設(shè)施的檢查、維護(hù)管理責(zé)任到人。

二、涉氨特種設(shè)備自查自檢情況：1、冰機(jī)崗位自查出隱患：①冰機(jī)崗位配備的防毒面具濾毒罐不是氨專用，需更換氨專用。②冰機(jī)房照明燈具，開關(guān)不是防爆電器，需更換防爆燈、防爆開關(guān)。

三、其他特種附件和警示標(biāo)志牌自查自檢情況：

1、警示標(biāo)牌、各類制度、告知牌等，現(xiàn)已結(jié)合安全標(biāo)準(zhǔn)化要求統(tǒng)一制作完畢，部分懸掛到位。

四、特種作業(yè)人員上崗證件檢查情況：

公司特種作業(yè)人員共3名，特種作業(yè)管理人員1名，上崗證持有率100%，全部經(jīng)過主管部門培訓(xùn)合格無證件過期情況。對涉氨特種設(shè)備作業(yè)人員進(jìn)行條件審核，作業(yè)人員均有上崗證。符合有關(guān)安全技術(shù)規(guī)范的要求；并進(jìn)行涉氨特種設(shè)備安全教育和培訓(xùn)，保證涉氨特種設(shè)備作業(yè)人員具備的涉氨特種設(shè)備安全作業(yè)知識。五、限期整改情況及復(fù)查處理情況：

1、冰機(jī)崗位已配備氨專用防毒面具（帶濾毒罐）。2、冰機(jī)房照明燈具已更換防爆燈。3、警示標(biāo)牌、各類制度、告知牌懸掛到位。六、安全管理責(zé)任制情況：

公司建立了涉氨特種設(shè)備安全生產(chǎn)責(zé)任制和崗位責(zé)任制。本單位的主要負(fù)責(zé)人是負(fù)責(zé)涉氨特種設(shè)備安全的第一責(zé)任人。本單位安全生產(chǎn)科全面負(fù)責(zé)本單位的特種設(shè)備安全管理工作，并配備專職的安全管理人員，八大危險作業(yè)安全規(guī)范已制定落實，嚴(yán)格遵守涉氨特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范的定期檢驗要求。公司安全生產(chǎn)科根據(jù)液氨的理化性質(zhì)和危險性，結(jié)合本公司實際情況專門編制了[氨泄漏事故專項處置應(yīng)急救援預(yù)案]，定期組織相關(guān)人員按計劃進(jìn)行演練，加強(qiáng)職工對突發(fā)事件的應(yīng)急處置能力。七、培訓(xùn)教育情況：

公司組織召開了全廠范圍的涉氨特種設(shè)備安全培訓(xùn)教育學(xué)習(xí)會議，會議針對“涉氨特種設(shè)備安全使用”、“特種作業(yè)人員持證上崗”等進(jìn)行強(qiáng)化學(xué)習(xí)，并以閉卷考試的形式檢驗培訓(xùn)效果，并建立了獎罰制度。經(jīng)考核基本達(dá)到了本次培訓(xùn)學(xué)習(xí)的目的。

通過這次自查活動，我公司加強(qiáng)了安全主體責(zé)任意識，在今后的工作中，我單位會更加嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及質(zhì)量體系的要求完善涉氨特種設(shè)備的安全生產(chǎn)管理工作，明確責(zé)任義務(wù)，杜絕各類事故發(fā)生。

********有限公司201*.06.

涉氨特種設(shè)備及特種作業(yè)人員自查報告

淄博孚日發(fā)工貿(mào)有限公司201*年度

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山西鑫旺工貿(mào)有限公司

安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評報告

機(jī)電修配分公司201*年10月

霍州煤電集團(tuán)有限責(zé)任公司機(jī)電修配分公司

安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評報告

法定代表人：孫國慶自評小組組長：孫社民

201*年10月

自評小組人員

組長姓名孫國慶孫社民廉行安主要成員馬振華曹煥武報告編制人報告審核人職務(wù)廠長總工程師安質(zhì)部部長安質(zhì)部副部長安質(zhì)部副部長安質(zhì)部副部長總工程師備注曹煥武孫社民":null,"page":{"ph":1262.879,"pw":892.979,"v":6,"t":"1","pptlike":null,"cx":0,"cy":0,"cw":892.979,"ch":1262.879}})霍州煤電集團(tuán)有限責(zé)任公司機(jī)電修配分公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評報告

編制說明

為了深入落實《山西省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)國家安全監(jiān)管總局〈全國冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評辦法〉和〈冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)評審工作管理辦法〉的通知》（晉安監(jiān)管四字〔201*〕17號）文件精神，貫徹“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的方針，進(jìn)一步促進(jìn)我公司安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)，依據(jù)《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)全國冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評辦法的通知》（安監(jiān)總管四〔201*〕84號）、《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)評審工作管理辦法的通知》（安監(jiān)總管四〔201*〕87號），我公司組織相關(guān)人員建立了安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)，在試運(yùn)行完成后，組建自評小組對我單位進(jìn)行了安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評。

霍州煤電集團(tuán)有限責(zé)任公司機(jī)電修配分公司10357-56303":null,"page":{"ph":1262.879,"pw":892.979,"v":6,"t":"1","pptlike":null,"cx":0,"cy":0,"cw":892.979,"ch":1262.879}})霍州煤電集團(tuán)有限責(zé)任公司機(jī)電修配分公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評報告

目錄

1項目概況1

1.1企業(yè)名稱、企業(yè)性質(zhì)、詳細(xì)地址11.2地理位置和交通11.3企業(yè)生產(chǎn)能力和規(guī)模、就業(yè)人員、下屬產(chǎn)業(yè)單位情況11.4主要設(shè)備12安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評概述9

2.1自評的意義92.2自評依據(jù)92.3安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建簡介102.4安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評綜述113自評存在問題扣分匯總144自評結(jié)論19機(jī)械制造企業(yè)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考核評級標(biāo)準(zhǔn)1機(jī)械制造企業(yè)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考評檢查表7

霍州煤電集團(tuán)有限責(zé)任公司機(jī)電修配分公司10357-56303":null,"page":{"ph":1262.879,"pw":892.979,"v":6,"t":"1","pptlike":null,"cx":0,"cy":0,"cw":892.979,"ch":1262.879}})霍州煤電集團(tuán)有限責(zé)任公司機(jī)電修配分公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評報告

1項目概況

1.1企業(yè)名稱、企業(yè)性質(zhì)、詳細(xì)地址

企業(yè)基本情況表企業(yè)名稱機(jī)構(gòu)代碼證企業(yè)性質(zhì)法人代表注冊資本地址霍州煤電集團(tuán)有限責(zé)任公司機(jī)電修配分公司全民所有孫國慶1000萬元臨汾市霍州市辛置鎮(zhèn)郭莊工商注冊號經(jīng)營范圍企業(yè)人數(shù)注冊日期郵編141000000009848生產(chǎn)、銷售832201*年7月25日0314001.2地理位置和交通

本公司位于山西省臨汾市霍州市辛置鎮(zhèn)，南距堯都臨汾市50公里，北距省會太原市190公里，地處汾河岸邊、霍山腳下，南同蒲鐵路和大運(yùn)二級、一級及高速公路門前穿過，交通運(yùn)輸十分便利。

1.3企業(yè)生產(chǎn)能力和規(guī)模、就業(yè)人員、下屬產(chǎn)業(yè)單位情況

公司計劃年產(chǎn)值6億元，占地面積11.7萬平方米，其中各類專業(yè)技術(shù)人員100余人，技術(shù)力量雄厚，工藝設(shè)施先進(jìn)、檢測手段完善，具備現(xiàn)代化的生產(chǎn)和監(jiān)控監(jiān)測體系，保證了產(chǎn)品的質(zhì)量和良好的社會信譽(yù)。公司業(yè)務(wù)1997年以前以機(jī)電設(shè)備修理為主，1997年后轉(zhuǎn)型為集煤礦機(jī)電設(shè)備制造、修理和配件加工為一體的綜合型煤機(jī)制修基地，201*年被中國煤炭機(jī)械工業(yè)協(xié)會發(fā)展為常務(wù)理事單位。機(jī)構(gòu)設(shè)置有黨政辦公室、政工部、生產(chǎn)部、安全質(zhì)量部、計劃企管部、供銷部、財務(wù)部、研究所、保衛(wèi)室共六部一辦一所一室，總廠下轄四個生產(chǎn)車間、一個綜合服務(wù)隊，共有職工832人，其中安全管理人員3人，特種作業(yè)人員246人。

1.4主要設(shè)備

序號類別規(guī)格型號單數(shù)生產(chǎn)廠商使用單位霍州煤電集團(tuán)有限責(zé)任公司機(jī)電修配分公司10357-56303霍州煤電集團(tuán)有限責(zé)任公司機(jī)電修配分公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評報告

位一12345678910二（一）123456567891011動力設(shè)備直流電阻測試儀配電盤變壓器空氣濾油機(jī)氣泵變頻啟動柜電瓶車充電柜螺桿式空壓機(jī)電動繞線機(jī)空分（制氧）設(shè)備生產(chǎn)設(shè)備起重機(jī)械雙梁橋式起重機(jī)門式起重機(jī)門式起重機(jī)門式起重機(jī)橋式起重機(jī)橋式起重機(jī)單梁起重機(jī)橋式起重機(jī)電動單梁重機(jī)電動單梁起重機(jī)電動單梁起重機(jī)橋式起重機(jī)橋式起重機(jī)brt-11GGDKSJ-220/6ZL-150HW10007VD4NKLL-ASCR75-8AMD-1000KDON-80/201*0t16t10t16t10t16t5t10t5t5t2t10t16t量名稱綜合服務(wù)隊機(jī)鉗、支架、綜合服務(wù)隊綜合服務(wù)隊支架、綜合支架車間綜合服務(wù)隊支架車間綜合服務(wù)隊制氧站支架車間機(jī)鉗車間綜合車間鋼材庫支架、服務(wù)隊支架、綜合機(jī)鉗、綜合、成品庫鍛鉚、機(jī)鉗車間鍛鉚車間機(jī)鉗車間綜合服務(wù)隊鍛鉚車間鍛鉚車間115臺1武漢中式電力測試有限公司民揚(yáng)集團(tuán)太原變壓器廠重慶萬美機(jī)電有限公司杭州紅五星機(jī)械廠太原電器廠永濟(jì)電瓶車廠上海斯科諾空壓機(jī)廠江蘇無錫繞線機(jī)廠邯鄲制氧機(jī)廠河南黃河防爆起重機(jī)廠河南華北起重機(jī)廠河南華北起重機(jī)廠河南黃河防爆起重機(jī)廠河南華北起重機(jī)廠河南華北起重機(jī)廠河南華北起重機(jī)廠山西原平起重機(jī)廠包頭起重機(jī)廠沈陽起重機(jī)廠河南華北起重機(jī)廠山東青云機(jī)械有限公司山東青云機(jī)械有限公司塊105臺臺臺臺臺臺臺套臺臺臺臺臺臺臺臺臺臺臺臺臺11211111263452111446211112霍州煤電集團(tuán)有限責(zé)任公司機(jī)電修配分公司20357-56303霍州煤電集團(tuán)有限責(zé)任公司機(jī)電修配分公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評報告

