八大案件風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)治理工作總結(jié)

建行晉城分行從6月份開始，認(rèn)真落實(shí)上級(jí)行“八大突出案件風(fēng)險(xiǎn)”專項(xiàng)治理工作實(shí)施細(xì)則，按動(dòng)員部署、組織實(shí)施和總結(jié)報(bào)告“三步走”步驟，在全行認(rèn)真組織開展了“八大突出案件風(fēng)險(xiǎn)”專項(xiàng)治理工作。

一、基本情況

我行秉承“依法合規(guī)管理是企業(yè)運(yùn)作的核心支柱之一，也是一種創(chuàng)造價(jià)值的活動(dòng)”觀念，深入落實(shí)“八大突出案件風(fēng)險(xiǎn)”專項(xiàng)治理。為推動(dòng)專項(xiàng)治理工作取得實(shí)效,市分行成立有行長為組長、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員的專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，結(jié)合實(shí)際補(bǔ)充細(xì)化64項(xiàng)具體措施，通過“三抓三促進(jìn)”扎實(shí)有效開展專項(xiàng)治理。一是抓教育促進(jìn)思想認(rèn)識(shí)。結(jié)合“學(xué)規(guī)定、知禁令、作表率”領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)主題教育活動(dòng)，全面開展合規(guī)教育、警示教育和廉潔自律教育，進(jìn)一步提升全員職業(yè)道德素質(zhì)和遵章守紀(jì)、按章操作、廉潔從業(yè)意識(shí)。二是抓檢查促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)防范。組織風(fēng)險(xiǎn)、公司、個(gè)金等12個(gè)條線部門開展業(yè)務(wù)檢查、風(fēng)險(xiǎn)排查，以查促改、以查促學(xué)，進(jìn)一步提升全員案件防范意識(shí)，筑牢案件防控基礎(chǔ)。三是抓整改促進(jìn)流程優(yōu)化。通過主動(dòng)搭建溝通平臺(tái)、創(chuàng)新監(jiān)督檢查方式、完善操作流程等一系列方式方法，全力打造不愿為、不能為、不敢為的案件防控工作氛圍。通過專項(xiàng)治理，進(jìn)一步摸清了關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)的管理現(xiàn)狀，落實(shí)了有針對(duì)性的整改措施，堵塞了管理漏洞，有效消除了風(fēng)險(xiǎn)隱患，進(jìn)一步夯實(shí)了案防工作基礎(chǔ)，為各項(xiàng)業(yè)務(wù)健康穩(wěn)健發(fā)展提供了強(qiáng)有力的支持和保障。二、具體措施

1.明確職責(zé)，細(xì)化分工。根據(jù)省行“關(guān)于印發(fā)《“八大突出案件風(fēng)險(xiǎn)”專項(xiàng)治理工作實(shí)施細(xì)則》的通知，我行成立了專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，結(jié)合實(shí)際情況制定了推進(jìn)方案，將八大突出案件風(fēng)險(xiǎn)細(xì)化為64項(xiàng)具體工作措施，并列成詳細(xì)的表格，明確每一項(xiàng)措施的主辦部門、協(xié)辦部門，提出工作重點(diǎn)，列明完成時(shí)限。領(lǐng)導(dǎo)組多次召開專題會(huì)議研究部署相關(guān)工作，綜合采取明確責(zé)任、分解措施、加強(qiáng)宣導(dǎo)、建立機(jī)制、跟蹤進(jìn)度、督促指導(dǎo)等方式，扎實(shí)推進(jìn)專項(xiàng)治理工作。在領(lǐng)導(dǎo)小組的有力督促下，全行員工充分認(rèn)識(shí)到當(dāng)前案防形勢(shì)的嚴(yán)峻性，增強(qiáng)了危機(jī)意識(shí)，將案件防控與業(yè)務(wù)發(fā)展緊密結(jié)合，一手抓發(fā)展，一手抓案防。

2.橫向聯(lián)系，雙向互動(dòng)。充分利用案件防控聯(lián)席會(huì)議平臺(tái)，及時(shí)通報(bào)完善制度、優(yōu)化流程及業(yè)務(wù)檢查等工作信息，為專項(xiàng)治理工作搭建暢通的溝通平臺(tái)，達(dá)到了“1+1＞2”的聯(lián)動(dòng)效果。6月8日召開二季度案防聯(lián)席會(huì)，專題部署專項(xiàng)治理工作，對(duì)各項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行分解，落實(shí)前頭部門及責(zé)任人，明確“一級(jí)管一級(jí)，一級(jí)對(duì)一級(jí)負(fù)責(zé)”的層級(jí)管理要求和各業(yè)務(wù)部門職責(zé)，確保專項(xiàng)治理工作守土有責(zé)，形成合力。在各行、各部門負(fù)責(zé)人參加的業(yè)務(wù)分析會(huì)等會(huì)議上，多次強(qiáng)調(diào)扎實(shí)推進(jìn)專項(xiàng)治理，確保安全運(yùn)營。

