銀行上交現(xiàn)金差錯(cuò)整改的工作匯報(bào)

XX科：

收到人行反饋來的差錯(cuò)情況通報(bào)，XXX主任室非常重視。X月X日晚，召開了出納全體人員會(huì)議，對差錯(cuò)發(fā)生的原因進(jìn)行了分析，現(xiàn)將分析整改情況回報(bào)如下：

一、認(rèn)真分析、查找原因。

1、由于我行XXX分理處和郵政儲(chǔ)蓄吸納了大量的小額券和殘破券，造成我行小面額回籠券相對集中，且大多數(shù)為10元以下票面、票面質(zhì)量差、膠帶粘貼多，給整點(diǎn)人員的工作來了一定的困難。今年1至10月份上交人行殘損券XXX捆，金額達(dá)XXX萬元。

2、部分人員對主輔幣整點(diǎn)工作中認(rèn)識有偏差，有些整點(diǎn)人員在操作過程中思想麻痹，片面的追求整點(diǎn)的量、速度，從而在具體操作過程中放松整點(diǎn)要求這是形成差錯(cuò)的主要原因。

3、對已制定的各項(xiàng)考核制度，尤其是整點(diǎn)業(yè)務(wù)操作在制度執(zhí)行中有時(shí)流于形式，落實(shí)考核力度不夠。作為基層一線處在服務(wù)與制度執(zhí)行的前沿，某種程度上出現(xiàn)了重服務(wù)而相對弱化考核的現(xiàn)象。

4、整點(diǎn)工作難度在旺季表現(xiàn)得尤為突出，大量小票的回籠是我行的實(shí)際情況，依照行長室研究的統(tǒng)一做法，往往在操作中產(chǎn)生普遍互相依賴的現(xiàn)象。歸根結(jié)底存在著工作不協(xié)調(diào)，事半功倍，顧此失彼。

對上述分析的原因，作為主要負(fù)責(zé)全行整點(diǎn)工作的部門，首先我們做到正視差錯(cuò)，正確對待差錯(cuò)，并認(rèn)真分析差錯(cuò)，查找差錯(cuò)，同時(shí)制定整改措施，切實(shí)防止差錯(cuò)的發(fā)生。

二、正視差錯(cuò)、加強(qiáng)整改。

1、加強(qiáng)教育，增強(qiáng)全體出納整點(diǎn)人員的工作責(zé)任心，接到人行的通報(bào)后，迅速組織有關(guān)人員，認(rèn)真學(xué)習(xí)通報(bào)精神，結(jié)合通報(bào)要求出納人員從主觀，客觀的方面談具體認(rèn)識，議差錯(cuò)危害，找差錯(cuò)根源，分析出納整點(diǎn)業(yè)務(wù)工作中存在的薄弱環(huán)節(jié)，統(tǒng)一認(rèn)識，重新定位，紛紛決心以差錯(cuò)為教訓(xùn)增強(qiáng)責(zé)任心，認(rèn)真履職，禁止類似差錯(cuò)的發(fā)生。

2、規(guī)范運(yùn)作，合理分配，嚴(yán)格執(zhí)行整點(diǎn)操作程序，網(wǎng)點(diǎn)到支行不再實(shí)行網(wǎng)點(diǎn)一手清整點(diǎn)，統(tǒng)一由營業(yè)部復(fù)點(diǎn)上交，為避免差錯(cuò)的再一次發(fā)生，不考慮二次復(fù)點(diǎn)帶來勞動(dòng)力的浪費(fèi)，同時(shí)根據(jù)現(xiàn)金質(zhì)量管理規(guī)定結(jié)合本行實(shí)際制定切實(shí)可行的整點(diǎn)復(fù)點(diǎn)考核辦法，杜絕差錯(cuò)事故隱患，落實(shí)整點(diǎn)人員的崗位責(zé)任制對整點(diǎn)，復(fù)核業(yè)務(wù)提出更高要求，并落實(shí)到具體管理人員，責(zé)任人。

3、抓住主動(dòng)，建立長效管理，增強(qiáng)考核力度。通報(bào)所涉及的問題，已經(jīng)影響到我行的信譽(yù)和一線柜面人員形象，為扎實(shí)做好全行整點(diǎn)任務(wù)，杜絕差錯(cuò)我們認(rèn)為應(yīng)做好以下幾個(gè)方面的工作。

(1)加在對整點(diǎn)，復(fù)點(diǎn)人員的培訓(xùn)和考核力度。建立出納差錯(cuò)責(zé)任級級累積問責(zé)制。組織員工學(xué)習(xí)關(guān)于《中國人民銀行殘損人民幣兌換辦法》、《關(guān)于加強(qiáng)人民幣質(zhì)量管理通知》、《中國人民銀行人民幣收繳鑒定管理辦法》等一系列有關(guān)現(xiàn)金質(zhì)量管理的文件。對造成差錯(cuò)的相關(guān)人員將按規(guī)定結(jié)合考核辦法給予嚴(yán)肅處理并列入個(gè)人業(yè)績考核。