1213141516（二）1234567891011121314151617181920電動單梁起重機(jī)電動單梁起重機(jī)橋式起重機(jī)橋式起重機(jī)定柱式旋臂起重機(jī)金屬切削機(jī)床插床數(shù)控定梁龍門鏜銑床數(shù)控外圓磨床數(shù)控立式銑床數(shù)控平銑數(shù)控臥式車床等離子切割機(jī)數(shù)控深孔鏜床數(shù)控車床數(shù)控車床數(shù)控車床車床立式車床立式車床車床普通車床普通車床帶鋸床帶鋸床平面磨床3t5t10t16tBZ1t-5m臺臺臺臺臺臺35244河南黃河防爆起重機(jī)廠河南黃河防爆起重機(jī)廠河南黃河防爆起重機(jī)廠河南黃河防爆起重機(jī)廠河南黃河防爆起重機(jī)廠撫順市第一機(jī)床廠齊齊哈爾機(jī)床廠上海外圓磨床廠齊齊哈爾機(jī)床廠齊齊哈爾機(jī)床廠沈陽機(jī)床廠上海重工切割機(jī)廠山東德州機(jī)床廠沈陽機(jī)床廠沈陽機(jī)床廠沈陽機(jī)床廠太原機(jī)床廠石家莊機(jī)床廠齊齊哈爾機(jī)床廠蘭州機(jī)床廠蘭州機(jī)床廠沈陽機(jī)床廠晨龍帶鋸床廠晨龍帶鋸床廠石家莊機(jī)床廠機(jī)鉗、綜合成品庫、鍛鉚供應(yīng)科、機(jī)鉗支架車間支架車間7511111111122311932221B5050AXK2425/60M1363XK738HTC201*904*15TK2235HTC3297HTC45150HTC80300CQ61100C5120C5525C630CW6180CA6140/1500GB4265GB4235M7130300*1000臺臺臺臺臺臺臺臺臺臺臺臺臺臺臺臺臺臺臺臺機(jī)鉗車間機(jī)鉗車間機(jī)鉗車間機(jī)鉗車間機(jī)鉗車間機(jī)鉗車間支架車間機(jī)鉗車間機(jī)鉗車間機(jī)鉗車間機(jī)鉗車間機(jī)鉗車間機(jī)鉗車間機(jī)鉗車間機(jī)鉗車間機(jī)鉗車間機(jī)鉗車間鍛鉚車間鍛鉚車間機(jī)鉗車間霍州煤電集團(tuán)有限責(zé)任公司機(jī)電修配分公司30357-56303霍州煤電集團(tuán)有限責(zé)任公司機(jī)電修配分公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評報告

2122232425262728293031323334353637383940外圓磨床龍門液壓牛頭刨床鏜床深孔鏜床數(shù)控深孔鏜床數(shù)控深孔珩磨機(jī)床數(shù)顯雙面臥式鏜銑床數(shù)控滑枕臥式雙面鏜銑床立式銑床銑床搖臂鉆床搖臂鉆床搖臂鉆床立式鉆床搖臂鉆床滾齒機(jī)滾齒機(jī)臥式數(shù)顯鏜床數(shù)控線切割機(jī)床M1332B*201*B201*ABY60100CT68T2120TK2250/3000HMT350113TX6513A*2TK6513*2X53B1-400WZ3050*16Z30100*31Z3050*16/1Z5150BZ3080/25YN31105YB3180TPX6113CTWQ630-TA4000mm*1800mm1臺、1200mm*800mmHKUSM30HSBGDHDS-1200W-2AMX-MV6臺臺臺臺臺臺臺臺臺臺臺臺臺臺臺臺臺臺臺套12211111121225111121上海磨床廠牡丹江機(jī)床廠長沙機(jī)床廠德州機(jī)床廠德州機(jī)床廠德州機(jī)床廠蘇州機(jī)床廠昆明機(jī)床廠昆明機(jī)床廠齊齊哈爾機(jī)床廠北京機(jī)床廠河南華北起重機(jī)廠河南華北起重機(jī)廠沈陽中捷鉆床廠大河鉆床廠沈陽中捷鉆床廠北京機(jī)床廠北京機(jī)床廠沈陽中捷鉆床廠北京迪蒙卡特切割設(shè)備廠唐山松下機(jī)器人公司機(jī)鉗車間機(jī)鉗車間機(jī)鉗車間機(jī)鉗車間機(jī)鉗車間機(jī)鉗車間綜合車間支架車間機(jī)鉗車間機(jī)鉗車間機(jī)鉗車間機(jī)鉗車間機(jī)鉗、支架車間機(jī)鉗、鍛鉚綜合車間綜合車間機(jī)鉗車間機(jī)鉗車間機(jī)鉗、支架車間機(jī)鉗車間41雙曲線坡口機(jī)金屬表面加工設(shè)備微型數(shù)控切割機(jī)雙工位機(jī)器人切割機(jī)臺3支架車間424344套臺臺221山東華偉機(jī)電有限公司太原華德師機(jī)械廠OTC機(jī)器人有限公司機(jī)鉗車間支架車間支架車間（三）鍛壓、沖剪設(shè)備20霍州煤電集團(tuán)有限責(zé)任公司機(jī)電修配分公司40357-56303霍州煤電集團(tuán)有限責(zé)任公司機(jī)電修配分公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評報告

12345678910111213141516171819（四）123456沖床壓力機(jī)JH21-200BYA41-100E臺臺1112111111111111111江蘇楊力集團(tuán)天津鍛壓機(jī)床廠江蘇無錫神州機(jī)械廠昆山梅塞爾切割機(jī)有限公司安陽鍛壓設(shè)備廠江蘇沃德集團(tuán)淮南國立液壓機(jī)廠山西祁縣鍛壓廠天津鍛壓機(jī)床廠天津鍛壓機(jī)床廠株洲鍛壓機(jī)床廠泰安華魯鍛壓機(jī)床廠泰安華魯鍛壓機(jī)床廠泰安華魯鍛壓機(jī)床廠泰安華魯鍛壓機(jī)床廠泰安華魯鍛壓機(jī)床廠保定壓力機(jī)廠南京六合機(jī)械廠南京六合機(jī)械廠河南洛陽華通廠揚(yáng)州寶測電爐廠河北保定電爐廠太原亞熱電爐廠西安電爐廠西安電爐廠鍛鉚車間綜合車間支架車間支架車間鍛鉚車間支架車間綜合車間鍛鉚車間綜合車間鍛鉚車間草坪鍛鉚車間鍛鉚車間鍛鉚車間制氧站支架車間鍛鉚車間支架車間支架車間鍛鉚車間綜合車間鍛鉚車間鍛鉚車間鍛鉚車間鍛鉚車間液壓數(shù)控剪板機(jī)QC11K-32*2500臺數(shù)控切割機(jī)鉚釘機(jī)壓力機(jī)大立柱拆裝機(jī)空氣錘單柱校正壓裝液壓機(jī)四柱液壓機(jī)聯(lián)合沖剪機(jī)剪板機(jī)板料校平機(jī)四輥卷板機(jī)開卷機(jī)校平機(jī)壓力機(jī)乳化液泵乳化液泵站工業(yè)爐OMNIMATLK8*21MTY72Y-63YW27-800C41-400KGYA41-200YT32-500DQ34-25套臺臺臺臺臺臺臺QC12Y-20*2500臺WB43-8*201*WB12X-25*201*20TWD43M-40*201*T63BRW400/31.5BRW200/31.5臺臺套套臺臺套11111111中頻感應(yīng)加熱爐KGPS-120/2.5JJ套熱裝加熱爐高頻感應(yīng)加熱設(shè)備臺式電阻爐箱式電爐中溫箱式電爐DHX-1200KWRT2-650-6RJX-30-9RJX-30-9套臺臺臺臺霍州煤電集團(tuán)有限責(zé)任公司機(jī)電修配分公司50357-56303霍州煤電集團(tuán)有限責(zé)任公司機(jī)電修配分公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評報告

7891011（五）12345678910三123456789烘干箱井式爐液化氣鍛燒爐臺車式電阻熱處理爐立式熱處理調(diào)制生產(chǎn)線焊接機(jī)焊接機(jī)器人逆變焊機(jī)CO2焊機(jī)CO2焊機(jī)CO2焊機(jī)CO2焊機(jī)CO2焊機(jī)CO2焊機(jī)交流弧焊機(jī)交流弧焊機(jī)運(yùn)輸設(shè)備別克商務(wù)車依維柯客貨車漢蘭達(dá)越野車普通重型貨車客貨車廣本雅閣車鏟車桑塔娜轎車瑞風(fēng)商務(wù)車HCX1500*25001.5TXRT-36295RL-201*ARLMAN-MP500A500A600AYD-600KH2YD-600KH2YD-600KH2CPV500YK-505FL4TA臺臺套臺套11111江蘇蘇州電爐廠機(jī)電總廠河南洛陽華通廠河南洛陽華通廠南京年達(dá)爐業(yè)有限公司唐山松下機(jī)器人公司唐山松下機(jī)器人公司牡丹江OTC焊接有限公司牡丹江OTC焊接有限公司唐山松下機(jī)器人公司唐山松下機(jī)器人公司唐山松下機(jī)器人公司OTC機(jī)器人有限公司唐山松下機(jī)器人公司唐山松下機(jī)器人公司上海南京廣州長春重慶廣州大連叉車廠上海江蘇鍛鉚車間鍛鉚車間鍛鉚車間鍛鉚車間鍛鉚車間綜合車間綜合車間支架車間鍛鉚車間鍛鉚車間鍛鉚車間鍛鉚車間支架車間鍛鉚、綜合車間支架、綜合車間車隊車隊車隊車隊車隊車隊車隊車隊車隊112套臺臺臺臺臺臺臺13581522230512唐山松下臺YK-405FL4HGE8T五十鈴HG7241AB5T3000.(2.0)手動豪華江淮HFC6470AR320輛輛輛輛輛輛輛輛輛111111111霍州煤電集團(tuán)有限責(zé)任公司機(jī)電修配分公司60357-56303霍州煤電集團(tuán)有限責(zé)任公司機(jī)電修配分公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評報告