3.突出專項(xiàng)，落實(shí)到位。我行把專項(xiàng)治理同日常管理相結(jié)合，同案防長效機(jī)制建設(shè)項(xiàng)結(jié)合，同解決突出問題相結(jié)合，確保案件專項(xiàng)治理工作落到實(shí)處、抓出實(shí)效。針對(duì)八大風(fēng)險(xiǎn)，重點(diǎn)突出專項(xiàng)治理和檢查，領(lǐng)導(dǎo)小組通過召開專題會(huì)、定期報(bào)告、分析總結(jié)等形式，不斷推進(jìn)專項(xiàng)治理工作的有序、深入進(jìn)行。各條線管理部門進(jìn)行了專項(xiàng)檢查、柜面業(yè)務(wù)的綜合檢查、聯(lián)合突擊查庫、信用卡風(fēng)險(xiǎn)的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)、電子銀行業(yè)務(wù)專項(xiàng)檢查、員工行為集中排查和違規(guī)代客服務(wù)突擊檢查等。如公司業(yè)務(wù)部開展票據(jù)業(yè)務(wù)的專項(xiàng)檢查，對(duì)貸款合同的使用和簽署安排專項(xiàng)檢查，層層把關(guān)，從各環(huán)節(jié)加強(qiáng)抵押權(quán)證管理。個(gè)貸中心對(duì)個(gè)貸流程中關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)合規(guī)操作和貸款發(fā)放后回訪等情況進(jìn)行了全面自查。此外，紀(jì)檢監(jiān)察部還牽頭組織公司、個(gè)銀、電子銀行、計(jì)財(cái)會(huì)計(jì)等部門組成聯(lián)合檢查組，開展突出風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)檢查，重點(diǎn)對(duì)重要崗位員工不正當(dāng)交易行為進(jìn)行全覆蓋檢查。通過各類專項(xiàng)的自查和檢查，有重點(diǎn)、有針對(duì)性的規(guī)范和治理了工作中存在的不規(guī)范、不到位現(xiàn)象，及時(shí)化解風(fēng)險(xiǎn)隱患和堵塞漏洞，進(jìn)一步夯實(shí)了基礎(chǔ)管理和基層管理，提高了內(nèi)控水平，營造了“靠制度解決問題，用制度推動(dòng)工作，以制度細(xì)化管理”的思想共識(shí)。

4.強(qiáng)化整改，嚴(yán)肅問責(zé)。對(duì)各類檢查發(fā)現(xiàn)的問題，嚴(yán)肅問責(zé)，認(rèn)真落實(shí)整改，堅(jiān)決落實(shí)“三不放過”原則：即問題不查清不放過、不整改不放過、不問責(zé)不放過。截止三季度，全行發(fā)生各類違規(guī)積分549分，其中機(jī)構(gòu)積分252分，員工積分297分，起到了較好的違規(guī)懲戒效果，提高了懲戒震懾力。

三、取得的效果

我行將落實(shí)“八大突出案件風(fēng)險(xiǎn)”專項(xiàng)治理作為今年案件防控工作的主線，全面落實(shí)教育引導(dǎo)、檢查監(jiān)督、制度建設(shè)、問責(zé)追究等案件防控的各項(xiàng)工作措施，強(qiáng)調(diào)突出重點(diǎn)、細(xì)化責(zé)任、落實(shí)到位、嚴(yán)肅考核，做到教育凸顯實(shí)效，管理不留死角，進(jìn)一步消除了風(fēng)險(xiǎn)隱患，有力推動(dòng)了案防工作的有效開展。

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中國農(nóng)村金融網(wǎng)訊當(dāng)上級(jí)行“強(qiáng)化內(nèi)控管理、全員防范案件”專項(xiàng)治理活動(dòng)的“集結(jié)號(hào)”吹響，晉江支行第一時(shí)間行動(dòng)起來，多管齊下，序時(shí)推進(jìn)，一時(shí)間，案件專項(xiàng)治理活動(dòng)在這里“風(fēng)生水起”，完善了案防治理機(jī)制，夯實(shí)了基礎(chǔ)管理工作，遏制了各類案件發(fā)生，促進(jìn)了業(yè)務(wù)經(jīng)營發(fā)展。

一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、周密部署

1、精心組織、周密部署。我行從“三個(gè)及時(shí)”著手，確保案件專項(xiàng)治理活動(dòng)走前列、有成效。一是及時(shí)召開深入開展案件專項(xiàng)治理動(dòng)員大會(huì)，對(duì)開展案件專項(xiàng)治理活動(dòng)進(jìn)行動(dòng)員部署，拉開了專項(xiàng)治理活動(dòng)的序幕。二是及時(shí)研究制定《晉江支行深入開展案件專項(xiàng)治理活動(dòng)實(shí)施方案》，成立以“一把手”為組長的防控案件專項(xiàng)治理活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)防控案件專項(xiàng)治理辦公室，內(nèi)設(shè)會(huì)計(jì)結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)防控等6個(gè)工作小組，加強(qiáng)對(duì)活動(dòng)的組織領(lǐng)導(dǎo)和檢查督導(dǎo)。三是及時(shí)召開活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組和辦公室會(huì)議，研究宣傳發(fā)動(dòng)、學(xué)習(xí)檢查兩個(gè)階段的實(shí)施意見，制訂了《晉江支行案件專項(xiàng)治理活動(dòng)宣傳發(fā)動(dòng)學(xué)習(xí)檢查階段工作安排》，積極推進(jìn)案件專項(xiàng)治理活動(dòng)開展。

2、設(shè)立專欄、營造氛圍。專項(xiàng)治理活動(dòng)開展以來，我行在支行局域網(wǎng)開設(shè)案件專項(xiàng)治理活動(dòng)專題板塊，充分利用支行簡報(bào)、文件資料、宣傳欄等有效載體，設(shè)立“四個(gè)專欄”，廣泛開展學(xué)習(xí)宣傳。一是設(shè)立學(xué)習(xí)專欄，發(fā)布領(lǐng)導(dǎo)講話、學(xué)習(xí)資料及員工心得；二是設(shè)立實(shí)施方案專欄，發(fā)布各部室、各網(wǎng)點(diǎn)案件專項(xiàng)治理實(shí)施方案；三是設(shè)立系列活動(dòng)專欄，及時(shí)收集轄內(nèi)活動(dòng)信息，報(bào)道全轄活動(dòng)開展情況；四是設(shè)立專題簡報(bào)專欄，總結(jié)好經(jīng)驗(yàn)、好做法進(jìn)行實(shí)時(shí)報(bào)道，兩個(gè)多月來，我行工作小組在開展督導(dǎo)工作中，總結(jié)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)及做法20多篇次，動(dòng)態(tài)信息40多篇次，刊發(fā)案件專項(xiàng)治理專題簡報(bào)22期，以此激發(fā)全行員工參與活動(dòng)的積極性和主動(dòng)性，營造濃厚的活動(dòng)氛圍。其中《晉江支行力推“345”舉措、促案件專項(xiàng)治理活動(dòng)開展》、《晨訓(xùn)令晉江農(nóng)行華麗轉(zhuǎn)身》、《晉江支行構(gòu)建長效機(jī)制、夯實(shí)內(nèi)控基礎(chǔ)》等文被市行簡報(bào)刊載推廣，并有70余篇次專項(xiàng)治理文章被各宣傳媒體刊載。

