動力07年設備工作總結及201*年工作計劃

動力設備201*年工作總結及201*年工作打算

1.201*年主要指標完成情況（1-11月）

1.1安全指標：無重傷及以上事故發(fā)生，無火災、中毒及壓力容器事故發(fā)生，完

成了安全生產(chǎn)工作目標。

1.2設備指標：主要設備的可開動率99%；主要設備檢修計劃執(zhí)行率98%；無重大

及以上設備事故發(fā)生。

2.201*年設備系統(tǒng)完成的主要工作

2.1滿足生產(chǎn)所需，確保動力產(chǎn)品介質的安全穩(wěn)定供應

2.1.1今年投入通過技術改造、增容擴建改造，新增了一批動力介質保供設備如：1、

為滿足了空氣量的缺口，減少管網(wǎng)損失，逐步在東鋼和冶鋼添置進口空壓機組3臺套，增加供氣340m3/分，確保了全廠空氣的穩(wěn)定供應需求量，同時降低了工人的勞動強度，減少了日常維護檢修量和備件的貯備量。2、為滿足氧氣的穩(wěn)定供應，平衡東鋼和冶鋼的氧氣供應，在冶鋼制氧新上一臺1000m3液氧儲槽，徹底解決制氧機的短暫意外故障停車，被迫停氧，致使煉鋼生產(chǎn)停產(chǎn)或造成質量事故的被動局面，同時也調劑了東鋼和冶鋼生產(chǎn)用氧余缺。3、完成了110KV棵二三線路的引進送電工程，極大的改善了新冶鋼的用電安全可靠性，擴大了新冶鋼的供電能力，滿足了新化能的電力需求，也為新冶鋼下一步的發(fā)展奠定了堅實的基礎。

2.1.2截止12月份已順利完成技改工程項目4項，完成投資2100萬元。大修項目

6項，完成投資990萬元。

2.2消除設備隱患，提升設備性能

2.2.1淘汰一、二泵站油開關設備10臺套，更新20臺套高壓柜18臺低壓柜的改造，

完善微機保護裝置，實現(xiàn)遠程終端監(jiān)控，為今后全廠集中監(jiān)控奠定了基礎。

2.2.2對三總降90MVA變壓器嚴重漏油進行了徹底處理，保證了設備的連續(xù)運行，

減少了變壓器油的白白損耗。

2.2.3對全廠煤氣水封30多臺進行了全部更換，杜絕了可能煤氣泄漏造成周圍人員

中毒的事件發(fā)生。

2.2.4對橫跨道路的煤氣管道增設了防護隔架，減少或避免車輛超高誤碰易燃管線，

造成停產(chǎn)和爆燃的危險。

2.2.5繼續(xù)完成了2、4、13泵站及2、4空氣站高壓配電室直流電源的更新改造，

確保了6KV高壓系統(tǒng)電網(wǎng)的安全性，也提高了這些變電所的繼電保護可靠性，避免電氣設備事故的發(fā)生。

1

2.3節(jié)能改造，治理污染，造福社會

2.3.1、徹底停下煤氣廠的發(fā)生爐煤氣的生產(chǎn)，全廠改用焦爐和高爐煤氣生產(chǎn)，大大

降低公司燃氣生產(chǎn)成本，減少了污染排放量，也為明年大發(fā)展創(chuàng)造了條件。

2.3.27#爐水處理泵房技改項目投入，使四煉鋼水循環(huán)率達到90%以上。2.3.3新上2臺燃氣鍋爐，解決了老煤粉鍋爐長期粉塵和二氧化硫的排放。2.3.4恢復了連軋投產(chǎn)后就未使用的污泥處理設備正常工作，減少了污泥的排放。2.4很抓設備現(xiàn)狀整頓，讓老設備換新顏

2.4.1清理全廠沉積多年的廢架空管線1500米，從新對蒸氣管線進行保溫，使企業(yè)

形象大為改觀

2.4.2配合公司道路改建，新增豪華路燈40盞，實現(xiàn)東門進廠1000米主干道照明

煥然一新

2.5堅持全員設備管理，不斷提高設備管理水平。

2.5.1不斷完善設備基礎管理，提升設備綜合管理水平。配合公司檔案館整理輸入

設備檔案85套及目錄1120條；針對新設備的不斷更新，及時修訂完善了15項設備操作維護規(guī)程，同時健全了設備檢修臺帳、潤滑臺帳和材料備件臺帳。堅持每月定期進行二次設備及現(xiàn)場綜合檢查，對主要設備運行、安全、現(xiàn)場環(huán)境衛(wèi)生情況進行檢查，問題集中后內部暴光，逐項監(jiān)督落實整改考核，管理者連帶考核，