101112131415四12345678910111213141516171819鄭州日產(chǎn)皮卡車電力工程車電力工程車叉車叉車電瓶車工具儀器生產(chǎn)管理工具ERP管理信息系統(tǒng)液壓支架整架試驗臺增壓臺X射線機(jī)電子汽車衡萬能試驗機(jī)壓力檢定系統(tǒng)硬度機(jī)草坪機(jī)超聲波探傷儀氧氣分析儀氧氣報警器紅外線測溫儀角磨機(jī)角磨機(jī)角磨機(jī)角磨機(jī)露點(diǎn)分析儀減速器實驗臺2N6493H2G3CPCD30CPCD50BD-3T軟硬件部分ZJS-201*TSCS-100WE-201*AV200HLN--1800時代TUD-300CY-11CQGD-I-102TL120ELGWS24-150BGWS24-150BGWS24-150BGWS24-150BDY-L1輛輛輛輛輛輛111143鄭州鄭州鄭州大連叉車廠大連叉車廠永濟(jì)電瓶車廠北京淮南國立液壓機(jī)廠常州試驗儀器廠丹東試驗儀器廠長治衡器廠濟(jì)南試金集團(tuán)公司北京華信壓力儀表廠浙江城的儀器儀表廠太原機(jī)械廠太原時代儀器廠西安島京儀器有限公司濟(jì)南長清檢測儀器廠太原時代儀器廠太原九海物貿(mào)有限公司太原九海物貿(mào)有限公司太原九海物貿(mào)有限公司太原九海物貿(mào)有限公司西安鼎言檢測儀器廠機(jī)電總廠車隊車隊車隊車隊車隊車隊生產(chǎn)部支架車間支架車間服務(wù)隊供應(yīng)科服務(wù)隊服務(wù)隊安質(zhì)部服務(wù)隊安質(zhì)部制氧站制氧站安質(zhì)部支架車間支架車間支架車間支架車間制氧站服務(wù)隊38套臺臺臺臺臺套臺臺臺臺臺臺臺臺臺臺臺臺1141111111111111111霍州煤電集團(tuán)有限責(zé)任公司機(jī)電修配分公司70357-56303霍州煤電集團(tuán)有限責(zé)任公司機(jī)電修配分公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評報告

20212223242526272829303132五123456

沖擊板手軸承加熱器車載式液壓拉馬清洗機(jī)電腦多元素分析儀數(shù)顯萬能工具顯微鏡投影臥式光學(xué)計曬圖機(jī)曬圖機(jī)油鋸永磁起重器永磁起重器永磁起重器其他設(shè)備支架車間排煙除塵設(shè)備焊接變位機(jī)噴漆烘干生產(chǎn)線吊鉤式拋丸清理機(jī)缸筒清洗機(jī)砂輪機(jī)合計631LELDL-24BFBL-200Q3W-FH-4150TP-919JCJDZA和平騎星5000PDNS520WX-31000kgWX-31000kgWX-31000kgKZS-80CHBZ-100QD371005300mm*3200mm300mm臺臺臺臺臺臺臺臺臺臺臺臺臺2221111111111山西通佑機(jī)電設(shè)備有限公司泰山市民峰電器設(shè)備廠江蘇泰州機(jī)械廠山西通佑機(jī)電設(shè)備有限公司上海光學(xué)儀器廠上海光學(xué)儀器廠上海光學(xué)儀器廠天津曬圖機(jī)廠無錫凡順科技有限公司太原機(jī)械廠河南黃河防爆起重機(jī)廠河南黃河防爆起重機(jī)廠河南黃河防爆起重機(jī)廠長沙凱天環(huán)保有限公司昆山機(jī)械廠沈陽達(dá)英設(shè)備有限公司山東青島昌佳設(shè)備廠江蘇無錫清洗機(jī)廠山西五臺機(jī)械廠服務(wù)隊服務(wù)隊服務(wù)隊服務(wù)隊服務(wù)隊服務(wù)隊服務(wù)隊技術(shù)中心技術(shù)中心服務(wù)隊支架車間支架車間支架車間支架車間支架車間支架車間支架車間綜合車間綜合、機(jī)鉗11套臺臺臺臺臺121115447霍州煤電集團(tuán)有限責(zé)任公司機(jī)電修配分公司80357-56303霍州煤電集團(tuán)有限責(zé)任公司機(jī)電修配分公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評報告

2安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評概述

2.1自評的意義

現(xiàn)代安全管理的主要特征之一是系統(tǒng)的思想和方法，二是風(fēng)險管理。目前，人們已經(jīng)逐漸認(rèn)識到，只有實現(xiàn)系統(tǒng)化安全管理才能保證具體工作系統(tǒng)的安全運(yùn)行，才能保證在工作系統(tǒng)層次之下的具體預(yù)防措施的落實。要預(yù)防事故的發(fā)生，需關(guān)注事故發(fā)生之前的風(fēng)險，有效的控制不可承受的風(fēng)險。

機(jī)械制造企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理系統(tǒng)的建設(shè)，注重科學(xué)性、規(guī)范性和系統(tǒng)性，立足于危險源辨識和風(fēng)險評價，充分體現(xiàn)風(fēng)險管理和事故預(yù)防的思想，并可以與企業(yè)其他方面的管理有機(jī)結(jié)合。通過推行安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化制度，對我公司的安全生產(chǎn)有如下意義：

（1）有利于夯實我公司安全管理的基礎(chǔ)，實現(xiàn)系統(tǒng)的安全管理；（2）是深化機(jī)械企業(yè)安全專項整治，實現(xiàn)企業(yè)安全分級管理、分類指導(dǎo)的進(jìn)一步要求；

（3）是強(qiáng)化源頭管理的有力措施；

（4）是貫徹《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》，落實安全生產(chǎn)責(zé)任制的重要手段；

（5）有助于實現(xiàn)全員、全過程的安全管理，形成安全管理的良性循環(huán)；（6）實現(xiàn)管理、場所和操作都有標(biāo)準(zhǔn)可循，以此規(guī)范安全生產(chǎn)行為，提高生產(chǎn)安全的可靠性，推動安全管理上等級、創(chuàng)水平；

（7）有助于形成安全文化。

2.2自評依據(jù)

（1）《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)全國冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評辦法的通知》（安監(jiān)總管四〔201*〕84號）

（2）《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)評審工作管理辦法的通知》（安監(jiān)總管四〔201*〕87號）

霍州煤電集團(tuán)有限責(zé)任公司機(jī)電修配分公司90357-56303霍州煤電集團(tuán)有限責(zé)任公司機(jī)電修配分公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評報告

（3）《轉(zhuǎn)發(fā)總局全國冶金工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評辦法建設(shè)評審工作的通知》（晉安監(jiān)管四字〔201*〕17號）

（5）《企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)》(GB6441-86)（6）《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》(AQ/T9006-201*)（7）《冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范評分細(xì)則》（8）《機(jī)械制造企業(yè)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考核評級標(biāo)準(zhǔn)》（201*）

（9）《工貿(mào)行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)實施指南》（國務(wù)院安全生產(chǎn)委員會辦公室，二一二年七月）

2.3安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建簡介

（1）發(fā)動、培訓(xùn)階段：201*年6月～201*年7月

201*年6月成立了生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作方案，確定資源提供、職責(zé)分配、責(zé)任到人等；

組長：孫國慶、張郝平

副組長：孫社民（常務(wù)副組長）、韓香茹、申士強(qiáng)、劉賢鎖

成員：廉行安、樊紅敏、王文明、白根發(fā)、李志榮、趙忠國、王永革、張勝、宋紅偉、馬振華、曹煥武、張紅平

安質(zhì)部作為安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的聯(lián)絡(luò)機(jī)構(gòu)，安質(zhì)部將科內(nèi)的成員做了分工；6月10日召開了安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化動員大會，對領(lǐng)導(dǎo)小組和主要骨干參加的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化知識培訓(xùn)，同時在6月利用安全月的大好氛圍，對公司安全生產(chǎn)管理及作業(yè)現(xiàn)狀與安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化對照進(jìn)行了調(diào)查摸底。

（2）策劃階段：201*年7月～201*年8月

1）擬定體系文件架構(gòu)，將安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化文件分為《安全生產(chǎn)管理制度匯編》、《安全操作規(guī)程匯編》、《安全生產(chǎn)記錄表格匯編》，《安全生產(chǎn)責(zé)任制匯編》；

2）確定了安全生產(chǎn)目標(biāo)；制定了實現(xiàn)目標(biāo)的各種保障措施。

10霍州煤電集團(tuán)有限責(zé)任公司機(jī)電修配分公司0357-5630346

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3）完成生產(chǎn)區(qū)域危險有害因素辨識和風(fēng)險評價，評定出生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的主要危險源，并進(jìn)行分級；

4）識別了適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)；對照《規(guī)范》及其他法律法規(guī)的要求，對企業(yè)安全規(guī)章制度進(jìn)行了修訂、完善；

5）整理體系文件，編制了相關(guān)文件。

（3）試運(yùn)行完善階段：201*年7月～201*年8月

1）理順了管理體系的結(jié)構(gòu)，確定體系文件，規(guī)范了各種檔案、記錄和臺帳；對設(shè)備、設(shè)施、現(xiàn)場環(huán)境、作業(yè)行為對標(biāo)檢查，實施整改；

2）聘請專家進(jìn)行現(xiàn)場指導(dǎo)，根據(jù)試運(yùn)行結(jié)果增加、補(bǔ)充和修訂了相關(guān)文件、記錄，初步形成符合安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)的安全生產(chǎn)管理模式。

（4）自評階段：201*年9月

1）對安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作實施情況進(jìn)行了自評考核，通過查閱相關(guān)資料、深入生產(chǎn)現(xiàn)場檢查、對各部門員工進(jìn)行詢問等方式開展自評，進(jìn)行自評中不符合項的整改。

2）自評等級二級，完成自評報告。

2.4安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評綜述

（1）目標(biāo)

