×××單位201*年度HSE體系內(nèi)部審核階段性總結(jié)報告

××單位201*年度HSE管理體系內(nèi)部審核

階段性總結(jié)報告

編制：

審核：

××單位HSE體系內(nèi)審組

201*年9月日

總述（供參考）：為進一步推進××公司所屬各單位HSE管理體系規(guī)范有效運行，按照《××25號》的工作部署，×××于201*年×××對×××開展了HSE管理體系內(nèi)部審核工作�，F(xiàn)將審核情況報告如下：

一、審核目的（供參考）

1、審核××各單位HSE管理體系運行的符合性、適宜性和有效性；

2、審核××公司各單位生產(chǎn)現(xiàn)場的風(fēng)險控制情況；

3、結(jié)合審核發(fā)現(xiàn)，指導(dǎo)××公司各單位進一步規(guī)范HSE管理體系運行，提高全礦整體HSE管理水平。

二、審核依據(jù)（供參考）

1、國家法律法規(guī)和行業(yè)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；

2、集團公司《Q/HS1002.1-201*》HSE管理體系標(biāo)準(zhǔn)；3、××公司現(xiàn)行HSE相關(guān)管理制度；

4、HSE管理體系文件：HSE管理手冊、程序文件、作業(yè)文件、“兩書一卡”、規(guī)章制度等現(xiàn)行有效版本。

三、審核小組組長：成員：

四、審核范圍

××部門、××辦公室。五、審核情況1、審核過程概述

主要對各單位開展審核的各個階段進行描述。比如：哪個時間段做了什么工作。

2、審核結(jié)論

2.1審核發(fā)現(xiàn)做得好的方面具體體現(xiàn)在：

2.2審核發(fā)現(xiàn)的問題及建議

審核過程中共發(fā)現(xiàn)××個不符合項和××個觀察項，具體審核發(fā)現(xiàn)詳見附件《××單位201*年HSE管理體系內(nèi)審問題不符合項報告》、《××單位201*年HSE管理體系內(nèi)審問題觀察項清單》。

本單位HSE體系運行主要短板表現(xiàn)在：××、××要素。具體情況如下：

對有問題的要素進行列項說明，描述清楚問題，并針對問題提出改進建議。

附件：不符合報告

NO:001201*年月日受審核單位問題發(fā)生地不符合事實描述:不符合類型(劃勾):嚴(yán)重□一般□受審核方領(lǐng)導(dǎo)簽字:不符合原因分析:受審方主管:完成日期:糾正/預(yù)防措施:受審方主管:計劃完成日期:實際完成日期:驗證情況:審核員:日期:審核員陪同人員觀察項清單

受審核單位：××部門審核員：審核日期：201*.04.12-04.14序號部門問題不符合標(biāo)準(zhǔn)條款1.2.3.4.5.6.7.8.

擴展閱讀：南京計量測試中心檢定校準(zhǔn)室201*年度HSE管理體系內(nèi)部審核總結(jié)報告(改)

南京計量測試中心檢定校準(zhǔn)室201*年度

HSE管理體系內(nèi)部審核總結(jié)報告

編制：

審核：

檢定校準(zhǔn)室

201*年10月29日

總述：

為進一步推進南京計量測試中心所屬各科室HSE管理體系規(guī)范有效運行，按照《××25號》的工作部署，×××于201*年10月19日對南京計量測試中心開展了HSE管理體系內(nèi)部審核工作�，F(xiàn)將審核情況報告如下：

一、審核目的

1、審核南京計量測試中心各科室HSE管理體系運行的符合性、適宜性和有效性；

2、審核南京計量測試中心生產(chǎn)現(xiàn)場的風(fēng)險控制情況；3、結(jié)合審核發(fā)現(xiàn)，指導(dǎo)米南京計量測試中心各科室進一步規(guī)范HSE管理體系運行，提高全中心整體HSE管理水平。

二、審核依據(jù)

1、國家法律法規(guī)和行業(yè)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；

2、集團公司《Q/HS1002.1-201*》HSE管理體系標(biāo)準(zhǔn)；3、西氣東輸管道公司公司現(xiàn)行HSE相關(guān)管理制度；

4、HSE管理體系文件：HSE管理手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、風(fēng)險管理程序、規(guī)章制度等現(xiàn)行有效版本。

三、審核小組組長：成員：

四、審核范圍

南京計量測試中心現(xiàn)場、各科室辦公室。五、審核情況1、審核過程概述

審核組在各科室配合下，采用HSE體系運行質(zhì)量評估的工作思路，分別到各科室、現(xiàn)場，運用面談、現(xiàn)場觀察、抽查體系文件及體系運行產(chǎn)生的記錄等方法，進行了認真細致的審核。