2.5.2在強化設備日常點檢、操檢合一的同時加大設備在線檢監(jiān)控專業(yè)儀器的力度，

如四泵站、7#爐水處理泵房都在泵和電機的關鍵部位安裝了溫度傳感器和報警值，使我們的點檢更加科學化，更加便捷，確保了在人員有限的情況下，讓更多的設備隱患的消滅在萌芽狀態(tài)之中。

2.5.3加大員工的本職工作的業(yè)務技能培訓，今年重點對制氧工、所有電鉗工共

180名，進行了一次本職崗位技術培訓及技術考試，分應知和應會兩部分進行動手和動筆實踐，考試結果記名進行獎勵和考核，并跟年終評比和定級掛鉤，極大地促進了員工的學習本職業(yè)務工作的積極性，

2.5.4每月堅持兩次綜合性安全大檢查，及時查處各類隱患和違章違紀，全年共

檢查23次，查處各類整改安全隱患問題212起，內部考核達300多元，日�，F(xiàn)場管理明顯得到了加強。

3存在的問題及改進建議

3.1明年隨著總公司大規(guī)劃的逐步實施，部分設備、站所需要遷移和負荷轉移，

短時可能存在介質缺口和停產(chǎn)狀態(tài)，動力保供難度必然加大，如何最大力量的發(fā)揮動力設備的潛能，滿足用戶需要，仍是擺在動力設備系統(tǒng)面前一個中

2

心課題。預計將要遇到的問題有：

3.1.1因動力產(chǎn)品多，專業(yè)多，新設備新技術的不斷更新，現(xiàn)人員素質難以及時跟

上，需要加大專業(yè)培訓，一方面依靠內部相關技術人員進行培訓，另一方面還要通過走出去請進來的方式進行培訓才能真正掌握好用好新設備；

3.1.2原動力大部分設備小修都是自檢自修，隨著三班四運轉的開始，部分機電維

護人員必須跟三班，日常小修的工作難以及時解決，所以建議今后對新成套設備盡可能實行廠家簽約合同維護，即可保證設備檢修質量，縮短檢修工期，降低備件儲備，又可達到減少維護人員的目的，確保設備的安全連續(xù)運行生產(chǎn)；

3.1.3電力系統(tǒng)部分舊老設備仍然較多，二總降主變壓器還有兩臺60年代的產(chǎn)品，

屬國家早就要求淘汰名單之列，運行存在隱患、自能耗高，迫切需要盡快更新改造以實現(xiàn)節(jié)能降耗的要求；

3.1.4二三總降功率因數(shù)補償裝置，直接影響著電網(wǎng)的質量、煉鋼的產(chǎn)量和公司的

經(jīng)濟效益，由于是80年代隨當時設備一起配套安裝，時過二十多年，元器件老化，備件已升級難以購置，技術人員離去，資料不全，尤其是三總降穩(wěn)弧器，更是電氣故障頻繁，所以希望公司能在來年中重點予以考慮解決。

3.1.5股份水源方溝已提過多年，年久失修，已有多處開裂，安全隱患突出，公司

應組織專家、專班提出整改方案和應急措施，把該隱患整改列入規(guī)劃之中。

3.1.6節(jié)能減排、降本降耗工作任重道遠，結合能源部的計量系統(tǒng)的改進，08年要

對二級廠提出用水循環(huán)率、水耗；用電功率因數(shù)等硬指標，用經(jīng)濟指標的考核約束各單位合理使用動力介質，以提高動力供應介質的利用率。

4.

