201*年質(zhì)量管理工作計劃

201*年質(zhì)量管理工作計劃

環(huán)境監(jiān)測質(zhì)量管理是環(huán)境監(jiān)測全過程中為保證監(jiān)測數(shù)據(jù)和信息的代表性、準(zhǔn)確性、精密性、可比性和完整性所實施的全部活動和措施，是監(jiān)測工作重要環(huán)節(jié)，監(jiān)測質(zhì)量是環(huán)境監(jiān)測工作的生命，是保證監(jiān)測工作正常進(jìn)行的必要條件，為保證201*年的環(huán)境監(jiān)測工作高水平、高質(zhì)量的完成，特制定本工作計劃。

一、實驗室資質(zhì)認(rèn)定的換證評審

201*年**月***日，監(jiān)測站計量認(rèn)證證書到期，今年將面臨換證復(fù)查工作，按照計量認(rèn)證要求，應(yīng)在5月底前向****質(zhì)量與技術(shù)監(jiān)督局提交監(jiān)測站《實驗室資質(zhì)認(rèn)定申請書》，同時將我站修改完成的質(zhì)量管理體系文件一并上報。

根據(jù)《中華人民共和國計量法》、《實驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》《實驗室資質(zhì)認(rèn)定工作指南》以及計量認(rèn)證管理規(guī)定，按照自治區(qū)質(zhì)量與技術(shù)監(jiān)督局有關(guān)文件精神，做好201*年的計量認(rèn)證換證復(fù)查的各項準(zhǔn)備工作。

㈠按照《實驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》以及201*年管理評審工作提出的要求，對質(zhì)量體系文件做進(jìn)一步的修訂，完善質(zhì)量體系。

◆質(zhì)量手冊修訂◆程序文件修訂◆作業(yè)指導(dǎo)書修訂

◆資源手冊修訂（包括質(zhì)量保證體系框圖的修訂、儀器設(shè)備一覽表、檢測能力一覽表、檢測參數(shù)范圍及檢測標(biāo)準(zhǔn)一覽表、環(huán)境監(jiān)測現(xiàn)行有效的法律、法規(guī)、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)目錄等）

㈡填報申請書

㈢為了迎接自治區(qū)認(rèn)評處的檢查，順利通過換證復(fù)查，全站人員均應(yīng)對照本站體系文件要求，完善個人工作中涉及到的各項記錄，完成個人涉及到的未完成的工作。按時完成實驗室資質(zhì)認(rèn)定換證的準(zhǔn)備工作。

㈣根據(jù)實驗室資質(zhì)認(rèn)定準(zhǔn)則及認(rèn)證要求，組織開展相關(guān)培訓(xùn)與考核，包括評審

第-1-頁共6頁準(zhǔn)則、體系文件的宣貫、實驗室實際操作考核、監(jiān)測相關(guān)技術(shù)規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)等。

㈤提交申請書之前應(yīng)完成的工作

1、內(nèi)審:于201*年3～4月按內(nèi)審計劃實施。2、管理評審：201*年5月按管理評審計劃實施。3、按照能力驗證開展能力驗證工作。

4、體系運行與監(jiān)督檢查：依照體系文件相關(guān)程序?qū)�質(zhì)量活動及過程進(jìn)行跟蹤監(jiān)督檢查，責(zé)任人對出現(xiàn)的不符合項及時予以糾正。

5、根據(jù)質(zhì)量控制的要求，制定標(biāo)準(zhǔn)樣品與標(biāo)準(zhǔn)溶液的購計劃并及時購買，以保證日常質(zhì)量控制與實驗室資質(zhì)認(rèn)定評審工作的需要。

6、所有涉及計量認(rèn)證的相關(guān)記錄包括管理記錄與技術(shù)記錄涉及的19個要素75個條款的相關(guān)記錄補充完善。

7、質(zhì)量管理室及時督促相關(guān)人員完成完善供應(yīng)商檔案、人員技術(shù)檔案、儀器檔案、質(zhì)量監(jiān)督檔案的建立與及時歸檔。