3、集中教育、加強(qiáng)引導(dǎo)。在學(xué)習(xí)階段中，我行采取集中學(xué)習(xí)和個(gè)人自學(xué)相結(jié)合，組織全行員工有針對(duì)性地進(jìn)行全面、深入學(xué)習(xí)，做到“三個(gè)統(tǒng)一”（統(tǒng)一學(xué)習(xí)時(shí)間、統(tǒng)一學(xué)習(xí)資料、統(tǒng)一學(xué)習(xí)筆記）及“四個(gè)結(jié)合”，確保學(xué)習(xí)成效。一

是與形勢(shì)教育相結(jié)合，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)；二是與法規(guī)、制度學(xué)習(xí)相結(jié)合，增強(qiáng)全員學(xué)法、用法、懂法的意識(shí)，樹立依法合規(guī)經(jīng)營的觀念；三是與業(yè)務(wù)基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)相結(jié)合，增強(qiáng)員工隊(duì)伍素質(zhì)；四是與典型引導(dǎo)相結(jié)合，大張旗鼓地對(duì)201*年度業(yè)務(wù)經(jīng)營與基礎(chǔ)管理中3大系列13個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)共計(jì)44人進(jìn)行表彰，在全行營造崇尚先進(jìn)、學(xué)習(xí)先進(jìn)、宣傳先進(jìn)、爭當(dāng)先進(jìn)的良好氛圍。與此同時(shí),為確保學(xué)習(xí)質(zhì)量和教育效果，我行要求單位應(yīng)有學(xué)習(xí)記錄，員工應(yīng)有學(xué)習(xí)筆記，并應(yīng)對(duì)照本職工作認(rèn)真撰寫一篇心得體會(huì)及整改報(bào)告，上墻參與全員交流，促進(jìn)開展案件專項(xiàng)治理活動(dòng)開展。

二、精心組織、序時(shí)推進(jìn)

1、抓好“四個(gè)堅(jiān)持”，夯實(shí)管理基礎(chǔ)。一是堅(jiān)持整章建制，對(duì)規(guī)章制度進(jìn)行專項(xiàng)疏理、修訂和完善，掃除管理與風(fēng)險(xiǎn)防控的“盲區(qū)”，構(gòu)建案件防控長效機(jī)制。二是堅(jiān)持案件分析會(huì)制度，重點(diǎn)分析案防工作新特點(diǎn)，查找案防工作薄弱環(huán)節(jié)和管理漏洞，研究制度相應(yīng)對(duì)策，夯實(shí)管理基礎(chǔ)。三是堅(jiān)持強(qiáng)化監(jiān)督制約，嚴(yán)格落實(shí)“四項(xiàng)制度”，加強(qiáng)制度執(zhí)行、操作規(guī)程、及崗位制約等方面的指導(dǎo)與檢查，筑牢三道防線。四是堅(jiān)持辦好文明學(xué)校，依托文明學(xué)校陣地抓好員工素質(zhì)教育，摸索出“轉(zhuǎn)培訓(xùn)”等六種教學(xué)方式，務(wù)求培訓(xùn)見實(shí)效。自活動(dòng)開展以來，我行先后組織各類培訓(xùn)、測(cè)試20多場(chǎng)次，參訓(xùn)人員達(dá)201*人次。

2、舉辦“兩個(gè)演講”，推進(jìn)活動(dòng)開展。4月20日，我行舉辦了大堂經(jīng)理競(jìng)崗演講，35名競(jìng)崗選手都能從當(dāng)好“安全員”等六個(gè)角色，對(duì)大堂經(jīng)理崗位職責(zé)進(jìn)行定位和闡述，令在場(chǎng)的150多名員工“耳目一新”、上了一堂“安全教育課”。6月6日，我行舉辦了“歡慶五年輝煌、暢想文化興行”演講比賽，共31名選手參加，一些選手從合規(guī)文化、廉政文化的角度，謳歌了我行近年來文化興行取得的成效，讓近200名“聽眾”在關(guān)注的目光中不知不覺地受到教育，增強(qiáng)了全員依法合規(guī)經(jīng)營意識(shí)。

3、抓好隊(duì)伍建設(shè)，防范案件發(fā)生。一方面我行積極探索新形勢(shì)下員工行為排查新方法，通過加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)與員工談心，上門家訪及增加員工行為排查頻度等方式，促進(jìn)員工提高自身的崗位責(zé)任意識(shí)，提升全行案防能力。另一方面我行認(rèn)真組織學(xué)習(xí)《中國農(nóng)業(yè)銀行員工違規(guī)行為積分管理辦法》，廣泛征求員工意見，引導(dǎo)廣大員工遵章守紀(jì)、合規(guī)操作，夯實(shí)內(nèi)部管理，防范案件于未然。

4、開展防狐行動(dòng)，確保安全經(jīng)營。我行針對(duì)假告示、假短信等詐騙儲(chǔ)戶行為有所抬頭的嚴(yán)峻形勢(shì)，深入開展“防狐行動(dòng)”，建立“網(wǎng)點(diǎn)一天三巡邏，保安一小時(shí)一巡視”的安全巡查制度，加強(qiáng)安全巡查。并印制安全用卡“溫馨提示”宣傳單及服務(wù)聯(lián)系卡，加大安全用卡宣傳。同時(shí)，堅(jiān)持每晚對(duì)案件常發(fā)的ATM進(jìn)行嚴(yán)密監(jiān)控和蹲守，僅上半年就成功堵截了18起利用ATM詐騙案件、3起假合同詐騙案件、2起假幣詐騙案件，抓獲1名犯罪嫌疑人，并收繳假身份證250張，有效地控制各類案件的發(fā)生。