動力公司201*年工作思路及主要目標

4.1總體工作思路

緊密圍繞實現(xiàn)公司08年總目標，堅持為生產(chǎn)服好務的宗旨，不斷完善和規(guī)范設備管理，開拓新思路，在保證總公司大規(guī)劃實施的同時，繼續(xù)加大設備技改和大修的力度，不斷提升設備等級，確保動力設備安全經(jīng)濟運行、介質連續(xù)穩(wěn)定供應，努力實現(xiàn)節(jié)能減排指標完成，全面實現(xiàn)動力公司設備系統(tǒng)一年一個新臺階。

4.2主要目標任務

4.2.1穩(wěn)定動力產(chǎn)品供應，確保公司經(jīng)營生產(chǎn)需要，達到用戶滿意。4.2.2大、中小修費用等控制在指標范圍內。

4.2.3產(chǎn)品質量達標，主要能耗指標一年一個臺階，力爭向國內先進水平看齊。4.2.4重傷及以上事故為零，千人負傷率、環(huán)保及綜合治理達標。

3

4.2.5積極參與并完成好動力公司相關技改工程項目，積極配合大規(guī)劃的拆遷改造工作。

4.2.6全面提升員工素質，跟蹤新設備新技術的培訓，特殊工種持證上崗率100%。5.201*年主要工作計劃及措施

5.1完成重點設備的改造、大修及維護，繼續(xù)穩(wěn)定動力產(chǎn)品連續(xù)供應

5.1.1抓好全年13項，投資1262萬元的大修項目，使設備安全隱患、供需矛盾、

安全保供、產(chǎn)品質量、環(huán)境保護、設備外觀、節(jié)能降耗等方面都得到一個大的提高。

5.1.2配合好明年的公司大改造項目，協(xié)調好改造與安全保供運行的關系，一切以

大局為重，克服拆除轉移過程中的臨時困難，實現(xiàn)技改、生產(chǎn)、安全都不誤，為新冶鋼的騰飛作奉行。

5.2抓好設備運行，不斷完善設備管理，向動力設備“零故障”目標邁進5.2.1完善點檢定修、操檢合一、包機到人的設備管理模式，持續(xù)推進全員設備點

檢、維護和保養(yǎng)工作，強化規(guī)程制度的執(zhí)行，采取多種形式提高員工崗位操作技能的培訓和學習，尤其是強化新工人在特殊及緊急狀況下的危險預知和應對處理能力，堅決杜絕重復性故障和事故的發(fā)生。

5.2.2不斷完善設備基礎臺帳，建全設備檔案記錄，堅持現(xiàn)場潤滑制度，及時編制

完善新設備的三大規(guī)程及學習掌握，每季開展一次車間之間的對比設備管理典型經(jīng)驗交流，推行設備管理創(chuàng)新，設備基礎管理每年開展一個主題，真正讓設備管理深入人心，落實到班組。

5.2.3嚴格控制全年檢修費用，指標分解到車間和班組，發(fā)生費用與責任人掛鉤，

與作業(yè)長工資掛鉤，從制度和經(jīng)濟上鼓勵修舊利廢，加強日常維護小修，盡可能降低備件消耗，努力實現(xiàn)備件費10%以上的修復目標。

5.2.4有針對性的開展全員學習培訓，做什么學什么，熟知本崗位的基本知識和應

急措施；形式可采取多種多樣，并倡導員工一專多能，努力營造學、比、趕、超的良好氛圍。

201*年12月10日

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年工作總結及08年工作計劃

（銷售一部）

201*年3月10日星期一

集天下科技創(chuàng)宇圖未來1

07

目錄

目錄........................................................................................................................................................................2第一部分201*年工作總結.................................................................................................................................31.1、銷售項目一覽表........................................................................................................................................31.2、行業(yè)地圖合作............................................................................................................................................51.2、合作對象.....................................................................................................................................................5第二部分201*年工作計劃.................................................................................................................................7一、管理計劃......................................................................................................................................................71.1、團隊建設計劃........................................................................................................................................7

1.2.1.2.3.1.2.

人員配備計劃......................................................................................................................................7培訓及考核計劃..................................................................................................................................7廣告宣傳..............................................................................................................................................8網(wǎng)站建設..............................................................................................................................................8北方電信網(wǎng)絡管理、網(wǎng)絡規(guī)劃/優(yōu)化地圖研討會............................................................................8工位需求..............................................................................................................................................9辦公電腦需求......................................................................................................................................9

1.2、廣告宣傳及銷售策劃計劃.................................................................................................................8

1.3、辦公設備計劃........................................................................................................................................9

二、銷售計劃....................................................................................................................................................102.1、201*年未結項目收款及后期項目的開發(fā)....................................................................................11

1.2.1.2.3.