以文件的形式下發(fā)了本年度的安全生產(chǎn)目標(biāo)，并以層層簽訂安全責(zé)任書的形式分解、實施，公司定期進(jìn)行監(jiān)測、溝通、反饋，在8月又對目標(biāo)進(jìn)行評估、調(diào)整，將下發(fā)201*年度的安全生產(chǎn)目標(biāo)，并制定了相關(guān)的各項保障措施、考核辦法及細(xì)則、現(xiàn)場違規(guī)處罰標(biāo)準(zhǔn)。

（2）組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)

公司成立了安全生產(chǎn)委員會和專職的安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)安質(zhì)部，安質(zhì)部現(xiàn)有專職安全管理人員3名，主要負(fù)責(zé)人都經(jīng)過市安監(jiān)機(jī)構(gòu)的相關(guān)培訓(xùn)、持證上崗，公司已提交申請繼續(xù)培訓(xùn)其他人員，同時公司各級人員的責(zé)任制也

11霍州煤電集團(tuán)有限責(zé)任公司機(jī)電修配分公司0357-5630346

霍州煤電集團(tuán)有限責(zé)任公司機(jī)電修配分公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評報告

進(jìn)行了重新修訂。

（3）安全生產(chǎn)投入

安全生產(chǎn)費(fèi)用按時提取，�？顚Ｓ�。足額繳納員工工傷保險，保障死亡、受傷員工獲取相應(yīng)的保險與賠付。

（4）法律、法規(guī)與安全管理制度

定期識別、獲取、評審、更新安全生產(chǎn)法律、法規(guī)對于各部門、各車間的安全管理還是個薄弱環(huán)節(jié)，安質(zhì)部將繼續(xù)督導(dǎo)各部門、各車間按照標(biāo)準(zhǔn)化的要求進(jìn)行規(guī)范；公司修訂了各項綜合及專項規(guī)章制度、修訂了各崗位安全操作規(guī)程，規(guī)范了相應(yīng)的檔案、臺賬、記錄、嚴(yán)格管理。

（5）教育培訓(xùn)

公司對各級人員的安全教育培訓(xùn)管理規(guī)范有計劃、有記錄，各級操作人員實施“三級”安全教育培訓(xùn)，而且采取多種培訓(xùn)方式、方法，開展多項安全活動，引導(dǎo)全體從業(yè)人員的安全態(tài)度和安全行為，為安全生產(chǎn)打好基礎(chǔ)。

（6）生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施

公司建設(shè)項目的設(shè)備設(shè)施按照要求實施了“三同時”管理，運(yùn)行管理以及到貨驗收、拆除報廢都有專門的管理部門，基本符合國家有關(guān)的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求。

（7）作業(yè)安全

對生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行了危險分析分級管理，但對作業(yè)環(huán)境、作業(yè)行為的危險分析有欠缺，重新整理、補(bǔ)充了八大作業(yè)證、操作牌、操作票的相關(guān)規(guī)定，尤其對起重機(jī)械、壓力容器等特種設(shè)備的作業(yè)、檢修等更加規(guī)范，加強(qiáng)監(jiān)督。

（8）隱患排查和治理

對安全隱患排查工作，我們上了一套ERP安全信息管理平臺，從檢查隱患信息的錄入、審核、三定、排查形成了網(wǎng)絡(luò)化的閉環(huán)管理。

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（9）重大危險源本公司沒有重大危險源。（10）職業(yè)健康

公司對產(chǎn)生塵源點(diǎn)采取了措施，安裝了除塵設(shè)備、設(shè)施，對粉塵、高溫、噪聲能達(dá)到定期檢測，大部分崗位提供了相應(yīng)的防護(hù)器具；在職業(yè)危害的管理方面還有一定的欠缺，達(dá)不到國家規(guī)范要求。

（11）應(yīng)急救援

公司按照要求制定了應(yīng)急救援總預(yù)案，專項預(yù)案、現(xiàn)場處置方案，并在安全監(jiān)管部門備案。各級人員經(jīng)過培訓(xùn)，定期組織演練，進(jìn)行評估、完善。

（12）事故報告、調(diào)查和處理

發(fā)生事故嚴(yán)格按照規(guī)定及時向上級部門報告，配合調(diào)查，按“四不放過”原則處理，本年度未有較大安全責(zé)任事故及死亡事故發(fā)。

（13）績效評定和持續(xù)改進(jìn)

通過安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系的建立和運(yùn)行、自評完成后，也就對這個體系進(jìn)行了相應(yīng)的績效評定，公司將每年進(jìn)行一次績效評定，保證體系持續(xù)改進(jìn)。

霍州煤電集團(tuán)有限責(zé)任公司機(jī)電修配分公司130357-56303霍州煤電集團(tuán)有限責(zé)任公司機(jī)電修配分公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評報告

3自評存在問題扣分匯總

通過對安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基礎(chǔ)管理資料、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施和作業(yè)環(huán)境和職業(yè)健康的考評，針對存在的問題提出糾正措施和建議。

自評扣分點(diǎn)及原因說明匯總表

序號考評類目考評項目考評內(nèi)容一、基礎(chǔ)管理考評檢查表1安全生產(chǎn)責(zé)任制考評檢查表企業(yè)主要負(fù)責(zé)人履行職責(zé)企業(yè)應(yīng)建立以下規(guī)章制度：⑴安全生產(chǎn)檢查制度；⑵傷亡事故管理制度；⑶職業(yè)安全健康教育制度；⑷建設(shè)項目安全健康管理制度；⑸特種設(shè)備及人員安全管理制度；⑹相關(guān)方安全管理制度；⑺防火安全管理制度；⑻危險作業(yè)審批制度；確保本單位安全生產(chǎn)投入的有效實施，結(jié)合No.103查證，不符合扣2分。年度資金預(yù)算中無安措費(fèi)，安措費(fèi)采用向集團(tuán)申請的方式，集團(tuán)足額撥付，扣2分。⑵、⑶有記錄，⑷根據(jù)No107，有制度未有效執(zhí)行。⑸均檢測和取證，NO110表有其中⑵、⑶、⑷、⑸、⑹項結(jié)合基礎(chǔ)管理的相關(guān)檔案不齊全。⑹根據(jù)No111，未有效其他內(nèi)容評價其效果，一種不合格扣0.3分。執(zhí)行�？�0.9分其中⑴、⑻、⑼、⒀、⒆、⒇查看各種記錄⑴、⑻、⑼、⒀、⒇有記錄并落實，⒆無記錄，扣0.3分。評價其效果，一種不合格扣0.3分。2扣分說明扣分分值20.93職業(yè)安全健康規(guī)章制度考評檢查表40.3剩余的⑺、⑽、⑾、⑿、⒁、⒂、⒃、⒄、⒅項結(jié)合設(shè)備設(shè)施安全考評、作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康考評等內(nèi)容評價其效果，一種不合格扣0.3分。⑺、⑽、⑾、⒁、⒂、⒃、⒄、⒅項均已有效落實⑿根據(jù)No115，檔案不全，未進(jìn)行職業(yè)危害評價，扣0.3分。0.3霍州煤電集團(tuán)有限責(zé)任公司機(jī)電修配分公司140357-56303霍州煤電集團(tuán)有限責(zé)任公司機(jī)電修配分公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評報告

序號考評類目考評項目考評內(nèi)容扣分說明扣分分值567規(guī)劃與年度計劃考評檢查表⑼電氣臨時線審批制度；⑽危險化學(xué)品管理制度；⑾廠內(nèi)交通安全管理制度；⑿職業(yè)病預(yù)防管理制度；⒀安全獎懲制度；⒁安全防護(hù)設(shè)備管理制度；⒂防塵防毒設(shè)施管理制度；⒃勞動防護(hù)用品管理制度；⒄女工和未成年人保護(hù)制度；⒅易燃易爆場所管理制度⒆安全生產(chǎn)“五同時”管理制度；⒇勞動合同安全監(jiān)督制度。規(guī)劃滾動執(zhí)行，抽查執(zhí)行情況，每種不合格企業(yè)長遠(yuǎn)規(guī)劃中有安全健康內(nèi)容扣2分。年度工作計劃抽查執(zhí)行情況，有實施進(jìn)度和分析，每種不合格扣1分，未完成扣2分。規(guī)劃無配套的執(zhí)行情況記錄，扣4分。均無實施進(jìn)度和分析，扣5分。年度資金預(yù)算中無安措費(fèi)，安措費(fèi)采用向集團(tuán)申請的方式，集團(tuán)足額撥付，扣3分。453年度資金預(yù)算中有具備安全生產(chǎn)條件所必需勞動保護(hù)措施經(jīng)費(fèi)（安措費(fèi)）管理的資金投入（安措費(fèi)）。無項目扣3分。

霍州煤電集團(tuán)有限責(zé)任公司機(jī)電修配分公司150357-56303霍州煤電集團(tuán)有限責(zé)任公司機(jī)電修配分公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評報告

序號8考評類目考評項目考評內(nèi)容安措費(fèi)的使用有針對性，且有名稱、實施進(jìn)度、條件評估、責(zé)任單位（人）等內(nèi)容，每種不合格扣1分。事故檔案內(nèi)應(yīng)有：現(xiàn)場圖、調(diào)查記錄、分析會記錄、報告書、處理決定、防范措施和落實情況等內(nèi)容，一項不符合扣0.5分。查建設(shè)項目相關(guān)文件和審查記錄，一項不合格扣2分�？鄯终f明有安措費(fèi)的管理制度、使用臺賬。安措費(fèi)針對性使用，且有名稱、無實施進(jìn)度、條件評估、責(zé)任單位（人）等內(nèi)容�？�3分。事故檔案內(nèi)有：調(diào)查記錄、分析會記錄、報告書、處理決定、防范措施和落實情況等內(nèi)容，無現(xiàn)場圖。查3年資料，無初步設(shè)計安全專篇，扣5分。扣分分值39事故管理考評檢查表事故檔案設(shè)計階段：項目的初步設(shè)計、施工設(shè)計有相應(yīng)的安全健康措施，且通過安技部門審查施工階段：項目配套的安全設(shè)施同步建設(shè)，且經(jīng)過試運(yùn)行驗收階段：安全設(shè)施經(jīng)安技部門驗收后，與主體工程同步投入使用安全設(shè)施投資應(yīng)納入建設(shè)項目概算特種設(shè)備采購0.510511“三同時”管理考評檢查表查安全健康防護(hù)設(shè)施試運(yùn)行記錄，一項不符合扣0.5分。未進(jìn)行項目安全驗收評價，無試運(yùn)行記錄，扣4分。412查驗收報告和安全設(shè)施運(yùn)行狀況，一項不符合扣0.5分。查建設(shè)項目概算清單。無安全設(shè)施資金概算扣3分，使用不當(dāng)扣1.5分。特種設(shè)備應(yīng)附有設(shè)計文件、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、安裝及使用維修說明、監(jiān)督檢驗證明等文件，一處不合格扣0.5分。應(yīng)建立特種設(shè)備安全技術(shù)檔案：⑴特種設(shè)備的設(shè)計文件、制造單位、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、使用維護(hù)說明等文件以及安裝有項目未進(jìn)行安全驗收評價，扣3分313無安全設(shè)施資金概算，扣3分查前2年資料，無設(shè)計文件，有產(chǎn)品質(zhì)量合格證明，有安裝及使用維修說明，雙梁有監(jiān)督檢驗證明，單梁無，均已進(jìn)行了檢測。扣2分。查了2年紀(jì)錄，特種設(shè)備的技術(shù)檔案不齊全，扣2分314特種設(shè)備及人員安全管理考評檢查表215特種設(shè)備檔案2霍州煤電集團(tuán)有限責(zé)任公司機(jī)電修配分公司160357-56303霍州煤電集團(tuán)有限責(zé)任公司機(jī)電修配分公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評報告