三、創(chuàng)新方法、措施得力

1、規(guī)范大堂經(jīng)理管理。我行在總結(jié)近年實(shí)施大堂經(jīng)理制的基礎(chǔ)上，組織大堂經(jīng)理競(jìng)崗活動(dòng)，搭建平臺(tái)，選拔和配備一批高素質(zhì)的人才充當(dāng)大堂經(jīng)理，并制訂《晉江農(nóng)行大堂經(jīng)理服務(wù)規(guī)范》、《晉江農(nóng)行大堂經(jīng)理量化考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)》、《晉江農(nóng)行大堂經(jīng)理工作日志》，規(guī)范基層營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理，打造安全和諧的經(jīng)營環(huán)境。

2、規(guī)劃監(jiān)控中心管理。我行制訂《運(yùn)用監(jiān)控錄像開展案件防控工作實(shí)施細(xì)則》，在運(yùn)用監(jiān)控錄像防控案件方面展開了大膽嘗試，取得了奇效，嘗到了“甜頭”一是對(duì)離行式ATM進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)，安上“電子眼”加強(qiáng)案件防控，聯(lián)網(wǎng)以來，共堵截各類案件10件，成功抓獲犯罪嫌疑人1人，取得初步成效。二是規(guī)范建設(shè)監(jiān)控中心，對(duì)全轄網(wǎng)點(diǎn)監(jiān)控進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)，不定期組織相關(guān)人員到監(jiān)控中心，調(diào)閱監(jiān)控錄像進(jìn)行非現(xiàn)場(chǎng)檢查，主要領(lǐng)導(dǎo)足不出戶就可在自己電腦上進(jìn)行抽查，充分發(fā)揮聯(lián)網(wǎng)檢查隨機(jī)性強(qiáng)、真實(shí)性高、威懾力大的特點(diǎn)，能及時(shí)、全面地發(fā)現(xiàn)內(nèi)控管理的薄弱環(huán)節(jié)，起到強(qiáng)化內(nèi)控的作用。目前我行陳埭支行、羅山分理處已成功實(shí)現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)。

3、打造特色晨訓(xùn)制度。我行組織晨訓(xùn)制度競(jìng)賽，檢驗(yàn)近兩年來推行晨訓(xùn)制度取得的成效，發(fā)揚(yáng)和深耕特色晨訓(xùn)制度，統(tǒng)一規(guī)范晨訓(xùn)的風(fēng)險(xiǎn)提示、知識(shí)普及、經(jīng)驗(yàn)分享等10項(xiàng)必備內(nèi)容，制訂晨訓(xùn)制度量化考核辦法，規(guī)定每天晨訓(xùn)不得少于20分鐘，打造員工學(xué)習(xí)鍛煉的平臺(tái)，推進(jìn)案件專項(xiàng)治理活動(dòng)開展。

九層樓臺(tái)起于累土，合抱之樹生于毫末。我行正是從細(xì)節(jié)入手，不斷探索案件防控新路子，力求通過抓管理、講創(chuàng)新、夯基礎(chǔ)，建立經(jīng)營與管理的良性互動(dòng)

機(jī)制，使案件專項(xiàng)治理呈現(xiàn)出新氣象、新作為、新成效，為晉江農(nóng)行實(shí)現(xiàn)飛速發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

姓名：許健

單位：晉江農(nóng)行綜合部

地址：福建省晉江市農(nóng)行綜合部電話：0595-85682269郵編：362200

二○○八年是農(nóng)行股改上市最關(guān)鍵的一年，面臨體制轉(zhuǎn)軌，更加凸顯內(nèi)部控制的重要性。源于社會(huì)和經(jīng)濟(jì)生活各方面的矛盾沖突，反映到金融行業(yè)內(nèi)部。農(nóng)行內(nèi)部控制建設(shè)面對(duì)一系列較為典型和突出的問題，其中既有內(nèi)控制度不健全、又有轉(zhuǎn)軌體制縫隙和利益誘惑，同時(shí)還面對(duì)各種新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)和外來的沖擊，金融生態(tài)環(huán)境不佳。面對(duì)不完善的環(huán)境約束和缺乏制約-

的多樣化選擇空間，是案件的多發(fā)時(shí)期，風(fēng)險(xiǎn)和案件防范的任務(wù)和壓力極為突出，對(duì)農(nóng)行內(nèi)部控制提出了更高的要求。為了深入貫徹落實(shí)銀監(jiān)會(huì)及上級(jí)行精神，做好案件專項(xiàng)治理工作會(huì)議及有關(guān)文件精神，努力建設(shè)案件防范的長效機(jī)制，堅(jiān)決遏制各類案件的發(fā)生，保證改革和發(fā)展的順利進(jìn)行。我行多次召開案件專項(xiàng)治理工作會(huì)議，進(jìn)行安排、部署和檢查，其后，按照監(jiān)管部門關(guān)于加強(qiáng)案件專項(xiàng)治理的工作安排和步署，整體分步實(shí)施，逐步推進(jìn)。現(xiàn)將我行二○○八年案件專項(xiàng)治理工作匯報(bào)如下：