(2)強(qiáng)化監(jiān)管力度加大考核勢頭，營業(yè)部應(yīng)當(dāng)把服務(wù)和差錯(cuò)列入日常管理工作中的第一要?jiǎng)?wù)。同時(shí)加大考核力度。對制度執(zhí)行毫不遷就，在整點(diǎn)，復(fù)點(diǎn)過程中要形成人人有責(zé)，互相配合，養(yǎng)成工作謹(jǐn)慎、認(rèn)真糾錯(cuò)為出納人員的基本素質(zhì)。嚴(yán)格執(zhí)行整點(diǎn)制度，提高現(xiàn)金管理質(zhì)量，歡迎職能部門對我部現(xiàn)金跟蹤輔導(dǎo)發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)糾正整改。

關(guān)于201*年新余市各商業(yè)銀行完整券清分、損

傷券復(fù)點(diǎn)差錯(cuò)情況的通報(bào)

市各商業(yè)銀行、市郵政儲(chǔ)蓄銀行、新余農(nóng)村合作銀行：

根據(jù)人民銀行南昌中心支行的要求，我們對各行回籠的100元完整券全部進(jìn)行了清分處理，同時(shí)將各行的損傷券上解人行南昌中心支行進(jìn)行復(fù)點(diǎn)銷毀。通過清分、復(fù)點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)各行上解的完整券、損傷券均存在差錯(cuò)、假幣的現(xiàn)象。現(xiàn)將201*年完整券清分、損傷券復(fù)點(diǎn)的差錯(cuò)情況通報(bào)給你們（見附件），并提出以下要求：

一、要制訂現(xiàn)金回籠業(yè)務(wù)的內(nèi)部考核制度，按制度對相關(guān)人員進(jìn)行嚴(yán)格考核，并對臨柜人員進(jìn)行系統(tǒng)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。管理部門要重點(diǎn)對營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的現(xiàn)金業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督檢查。

二、要督促所屬營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)臨柜人員認(rèn)真按照人民銀行《殘損幣兌換辦法》、《不宜流通人民幣挑剔標(biāo)準(zhǔn)》及“五好”錢捆標(biāo)準(zhǔn)要求，熟練掌握殘損幣挑剔標(biāo)準(zhǔn)和殘損幣兌換標(biāo)準(zhǔn)，增強(qiáng)責(zé)任意識，最大限度降低回籠券的差錯(cuò)率。

三、要采取多種形式，提高臨柜人員防假識假的能力，根據(jù)實(shí)際需要，靈活學(xué)習(xí)理解《中國人民銀行假幣收繳、鑒定管理辦法》，使假幣收繳辦法既能維護(hù)客戶權(quán)益，又能切合商業(yè)銀行管理實(shí)際。

擴(kuò)展閱讀：201*.9月差錯(cuò)整改報(bào)告

中國郵政儲(chǔ)蓄銀行浙江省分行公司業(yè)務(wù)整改報(bào)告書

根據(jù)201*年9月差錯(cuò)登記簿，針對存在的問題我們已認(rèn)真進(jìn)行了整改，現(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下：編號網(wǎng)點(diǎn)名稱錯(cuò)1331024002流水313，外系統(tǒng)資金調(diào)撥單上不應(yīng)加蓋業(yè)務(wù)專用章，應(yīng)加蓋對公業(yè)務(wù)專用章存在差差錯(cuò)類型（規(guī)范/一般/嚴(yán)重）整改情況（或未能完全整改的問題處理過程和進(jìn)展）已改蓋對公業(yè)務(wù)專用章整改日期規(guī)范類差錯(cuò)201*．10．242331024002流水107，銀行本票業(yè)務(wù)，進(jìn)賬單上大寫金額欄未寫“元”規(guī)范類差錯(cuò)已與客戶聯(lián)系補(bǔ)寫201*.10.243331024002流水254，交換軋差業(yè)務(wù)，第二場未附軋差結(jié)果單，所附的同城票據(jù)交換資金軋差結(jié)果單為9月19日一般業(yè)務(wù)差錯(cuò)已補(bǔ)交同城票據(jù)軋差憑證201*．10.244331024002流水128，活期存款支取業(yè)務(wù)，金額105000元，轉(zhuǎn)賬支票收款人為個(gè)人，用途寫“費(fèi)用”不符合規(guī)定一般業(yè)務(wù)差錯(cuò)已與客戶聯(lián)系補(bǔ)寫用途201*.10.245331024002流水176，活期存款支取業(yè)務(wù)，金額150000元，轉(zhuǎn)賬支票背面少一名驗(yàn)印柜員簽章規(guī)范類差錯(cuò)已補(bǔ)蓋柜員名章201*．10．6331024002流水311，活期一般業(yè)務(wù)差錯(cuò)存款支取業(yè)務(wù)，金額201*00元，轉(zhuǎn)賬支票收款人為個(gè)人，用途寫“費(fèi)用”，不符合規(guī)定報(bào)告人（簽字）：吳仙青

會(huì)計(jì)部負(fù)責(zé)人（簽字）：張瑩

已與客戶聯(lián)系補(bǔ)寫201*.10.24用途公章：

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