序號考評類目考評項目考評內(nèi)容技術(shù)文件和資料；⑵特種設(shè)備定期檢驗和定期自行檢查記錄；⑶特種設(shè)備的日常使用狀況記錄；⑷特種設(shè)備及其安全附件、安全保護(hù)裝置、測量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表的日常維護(hù)保養(yǎng)記錄；⑸特種設(shè)備運(yùn)行故障和事故記錄。一處不合格扣0.5分�？鄯终f明扣分分值16相關(guān)方安全管理考評檢查表對廠區(qū)內(nèi)臨時作業(yè)人員、實習(xí)人員、參觀人員及其他外來人員應(yīng)有相應(yīng)的安全管理制度和措施隱患整改安措項目檔案查管理制度和現(xiàn)場檢查記錄，凡一人次不符合規(guī)定扣0.5分。無現(xiàn)場檢查記錄2171819現(xiàn)場監(jiān)督檢查考評檢查表查上級和企業(yè)安全檢查時下達(dá)的隱患整改通知單，抽查現(xiàn)場整改完成情況，一處在規(guī)定時間內(nèi)未完成扣1分。每少一種扣3分。檔案中內(nèi)容一處不合格扣0.1分，每種檔案最多扣1.2分。二、設(shè)備設(shè)施安全考評檢查表三年資料不全無安措項目檔案，扣3分。進(jìn)行了職業(yè)危害檢測，未進(jìn)行評價，扣3分。233安全健康檔案考評檢查表職業(yè)危害因素監(jiān)測和技術(shù)評價檔案2021工廠建筑考評檢查表耐火等級評定危險建筑面積有廠房建筑平面布置圖，有廠房建筑物設(shè)計圖，無工廠建筑物危房鑒定結(jié)論或報告10霍州煤電集團(tuán)有限責(zé)任公司機(jī)電修配分公司170357-56303霍州煤電集團(tuán)有限責(zé)任公司機(jī)電修配分公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評報告

序號222324考評類目變配電系統(tǒng)考評檢查表（鍛鉚、支架車間）防雷接地裝置考評檢查表考評項目高低壓配電間、電容器間控制裝置考評內(nèi)容斷路器應(yīng)為國家許可生產(chǎn)廠的合格產(chǎn)品，有定期維修檢測記錄，油開關(guān)油位正常，油色透明無雜質(zhì)，無漏油，滲油現(xiàn)象扣分說明無記錄，扣4.8分無防雷技術(shù)措施安全設(shè)計與驗算相關(guān)資料無防雷防靜電檢測扣分分值4.8防雷技術(shù)措施須經(jīng)安全設(shè)計與驗算，使其保護(hù)范圍有效對防雷區(qū)域和防雷裝置能定期進(jìn)行預(yù)防性檢查、評價和檢測，且有關(guān)資料齊全有效合計1274.8霍州煤電集團(tuán)有限責(zé)任公司機(jī)電修配分公司180357-56303霍州煤電集團(tuán)有限責(zé)任公司機(jī)電修配分公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評報告

4自評結(jié)論

根據(jù)《全國冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評辦法》（安監(jiān)總管四〔201*〕84號）和《機(jī)械制造企業(yè)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考核評級標(biāo)準(zhǔn)》的要求，公司自評小組通過采用資料審查、現(xiàn)場檢查、抽樣調(diào)查、現(xiàn)場詢問的方式，進(jìn)行了自評，針對存在問題分別進(jìn)行了對標(biāo)整改，整改后自評得分情況見下表，我公司申請評審之日前一年內(nèi)未發(fā)生過死亡事故。

自評得分情況表

考評內(nèi)容基礎(chǔ)管理設(shè)備設(shè)施作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康總計評審評分：89分自評等級：二級總分2306001701000空項（項）027027空項分值0266.50266.5實際總分230333.5170733.5扣分分值4826.8074.8總得分182306.7170658.7公司自評小組認(rèn)為：自評達(dá)到冶金等工貿(mào)企業(yè)（機(jī)械）安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化二級。

19霍州煤電集團(tuán)有限責(zé)任公司機(jī)電修配分公司0357-5630346

":null,"page":{"ph":1262.879,"pw":892.979,"v":6,"t":"1","pptlike":null,"cx":0,"cy":0,"cw":892.979,"ch":1262.879}})霍州煤電集團(tuán)有限責(zé)任公司機(jī)電修配分公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評報告

機(jī)械制造企業(yè)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考核評級標(biāo)準(zhǔn)

序號指標(biāo)考評內(nèi)容查證、測定方法目標(biāo)值實測值應(yīng)得分評分標(biāo)準(zhǔn)實得分備注一、基礎(chǔ)管理考評（230分）安全生產(chǎn)責(zé)任按No.101查證1制職業(yè)安全健康按No.102查證2規(guī)章制度規(guī)劃與年度計按No.103查證，查3劃前三年資料機(jī)構(gòu)與人員4按No.104查證按檢查表實得分100％20種9種100％100％100％100％100％90％80％100％100％100％20種9種100％100％100％100％100％90％80％100％100％15按檢查表實得分15按檢查表實得分15按檢查表實得分15按檢查表實得分45少1人扣全分68少10％扣2分4少5％扣2分4少5％扣2分3少5％扣2分3少5％扣2分4少5％扣2分3少1人扣全分64低于80％扣4分43643344少1人扣全分86451501313.5職業(yè)安全健康按No.105查證，查5教育,其中前三年資料新職工進(jìn)廠三級教育特種作業(yè)人員培訓(xùn)教育中層及中層以上干部教育班組長教育變換工種和“四新”教育職業(yè)健康教育全員教育復(fù)工教育安全管理人員教育安全知識抽查合格率≥80％≥80％霍州煤電集團(tuán)有限責(zé)任公司機(jī)電修配分公司10357-56303霍州煤電集團(tuán)有限責(zé)任公司機(jī)電修配分公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評報告

序號指標(biāo)考評內(nèi)容查證、測定方法目標(biāo)值實測值事故管理按No.106查證，查前三年資料按No.107查證，查前三年資料應(yīng)得分評分標(biāo)準(zhǔn)實得分19.50備注6201*按檢查表實得分按檢查表實得分按檢查表計分，實得分=“三同時”7管理班組安全管理按No.108查證安全班組合格率8100％100％12×0.12×100安全操作規(guī)程按No.109查證按No.110查證，查前二年資料按No.111查證，查前二年資料12種0空項分值0總應(yīng)得分15230總實得分按檢查表實得分按檢查表實得分按檢查表實得分按檢查表實得分按檢查表實得分按檢查表實得分按檢查表實得分129101310101010101368810109182特種設(shè)備及人員安全管理相關(guān)方安全管11理12131415空項現(xiàn)場監(jiān)督檢查按No.112查證，查前三年資料應(yīng)急救援預(yù)案按No.113查證危險源管理按No.114查證安全健康檔案按No.115查證二、設(shè)備設(shè)施安全考評（600分）工業(yè)氣瓶1按No.201查證不合格率0油庫、油罐3液化氣站4按No.204查證按No.203查證按不合格率計算每1％22扣0.54分按檢查表實得分，多個10危險化學(xué)品庫取平均值按檢查表實得分，多個20油庫取平均值按檢查表實得分，多個12液化氣站取平均值22危險化學(xué)品庫按No.202查證2霍州煤電集團(tuán)有限責(zé)任公司機(jī)電修配分公司20357-56303霍州煤電集團(tuán)有限責(zé)任公司機(jī)電修配分公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評報告

序號指標(biāo)考評內(nèi)容查證、測定方法目標(biāo)值實測值煤氣站按No.205查證制氧站按No.206查證壓力容器乙炔發(fā)生站按No.207查證不合格率按No.208查證不合格率按No.209查證不合格率按No.210查證按No.211查證木料場所按No.212查證按No.213查證不合格率000000000應(yīng)得分評分標(biāo)準(zhǔn)實得分備注按檢查表實得分10按檢查表實得分10按不合格率計算每161％扣0.50分按檢查表計分，多個站15房按不合格率計算每1％扣0.60分按不合格率計算每241％扣0.80分按檢查表實得分，多臺16空壓機(jī)取平均值按檢查表實得分8按檢查表實得分，多個8木料場所取平均值按不合格率計算每101％扣0.40分按檢查表實得分，多處15場所取平均值按不合格率計算每121％扣0.36分按不合格率計算每181％扣0.54分按不合格率計算每121％扣0.54分按不合格率計算每51％扣0.20分按不合格率計算每21％扣0.048分按不合格率計算每21％扣0.048分8165678鍋爐與輔機(jī)空壓機(jī)工業(yè)管道1191012131415161718酸堿油槽鑄造機(jī)械鑄造熔煉爐工廠建筑015122涂裝作業(yè)場所按No.214查證鍛造機(jī)械按No.215查證不合格率按No.216查證不合格率按No.217查證不合格率按No.218查證不合格率按No.219－1查證不合格率按No.219－2查證不合格率工業(yè)梯臺19（直梯）工業(yè)梯臺20（斜梯）霍州煤電集團(tuán)有限責(zé)任公司機(jī)電修配分公司30357-56303霍州煤電集團(tuán)有限責(zé)任公司機(jī)電修配分公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評報告

