酒店財務收貨環(huán)節(jié)

主題：文件編號:收貨環(huán)節(jié)FC-002發(fā)文日期:201*/1/13審核:頁數:共2頁擬文:葉予舜收文部門:傳閱定義批準（總經理）:抄送:總經理辦公室閱后存檔保密保密期限其他收貨必須掌握三個重要環(huán)節(jié)，即數量、質量和價格。目的在酒店的日常管理工作中，尤其是成本控制方面，收貨工作是不容忽視的一個重要環(huán)節(jié)，主要目的是檢查送貨的數量是否符合訂購的數量，原料的質量是否符合規(guī)格標準，價格是否符合經審批的報價。規(guī)定1.未經批準的采購定貨單，而提前采購所列貨品，收貨部一律拒收。2.收貨記錄上的金額應與發(fā)票金額相符,供應商名稱應與采購申請單名稱一致。3.對收到的食品原料和物品進行數量盤點，收貨量應與訂購數量相同。4.所采購之物品和原料應符合酒店質量要求，不合乎要求，收貨部有權拒收。5.實行雙重驗收制度，收貨部為第一驗收人，使用部門為第二驗收人，必須各負其責。6.貨品驗收后的收貨單必須加蓋收貨章。7.收貨記錄必須有收貨人、倉管員或使用部門雙方簽字，方可生效。另外，貴重干貨入庫時，收貨記錄必須有使用部門的廚師長簽名確認。8.當天收貨記錄的匯總金額應等于收貨日報匯總表的總計金額。9.收貨記錄應于當天下班之前交與成本部審核，確認無誤后，轉交應付部復核并入帳。10.工作時間以外，如使用部門需要的緊急貨品，由使用部門通知采購部，貨到后，由使用部門主管級以上人員驗收，同時填寫相關的收貨證明，簽名后交給采購員，并在收貨部上班后的第一個工作日內補齊相關手續(xù)。程序驗收操作規(guī)程及要點1.接到采購部轉來已批準的每日廚房市場購貨單或采購訂貨單，按單上的要求驗收貨物。2.凡是可數的訂貨，必須逐一檢件點數；以重量計量的貨品，必須逐件過稱。3.抽樣檢查箱裝貨品，是否足量，質量是否一致。4.有關食品原料收貨控制程序：a.肉類(包括:凍肉及冰鮮肉類)、急凍家禽等原料，應先開箱，再稱重量；b.抽查已加工切配好的食品原料的重量，了解皮重或其它邊角料重量是否已經扣除；c.檢查整箱包裝的水果、蔬菜等質量是否與訂立的規(guī)格數量標準相同；d.對于較貴重的中餐干貨，如魚翅、鮑魚、干貝類，應由中廚房廚師長配合驗收質量是否符合標準；e.在食品卡片上注明到貨日期和成本，主要指冷凍食品，如西餐肉類及海鮮等；f.迅速將驗收合格的原料送入貯藏室；5.各酒店需根據自身情況制訂嚴格的收貨時間，并依照執(zhí)行。6.分批到貨的物品必須在采購單上登記到貨情況，記錄到貨日期及數量。7.入庫食品及酒水的驗收，必須對貨物的生產日期、保質期、商標標識、中文標識進行查驗。8.涉及到專業(yè)技術方面的產品驗收，必須經有關部門確認。(如工程用品、電腦配件等)。填寫收貨記錄完成進貨驗收后，則逐項填寫收貨記錄，單位名稱、收貨日期、各種原料的重量或數量，單價和金額，并由收貨人及使用部門人員簽字確認。填寫收貨日報表每日做好收貨記錄后，按貨物種類、使用部門分類匯總。1.編寫收貨日報匯總表中應注明收貨記錄號碼、使用部門、供應商名稱及收貨金額，確保報表中的合計準確無誤。2.所有收貨記錄、發(fā)票或有關單據及收貨日報表應及時交與財務部門以便審核、登記、入帳、結算。

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酒店收貨總則

真實原則：收貨的數據必須是真實的，不是虛假的；收貨的人員必須是誠實的，不得接受任何

饋贈和索要任何物品、錢財以及向供應商購買商品等。

正確原則：收貨的數據必須是正確的，與實際的送貨相一致。錯誤的數據必須進行及時的糾正。優(yōu)先原則：任何時候，廚房生鮮食品優(yōu)先收貨，優(yōu)先程序是鮮活食品、冷藏食品、冷凍食品；區(qū)域原則：收貨時執(zhí)行嚴格的區(qū)域原則，即必須在規(guī)定收貨區(qū)域內收貨。