二、上崗證考核工作

201*年是本站監(jiān)測人員上崗證5年到期換證考證，考核項目涉及水和廢水、空氣和廢氣、噪聲、振動、土壤、室內(nèi)環(huán)境等，需要重新考證。針對此項工作，根據(jù)國家環(huán)境監(jiān)測人員持證上崗之規(guī)定以及自治區(qū)監(jiān)測總站的要求，我站應(yīng)制定考核方案，成立了考核小組，確定小組成員分工，確定考核項目與人員，經(jīng)過總站確認(rèn)后，100％自認(rèn)定，并且及早將個人考核項目及項目標(biāo)準(zhǔn)下發(fā)給個人，從理論到操作分頭準(zhǔn)備。

理論培訓(xùn)：每個考核人員根據(jù)自己考核項目，細(xì)致學(xué)習(xí)測試標(biāo)準(zhǔn)，針對不同項目進(jìn)行理論考核并及時講評試卷；

自認(rèn)定考核：考核內(nèi)容包括：國家標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理、實驗室基礎(chǔ)、專業(yè)基礎(chǔ)理論知識、樣品分析、基本操作技能等。自認(rèn)定考核項目中有標(biāo)準(zhǔn)樣品的，均進(jìn)行盲樣測試，各項目上報標(biāo)準(zhǔn)曲線、樣品測試記錄、空白試驗值、加標(biāo)回收率及溶液配制與使用記錄，同時考核組人員查看現(xiàn)場分析過程，對基本操作技能進(jìn)行檢查打分；不能進(jìn)行盲樣測試的項目，根據(jù)項目要求，應(yīng)進(jìn)行實際樣品監(jiān)測、

第-2-頁共6頁現(xiàn)場提問與查看操作步驟相結(jié)合的方式，進(jìn)行考核并做好相關(guān)記錄圖片。

應(yīng)完善相應(yīng)的考核檔案及各類資料，迎接上級部門的上崗證考核。

三、綜合要求1、人員要求：

承擔(dān)各類監(jiān)測、分析工作人員，質(zhì)量管理人員、監(jiān)測數(shù)據(jù)審核人員，必須取得相應(yīng)崗位的上崗合格證；分析人員沒有相應(yīng)崗位上崗證的，均應(yīng)在有證人員的指導(dǎo)下開展分析工作，雙方均在分析記錄中簽字。

2、監(jiān)測儀器管理與定期檢查：

站內(nèi)凡屬應(yīng)強制性檢定的計量器具，按計量法規(guī)定，按照檢定周期由儀器管理員定期送法定計量檢定機構(gòu)檢定，檢定合格后方可使用；儀器出現(xiàn)故障后，由相關(guān)責(zé)任室主任填寫儀器維修單并報站領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后送修，并經(jīng)檢定或校準(zhǔn)合格后使用。儀器兩次檢定/校準(zhǔn)期間質(zhì)量管理室安排期間核查，相關(guān)人員應(yīng)認(rèn)真進(jìn)行儀器核查并填報相關(guān)記錄報計量管理員。儀器日常使用人均應(yīng)做好使用記錄，儀器責(zé)任人按照儀器要求定期進(jìn)行維護(hù)并完成維護(hù)記錄。

3、質(zhì)量控制措施

①嚴(yán)格按照樣品管理程序?qū)Νh(huán)境樣品進(jìn)行管理，保證樣品按時、準(zhǔn)確交接，及時分析.采樣器具按照類型、項目分門別類，單項采樣器具由分析人員每次分析完成后清洗干凈返樣品間，大壺采樣器具則由采樣組長召集采樣人共同完成清潔工作。