2、審核結(jié)論

2.1審核發(fā)現(xiàn)做得好的方面

通過審核，審核組認為，南京計量測試中心機關(guān)生產(chǎn)科、安全科、綜合科、檢定校準(zhǔn)室等科室都能按照體系的運行要求，明確各自的HSE職責(zé)，層層分解HSE管理指標(biāo)，逐級開展“HSE安全活動”，領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭落實各項風(fēng)險削減控制措施，確保了HSE管理工作得到有效控制。此次審核我們還發(fā)現(xiàn)，南京計量測試中心的各級領(lǐng)導(dǎo)深入基層，帶頭開展“行為安全觀察與溝通”工作，積極進行HSE專項培訓(xùn)，展現(xiàn)了“有感領(lǐng)導(dǎo)”，有效地推動了體系建設(shè)的深入開展。綜上所述，審核組認為南京計量測試中心HSE管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)與管理體系文件的要求，并得到較好的實施，體系運行有效。

2.2審核發(fā)現(xiàn)的問題及整改方式本次審核共提出一般性不符合項3項：

⑴南京計量測試中心原級標(biāo)準(zhǔn)間屬于防爆場所，儀表電纜明敷設(shè)

應(yīng)穿護管。經(jīng)常需要活動的部位宜穿防爆軟管或?qū)�接頭處采取橡皮泥封堵。

⑵南京計量測試中心場站16號路燈桿防爆接線盒螺絲缺失、導(dǎo)線外露于防爆接線之外，場站視頻攝像機電源線防爆護管破損，不符合防爆要求。

⑶南京計量測試中心廠房及場站個別設(shè)施防爆接線盒螺栓缺失或

松動，不符合防爆要求。

本單位HSE體系運行主要短板表現(xiàn)在：生產(chǎn)場所危害因素識別、生產(chǎn)人員安全意識要素。具體情況如下：

①南京計量測試中心屬易燃易爆場所，需對廠區(qū)設(shè)備防爆性能做

進一步的檢查維護。建議生產(chǎn)科牽頭組織檢定校準(zhǔn)室人員對廠區(qū)防爆設(shè)備進行徹底檢查整改。

②檢定校準(zhǔn)室運行班人員日常集中巡檢不夠細致，忽視對生產(chǎn)設(shè)

備檢查的警惕性。要求檢定校準(zhǔn)室運行班人員巡檢時按照集中巡檢檢查項目大表每日逐一消項檢查。

③在處理迎檢過程中許多設(shè)備問題的時發(fā)現(xiàn)，真到動手處理問題

時還得仰仗龍?zhí)毒S修隊的相關(guān)專業(yè)人員，咱們檢定校準(zhǔn)室廠區(qū)各個責(zé)任區(qū)塊的負責(zé)人對自己責(zé)任區(qū)的設(shè)備不夠了解，甚至出現(xiàn)責(zé)任區(qū)內(nèi)物品去向不清的問題。既然咱們建立了這個責(zé)任制度，相關(guān)責(zé)任人就應(yīng)當(dāng)對主動對學(xué)習(xí)責(zé)任區(qū)內(nèi)的設(shè)備的原理、各項功能操作方法、日常故障的維修方法、留有相關(guān)廠家或?qū)�業(yè)人員的聯(lián)系方式以備查詢，規(guī)范責(zé)任區(qū)內(nèi)物品擺放，對物品工具的流轉(zhuǎn)留有記錄。

④在準(zhǔn)備迎檢的過程中發(fā)現(xiàn)，檢定校準(zhǔn)室偏重檢定工作而忽視了

在運行管理中許多管理應(yīng)有的記錄沒有及時記錄，應(yīng)按程序管理文件走的流程沒有一步一步的做。正好以迎檢作為契機，組織檢定校準(zhǔn)室員工學(xué)習(xí)規(guī)范化運行管理工作的要求文件，及時如實的記錄工作狀況、機械設(shè)備運行臺賬、特種設(shè)備臺賬、以及各項操作記錄。

⑤針對工作中發(fā)現(xiàn)的問題，如溫變壓變上小零件的缺失、儀表上

合格證信息有誤、大流量廠房工具箱和直管段的擺放、廠區(qū)路燈損壞、堆料場維修車間以及移動車的物料擺放清潔問題等。應(yīng)當(dāng)在發(fā)現(xiàn)問題后，組長應(yīng)記錄在工作筆記上再落實到個人去處理，并限定時間完成，完成后報告并經(jīng)檢查落實到位后再在筆記本上記錄完成，這樣形成一整個工作閉環(huán)，確保每項工作的完成質(zhì)量，杜絕出現(xiàn)查而不改或延期完成的不良工作作風(fēng)。

⑥由于內(nèi)審是對被審核單位的抽樣，不是所有不符合項和問題都

能發(fā)現(xiàn)，檢定校準(zhǔn)室務(wù)必認真對待本次審核中發(fā)現(xiàn)的問題，進一步抓好HSE管理體系文件學(xué)習(xí)，認真分析和總結(jié)問題的所在，積極主動采取有效措施。在采取糾正和預(yù)防措施時要認真分析原因，舉一反三，明確措施所達到的效果和措施完成的時間，保證管理體系的正確有效運行。

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