序號指標(biāo)考評內(nèi)容查證、測定方法目標(biāo)值實測值按No.219－3查證不合格率按No.219－4查證不合格率000000000000應(yīng)得分評分標(biāo)準(zhǔn)實得分2備注工業(yè)梯臺21（活動輕金屬梯）工業(yè)梯臺（輪式移22動平臺）按不合格率計算每21％扣0.048分按不合格率計算每1％扣0.048分2工業(yè)梯臺按No.219－523（走臺、平臺）查證不合格率工業(yè)爐窯按No.220查證不合格率按不合格率計算每21％扣0.048分按不合格率計算每121％扣0.36分按不合格率計算每151％扣0.50分按檢查表實得分，多個12運(yùn)輸（輸送）機(jī)械取平均值241215廠內(nèi)機(jī)動車輛按No.221查證不25合格率運(yùn)輸（輸送）機(jī)按No.222查證26械變配電系統(tǒng)27低壓電氣線路按No.224－1查證28（固定線路）不合格率低壓電氣線路按No.224－2查證（臨時線路）不合格率按No.223查證按檢查表實得分，多臺35.240取平均值按不合格率計算每51％扣0.18分按不合格率計算每1％扣0.18分55201*0812295動力（照明）配按No.225查證不30電箱（柜、板）合格率電網(wǎng)接地系統(tǒng)按No.226查證不31合格率防雷接地裝置按No.227查證不32合格率電焊機(jī)33按No.228查證不合格率按不合格率計算每201％扣0.72分按不合格率計算每151％扣0.54分按不合格率計算每121％扣0.36分按不合格率計算每81％扣0.30分按不合格率計算每121％扣0.36分手持電動工具按No.229查證不34合格率霍州煤電集團(tuán)有限責(zé)任公司機(jī)電修配分公司40357-56303霍州煤電集團(tuán)有限責(zé)任公司機(jī)電修配分公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評報告

序號指標(biāo)考評內(nèi)容查證、測定方法目標(biāo)值實測值000000000000注塑機(jī)按No.240查證不合格率按No.241查證炊事機(jī)械按No.242查證不合格率00應(yīng)得分評分標(biāo)準(zhǔn)實得分82.53226268備注移動電氣裝備按No.230查證不35合格率電氣試驗站36（臺、室）按No.231查證按不合格率計算每81％扣0.24分按檢查表實得分，多臺12取平均值按不合格率計算每2.51％扣0.075分按不合格率計算每2.51％扣0.075分按不合格率計算每2.51％扣0.075分按不合格率計算每2.51％扣0.075分按不合格率計算每321％扣0.78分按不合格率計算每261％扣0.54分按不合格率計算每261％扣0.64分按不合格率計算每101％扣0.54分按不合格率計算每81％扣0.30分按不合格率計算每51％扣0.15分按不合格率計算每161％扣0.72分按不合格率計算每81％扣0.36分按檢查表實得分，多個18裝配線取平均值按不合格率計算每51％扣0.24分探傷設(shè)備按No.232－1查證37（磁粉探傷）不合格率探傷設(shè)備按No.232－2查證38（射線探傷）不合格率探傷設(shè)備按No.232－3查證39（著色探傷）不合格率按No.232－4查證探傷設(shè)備40（超聲波探傷）不合格率起重機(jī)械41按No.233查證不合格率金屬切削機(jī)床按No.234查證不42合格率沖、剪、壓43機(jī)械木工機(jī)械44砂輪機(jī)45風(fēng)動工具46電梯4748裝配線49按No.235查證不合格率按No.236查證不合格率按No.237查證不合格率按No.238查證不合格率按No.239查證50霍州煤電集團(tuán)有限責(zé)任公司機(jī)電修配分公司50357-56303霍州煤電集團(tuán)有限責(zé)任公司機(jī)電修配分公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評報告

序號指標(biāo)考評內(nèi)容查證、測定方法目標(biāo)值實測值其他機(jī)械按No.243查證不合格率應(yīng)得分評分標(biāo)準(zhǔn)實得分備注51空項按不合格率計算每71％扣0.24分總應(yīng)得333.5分27項空項分值266.5總實得分306.7三、作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康考評（170分）廠區(qū)環(huán)境1車間作業(yè)環(huán)境按No.302查證2倉庫3危險化學(xué)品使按No.304查證4用現(xiàn)場按No.303查證按No.301查證25按檢查表實得分，多個35車間取平均值按檢查表實得分，多個10倉庫取平均值按檢查表實得分，多個15使用點(diǎn)取平均值每降低1％扣1.50分25每降低1％扣1分15按檢查表實得分20按檢查表實得分職業(yè)病管理9空項按No.309查證，查前二年資料15按檢查表實得分總應(yīng)得分101015201*25按檢查表實得分25351015職業(yè)危害作業(yè)按No.305查證，查5點(diǎn)達(dá)標(biāo)率75％前二年資料職業(yè)危害防護(hù)按No.306查證，查設(shè)備設(shè)施合格前二年資料685％率職業(yè)危害作業(yè)按No.307查證，查7人員健康監(jiān)護(hù)前二年資料職業(yè)危害分級按No.308查證80空項分值0170總實得分170總應(yīng)得分：733.5總實得分：658.7百分制得分：89霍州煤電集團(tuán)有限責(zé)任公司機(jī)電修配分公司60357-56303霍州煤電集團(tuán)有限責(zé)任公司機(jī)電修配分公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評報告

機(jī)械制造企業(yè)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考評檢查表

一、基礎(chǔ)管理考評檢查表

安全生產(chǎn)責(zé)任制考評檢查表

No.101序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1.職能部門安全生產(chǎn)責(zé)任制、各類人員、規(guī)章制度和操作規(guī)程齊全。2.年度資金預(yù)算中無安措費(fèi)，安措費(fèi)采用向集團(tuán)申請的方式，集團(tuán)足額撥付，扣2分。3.建立有安全管理機(jī)構(gòu)。4.每年組織的安全專題會議不少于4次，且解決有關(guān)安全生產(chǎn)的重大問題。企業(yè)主要1.組織建立本企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任負(fù)責(zé)人履制、規(guī)章制度和操作規(guī)程。缺少一行職責(zé)種扣1分。2.確保本單位安全生產(chǎn)投入的有效實施，結(jié)合No.103查證，不符合扣2分。3.設(shè)立與本企業(yè)相符的安全管理機(jī)構(gòu)，且提供人力資源，不合格扣1分。4.每年組織的安全專題會議不少于4次，且解決有關(guān)安全生產(chǎn)的重大問題，缺少一次扣1分。建立各職1.有文本，覆蓋企業(yè)內(nèi)所有單位和能部門的部門，缺少一個單位扣0.5分。安全職責(zé)2.現(xiàn)場抽查部分單位的職責(zé)履行情況，一個部門不合格扣1分。1752441.有文本，覆蓋企業(yè)內(nèi)所有單位和部門。2.現(xiàn)場抽查部分單位的職責(zé)履行情況，均有效落實。3建立各級1.有文本，涵蓋企業(yè)內(nèi)各級管理者各類人員（班組長），且與行政管理職能相的安全職符。一處不符合扣0.5分。責(zé)2.現(xiàn)場抽查各類人員的職責(zé)履行情況，有措施、有效果。一處不符合扣0.5分。441.有文本，涵蓋企業(yè)內(nèi)各級管理者（班組長），且與行政管理職能相符。2.現(xiàn)場抽查各類人員的職責(zé)履行情況，有獎懲激勵和考核。合計1513霍州煤電集團(tuán)有限責(zé)任公司機(jī)電修配分公司70357-56303霍州煤電集團(tuán)有限責(zé)任公司機(jī)電修配分公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評報告

職業(yè)安全健康規(guī)章制度考評檢查表

No.102序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1.20項必須具備的制度均有文本。2.⑵、⑶有記錄，⑷根據(jù)No107，有制度未有效執(zhí)行。⑸均檢測和取證，NO110表有相關(guān)檔案不齊全。⑹根據(jù)No111，未有效執(zhí)行�？�0.9分3.⑴、⑻、⑼、⒀、⒇有記錄并落實，⒆無記錄，扣0.3分。4.⑺、⑽、⑾、⒁、⒂、⒃、⒄、⒅項均已有效落實⑿根據(jù)No115，檔案不全，未進(jìn)行職業(yè)危害評價，扣0.3分。企業(yè)應(yīng)建立以下規(guī)章制度：1.查看文本，每少一種扣⑴安全生產(chǎn)檢查制度；0.8分。⑵傷亡事故管理制度；⑶職業(yè)安全健康教育制度；2.其中⑵、⑶、⑷、⑸、⑹⑷建設(shè)項目安全健康管理制度；項結(jié)合基礎(chǔ)管理的其他內(nèi)一種不合格⑸特種設(shè)備及人員安全管理制容評價其效果，扣0.3分。度；3.其中⑴、⑻、⑼、⒀、⒆、⑹相關(guān)方安全管理制度；⒇查看各種記錄評價其效⑺防火安全管理制度；果，一種不合格扣0.3分。⑻危險作業(yè)審批制度；4.剩余的⑺、⑽、⑾、⑿、⑼電氣臨時線審批制度；⒁、⒂、⒃、⒄、⒅項結(jié)合⑽危險化學(xué)品管理制度；作業(yè)環(huán)⑾廠內(nèi)交通安全管理制度；設(shè)備設(shè)施安全考評、10境與職業(yè)健康考評等內(nèi)容⑿職業(yè)病預(yù)防管理制度；評價其效果，一種不合格扣⒀安全獎懲制度；⒁安全防護(hù)設(shè)備管理制度；0.3分。⒂防塵防毒設(shè)施管理制度；⒃勞動防護(hù)用品管理制度；⒄女工和未成年人保護(hù)制度；⒅易燃易爆場所管理制度⒆安全生產(chǎn)“五同時”管理制度；⒇勞動合同安全監(jiān)督制度。18.52規(guī)章制度符合國家法律法規(guī)和所有規(guī)章制度中出現(xiàn)一處標(biāo)準(zhǔn)的要求。不合格扣0.5分。合計515513.5均符合法律法規(guī)要求霍州煤電集團(tuán)有限責(zé)任公司機(jī)電修配分公司80357-56303霍州煤電集團(tuán)有限責(zé)任公司機(jī)電修配分公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評報告