未結項目及收款................................................................................................................................11渠道商的建立和維護開發(fā)................................................................................................................11網(wǎng)絡規(guī)劃移動為主，其他運營商為輔....................................................................................12資源管理移動、電信為主，其他運營商為輔；....................................................................12114/12580移動為主，其他運營商為輔；..............................................................................13

2.2、通信行業(yè)重點項目類型開發(fā)...........................................................................................................12

2.3、重點客戶維護及開發(fā)........................................................................................................................132.4、重點項目一覽表.................................................................................................................................132.5、按運營商、季度分解........................................................................................................................152.6、按區(qū)域、季度分解.............................................................................................................................162.7、競爭對手分析......................................................................................................................................172.8、201*年中標率分析............................................................................................................................182.9、計劃額度...............................................................................................................................................18

集天下科技創(chuàng)宇圖未來第一部分201*年工作總結

1.1、銷售項目一覽表

201*年銷售一部電子地圖項目匯總編號1234567891011121314151617項目名稱安徽網(wǎng)通資源管理電子地圖東莞公交電子地圖新鄉(xiāng)公安GIS系統(tǒng)泰安網(wǎng)通1：201*地圖成都三維地圖文山、紅河三維地圖昭通50米三維地圖馬鞍山地圖吉林省各地市1：201*地圖吉林省POI信息點采集訓練可視化項目軟件系統(tǒng)開發(fā)海南網(wǎng)通1：201*地圖北京遙感影像呂梁地圖湖南省電子地圖河北省網(wǎng)通電子地圖華北油田地圖項目金額（元）￥269,500.00￥550,000.00￥578,000.00￥126,000.00￥200,000.00￥62,000.00￥28,000.00￥28,000.00￥770,000.00￥310,000.00￥120,000.00￥153,600.00￥42,000.00￥15,000.00￥640,000.00￥530,816.00￥45,000.00合同毛利潤（元）￥121,415.00￥330,000.00￥250,000.00￥36,070.00￥3,000.00￥13,590.00￥17,860.00￥12,260.00￥290,000.00￥52,000.00￥107,152.00￥6,000.00￥9,175.00￥200,000.00￥158,821.00￥10,000.00到款（元）￥188,650.00￥550,000.00￥260,100.00￥0.00￥200,000.00￥62,000.00￥28,000.00￥28,000.00￥231,000.00￥93,000.00￥84,000.00￥0.00￥42,000.00￥15,000.00￥0.00￥0.00￥45,000.00未到款（元）￥80,850.00￥0.00￥317,900.00￥126,000.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥539,000.00￥217,000.00￥36,000.00￥153,600.00￥0.00￥15,000.00￥640,000.00￥530,816.00￥0.00利潤率45%60%43%28%1.50%21%63%43%26%43%69%14%61%31%30%22%到款率70%100%45%0%100%100%100%100%30%70%0%100%100%0%0%100%集天下科技創(chuàng)宇圖未來18五市地圖數(shù)據(jù)合計￥600,000.00￥5,067,916.00￥93,030.00￥1,710,373.00￥200,000.00￥2,026,750.00￥400,000.00￥3,056,166.0051%33%652%（38%）1048%（61%）集天下科技創(chuàng)宇圖未來201*年銷售一部合同總額為500萬元，實現(xiàn)毛利潤170萬元，毛利潤率34%，已到款200萬元，應收款300萬元。

預計201*年7月以前到款200萬元。

剩下的尾款主要是河北網(wǎng)通，項目進展緩慢，因三方公司在項目的施工過程中都曾換過項目經(jīng)理，局方對該項目的實施情況極不滿意，將有兩種可能：一是項目的周期更長，不可估計；二是項目就此止步，兩種情況都將對公司造成很大的經(jīng)濟損失，短期內很難到款。

與四川通信科研規(guī)劃設計公司的項目及小項目的到款率都100%到款；利潤率50%以上的有天訊-東莞地圖項目、云南昭通50米地圖、海南網(wǎng)通、呂梁地圖、五市數(shù)據(jù)等項目；