保存樣品的固定劑由項目分析人員按要求準(zhǔn)備，采集大氣樣品的吸收液由項目分析人負(fù)責(zé)準(zhǔn)備。

②每批次監(jiān)測應(yīng)做至少兩個全程序空白，不少于10％的平行雙樣，加標(biāo)回收、曲線中點對照等質(zhì)控措施，質(zhì)量管理室將按照質(zhì)量管理要求每季度開展標(biāo)樣比對，使樣品分析的準(zhǔn)確度和精密度控制在允許范圍內(nèi)，保證樣品受控率在90%以上，合格率≥90%；每批次均以10％密碼樣方式實施外部質(zhì)量控制。

③每批樣品分析完后，各分析人員要及時上報數(shù)據(jù)，質(zhì)量監(jiān)督人員按照質(zhì)量體系文件的有關(guān)規(guī)定認(rèn)真審核監(jiān)測數(shù)據(jù)及質(zhì)控數(shù)據(jù)，對照《實驗室質(zhì)量控制指標(biāo)》，保證各項指標(biāo)在允許范圍內(nèi)，否則要求分析人員查找原因，重新分析；

第-3-頁共6頁④質(zhì)量管理室不定期發(fā)放質(zhì)控樣至分析室，以控制監(jiān)測數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性，同時完成儀器設(shè)備的運行檢查、維護(hù)記錄，人員比對、方法比對等工作；

⑤需要繪制校準(zhǔn)曲線分析項目保證每季繪制一條曲線，并在每季第一個月報質(zhì)量管理室，在樣品分析過程中加帶一個曲線中點；如果更換試劑則應(yīng)及時重新繪制校準(zhǔn)曲線。

⑥原始記錄嚴(yán)格執(zhí)行三級審核制度，監(jiān)測報告實施三級審核制度，站領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)后，可匯總并錄入數(shù)據(jù)庫。

⑦采取能力驗證與比對方式開展實驗室間的質(zhì)量控制。各室人員應(yīng)積極參加上級部門組織的能力驗證工作。

二、城市環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測及自動監(jiān)測質(zhì)量保證計劃㈠城市環(huán)境空氣質(zhì)量自動監(jiān)測質(zhì)量保證

監(jiān)測站嚴(yán)格按照《環(huán)境空氣質(zhì)量手工監(jiān)測技術(shù)規(guī)范》和《環(huán)境空氣質(zhì)量自動監(jiān)測技術(shù)規(guī)范》有關(guān)要求運行管理和進(jìn)行質(zhì)量控制。

㈡降塵監(jiān)測質(zhì)量保證計劃

按照《環(huán)境空氣降塵的測定重量法》有關(guān)要求執(zhí)行。降塵樣本編號保存，由監(jiān)測分析室主任按要求寄往區(qū)監(jiān)測總站。

㈢沙塵暴監(jiān)測質(zhì)量保證計劃

嚴(yán)格按照《環(huán)境空氣質(zhì)量手工監(jiān)測技術(shù)規(guī)范》和《環(huán)境空氣質(zhì)量自動監(jiān)測技術(shù)規(guī)范》有關(guān)要求開展沙塵暴監(jiān)測。TSP濾膜和PM10紙帶需編號保存。發(fā)生沙塵天氣等及時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報并得到站領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可報出數(shù)據(jù)，對沙塵暴監(jiān)測過程應(yīng)詳細(xì)記錄，拍攝現(xiàn)場照片全部存檔，備查。

㈣酸雨監(jiān)測質(zhì)量保證計劃

1、按照《酸沉降監(jiān)測技術(shù)規(guī)范》（HJ/T165-201*）開展酸雨監(jiān)測。2、逢雨必測，當(dāng)降水量達(dá)到分析要求時，必須開展全離子成分分析。3、每批酸雨樣品只要足夠作加標(biāo)回收分析，均要求進(jìn)行加標(biāo)回收率的測定。4、嚴(yán)格審核酸雨監(jiān)測數(shù)據(jù)，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，對采樣、分析、質(zhì)量控制措施等原始記錄進(jìn)行審核，記錄監(jiān)督檢查記錄。