即將過去的一年，我行要求全體員工深刻領(lǐng)會(huì)各級(jí)管理部門的部署和要求，增強(qiáng)案件查防工作的緊迫感和責(zé)任感，把防范操作風(fēng)險(xiǎn)、強(qiáng)化案件專項(xiàng)治理同加強(qiáng)制度建設(shè)和深化股份制改革有機(jī)結(jié)合起來，把防范操作風(fēng)險(xiǎn)、強(qiáng)化案件專項(xiàng)治理和完成業(yè)務(wù)經(jīng)營目標(biāo)結(jié)合起來，把防范操作風(fēng)險(xiǎn)、強(qiáng)化案件專項(xiàng)治理同增強(qiáng)員工風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、提高員工整體素質(zhì)結(jié)合起來，堅(jiān)持從嚴(yán)治行，切實(shí)加強(qiáng)管理，有效遏制違法違規(guī)案件的發(fā)生，全面提升內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理水平。按照案件治理和風(fēng)險(xiǎn)防范的基本原則、工作目標(biāo)和工作要求。我行結(jié)合內(nèi)控制度建設(shè)，在領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一安排下，采取集中與專項(xiàng)的形式積極組織開展自查自糾。主要內(nèi)容是：業(yè)務(wù)規(guī)章制度的落實(shí)和執(zhí)行情況，包括崗位組織控制、授權(quán)授信、信貸資產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)管理。重點(diǎn)檢查各項(xiàng)規(guī)章制度是否能夠覆蓋到所有業(yè)務(wù)領(lǐng)域、崗位和操作環(huán)節(jié)，各項(xiàng)業(yè)務(wù)是否制定了詳細(xì)的操作規(guī)程和細(xì)則；各項(xiàng)規(guī)章制度是否得到有效貫徹，差錯(cuò)和事故是否能夠得到及時(shí)糾正；崗位責(zé)任制是否明確并真正執(zhí)行；庫存現(xiàn)金、出入管理、庫房管理、綜合業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)等方面的內(nèi)控制度執(zhí)行是否到位。同時(shí)對(duì)容易引發(fā)案件發(fā)生的關(guān)鍵崗位、重要崗位的人員及業(yè)務(wù)等進(jìn)行重點(diǎn)檢查，內(nèi)容包括：銀行與客戶、行行往來以及農(nóng)行內(nèi)部業(yè)務(wù)臺(tái)賬與會(huì)計(jì)臺(tái)賬之間是否按要求及時(shí)對(duì)賬；對(duì)未達(dá)賬和差錯(cuò)處理是否有流程控制；是否嚴(yán)格執(zhí)行印章、憑證、密押的分管與重要空白憑證領(lǐng)用、使用、作廢制度，記帳、出納本文來自文秘114，轉(zhuǎn)載請(qǐng)保留此標(biāo)記。、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)是否事前審查、事中復(fù)核、事后監(jiān)督，嚴(yán)格規(guī)范重要崗位和敏感環(huán)節(jié)工作人員八小時(shí)內(nèi)外的行為；是否對(duì)可能發(fā)生的賬外經(jīng)營行為進(jìn)行監(jiān)控；業(yè)務(wù)崗和事后監(jiān)督崗是否實(shí)施獨(dú)立、交叉檢查，是否對(duì)疑點(diǎn)和薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行持續(xù)跟蹤檢查，是否對(duì)業(yè)務(wù)崗位進(jìn)行有效監(jiān)控。貸款是否按照規(guī)范化要求操作，大額貸款發(fā)放是否符合審批程序，是否壘大戶和超權(quán)限、或違規(guī)放款，抵押擔(dān)保貸款的抵押是否足額及有變現(xiàn)能力并具有法律效力；擔(dān)保人是否有經(jīng)濟(jì)實(shí)力，信貸檔案是否符合規(guī)范。

通過學(xué)習(xí)上級(jí)監(jiān)管部門文件精神和通知要求，結(jié)合本單位的實(shí)際工作和崗位職責(zé)，我們對(duì)過去的工作進(jìn)行一次全面的自查，通過對(duì)照規(guī)章制度崗位職責(zé)和安全保衛(wèi)及各項(xiàng)內(nèi)控制度，還存在以下不足和有待改進(jìn)的地方：一是學(xué)習(xí)不夠深入。如政治思想上側(cè)重學(xué)習(xí)本單位的有關(guān)文件，對(duì)許多法律法規(guī)政策的學(xué)習(xí)不夠深入。在業(yè)務(wù)上側(cè)重于完成上級(jí)交給的任務(wù)指標(biāo)，對(duì)政治學(xué)習(xí)不夠深入。二是業(yè)務(wù)素質(zhì)還有待進(jìn)一步提高，體現(xiàn)在工作效率和操作規(guī)范的提高。對(duì)柜臺(tái)服務(wù)認(rèn)識(shí)還不夠到位，與客戶溝通的耐心和技巧還有待進(jìn)一步提高。三是、內(nèi)

控制度的落實(shí)也存在薄弱環(huán)節(jié)，有些制度落實(shí)不夠全面。根據(jù)以上查找出來中存在的缺點(diǎn)和不足。在二○○九年的工作中，我行將嚴(yán)格執(zhí)行總省行的各項(xiàng)規(guī)章制度，加強(qiáng)自控體系建設(shè)，首先從思想上防范。案件防范以人為本，領(lǐng)導(dǎo)班子樹立內(nèi)控制度建設(shè)重要性的正確認(rèn)識(shí)，堅(jiān)持以思想教育為主，從抓員工思想政治教育、法紀(jì)、法規(guī)教育、案件案例分析教育入手，結(jié)合實(shí)際有目的、有針對(duì)性地提高認(rèn)識(shí)，牢固構(gòu)筑一道堅(jiān)固的思想防范長堤。一是要強(qiáng)化員工政治思想教育，不斷提高員工思想政治素質(zhì)，以當(dāng)前銀行出現(xiàn)的一些反面典型案件并結(jié)合身邊發(fā)生案例教育員工，樹立正確世界觀、人生觀、價(jià)值觀，培養(yǎng)優(yōu)良的道德品質(zhì)和思想作風(fēng)，過好權(quán)力關(guān)、金錢關(guān)、人情關(guān)，做到正確使用權(quán)力，不濫用職權(quán)，金錢面前不動(dòng)心、人情面前講原則。二是強(qiáng)化員工法規(guī)制度教育，經(jīng)常開展法紀(jì)教育學(xué)習(xí)，使他們知法、懂法、守法、遵規(guī)章、講制度，提高法規(guī)意識(shí)，增強(qiáng)他們的防腐防變和自我控制能力，時(shí)刻保持清醒的頭腦，使每個(gè)員工都知道在處理業(yè)務(wù)時(shí)的重要操作環(huán)節(jié)所應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。三是強(qiáng)化體制建設(shè)，必須建立起有力的內(nèi)控監(jiān)督體系，加強(qiáng)內(nèi)控隊(duì)伍建設(shè)，確保內(nèi)控制度的執(zhí)行，樹立起強(qiáng)烈的案件防范意識(shí)。其次從制度上防范，加強(qiáng)互控體系建設(shè)。制度是規(guī)范人的行為

