小金庫(kù)治理總結(jié)

東區(qū)投資促進(jìn)局關(guān)于“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理長(zhǎng)效機(jī)

制建設(shè)工作總結(jié)

根據(jù)攀枝花市治理“小金庫(kù)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組印發(fā)的《攀枝花市201*年“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》（攀治金【201*】1號(hào)）要求，區(qū)投資促進(jìn)局從深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀的高度，充分認(rèn)識(shí)開展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作的重要意義，全面貫徹“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作的總體要求和基本原則，嚴(yán)格按照“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作步驟，廣泛動(dòng)員，精心部署，認(rèn)真組織，穩(wěn)步推進(jìn)，扎實(shí)開展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理各項(xiàng)工作，自查自糾和落實(shí)整改存在的“小金庫(kù)”問題，著力建立健全防治“小金庫(kù)”的長(zhǎng)效機(jī)制，取得明顯成效。現(xiàn)將情況報(bào)告如下：

一、高度重視，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，全面動(dòng)員部署專項(xiàng)治理工作（一）迅速動(dòng)員部署，提高思想認(rèn)識(shí)

區(qū)投資促進(jìn)局召開“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作會(huì)議，領(lǐng)導(dǎo)高度重視，迅速成立專門領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。楊海英局長(zhǎng)和涂達(dá)彬主任別在會(huì)上了講話，傳達(dá)學(xué)習(xí)治理“小金庫(kù)”有關(guān)文件和會(huì)議精神，全面部署了單位“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作，完成專項(xiàng)治理工作，徹底根除“小金庫(kù)”的思想根源、制度根源和資金根源，建立防治“小金庫(kù)”的長(zhǎng)效機(jī)制。提高全體干部職工對(duì)專項(xiàng)治理工作的思想認(rèn)識(shí)，營(yíng)造良好的治理環(huán)境。（二）建立組織機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)工作指導(dǎo)單位成立了由楊局長(zhǎng)任組長(zhǎng)的“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)單位開展專項(xiàng)治理工作，辦公室還抽調(diào)專人具體落實(shí)專項(xiàng)治理日常工作，形成了順暢的溝通機(jī)制和業(yè)務(wù)指導(dǎo)機(jī)制，確保各項(xiàng)工作順利開展。

（三）全面開展自查自糾，狠抓工作落實(shí)

在專項(xiàng)治理工作進(jìn)展到自查自糾的關(guān)鍵階段，局領(lǐng)導(dǎo)再次開會(huì)強(qiáng)調(diào)要求我單位高度重視專項(xiàng)治理工作，從講政治、識(shí)大體、顧大局的高度出發(fā)，從維護(hù)單位政治安全、財(cái)務(wù)安全、形象安全的高度出發(fā)，認(rèn)真開展自查自糾，主動(dòng)暴露問題，把專項(xiàng)治理工作提升到事關(guān)單位全局的工作來抓，不但要抓好、抓實(shí)，而且要確確實(shí)實(shí)抓出成效。

通過宣傳發(fā)動(dòng)、責(zé)任落實(shí)、創(chuàng)新方法等工作措施，確保了單位自查范圍涵蓋了財(cái)務(wù)、人資、采購(gòu)等各個(gè)方面，收入、支出、資產(chǎn)的確認(rèn)和計(jì)量以及發(fā)票、合同、票據(jù)的真實(shí)性、合理性等各個(gè)領(lǐng)域。（四）開展重點(diǎn)檢查，夯實(shí)自查自糾成果

重點(diǎn)檢查范圍涵蓋單位財(cái)務(wù)、采購(gòu)等各方面的票據(jù)，確保票據(jù)的真實(shí)合理。同時(shí)，也檢查了財(cái)務(wù)、采購(gòu)、協(xié)議、合同的程序，確保程序正確，將問題的風(fēng)險(xiǎn)降到最低。做到了全面檢查和重點(diǎn)檢查同時(shí)兼顧。通過重點(diǎn)檢查，進(jìn)一步夯實(shí)了自查自糾工作成果，為圓滿完成“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作任務(wù)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

二、取得的主要成效

在自查自糾“小金庫(kù)”，分析成因，摸清“小金庫(kù)”的資金來源渠道，查找管理薄弱環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)上，同時(shí)取得以下成效：