從上表中總結一下幾個方面的數(shù)據(jù)：

1.2、行業(yè)地圖合作

客戶類型資源地圖項目114GIS項目網(wǎng)絡規(guī)劃/優(yōu)化安防類電力數(shù)據(jù)產(chǎn)品由上表知：

項目個數(shù)423321合同額130萬元84萬元30萬元125萬元61萬元60萬元毛利潤55萬元15萬元4萬元63萬元21萬元31萬元到款42萬元9萬元30萬元89萬元2萬元20萬元資源類地圖合同額最多，毛利潤較高，到款額低；安防類地圖合同較多，毛利潤最高，到款額高；數(shù)據(jù)產(chǎn)品和安防類項目毛利潤達到50%以上，到款額高；網(wǎng)絡規(guī)劃類地圖項目合同額度最小，毛利潤最少，到款率高；電力類項目合同額和毛利潤都居中，到款率低；

1.2、合作對象

客戶類型直接客戶渠道商/集成商郵電設計院項目個數(shù)943合同額200萬元210萬元30萬元毛利潤60萬元97萬元4萬元到款60萬元80萬元30萬元集天下科技創(chuàng)宇圖未來公司270萬元31萬元30萬元由上表知：

直接客戶類項目合同額較多，毛利潤較多；08年大部分的業(yè)務收入

將來自此類客戶，合同額較大，毛利潤高，到款率30%，收款及時；集成商類項目合同額最多，毛利潤最多，到款率38%；08年業(yè)務收

入將會繼續(xù)增長。

郵電設計院合同額小，毛利潤最小，到款率100%，但公司已跨過了

三維地圖制作的門檻；08年的工作中此類項目的業(yè)務收入將有一個質的飛躍，預計達到150萬元的銷售業(yè)績。公司類項目合同額小，毛利潤較高，到款率42%。

集天下科技創(chuàng)宇圖未來第二部分201*年工作計劃

一、管理計劃1.1、團隊建設計劃

1.人員配備計劃

通信行業(yè)需要配備5名銷售人員，其中主管一名，銷售人員4名，需要新招兩名有電信行業(yè)銷售經(jīng)驗的銷售人員。

現(xiàn)有段武宏、付小強兩名銷售，各自特點如下：段武宏：

優(yōu)點：開拓和商務公關能力好，樂觀，善于思考問題，勇于實踐。付小強：

優(yōu)點：韌性好，服從團隊管理；另兩名銷售人員要求：電信行業(yè)銷售經(jīng)驗；善于電話開拓市場；善于商務公關；善于思考和總結；

同時兼?zhèn)淞己玫奈臋n撰寫能力；2.培訓及考核計劃

每月針對公司PPT、對公司產(chǎn)品的理解、產(chǎn)品講述三方面的基本內容進行考核，考核結果直接影響當月的績效份數(shù)；

集天下科技創(chuàng)宇圖未來1.2、廣告宣傳及銷售策劃計劃

1.廣告宣傳

在《移動通信》雜志上進行為期一年的電子地圖宣傳；移動通信雜志是專門介紹和宣傳與移動、聯(lián)通相關產(chǎn)品的平臺，費用待定。

廣告目的：宣傳公司通信三維產(chǎn)品。

廣告內容：以“二維三維電子地圖在通信網(wǎng)絡規(guī)劃/優(yōu)化中的作用”題的文章。作者是張林和毛定軍（四川設計院無線院院長）。2.網(wǎng)站建設

加大對公司數(shù)據(jù)網(wǎng)站的建設投入；預計費用1萬元；加大對數(shù)據(jù)網(wǎng)站的網(wǎng)站推廣工作；預計費用2萬元；3.北方電信網(wǎng)絡管理、網(wǎng)絡規(guī)劃/優(yōu)化地圖研討會

目前公司已在北京電信擁有三個成功案例，黑龍江電信、吉林電信、天津

電信，公司的口碑好，與北方電信事業(yè)部有初步接觸。

擬在重組后，通過北方電信事業(yè)部的平臺，策劃一個無線領域電子地圖的研討會，由北方電信事業(yè)部承辦，宇圖公司協(xié)辦并承擔相關費用，要求每個省局主管無線的負責人來參與，完成一次集宣傳、銷售摸底的會議。探討主題：電子地圖在網(wǎng)絡管理、網(wǎng)絡優(yōu)化中的作用。