的保證，是相互控制的基礎(chǔ)，員工之間、崗位之間、上下級(jí)之間要相互控制監(jiān)督，建立一種制度防范的長效機(jī)制。一是建立領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制，各部經(jīng)理為案件防范主要責(zé)任人，從而做到一級(jí)抓一級(jí)，一級(jí)對(duì)一級(jí)負(fù)責(zé)。二是建立崗位責(zé)任制，要求在各崗位、上下級(jí)之間建立起相應(yīng)的崗位責(zé)任，按照“誰主辦、誰負(fù)責(zé)、誰主管、誰連帶，誰直接違規(guī)，誰就是直接責(zé)任人”的原則，逐級(jí)-

追究責(zé)任，信貸方面，嚴(yán)格執(zhí)行審貸分離制度。再次加強(qiáng)稽核檢查和監(jiān)控體系建設(shè)。一是強(qiáng)化稽核隊(duì)伍對(duì)各個(gè)網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營活動(dòng)在進(jìn)行常規(guī)稽核的同時(shí)，還要開展多種形式的專項(xiàng)稽核、重點(diǎn)稽核，密切關(guān)注資金流向，預(yù)防內(nèi)部人員利用職務(wù)與工作之便作案。二是加強(qiáng)對(duì)個(gè)別人員的重點(diǎn)監(jiān)控，利用一些蛛絲馬跡觀察了解員工思想行為變化情況，對(duì)思想不純，有不正常苗頭的人要重點(diǎn)管理，特別是對(duì)其八小時(shí)以外的行為進(jìn)行明查暗訪，做到問題發(fā)現(xiàn)早、案件預(yù)防早的效果。三是加大內(nèi)控制度檢查，做到不留死角。對(duì)內(nèi)控制度要加大檢查力度，采取定期不定期抽查，臨時(shí)突擊檢查等多種方式，督促員工堅(jiān)持制度，合規(guī)操作。這樣不僅在思想上提高認(rèn)識(shí)，高度重視，而且在實(shí)際工作中能遵守規(guī)章制度不違規(guī)。我們及時(shí)將上級(jí)的文件精神和要求及時(shí)傳達(dá)到每位員工，在每周一次的學(xué)習(xí)會(huì)上分級(jí)組織學(xué)習(xí)，要求員工切實(shí)做到思想上防范，警鐘長鳴，利劍高懸。加強(qiáng)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的學(xué)習(xí)和理解，提高對(duì)案件治理工作的思想認(rèn)識(shí)和自我約束，把風(fēng)險(xiǎn)消滅在萌芽之中。二○○九年的工作重點(diǎn)要做好“五個(gè)抓”。一抓分類整治。將按案件專項(xiàng)治理工作進(jìn)展程度分成三類，實(shí)施“分類整治”。繼續(xù)“治標(biāo)”、“治亂”，在繼續(xù)抓好“治標(biāo)本文來自文秘114，轉(zhuǎn)載請(qǐng)保留此標(biāo)記�！钡耐瑫r(shí)，大力強(qiáng)化“治本”措施，由“治標(biāo)”全面向“治本”轉(zhuǎn)化。二抓高發(fā)部位。針對(duì)“一把手”作案多、員工因黃、賭、毒、炒股、購買彩票、經(jīng)商辦企業(yè)等引發(fā)案件較多、貸款類案件多發(fā)和儲(chǔ)蓄、會(huì)計(jì)環(huán)節(jié)案件多發(fā)的情況，實(shí)行中層交流，推行會(huì)計(jì)監(jiān)督制，建立財(cái)務(wù)披露制度，大力排查“十四種人”，嚴(yán)肅違規(guī)處理。三抓跟蹤整改。督促案發(fā)機(jī)構(gòu)加強(qiáng)整改并按季動(dòng)態(tài)考核，將整改工作與市場(chǎng)準(zhǔn)入、監(jiān)管評(píng)級(jí)、工資績效等掛鉤。四抓內(nèi)部控制。進(jìn)一步完善內(nèi)控制度，狠抓防范操作風(fēng)險(xiǎn)和內(nèi)控的落實(shí)，推行“格式化、作業(yè)式”監(jiān)督檢查及處罰辦法，切實(shí)提高制度執(zhí)行力和防范操作風(fēng)險(xiǎn)的科技水平。五抓案件問責(zé)。凡是發(fā)生案件的，要強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任追究，尤其是對(duì)于失職瀆職、不作為和亂作為更要嚴(yán)格問責(zé)。要繼續(xù)深入地開展專項(xiàng)治理，要咬定“三年大見成效”

的目標(biāo)，通過繼續(xù)挖陳案、摸底數(shù)，實(shí)施標(biāo)本兼治，加大責(zé)任追究力度，強(qiáng)化制度建設(shè)和提高制度執(zhí)行力，到201*年底，全面建立起“查、防、堵、懲、教”有機(jī)結(jié)合的長效機(jī)制，形成制度健全、執(zhí)行有力、內(nèi)控嚴(yán)密的案件查防體系，實(shí)現(xiàn)案件總數(shù)和涉案金額、單位資產(chǎn)案件數(shù)量、單位網(wǎng)點(diǎn)案件率為零。在農(nóng)行股份制改造、上市的關(guān)鍵時(shí)期，今年作為承上啟下、承先啟后的關(guān)鍵一年，案件專項(xiàng)治理工作的任務(wù)是，從去年的“治標(biāo)”、“治亂”為主向全面的“標(biāo)本兼治”過渡，在嚴(yán)控新案和大要案的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步挖掘陳案，通過實(shí)施分類治理，強(qiáng)化制度建設(shè)，開展制度執(zhí)行力的檢查，加強(qiáng)員工教育和培訓(xùn)，實(shí)現(xiàn)案件自查發(fā)現(xiàn)率進(jìn)一步提高，使案件高發(fā)態(tài)勢(shì)得到遏制，形成對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行事前預(yù)防、事中控制和事后監(jiān)督糾正的動(dòng)態(tài)過程和機(jī)制。

xx信用社案件專項(xiàng)治理工作總結(jié)