第-4-頁共6頁5、如降水出現(xiàn)pH值小于5.6時，需及時對酸雨樣品做質(zhì)控樣及多組平行樣，進(jìn)行復(fù)核比對。

㈤水環(huán)境監(jiān)測質(zhì)量保證計劃

1、嚴(yán)格按照監(jiān)測站年度工作計劃的要求，開展轄區(qū)內(nèi)地表水、地下水的監(jiān)測工作，保證監(jiān)測數(shù)據(jù)的完整性和及時性。

2、嚴(yán)格執(zhí)行《地表水和污水監(jiān)測技術(shù)規(guī)范》及《環(huán)境水質(zhì)監(jiān)測質(zhì)量保證手冊》有關(guān)要求，實行全程序質(zhì)量控制，包括布點、采樣、儀器設(shè)備、樣品運輸與保存、分析、數(shù)據(jù)審核與報出等，規(guī)范監(jiān)測全過程，保證數(shù)據(jù)的代表性和可靠性。

3、規(guī)范實驗室分析過程，采取校準(zhǔn)曲線、加標(biāo)回收、全程序空白、平行雙樣（密碼、自控）、質(zhì)控樣、曲線中點等措施，做好實驗過程記錄，包括標(biāo)準(zhǔn)溶液的配制與使用記錄、一般試劑的配制與使用記錄、實驗室工作記錄、儀器使用記錄及維護(hù)記錄等，保證監(jiān)測結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性，并保證監(jiān)測結(jié)果的可追溯性。

4、嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)測結(jié)果三級審核制度，依據(jù)各項指標(biāo)間的理論邏輯關(guān)系，對監(jiān)測結(jié)果的合理性做出判斷，并認(rèn)真查找產(chǎn)生異常數(shù)據(jù)的原因，必要時進(jìn)行驗證監(jiān)測，保證監(jiān)測結(jié)果的合理性。

5、嚴(yán)格按照數(shù)據(jù)修約規(guī)則以及該指標(biāo)監(jiān)測方法檢出限所能達(dá)到的水平填報數(shù)據(jù)，保證監(jiān)測數(shù)據(jù)的科學(xué)性和規(guī)范性，同時仔細(xì)錄入核對，減少數(shù)據(jù)錄入和打印過程中的疏漏和差錯。

㈥噪聲監(jiān)測質(zhì)量保證計劃

嚴(yán)格執(zhí)行《聲環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》、《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》、《社會生活噪聲環(huán)境排放標(biāo)準(zhǔn)》，在現(xiàn)場監(jiān)測的同時，監(jiān)測人員詳細(xì)記錄現(xiàn)場周圍可能影響監(jiān)測數(shù)據(jù)的因素。

對噪聲監(jiān)測數(shù)據(jù)嚴(yán)格執(zhí)行三級審核制度，各級審核人員對報出的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對，并在審核過程中祥細(xì)填報質(zhì)量監(jiān)督記錄表。

五、國家重點監(jiān)控企業(yè)監(jiān)督性監(jiān)測質(zhì)量保證計劃

1、嚴(yán)格按照《地表水和污水監(jiān)測技術(shù)規(guī)范》、《水污染物排放總量監(jiān)測技術(shù)規(guī)范》、《固定污染源廢氣監(jiān)測技術(shù)規(guī)范》、《固定污染源監(jiān)測質(zhì)量控制和質(zhì)量保證技術(shù)規(guī)范》

第-5-頁共6頁的要求，對污染源監(jiān)測全過程進(jìn)行質(zhì)量控制和質(zhì)量保證，按照《固定污染源煙氣排放連續(xù)監(jiān)測技術(shù)規(guī)范》等污染源自動監(jiān)測技術(shù)規(guī)范的要求進(jìn)行自動監(jiān)測設(shè)備比對監(jiān)測。