人員規(guī)模：30-50人；會議時間：201*年6-7月份；

擬參加人員：宇圖公司領導及市場和銷售人員、北方電信無線部主任、運維部主任、各省無線和運維部門主管等。其他活動：晚餐/郊區(qū)游玩；

預計費用5-8萬元。

集天下科技創(chuàng)宇圖未來1.3、辦公設備計劃

1.工位需求

市場人員將增加到5人，需要新增2個工位。2.辦公電腦需求

需要新四臺新筆記本，用于日常辦公和出差。

（個人認為：目前出差同事比較多，很多情況需要向總經(jīng)辦借用筆記本，而且每次需要往里面拷貝不同的內容，增加了其他部門員工的工作量，同時這類筆記本的壽命要大大低于固定于某一人使用的筆記本；希望每臺筆記本固定到具體人使用，一方面可以有效的保護筆記本，延長使用壽命，另一方面方便同事出差使用，提高公司的對外形象。）

集天下科技創(chuàng)宇圖未來二、銷售計劃

201*年上半年工作以開發(fā)移動公司和郵電設計院的地圖項目為主。重點公司：各移動省局、各大郵電設計院；次重點公司：各電信、新聯(lián)通（網(wǎng)通）、天訊公司；

201*年，通信行業(yè)各大運營商即將重組，都將建設3G網(wǎng)絡，擁有全業(yè)務牌照。傳聞“電信收購聯(lián)通CDMA網(wǎng)絡，網(wǎng)通并入聯(lián)通成立新聯(lián)通公司，鐵通并入移動”的說法可能在08年3月份正式實施，或者奧運會后實施。通信行業(yè)的重組將帶來其相關產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，各大運營商前期將重點投資于通信網(wǎng)絡的建設，地圖在網(wǎng)絡規(guī)劃/優(yōu)化中運用廣泛，給宇圖公司的地圖業(yè)務也帶來眾多銷售機會。

據(jù)移動公司員工說，部分的鐵通人員將進入移動，不會對移動公司內部機構造成大的動蕩，移公司動在重組后將繼續(xù)保持穩(wěn)定的管理和業(yè)務發(fā)展模式；所以08年上半年，銷售一部的客戶開發(fā)目標將重點集中在移動公司，目前江蘇移動和黑龍江移動近期有具體地圖項目需求。

無論何時重組，電信和新聯(lián)通都建設新3G網(wǎng)絡（或對原有2G網(wǎng)絡進行改造）時，將大量需要三維電子地圖，部分移動公司也有同樣需求。但電信和新聯(lián)通因重組后，內部機構大概有3-6個月的時間進行調整，會造成一段時間內的管理混亂，在尋找項目機會和進行項目運作時，帶來很多不利因素；但重組穩(wěn)定時，客戶的開發(fā)計劃，電信和新聯(lián)通將是業(yè)務增長點的重點部分，項目累計額度將達數(shù)千萬。

近年來，安防類的監(jiān)控系統(tǒng)基本都涉及GIS模塊，此類項目都要求大比例尺1：5000、1：201*地圖，但所有內容基本都由集成商集成。所以此類項目集成商將是我們的最終客戶。

行業(yè)的發(fā)展帶來眾多機遇，201*年電子地圖產(chǎn)品前景大好。

集天下科技創(chuàng)宇圖未來2.1、201*年未結項目收款及后期項目的開發(fā)

1.未結項目及收款

201*年未結項目主要有河北網(wǎng)通、吉林網(wǎng)通、泰爾文特等項目；河北網(wǎng)通

07年3月至今，公司已完成了河北所有地市1：1萬比例尺的地圖，來滿足河北114電話導航業(yè)務（114系統(tǒng)由華為公司集成），多方原因造成項目未通過驗收，至今未收到項目報酬，需要三方共同努力完成項目，預計08年內完成項目驗收工作。吉林網(wǎng)通

07年10月至今，公司已完成了吉林9個地市1：201*地圖的生產(chǎn)，滿足了114電話導航和資源管理系統(tǒng)的使用，已到款32萬，剩余款項將預期支付；資源二期也在籌備中，其中將包括對所有縣級城市地圖的采購需求。泰爾文特

07年6月至今，公司與泰爾文特簽訂了新鄉(xiāng)公安GIS項目的軟件開發(fā)合同，項目已到款近30余萬元，剩余款項預期收回。

提議：泰爾文特在交通類項目多，項目金額大，經(jīng)常有GIS類的項目需要公司提供方案和報價，但限于人手不夠和技術支持力度不夠，這方面明顯不在線上，要保持與泰爾文特公司長期的合作，必須而且盡快由專人來提供技術支持（可以兼職做其他工作），由研發(fā)部的技術支持工程師兼職。