進(jìn)一步提高了對(duì)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作重要性、艱巨性、長(zhǎng)期性的認(rèn)識(shí)，堅(jiān)定了鏟除“小金庫(kù)”的信心和決心。我單位廣泛動(dòng)員，積極行動(dòng)，“小金庫(kù)”治理工作取得階段性成果。單位通過加強(qiáng)政策學(xué)習(xí)，深刻領(lǐng)會(huì)文件精神，切實(shí)認(rèn)識(shí)“小金庫(kù)”的危害性，進(jìn)一步深化了開展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作重要性、艱巨性、長(zhǎng)期性的認(rèn)識(shí)，繼續(xù)把“小金庫(kù)”治理工作推向深入。

通過加大政策宣傳力度，徹底地消除對(duì)“小金庫(kù)”問題的模糊認(rèn)識(shí)，鼓勵(lì)自查和舉報(bào)，不論是誰(shuí)設(shè)的“小金庫(kù)”，不論是什么形式的“小金庫(kù)”，不論用于什么支出，都必須堅(jiān)決清除，絕不姑息。同時(shí)，對(duì)“小金庫(kù)”處罰處理政策和原則進(jìn)行大力宣傳，使“小金庫(kù)”的界定和處理政策盡人皆知，為建立長(zhǎng)效機(jī)制奠定了群眾基礎(chǔ)。依靠群眾，鼓勵(lì)監(jiān)督，學(xué)習(xí)“小金庫(kù)”典型案例，堅(jiān)持定期開展警示教育，增強(qiáng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)人員和員工的責(zé)任意識(shí)和法紀(jì)觀念。

擴(kuò)展閱讀：小金庫(kù)專項(xiàng)治理工作總結(jié)

“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理自查自糾報(bào)告

：

根據(jù)《轉(zhuǎn)發(fā)》的文件規(guī)定，我單位積極貫徹、落實(shí)集團(tuán)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作會(huì)議精神，認(rèn)真、細(xì)致地開展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作，在自查自糾工作中未發(fā)現(xiàn)存在私設(shè)“小金庫(kù)”違法違紀(jì)問題，并通過自查自糾，進(jìn)一步加強(qiáng)了我單位各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)人員執(zhí)行財(cái)經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識(shí)�，F(xiàn)將自查自糾階段工作報(bào)告如下：

一、自查自糾組織實(shí)施情況

我單位于201*年7月30日向下屬各單位下發(fā)《關(guān)于成立我單位“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》，成立了以單位一把手為組長(zhǎng)的“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立了“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作辦公室，由單位財(cái)務(wù)資金部具體負(fù)責(zé)此次專項(xiàng)治理工作。201*年8月24日轉(zhuǎn)發(fā)了《轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于的通知》。

201*年8月25日我單位召開我單位關(guān)于開展專項(xiàng)治理“小金庫(kù)”工作會(huì)議，我單位黨政領(lǐng)導(dǎo)班子，綜合辦公室，資金財(cái)務(wù)部，經(jīng)營(yíng)管理部和下屬我單位所有經(jīng)營(yíng)單位的主要負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人參加會(huì)議。我單位黨委書記全文傳達(dá)《公司關(guān)于開展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作的通知》文件和《我單位開展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》以及集團(tuán)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的講話精神。“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)布開展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作并

提出了具體要求，規(guī)定了我單位開展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作自查自糾階段的時(shí)間，要求我單位各單位要正確認(rèn)識(shí)開展此項(xiàng)工作的重大意義，提高思想認(rèn)識(shí)，嚴(yán)肅認(rèn)真對(duì)待“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作，下屬單位一定要按集團(tuán)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作要求積極認(rèn)真開展自查自糾工作，自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在“小金庫(kù)”問題，不隱瞞、不回避，堅(jiān)決清查按要求處理，并及時(shí)上報(bào)。

按照我單位自查自糾工作計(jì)劃的要求，201*年8月26日至201*年9月6日我單位自下而上開始自查自糾工作，自查自糾的主要目標(biāo)為貨幣資金的使用和資產(chǎn)使用情況，參加自查自糾人員為我單位“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理辦公室成員，各單位財(cái)務(wù)人員，我單位“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作自查自糾單位為本部及下屬三個(gè)獨(dú)立法人單位，四家獨(dú)立非法人單位，共計(jì)七家單位。自查自糾工作是在我單位201*年4月份的年度內(nèi)部例行審計(jì)報(bào)告的基礎(chǔ)上開展，對(duì)我單位各單位上年存在內(nèi)部審計(jì)問題是否已經(jīng)解決進(jìn)行整改調(diào)查，重點(diǎn)檢查我單位各單位貨幣資金使用、存貨管理、應(yīng)收應(yīng)付款的管理、資產(chǎn)處和各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用是否符合財(cái)務(wù)制度要求。我單位全部在自查自糾范圍內(nèi)的經(jīng)營(yíng)單位于201*年9月4日按要求上交了承諾書、自查自糾報(bào)告及自查自糾報(bào)表，201*年9月4日至9月6日我單位對(duì)各單位上報(bào)承諾書、自查自糾報(bào)告及自查自糾報(bào)表進(jìn)行了匯總整理和復(fù)核，并于9月6日對(duì)自查自糾情況進(jìn)行了公示。截止到我單位上報(bào)集團(tuán)報(bào)告期間未