2、監(jiān)測工作應(yīng)在穩(wěn)定的生產(chǎn)工況下進(jìn)行，監(jiān)測期間應(yīng)有質(zhì)量管理室負(fù)責(zé)監(jiān)督工況，并記錄監(jiān)測期間的生產(chǎn)時間和工況負(fù)荷等參數(shù)，監(jiān)測結(jié)束后，調(diào)查所監(jiān)測企業(yè)的季度生產(chǎn)情況和平均工況。

3、質(zhì)量管理人員在實驗室室內(nèi)與室外監(jiān)測過程中，要求深入現(xiàn)場嚴(yán)格按照各項監(jiān)測技術(shù)規(guī)范監(jiān)督檢查監(jiān)測過程，保證監(jiān)測過程的所有環(huán)節(jié)得到有效控制。

4、對使用頻次較高的煙氣測試儀，傳感器性能應(yīng)定期用標(biāo)氣檢查,如有明顯下降或失效,必須及時更換傳感器.保證儀器設(shè)備處于正常的運行狀態(tài).

5、質(zhì)量管理室編制季度污染源監(jiān)測質(zhì)控方案，并嚴(yán)格按照質(zhì)控方案實施監(jiān)督，季末完成本季度重點污染源質(zhì)控報告。

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201*年質(zhì)量工作計劃

一、指導(dǎo)思想

根據(jù)公司《二○一三年質(zhì)量工作計劃》文件精神，以公司發(fā)展規(guī)劃為指導(dǎo)，結(jié)合公司實際情況，全面貫徹“以質(zhì)取勝”的核心理念和全員質(zhì)量管理意識，規(guī)范產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)、加強產(chǎn)品生產(chǎn)過程控制，力爭做到顧客滿意，結(jié)合公司201*年方針目標(biāo)制定本質(zhì)量計劃。

二、主要目標(biāo)

（一）產(chǎn)品制造與驗收目標(biāo)產(chǎn)品一次交檢合格率≥90%（二）產(chǎn)品性能目標(biāo)

產(chǎn)品性能指標(biāo)滿足相關(guān)技術(shù)文件要求，滿足率100%（三）質(zhì)量管理體系建設(shè)

首先完成ISO9001:201*質(zhì)量管理體系審核，獲得ISO9001:201*質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書；其次完成ISO14001：201*環(huán)境管理體系審核，獲得ISO14001:201*化境管理體系認(rèn)證證書，并完成TS16949質(zhì)量管理體系認(rèn)證二審審核準(zhǔn)備工作，迎接順利通過TS體系審核工作。

（四）顧客滿意度外部顧客滿意度≥80%內(nèi)部顧客滿意度≥80%（五）生產(chǎn)現(xiàn)場管理目標(biāo)生產(chǎn)現(xiàn)象管理自評得分＞90分

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（六）質(zhì)量問題整改率

1、顧客投訴、意見或建議落實處理率100%2、內(nèi)外部發(fā)現(xiàn)的體系及產(chǎn)品問題整改率100%（七）質(zhì)量目標(biāo)完成率質(zhì)量目標(biāo)完成率≥90%(八)質(zhì)量成本及損失率主管部門單獨下發(fā)三、主要工作及控制措施

（一）加強質(zhì)量體系建設(shè)，做好體系換版工作體系文件健全工作

根據(jù)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)了，結(jié)合公司實際，編制完善和建立ISO9001:201*質(zhì)量管理體系；建立完善ISO14001:201*環(huán)境管理體系；建立完善TS16949質(zhì)量體系，審核工作，保證體系的充分性、適宜性。

（二）夯實質(zhì)量管理基礎(chǔ)，提升質(zhì)量管理水平生產(chǎn)現(xiàn)場管理

認(rèn)真按照公司生產(chǎn)現(xiàn)場的“6S”，在公司質(zhì)控部的指導(dǎo)下，嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)現(xiàn)場管理活動方案，積極組織、協(xié)調(diào)各部門開展現(xiàn)場管理活動指導(dǎo)工作，充分落實各項監(jiān)督檢查工作，嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)現(xiàn)場管理獎懲制度，全力改造公司生產(chǎn)現(xiàn)場。