2.渠道商的建立和維護開發(fā)

a)四川通信科研規(guī)劃設計院

四川設計院是四川電信實業(yè)的子公司，主要業(yè)務為電信部門提供規(guī)劃、可研、設計類的服務，對三維地圖的需求量大。07年已經(jīng)合作過3個項目，都比較成功，近期有西藏50米的地圖項目在運作中。在重組后將至少購買一個省份的20米的地圖項目，預計直接獲得100萬元的業(yè)務收入。

集天下科技創(chuàng)宇圖未來b)ESRI（通信領域）

ESRI是世界領先的GIS平臺提供商�？陀^地說，ESRI在通信行業(yè)的用戶數(shù)并不是很多，近些年有一些突破。據(jù)不完全了解，部分移動公司在企業(yè)級的GIS系統(tǒng)里（需要支持海量的數(shù)據(jù)，并）已使用了ESRI軟件，而且ESRI的銷售經(jīng)理在電信行業(yè)擁有豐富的客戶資源及銷售能力，預計間接獲得80萬以上的業(yè)務收入。c)超圖（通信領域）

超圖是國內領先的GIS平臺提供商，預計間接獲得40萬元的業(yè)務收入。

2.2、通信行業(yè)重點項目類型開發(fā)

1.網(wǎng)絡規(guī)劃移動為主，其他運營商為輔

電信業(yè)的重組，使電信和新聯(lián)通在移動網(wǎng)絡建設初期，將大量購買三維電子地圖，滿足基站站址規(guī)劃的使用要求。

重組前期，移動保持穩(wěn)定的增長，地圖主要用來進行網(wǎng)絡優(yōu)化；目前有4個省份進行試點項目，有湖南、黑龍江、江蘇、北京。湖南和北京的地圖項目已經(jīng)完畢；黑龍江和江蘇移動項目正在啟動中。

重組完畢后，電信和新聯(lián)通將是我們的重點客戶，屆時，行業(yè)對地圖的需求量將達到上億的市場規(guī)模。

2.資源管理移動、電信為主，其他運營商為輔；

資源管理（網(wǎng)管系統(tǒng)）在02年-04年建設高峰期，各個公司基本都上

了系統(tǒng)，04年后，每年大概要上2-3省個資源管理系統(tǒng)，主要是北方網(wǎng)通和南方小網(wǎng)通及部分聯(lián)通公司、移動公司。

但近年來又提出建設企業(yè)級的GIS系統(tǒng)（二代資源管理系統(tǒng)），自此后，

移動公司各省將逐步建設這套系統(tǒng)，部分項目需要重新購買電子地圖。

集天下科技創(chuàng)宇圖未來3.114/12580移動為主，其他運營商為輔；

114類地圖是通信行業(yè)近一年內需求量最旺盛的地圖類型，但客戶的需

求具體，造成此類項目利潤率較低，項目實施比較難，特別依賴于GIS軟件的好壞，一旦軟件不好使，地圖的驗收工作很難進行。

2.3、重點客戶維護及開發(fā)

a)廣東天訊

廣東天訊是廣東電信實業(yè)的分支機構，主要業(yè)務主要集中在安防類項

目的集成，對電子地圖的需求量比較大。已經(jīng)在東莞公交地圖項目上合作，目前跟進的項目有順德1：5000地圖項目，深圳監(jiān)控1：5000項目等，預計直接獲得業(yè)務收入100萬元。b)四川通信科研規(guī)劃設計院

四川設計院是四川電信實業(yè)的子公司，主要業(yè)務為電信部門提供規(guī)劃、可研、設計類的服務，對三維地圖的需求量大。07年已經(jīng)合作過3個項目，都比較成功，近期有西藏50米的地圖項目在運作中。在重組后將至少購買一個省份的20米的地圖項目，預計直接獲得100萬元的業(yè)務收入。c)ESRI（通信領域）

ESRI是世界領先的GIS平臺提供商。客觀地說，ESRI在通信行業(yè)的用戶數(shù)并不是很多，近些年有一些突破。據(jù)不完全了解，部分移動公司在企業(yè)級的GIS系統(tǒng)里（需要支持海量的數(shù)據(jù)，并）已使用了ESRI軟件，而且ESRI的銷售經(jīng)理在電信行業(yè)擁有豐富的客戶資源及銷售能力，預計間接獲得80萬以上的業(yè)務收入。d)超圖（通信領域）