收到舉報(bào)信件及電話。

二、自查自糾發(fā)現(xiàn)“小金庫(kù)”情況

在此次“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作中，并未發(fā)現(xiàn)我單位及下屬單位存在“小金庫(kù)”等情況。

三、建立防范“小金庫(kù)”問題長(zhǎng)效機(jī)制措施

通過此次自查自糾工作，提高了我單位各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員對(duì)“小金庫(kù)”存在的危害性和嚴(yán)重性的認(rèn)識(shí)，進(jìn)一步加強(qiáng)了我單位各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)人員執(zhí)行財(cái)經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識(shí)。在今后的工作中，我單位將從以下五個(gè)方面入手，建立防范“小金庫(kù)”問題長(zhǎng)效機(jī)制措施：（一）從源頭抓起，全面治理

從源頭抓起，鏟除“小金庫(kù)”滋生的基礎(chǔ)。如對(duì)基層單位對(duì)外所發(fā)生的必要業(yè)務(wù)招待費(fèi)，單位將根據(jù)實(shí)際情況，出臺(tái)一些符合實(shí)際的政策，使其沒必要設(shè)立“小金庫(kù)”。加強(qiáng)銀行賬戶監(jiān)管，基層單位未經(jīng)批準(zhǔn)不得私自開設(shè)銀行賬戶，對(duì)取得的各項(xiàng)收入嚴(yán)禁搞“資金體外循環(huán)”。規(guī)范各單位經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)管理、節(jié)約和控制成本支出、加強(qiáng)對(duì)各單位發(fā)票管理、合同管理的檢查，防止“白條”收入不入賬形成“小金庫(kù)”。（二）加強(qiáng)資產(chǎn)管理

首先，加強(qiáng)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，對(duì)單位辦公用房、公務(wù)用車、辦公設(shè)備等資產(chǎn)全面實(shí)施精細(xì)化、規(guī)范化管理。加強(qiáng)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，

防止國(guó)有資產(chǎn)閑、浪費(fèi)甚至流失，避免通過固定資產(chǎn)采購(gòu)、處環(huán)節(jié)來謀取“小金庫(kù)”。

（三）加強(qiáng)對(duì)下屬單位財(cái)務(wù)人員管理

強(qiáng)化會(huì)計(jì)職能，消除虛假會(huì)計(jì)信息、提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，使會(huì)計(jì)的監(jiān)督和核算職能得到切實(shí)加強(qiáng)，從而杜絕“小金庫(kù)”產(chǎn)生。

（四）加強(qiáng)群眾監(jiān)督，加大查處力度，嚴(yán)格追究相關(guān)人員的責(zé)任

設(shè)立“小金庫(kù)”問題舉報(bào)箱,公布專門舉報(bào)電話,制定舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度,對(duì)自覺抵制“小金庫(kù)”行為遵紀(jì)守法的單位和個(gè)人應(yīng)進(jìn)行宣傳、表彰。對(duì)違法違紀(jì)行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)肅處理并按規(guī)定追究相關(guān)人員責(zé)任，絕不姑息遷就。加大對(duì)各經(jīng)營(yíng)單位負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)人員的法律法規(guī)宣傳教育，起到警鐘長(zhǎng)鳴作用。（五）加強(qiáng)內(nèi)部控制和審計(jì)監(jiān)督

建立健全內(nèi)部規(guī)章制度，尤其是健全財(cái)務(wù)制度，完善財(cái)務(wù)管理。按照財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)管理相結(jié)合的原則，加強(qiáng)財(cái)務(wù)、審計(jì)監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》和《會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度》的有關(guān)規(guī)定，一個(gè)單位只允許設(shè)立一個(gè)賬戶，并按月?lián)��?shí)向主管部門報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表；加強(qiáng)不相容職務(wù)之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位，定期召開會(huì)議，定期進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督、檢查工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并整改上報(bào)。

四、自查自糾報(bào)表重要事項(xiàng)說明

在此次“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作中，未發(fā)現(xiàn)我單位及

下屬單位存在“小金庫(kù)”等情況，因此，沒有重要事項(xiàng)說明。

二一年九月八日

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