規(guī)劃與年度計劃考評檢查表

No.103

序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1.規(guī)劃有文本，內(nèi)容針對性強(qiáng)，且有配套的檢查、考核辦法2.規(guī)劃無配套的執(zhí)行情況記錄，扣4分。3.三年均完成目標(biāo)。企業(yè)長遠(yuǎn)規(guī)1.規(guī)劃有文本，內(nèi)容針對性強(qiáng)，且有劃中有安全配套的檢查、考核辦法，每種不合格健康內(nèi)容扣1分。2.規(guī)劃滾動執(zhí)行，抽查執(zhí)行情況，每種不合格扣2分。3.三年均未能完成目標(biāo)扣全分。1402年度工作計1.計劃有文本，內(nèi)容中有考核指標(biāo)體劃系和安全措施技術(shù)改造項目，且有配套的檢查、管理辦法，每種不合格扣1分。2.抽查執(zhí)行情況，有實施進(jìn)度和分析，5每種不合格扣1分，未完成扣2分。01.計劃有文本，內(nèi)容中有考核指標(biāo)體系和安全措施技術(shù)改造項目，且有配套的檢查、管理辦法。2.均無實施進(jìn)度和分析，扣5分。3勞動保護(hù)措1.年度資金預(yù)算中有具備安全生產(chǎn)條施經(jīng)費(fèi)（安措件所必需的資金投入（安措費(fèi)）。無項費(fèi)）管理目扣3分。2.安措費(fèi)的使用有針對性，且有名稱、實施進(jìn)度、條件評估、責(zé)任單位（人）等內(nèi)容，每種不合格扣1分。63.抽查執(zhí)行情況，每項未完成扣1分。01.年度資金預(yù)算中無安措費(fèi)，安措費(fèi)采用向集團(tuán)申請的方式，集團(tuán)足額撥付，扣3分。2.有安措費(fèi)的管理制度、使用臺賬。安措費(fèi)針對性使用，且有名稱、無實施進(jìn)度、條件評估、責(zé)任單位（人）等內(nèi)容�？�3分。3.安措費(fèi)均落實。合計

150霍州煤電集團(tuán)有限責(zé)任公司機(jī)電修配分公司90357-56303霍州煤電集團(tuán)有限責(zé)任公司機(jī)電修配分公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評報告

機(jī)構(gòu)與人員考評檢查表

No.104序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注安全生產(chǎn)1.企業(yè)建有統(tǒng)一協(xié)調(diào)安全健康管理網(wǎng)絡(luò)問題的組織機(jī)構(gòu)，未建立扣2分，未開展工作扣1分。2.各職能部門、各車間均有主管安全的領(lǐng)導(dǎo)和專（兼）職安全員，且履行職責(zé)，一個部門不合格扣0.5分。3.企業(yè)、車間、班組三級工會履行監(jiān)督職能，一個單位不合格扣0.5分。1.設(shè)有安全生產(chǎn)委員會，正常開展工作。2.各職能部門、各車間均有主管安全的領(lǐng)導(dǎo)和兼職安全員，且履行了安全職責(zé)。3.企業(yè)、車間、班組三級工會履行了監(jiān)督職能，有相關(guān)的參會記錄，并配有安全網(wǎng)員。1442安全管理1.建立相對獨(dú)立的機(jī)構(gòu)，有機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)編制、有管理職能，查相關(guān)文件，不合格扣1分。2.參加企業(yè)內(nèi)各種涉及安全健康的會議和有關(guān)決策決定，查會議記錄，不合格扣1分。1.設(shè)有安質(zhì)部，有機(jī)構(gòu)成立文件、管理職能，正常開展工作。2.有記錄，承擔(dān)企業(yè)各自安全生產(chǎn)工作，有獨(dú)立的考核權(quán)。443安全管理1.查人員名單，每降低1‰扣3人員應(yīng)按分。企業(yè)從業(yè)2.查安全管理人員的條件（包人員的2‰括文化程度、身體狀況、年齡及以上比結(jié)構(gòu)、思想素質(zhì)、業(yè)務(wù)能力等），例配備并經(jīng)專門培訓(xùn)，取得資格證書，每項不合格扣0.3分。1.按2‰的比例進(jìn)行了配置，3人2.取得了安全生產(chǎn)管理人員的資格證書。77合計1515

10霍州煤電集團(tuán)有限責(zé)任公司機(jī)電修配分公司0357-5630346

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職業(yè)安全健康教育考評檢查表

No.105序號1考評內(nèi)容新職工進(jìn)廠三級教育考評說明目標(biāo)值100％，少1人扣全分。應(yīng)得分實得分66備注有教育者與被教育者的簽字，有檔案、臺賬、教育計劃、教材進(jìn)行了培訓(xùn)取證，并復(fù)審2特種作業(yè)人員培訓(xùn)教育（含電目標(biāo)值100％，查工作業(yè)、金屬焊接、切割作業(yè)、人事部門臺帳和教起重機(jī)械[含電梯]作業(yè)、企業(yè)育臺帳，少1人扣內(nèi)機(jī)動車輛駕駛、登高架設(shè)作全分。業(yè)、鍋爐作業(yè)[含水質(zhì)化驗]、壓力容器作業(yè)、制冷作業(yè)、爆破作業(yè)、危險物品作業(yè)、經(jīng)國家局確定的其他作業(yè)）88345678910中層及中層以上干部教育班組長教育變換工種和“四新”教育職業(yè)健康教育全員教育復(fù)工教育安全管理人員教育安全知識抽查合格率目標(biāo)值100％，少1人扣全分。目標(biāo)值100％，少5％扣2分。目標(biāo)值100％，少5％扣2分。目標(biāo)值90％，少5％扣2分。目標(biāo)值80％，少5％扣2分。目標(biāo)值100％，少5％扣2分。目標(biāo)值100％，少1人扣全分。目標(biāo)值≥80％，低于80％扣4分。上述教育有教育大綱、出勤情況、考試或考核情況、效果評定等內(nèi)容。4433436444334364有教育檔案和臺賬，有教育計劃、教材有教育記錄有教育記錄有教育記錄有教育記錄有復(fù)工教育記錄已經(jīng)取得資格證有教育記錄，抽查問詢，均合格合計4545

11霍州煤電集團(tuán)有限責(zé)任公司機(jī)電修配分公司0357-5630346

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事故管理考評檢查表

No.106序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注所有從業(yè)人員均參查繳納保險費(fèi)名單，按企業(yè)加工傷社會保險從業(yè)人員人數(shù)計算，每降低1％扣1分。工傷事故率控制指死亡率或重傷率超控制指標(biāo)標(biāo)的，扣10分。（死亡率：0.035‰；重傷率：0.30‰）查三年資料，有繳納記錄，足額繳納了保險費(fèi)133建立了工傷事故控制指標(biāo)，有對策措施和考核辦法，在控制指標(biāo)之內(nèi)101023工傷事故應(yīng)按“四查事故處理結(jié)案記錄，應(yīng)有不放過”的原則進(jìn)事故原因分析、事故責(zé)任者行處理及單位的處理決定、防范措施等內(nèi)容，一項不符合扣0.5分。44有事故臺賬，事故處理結(jié)案記錄中有事故原因分析、事故責(zé)任者及單位的處理決定、防范措施等內(nèi)容事故檔案4事故檔案內(nèi)應(yīng)有：現(xiàn)場圖、調(diào)查記錄、分析會記錄、報告書、處理決定、防范措施和落實情況等內(nèi)容，一項不符合扣0.5分。32.5事故檔案內(nèi)有：調(diào)查記錄、分析會記錄、報告書、處理決定、防范措施和落實情況等內(nèi)容，無現(xiàn)場圖。合計2019.5

12霍州煤電集團(tuán)有限責(zé)任公司機(jī)電修配分公司0357-5630346

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“三同時”管理考評檢查表

No.107序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注設(shè)計階段：項目的初步設(shè)查建設(shè)項目相關(guān)文件和審計、施工設(shè)計有相應(yīng)的安查記錄，一項不合格扣2全健康措施，且通過安技分。部門審查查3年資料，無初步設(shè)計安全專篇，扣5分。1502施工階段：項目配套的安查安全健康防護(hù)設(shè)施試運(yùn)全設(shè)施同步建設(shè)，且經(jīng)過行記錄，一項不符合扣0.5試運(yùn)行分。驗收階段：安全設(shè)施經(jīng)安1.查驗收報告和安全設(shè)施技部門驗收后，與主體工運(yùn)行狀況，一項不符合扣程同步投入使用0.5分。2.生產(chǎn)、貯存危險物品的建設(shè)項目應(yīng)進(jìn)行安全條件論證和安全評價，一項不符合扣1分。40未進(jìn)行項目安全驗收評價，無試運(yùn)行記錄，扣4分。1.有項目未進(jìn)行安全驗收評價，扣3分2.不涉及危險化學(xué)品評價。3304安全設(shè)施投資應(yīng)納入建查建設(shè)項目概算清單。無安設(shè)項目概算全設(shè)施資金概算扣3分，使用不當(dāng)扣1.5分。30無安全設(shè)施資金概算，扣3分合計150

13霍州煤電集團(tuán)有限責(zé)任公司機(jī)電修配分公司0357-5630346

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班組安全管理考評檢查表

No.108序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注建立健全了崗應(yīng)有班長、安全員、生產(chǎn)工人安全位安全操作規(guī)職責(zé)文本，少一種扣8分；一人不程熟悉職責(zé)扣8分；一人不執(zhí)行扣12分。安全技術(shù)操作有所有工種的安全技術(shù)操作規(guī)程規(guī)程文本，少一種扣10分，有一人不熟悉扣10分，發(fā)現(xiàn)一人違章不得評為合格班組。安全檢查與隱有每周一次的檢查與整改記錄，少患整改一次扣5分；發(fā)現(xiàn)一項隱患未整改扣10分；應(yīng)報上級整改的隱患未上報且沒有臨時安全措施，每一項扣15分。安全活動安全教育5每月兩次安全活動，少一次安全活動扣10分。三級安全教育少一人扣全分，變換工種教育少一人扣2分，復(fù)工教育少一人扣2分。合計機(jī)鉗車間有數(shù)控、銑刨、車工、鏜工、鉗工5個班組，鍛鉚車間有鍛工、下料、鉚焊3個班組，綜合車間有鉚焊、油缸修理、鉚工、鉗工4個班組，支架車間有綜合、下料、焊工、鉚工4個班組，綜合服務(wù)隊有行車、維修、物流、修理4個班組，總計有20個班組，我單位重點(diǎn)抓班組建設(shè)，以上班組均符合要求。實得分12分。1242223244151510012注：累計少于80分為不合格班組，發(fā)生輕傷以上事故扣全分。