超圖是國內領先的GIS平臺提供商，預計間接獲得40萬元的業(yè)務收入。

2.4、重點項目一覽表

201*年各通信公司（移動為主）、設計院的業(yè)務收入將是電信行業(yè)主要的

集天下科技創(chuàng)宇圖未來經(jīng)濟來源，渠道商的維護力量放在天訊公司。重點客戶見下表：

項目名稱/客戶名稱江蘇移動數(shù)字地圖接觸情況擬購買除南京外所有城市數(shù)據(jù)，預計6月左右要使用。擬購買西藏全轄區(qū)50米地圖、北方某省20米地圖；擬購買順德、深圳及部分城市；擬購買所有地市1：201*數(shù)據(jù)；擬購買所有地市1：10000數(shù)據(jù)；建設企業(yè)級GIS系統(tǒng)（資源）；擬購買各市1：201*數(shù)據(jù)；購買各市網(wǎng)絡優(yōu)化地圖；建設企業(yè)級GIS系統(tǒng)三期；擬購買各市網(wǎng)絡優(yōu)化；擬購買所有縣城資源地圖；項目預算400萬元競爭力情況東方道邇陪標：內部有線人；本地公司技術薄弱；100萬元100萬元150萬元150萬元200萬元100萬元200萬元150萬元150萬元100萬元基本無外界競爭力。有靈圖參與，有內部線人運作。基本不招標。目前無競爭對手參與，具體啟動時間待定。直接采購項目擬招標，通過市公司向上走關系。直接談判四川設計院廣東天訊河北網(wǎng)通四川電信廣西電信黑龍江電力黑龍江移動北京移動吉林移動吉林網(wǎng)通二期集天下科技創(chuàng)宇圖未來2.5、按運營商、季度分解

201*財年銷售目標計劃

單位：萬元運營商電信網(wǎng)通聯(lián)通移動其他客戶合計共計

3月40275050131第一季度4月150400201*04406215月00005050第二季度6-8月10010010150100460460第三季度9-11月150050201*00500500第四季度12-2月50050150100350350包括設計院和集成商1931電信業(yè)重組后，中國網(wǎng)通品牌取消，中國網(wǎng)通與中國聯(lián)通成立“新聯(lián)通”。備注集天下科技創(chuàng)宇圖未來2.6、按區(qū)域、季度分解

201*財年銷售目標計劃

單位：萬元第一季度區(qū)域北方區(qū)域南方區(qū)域西南區(qū)域合計共計

3月125501304月40350504406205月005050第二季度6-8月250100100450450第三季度9-11月250150100450500第四季度12-2月201*00503503501920以北方市場為主、南方市場次之；其他區(qū)域為輔；備注集天下科技創(chuàng)宇圖未來2.7、競爭對手分析

二維地圖主要競爭對手：靈圖軟件、四維圖新、高德軟件：

競爭對手名稱1.靈圖軟件2.四維圖新3.高德軟件數(shù)據(jù)儲備分析國內二維數(shù)據(jù)儲備豐富，600個城市左右國內二維數(shù)據(jù)儲備豐富，500個城市左右國內二維數(shù)據(jù)儲備豐富，400個城市左右競爭價格分析價格時高時低，漂浮不定后期服務分析口碑分析日常商務手段三維地圖主要競爭對手：杭州經(jīng)緯、東方道邇、中移設計院；

競爭對手名稱1.杭州經(jīng)緯2.東方道邇3.中移設計院

數(shù)據(jù)儲備分析國內三維地圖案例多，制作成本低，國內三維地圖成本低，案例不多中國移動的設計院，之前叫中京網(wǎng)佳競爭價格分析后期服務分析口碑分析日常商務手段集天下科技創(chuàng)宇圖未來YeWuYuan.com業(yè)務員.com中國最火的業(yè)務員網(wǎng)站

2.8、201*年中標率分析

中標個數(shù)投標個數(shù)中標率投標個數(shù)：15；中標個數(shù)：9個；中標率：60%；

2.9、計劃額度

名稱合同額800萬1100萬1500萬毛利潤額300萬400萬550萬備注保底值正常值目標值

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