（三）嚴(yán)格過程控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量1、內(nèi)部質(zhì)量控制

鑄造車間：完善過程記錄，對于工藝要求記錄的各項控制點，鑄造車間要

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求有完整的記錄，并且相應(yīng)的記錄的爐批號要對應(yīng)一致，做到有據(jù)可查，追溯性強。同時自主運用SPC過程控制工具對鑄件硬度進(jìn)行監(jiān)控

車間：運用SPC過程控制工具，對汽車零部件硬度及產(chǎn)品的部分重要尺寸進(jìn)行監(jiān)控，力求將檢驗工作前移。

2、執(zhí)行批次管理制度

批次管理制度要認(rèn)真執(zhí)行“下道工序為上道工序的顧客”的思想，以下道工序制約上道工序，發(fā)布后將嚴(yán)格執(zhí)行，對于制度不合理的地方將及時進(jìn)行修改，對于不執(zhí)行、執(zhí)行不力的單位和個人將嚴(yán)肅處理。

3、外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量控制

外協(xié)產(chǎn)品由質(zhì)量控制部內(nèi)部實驗室按照GB2828的標(biāo)準(zhǔn)，及時對產(chǎn)品進(jìn)行批量抽驗，質(zhì)控控制部對檢驗出得不和各項進(jìn)行不合格品評審，評審判斷不合格的產(chǎn)品，將通知外協(xié)廠家反檢；反檢后的產(chǎn)品經(jīng)重新檢驗合格后入庫并開具合格證。

對于發(fā)生批量產(chǎn)品不合格的廠家，技術(shù)部將外協(xié)廠家進(jìn)行工藝等檢查，并提出控制要求，幫助外協(xié)廠家提高機加能力，以提高外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量。同時，對于多次發(fā)生質(zhì)量問題且整改不力的外協(xié)廠家，將根據(jù)制度進(jìn)行處罰。

4、加強合格供方管理

一方面，公司要加強原材料供方管理，將主要原材料供方納入公司“合格供方名單”強化管理；定期進(jìn)行考核并制定相應(yīng)的獎懲措施。

（四）保持產(chǎn)品質(zhì)量，持續(xù)做好重點工作公司應(yīng)做好以下幾方面的工作：1、現(xiàn)場6S管理

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多年長期以來，本公司產(chǎn)品一直受到顧客青睞，在市場競爭日期激烈的情況下，要一直保持這種良好的態(tài)勢，公司需要進(jìn)一步加強生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場的6S管理，使生產(chǎn)管理進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)化，規(guī)范化，為實現(xiàn)更多顧客滿意產(chǎn)品提供良好的生產(chǎn)制造環(huán)境。

2、完善產(chǎn)品技術(shù)文件

為了貫徹實施ISO9001:201*，ISO14001:201*;TS16949:201*這三個質(zhì)量管理體系，持續(xù)保證顧客滿意產(chǎn)品實現(xiàn)，各部門應(yīng)及時完善充實相應(yīng)的技術(shù)文件，重點有PFEMA分析、控制計劃、作業(yè)指導(dǎo)書和檢驗指導(dǎo)書等。

3、對鑄造進(jìn)行特殊過程確認(rèn)

鑄造機械加工，需要對所有產(chǎn)品重新進(jìn)行特殊過程確認(rèn)。車間應(yīng)以此為契機，嚴(yán)格執(zhí)行工藝文件，努力提高產(chǎn)品質(zhì)量。

4、做好廢品缺陷分類統(tǒng)計工作，提高鑄造產(chǎn)品質(zhì)量

缺陷分類統(tǒng)計作為一項重要的基礎(chǔ)工作，應(yīng)高度重視工作，一方面廢品缺陷發(fā)生數(shù)量、狀態(tài)上的異常時及時反饋各相關(guān)單位；另一方面，統(tǒng)計結(jié)果作為鑄造質(zhì)量提高、持續(xù)改進(jìn)的輸入。

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