安全原則：日采收貨區(qū)域執(zhí)行嚴格的安全原則，非收貨相關人員不得長時間逗留收貨區(qū)域內。當日原則：收貨執(zhí)行當日原則，即當天的收貨必須當天完成確認的工作，不能推遲錄入和確認。

酒店餐飲日采收貨流程

一.準備

1.收貨部門于每個工作日下班前由采購部領取出品部填寫的日采申購單，對申購單據進行適當整理，做好次日收貨準備。

2.對于出品部夜間補充的日采單，應及時通知采購部門訂購，并將日采單

于次日第一時間交由收貨部門進行日采收貨。

3．日采申購單上需有出品部部門主管以上簽字方可生效，部門，品類名稱，

數量必須字跡清楚，便于收貨部門收貨及整理開具或打印收貨記錄。

二.驗收

1.收貨人員每日正常工作到崗后，準備收貨相關單據，到達日采收貨區(qū)域備好收貨工具準備收貨。

2.日采收貨，必須有出品部門指定相關資深人員1-2人與收貨人員按日采申購單同時驗收，原則收貨人員把數量關，部門人員把質量關，如出品部人員未到，收貨人員不得擅自收貨，應即刻通知出品部門進行收貨。3.收貨過程中，當對日采生鮮食品質量難以判斷時，可通知出品部相關主管人員確認是否收貨，如出品部門認為質量下降不能使用，應第一時間通知采購部門根據廚房使用急緩情況，積極組織貨源，以免影響正常運營。

4.供貨商送貨數量大于實際申購數量時，應以日采申購單數量為準進行驗收，如出品部人員認為多出的送貨數量可以收貨，不影響正常使用和儲存，在申購單上修改申購數量并簽字確認后，方可收貨。

5.日采收貨過程中，肉禽類生鮮食品必須出示地方檢疫票據證明其符合衛(wèi)生檢疫標準方可收貨，進口類生鮮食品需檢查生產日期，保質期，中文標識，是否原裝，有無破損，是否有異味兒，因進口食品大多不是近期且價格昂貴，如使用不掉會給酒店造成不必要的損失，如發(fā)現臨近保質期應及時聯系采購部與出品部相關部門主管溝通是否收貨后，方可收與不收。

6.日采生鮮收貨一律是凈重收貨，已經收貨與未收貨食品應明顯分開擺放，并通知出品部使用部門員工將已收貨品第一時間收進使用部門。

7.收貨同時，散裝生鮮食品若裝在容器或筐箱里，過秤時需將其重量扣除，以凈重為準，如果所含水份和其他雜質過于太多，應向采購部及時反映，是否與供貨商協商按一定比例扣除，以避免影響出品部的出品質量與數量，增加成本。三.確認

1.收貨完畢后，整理收貨區(qū)域衛(wèi)生及收貨道具，收貨區(qū)域內不得有商品或物資留存，檢查無誤后，收貨人員返回辦公區(qū)整理當天日采收貨單據，根據到貨情況按各自使用部門，對應供貨商開具或打印收貨記錄并由收貨人員與使用部門主管簽字確認當天上傳財務成本部門。

2.收貨記錄應一式四聯，一聯財務部，一聯供貨商對賬結算，一聯收貨部門留存，一聯使用部門留存。收貨記錄不論手寫開具還是打印，必需確認字跡清楚，品名，數量，單價，金額，總金額，各部門簽字不得有涂改，否則作廢。3.收貨記錄供應商一聯不得在收貨部門留存時間過久，以避免丟失，收貨人員在收貨時應經常督導供貨商定期到收貨部門收回收貨記錄，如供貨商在對賬期限內沒有收回相對應的收貨記錄與財務部對賬而導致無法結款，后果自負。

4.在供貨商領取收貨記錄時，收貨部門要準備收貨記錄領取登記本，對供貨商領取的每一張收貨記錄的單號，領取日期，供貨商名進行登記記錄，并由供貨商簽字確認以作留存。

5.供貨商領取收貨記錄后，如自身原因照成丟失的要求收貨部門重新開具或打印收貨記錄，或想借收貨部門留存聯復印的，一律禁止，因自身原因造成丟失的，其后果自負。如有異議，可與財務部，采購部，使用部門相關領導協商解決，不允許收貨部門人員私自處理，影響部門工作，違者必究。

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