錄入者:藝名|時(shí)間:201*-07-2815:38:33|作者:|瀏覽:521次xx信用社案件專項(xiàng)治理工作總結(jié)

為了深入貫徹落實(shí)省銀監(jiān)局辦關(guān)于加強(qiáng)防范操作風(fēng)險(xiǎn)、做好案件專項(xiàng)治理工作會(huì)議及有關(guān)文件精神，努力建設(shè)案件防范的長效機(jī)制，堅(jiān)決遏制各類案件的發(fā)生，保證改革和發(fā)展的順利進(jìn)行。5月12日我社召開案件專項(xiàng)治理工作分社負(fù)責(zé)人以上會(huì)議，會(huì)議正式拉開了在開展以加強(qiáng)制度建設(shè)為主要內(nèi)容的查防案件專項(xiàng)治理工作的序幕。其后，按照聯(lián)社關(guān)于加強(qiáng)案件專項(xiàng)治理的工作安排、步署，分步實(shí)施，逐步推進(jìn)。一、明確指導(dǎo)思想

本次專項(xiàng)治理工作，我社要求全體職工深刻領(lǐng)會(huì)各級(jí)銀監(jiān)部門部署的要求，增強(qiáng)案件查防工作的緊迫感和責(zé)任感，把防范操作風(fēng)險(xiǎn)、強(qiáng)化案件專項(xiàng)治理同加強(qiáng)制度建設(shè)和深化農(nóng)村信用社改革有機(jī)結(jié)合起來，把防范操作風(fēng)險(xiǎn)、強(qiáng)化案件專項(xiàng)治理和完成業(yè)務(wù)經(jīng)營目標(biāo)結(jié)合起來，把防范操作風(fēng)險(xiǎn)、強(qiáng)化案件專項(xiàng)治理同增強(qiáng)員工風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、提高員工整體素質(zhì)結(jié)合起來，堅(jiān)持從嚴(yán)治社，切實(shí)加強(qiáng)管理，有效遏制違法違規(guī)案件的發(fā)生，全面提升內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理水平，為農(nóng)村信用社改革和發(fā)展創(chuàng)造良好環(huán)境。二、目標(biāo)和內(nèi)容

專項(xiàng)治理工作的目標(biāo)是：標(biāo)本兼治，加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)，堅(jiān)決遏制違法違規(guī)行為，防止各類案件的發(fā)生。具體內(nèi)容如下：

自查的主要內(nèi)容是：業(yè)務(wù)規(guī)章制度的落實(shí)和執(zhí)行情況，包括崗位組織控制、授權(quán)授信、信貸資產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)管理。重點(diǎn)檢查各項(xiàng)規(guī)章制度是否能夠覆蓋到所有業(yè)務(wù)領(lǐng)域、崗位和操作環(huán)節(jié)，各項(xiàng)業(yè)務(wù)是否制定了詳細(xì)的操作規(guī)程和細(xì)則；各項(xiàng)規(guī)章制度是否得到有效貫徹，差錯(cuò)和事故是否能夠得到及時(shí)糾正；崗位責(zé)任制是否明確并真正執(zhí)行；庫存現(xiàn)金、出入管理、庫房管理、綜合業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)等方面的內(nèi)控制度執(zhí)行是否到位。同時(shí)對(duì)容易引發(fā)案件發(fā)生的關(guān)鍵崗位、重要崗位的人員及業(yè)務(wù)等進(jìn)行重點(diǎn)檢查，內(nèi)容包括：信用社與客戶、行社往來以及信用社內(nèi)部業(yè)務(wù)臺(tái)賬與會(huì)計(jì)臺(tái)賬之間是否按要求及時(shí)對(duì)賬；對(duì)未達(dá)賬和差錯(cuò)處理是否有流程控制；是否嚴(yán)格執(zhí)行印章、憑證、密押的分管與重要空白憑證領(lǐng)用、使用、作廢制度，記帳、出納、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)是否事前審查、事中復(fù)核、事后監(jiān)督，嚴(yán)格規(guī)范重要崗位和敏感環(huán)節(jié)工作人員八小時(shí)內(nèi)外的行為；是否對(duì)可能發(fā)生的賬外經(jīng)營行為進(jìn)行監(jiān)控；業(yè)務(wù)崗和事后監(jiān)督崗是否實(shí)施獨(dú)立、交叉檢查，是否對(duì)疑點(diǎn)和薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行持續(xù)跟蹤檢查，是否對(duì)業(yè)務(wù)崗位進(jìn)行有效監(jiān)控。貸款是否按照規(guī)范化要求操作，大額貸款發(fā)放是否符合審批程序，是否壘大戶和超權(quán)限、或違規(guī)放款，抵押擔(dān)保貸款的抵押

是否足額及有變現(xiàn)能力并具有法律效力；擔(dān)保人是否有經(jīng)濟(jì)實(shí)力，信貸檔案是否符合規(guī)范。二、存在問題

這次通過學(xué)習(xí)《澄海農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社案件專項(xiàng)治理工作方案》的會(huì)議精神和通知要求，結(jié)合本單位的實(shí)際工作和崗位職責(zé)，對(duì)本社過去的工作進(jìn)行一次全面的自查，通過對(duì)照信用社的崗位職責(zé)和安全保衛(wèi)及各項(xiàng)內(nèi)控制度，還存在以下不足和有待改進(jìn)的地方：