計分方法：實得分＝

14霍州煤電集團(tuán)有限責(zé)任公司機(jī)電修配分公司0357-5630346

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安全操作規(guī)程考評檢查表

No.109序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注建立健全了崗位安全操作1.查崗位安全操作規(guī)程，無遺漏規(guī)程崗位，每缺少一種扣0.5分。2.崗位安全操作規(guī)程符合安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，一項不合格扣0.2分。嚴(yán)格執(zhí)行崗位安全操作規(guī)現(xiàn)場抽查崗位安全操作規(guī)程的程執(zhí)行情況，出現(xiàn)一人次違章行為扣0.5分。合計

所有工作均具有安全操作規(guī)程，崗位安全操作規(guī)程符合安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)場檢查均執(zhí)行了崗位操作規(guī)程1662713713

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特種設(shè)備及人員安全管理考評檢查表

No.110序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注特種設(shè)備采購特種設(shè)備應(yīng)附有設(shè)計文件、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、安裝及使用維修說明、監(jiān)督檢驗證明等文件，一處不合格扣0.5分。20查前2年資料，無設(shè)計文件，有產(chǎn)品質(zhì)量合格證明，有安裝及使用維修說明，雙梁有監(jiān)督檢驗證明，單梁無，均已進(jìn)行了檢測�？�2分。查了2年紀(jì)錄，特種設(shè)備的技術(shù)檔案不齊全，扣2分1特種設(shè)備檔案2應(yīng)建立特種設(shè)備安全技術(shù)檔案：⑴特種設(shè)備的設(shè)計文件、制造單位、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、使用維護(hù)說明等文件以及安裝技術(shù)文件和資料；⑵特種設(shè)備定期檢驗和定期自行檢查記錄；⑶特種設(shè)備的日常使用狀況記錄；⑷特種設(shè)備及其安全附件、安全保護(hù)裝置、測量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表的日常維護(hù)保養(yǎng)記錄；⑸特種設(shè)備運(yùn)行故障和事故記錄。一處不合格扣0.5分。20特種設(shè)備定期檢驗3依據(jù)規(guī)定的特種設(shè)備檢驗周期，由法定檢驗機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗，查閱設(shè)備臺帳和檢驗報告，一臺未檢驗扣1分。1.查培訓(xùn)記錄和持證情況，一人次不合格扣1分。2.查操作人員健康檢查記錄，凡出現(xiàn)職業(yè)禁忌癥一人次不合格扣1分。合計33查2年紀(jì)錄，特種設(shè)備均檢驗特種設(shè)備操作人員4331.特種設(shè)備相關(guān)人員均取證2.均有體檢記錄

106

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相關(guān)方安全管理考評檢查表

No.111序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注外來施工（作業(yè)）方與企業(yè)簽1.查安全協(xié)議，每少一單位扣2訂安全協(xié)議，施工現(xiàn)場有可靠分。的安全防范措施2.查安全協(xié)議內(nèi)容，無雙方安全職責(zé)、安全防范措施等內(nèi)容則為1不合格，一份不合格扣1分。3.抽查施工現(xiàn)場，一處施工現(xiàn)場無安全防范措施扣1分。1.查前2年資料，有安全協(xié)議2.安全協(xié)議內(nèi)容，有雙方安全職責(zé)、安全防范措施等內(nèi)容1.查2年資料，承包或租賃方具備安全生產(chǎn)許可證或相應(yīng)資質(zhì)，部分不具備合同工、臨時工有用工合同2233生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設(shè)備的查發(fā)包或出租合同，凡出現(xiàn)承包發(fā)包或出租必須符合安全管或租賃方不具備安全生產(chǎn)條件理的規(guī)定或相應(yīng)資質(zhì)為不合格，一份不合2格扣2分。333對生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的短期合同工、查合同工、臨時工用工合同，凡臨時工應(yīng)有相應(yīng)的安全管理一人次不符合規(guī)定或無安全管措施理措施扣0.5分。對廠區(qū)內(nèi)臨時作業(yè)人員、實習(xí)1.查管理制度和現(xiàn)場檢查記錄，人員、參觀人員及其他外來人凡一人次不符合規(guī)定扣0.5分。員應(yīng)有相應(yīng)的安全管理制度2.無安全管理制度和措施扣24和措施分。無現(xiàn)場檢查記錄20

合計108

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現(xiàn)場監(jiān)督檢查考評檢查表

No.112序號考評內(nèi)容現(xiàn)場操作1考評說明依據(jù)安全操作規(guī)程和操作現(xiàn)場違章表現(xiàn)范圍中第三方面的內(nèi)容，現(xiàn)場抽查，一處不合格扣3分。應(yīng)得分實得分備注查前3年資料，均按照操作規(guī)程作業(yè)33現(xiàn)場作業(yè)2依據(jù)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作現(xiàn)場違章表現(xiàn)范圍中第二方面的內(nèi)容，現(xiàn)場抽查，一處不合格扣2分。均按照規(guī)章制度作業(yè)223防護(hù)用品穿依據(jù)操作現(xiàn)場違章表現(xiàn)范圍中第戴一方面的內(nèi)容，現(xiàn)場抽查，一處不合格扣0.3分。防護(hù)用品穿戴齊全11特種作業(yè)人按照特種作業(yè)人員名單，抽查其員持證情況持證情況，一人次未持證扣2分。422特種作業(yè)人員均取證隱患整改5查上級和企業(yè)安全檢查時下達(dá)的隱患整改通知單，抽查現(xiàn)場整改完成情況，一處在規(guī)定時間內(nèi)未完成扣1分。合計

三年資料不全201*8

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應(yīng)急救援預(yù)案考評檢查表

No.113序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注確定了應(yīng)急確定了應(yīng)急救援的管救援的目標(biāo)理體系，有組織機(jī)構(gòu)和體系和職責(zé)、管理程序和管理要點(diǎn)等內(nèi)容，且與社會應(yīng)急救援體系能互動，一處不合格扣1分。針對重點(diǎn)部應(yīng)急救援預(yù)案中有組位，制訂了應(yīng)織指揮機(jī)構(gòu)；相關(guān)部急救援預(yù)案門（人員）的職責(zé)和分工；潛在危險性評價；應(yīng)急救援的組織、人員及裝備情況；緊急救援措施；經(jīng)費(fèi)保障；訓(xùn)練與演習(xí)等內(nèi)容。缺一項扣1分。應(yīng)急救援已備案，有應(yīng)急救援的管理體系，有組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)、管理程序和管理要點(diǎn)等內(nèi)容，且與社會應(yīng)急救援體系能互動331針對重點(diǎn)部位，按照標(biāo)準(zhǔn)制訂了應(yīng)急救援預(yù)案。2443每年對應(yīng)急1.有演習(xí)記錄，每年救援預(yù)案進(jìn)無演習(xí)扣1分。行了演習(xí)2.抽查相關(guān)人員對應(yīng)急救援預(yù)案知識的掌握，每人次不合格扣0.1分。有演練記錄，相關(guān)人員均已掌握應(yīng)急救援預(yù)案知識。33合計10

10

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危險源管理考評檢查表

No.114序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注確定了危險源1.制定了危險源的識別的識別和評價和評價方法，查資料，無原則，且組織識別和評價方法扣3分。了識別和評價2.組織實施了危險源的識別和評價，且無遺漏，查資料和現(xiàn)場核對遺漏一處扣0.1分。3.對重大危險源（符合GB18218－201*規(guī)定）已上報有關(guān)單位，查資料，一處未報告扣2分。對危險源制訂1.對所有危險源已通過了管理和技術(shù)各種途徑通報相關(guān)崗位措施從業(yè)人員，查現(xiàn)場人員，遺漏一個崗位扣0.5分。2.所有危險源均制定了管理和技術(shù)措施、應(yīng)急救援預(yù)案等，查現(xiàn)場崗位，遺漏一個崗位扣1分。有危險源的識別和評價，無重大危險源。1331.現(xiàn)場人員已培訓(xùn)。2.對危險源制定了管理和技術(shù)措施，有應(yīng)急救援預(yù)案。244及時進(jìn)行了危抽查現(xiàn)場，一處未及時更險源的更新和新或調(diào)整扣0.3分。調(diào)整危險源均進(jìn)行了識別333合計1010

20霍州煤電集團(tuán)有限責(zé)任公司機(jī)電修配分公司0357-5630346

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安全健康檔案考評檢查表

No.115序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1234567工傷事故檔案1.每少一種扣3分。2.檔案中內(nèi)容一處不職業(yè)安全健康教合格扣0.1分，每種檔案最多扣1.2分。育檔案違章記錄及安全獎懲檔案隱患及整改檔案安措項目檔案特種設(shè)備及危險設(shè)備檔案特種作業(yè)及危險作業(yè)人員健康檔案職業(yè)危害防護(hù)設(shè)施檔案職業(yè)病檔案職業(yè)危害因素監(jiān)測和技術(shù)評價檔案有害作業(yè)人員健康卡片檔案職業(yè)危害動態(tài)觀察及職業(yè)健康統(tǒng)計報表檔案合計159159進(jìn)行了職業(yè)危害檢測，未進(jìn)行評價，扣3分。無安措項目檔案，扣3分。89101112

21霍州煤電集團(tuán)有限責(zé)任公司機(jī)電修配分公司0357-5630346

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二、設(shè)備設(shè)施安全考評檢查表

工業(yè)氣瓶考評檢查表

No.201

序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1氣瓶狀況：任一條款不合格，則該汽①在檢驗周期內(nèi)使用瓶為不合格。②外觀無缺陷及腐蝕實得分＝③漆色及標(biāo)志正確、明顯④安全附件齊全、完好×100儲存要求：一處不合格扣0.5分，多①倉庫狀況良好，安全標(biāo)志個場所經(jīng)累計取平均值。完善②各種瓶及空、實瓶應(yīng)分開存放，存放量符合規(guī)定③標(biāo)記明顯，間距合理④各種護(hù)具及消防器材齊全、可靠安全使用：①防傾倒措施可靠②工作場地存放量符合規(guī)定③與明火間距符合規(guī)定合計

1818總計有1000余氣瓶，均合格。222儲存場所在制氧站322綜合、支架、鍛鉚、服務(wù)隊均使用氣瓶，符合規(guī)定2222

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