1、思想覺悟不夠高。一是本社連年來安全無事故，產(chǎn)生了麻痹大意的思想，對(duì)平常工作細(xì)節(jié)不夠重視，有時(shí)對(duì)工作和上級(jí)交給的任務(wù)存在簡單了事的想法。二是學(xué)習(xí)不夠深入，如政治思想上側(cè)重學(xué)習(xí)本單位的有關(guān)文件，對(duì)許多法律法規(guī)政策的學(xué)習(xí)不夠深入。在業(yè)務(wù)上側(cè)重于完成上級(jí)交給的任務(wù)指標(biāo)，對(duì)政治學(xué)習(xí)不夠深入。

2、業(yè)務(wù)素質(zhì)還有待進(jìn)一步提高，體現(xiàn)在工作效率和操作規(guī)范的提高。對(duì)柜臺(tái)服務(wù)認(rèn)識(shí)還不夠到位，與客戶溝通的耐心和技巧還有待進(jìn)一步提高。

3、內(nèi)控制度的落實(shí)也存在薄弱環(huán)節(jié)，有些制度落實(shí)不夠全面。

4、由于經(jīng)警持槍證尚未到位，日常解款時(shí)無法持槍解款，存在安全隱患等。三、采取的措施

根據(jù)以上查找出來中存在的缺點(diǎn)和不足。在今后的工作中，本社將嚴(yán)格執(zhí)行信用社的各項(xiàng)規(guī)章制度，吸取教訓(xùn)，有針對(duì)性地改進(jìn)存在的缺點(diǎn)和不足，做到有則改之，無則加勉，不斷完善，踏踏實(shí)實(shí)工作，熱忱服務(wù)，努力做好本社的各項(xiàng)工作。

1、為了加強(qiáng)自控體系建設(shè)，我社著重從思想上防范。案件防范以人為本，領(lǐng)導(dǎo)班子樹立內(nèi)控制度建設(shè)重要性的正確認(rèn)識(shí)，堅(jiān)持以思想教育為主，從抓員工思想政治教育、法紀(jì)、法規(guī)教育、案件案例分析教育入手，結(jié)合實(shí)際有目的、有針對(duì)性地提高認(rèn)識(shí)，牢固構(gòu)筑一道堅(jiān)固的思想防范長堤。一是要強(qiáng)化員工政治思想教育，不斷提高員工思想政治素質(zhì)，以當(dāng)前銀行出現(xiàn)的一些反面典型案件并結(jié)合身邊發(fā)生案例教育員工，樹立正確世界觀、人生觀、價(jià)值觀，培養(yǎng)優(yōu)良的道德品質(zhì)和思想作風(fēng)，過好權(quán)力關(guān)、金錢關(guān)、人情關(guān)，做到正確使用權(quán)力，不濫用職權(quán)，金錢面前不動(dòng)心、人情面前講原則。二是強(qiáng)化員工法規(guī)制度教育，經(jīng)常開展法紀(jì)教育學(xué)習(xí)，使他們知法、懂法、守法、遵規(guī)章、講制度，提高法規(guī)意識(shí)，增強(qiáng)他們的防腐防變和自我控制能力，時(shí)刻保持清醒的頭腦，使每個(gè)員工都知道在處理業(yè)務(wù)時(shí)的重要操作環(huán)節(jié)所應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。三是強(qiáng)化體制建設(shè)，必須建立起有力的內(nèi)控監(jiān)督體系，加強(qiáng)內(nèi)控隊(duì)伍建設(shè)，確保內(nèi)控制度的執(zhí)行，樹立起強(qiáng)烈的案件防范意識(shí)。

2、我社從制度上防范，加強(qiáng)互控體系建設(shè)。制度是規(guī)范人的行為的保證，是相互控制的基礎(chǔ)，員工之間、崗位之間、上下級(jí)之間要相互控制監(jiān)督，建立一種制度防范的長效機(jī)制。一是建立領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制，大社主任為案件防范主要責(zé)任人，各分社負(fù)責(zé)人為本分社案件防范具體責(zé)任人，從而做到一級(jí)抓一級(jí)，一級(jí)對(duì)一級(jí)負(fù)責(zé)。二是建立崗位責(zé)任制，要求在各崗位、上下級(jí)之間建立起相應(yīng)的崗位責(zé)任，按照“誰主辦、誰負(fù)責(zé)、誰主管、誰連帶，誰直接違規(guī)，誰就是直接責(zé)任人”的原則，逐級(jí)追究責(zé)任，信貸方面，嚴(yán)格執(zhí)行審貸分離制度。

3、我社從強(qiáng)稽核檢查，加強(qiáng)監(jiān)控體系建設(shè)。一是積極配合聯(lián)社稽核隊(duì)伍對(duì)各個(gè)網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營活動(dòng)在進(jìn)行常規(guī)稽核的同時(shí)，還要開展多種形式的專項(xiàng)稽核、重點(diǎn)稽核，密切關(guān)注資金流向，預(yù)防內(nèi)部人員利用職務(wù)與工作之便作案。二是加強(qiáng)對(duì)個(gè)別人員的重點(diǎn)監(jiān)控，利用一些蛛絲馬跡觀察了解員工思想行為變化情況，對(duì)思想不純，有不正常苗頭的人要重點(diǎn)管理，特別是對(duì)其八小時(shí)以外的行為進(jìn)行明查暗訪，做到問題發(fā)現(xiàn)早、案件預(yù)防早的效果。三是加大內(nèi)控制度檢查，做到不留死角。對(duì)分社建立的內(nèi)控制度要加大檢查力度，采取定期不定期抽查，臨時(shí)突擊檢查等多種方式，督促員工堅(jiān)持制度，合規(guī)操作。這樣不僅在思想上提高認(rèn)識(shí)，高度重視，而且在實(shí)際工作中能遵守規(guī)章制度不違規(guī)。

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