201*年xxx稽核部門崗位職責

XXX農村信用合作聯(lián)社審計監(jiān)察部門崗位職責

為進一步加強內控制度建設，全面反映業(yè)務經營，增強防范、識別和控制風險的能力，促進各項業(yè)務穩(wěn)步健康發(fā)展。審計監(jiān)察部門作為稽核、監(jiān)察工作的職能部門，為進一步規(guī)范XXX農村信用社的稽核審計工作，結合我市實際，特制定本部門崗位職責，具體如下：

審計監(jiān)察部門負責聯(lián)社紀檢、監(jiān)察和稽核審計工作，編制4人，設經理1人、綜合業(yè)務稽核崗1人、會計業(yè)務稽核崗1人、信貸業(yè)務稽核崗1人。

一、經理崗位職責

1、主持本部室全面工作，協(xié)助聯(lián)社領導和監(jiān)事會做好紀檢、黨風廉政建設、案件專項治理，在縣聯(lián)社領導下，根據職責分工和工作需要，組織擬定本部門稽核工作的有關稽核規(guī)章制度；

2、根據領導安排，結合稽核工作要求，擬定工作計劃，布置工作任務。組織開展信用社各營業(yè)網點的稽核審計工作，擬定稽核審計方案、完成稽核審計報告、作出稽核審計結論和處理意見，抓住重點問題，開展專項稽核審計檢查，研究解決工作中存在的問題，并對中高級管理人員的離任進行離崗審計，作出書面審計報告；

3、按照黨和國家的方針政策、金融法律法規(guī)及上級行

業(yè)管理部門的規(guī)章制度規(guī)定，組織實施全縣信用社稽核審計工作。通過稽核審計，發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)問題及其責任人，提出處理意見和建議，全面掌握本部分管稽核工作動態(tài)，及時向部門領導通報工作進展情況，協(xié)助領導做好決策。為聯(lián)社決策、經營、監(jiān)督權起到保駕護航的作用；

4、組織擬定分管稽核業(yè)務的稽核方案、稽核報告、稽核結論和處罰意見，并報稽核部門主管領導審核，分析反饋經濟、金融業(yè)務活動情況動態(tài)和稽核審計工作情況，負責向理事長、主管領導和上級稽核審計部門報告工作，對有關方針政策、規(guī)章制度在執(zhí)行中遇到的問題，提出整改意見和建議；

5、稽核審計轄內信用社各項業(yè)務經營的真實性，堅決杜絕業(yè)務經營中的虛假經營行為，負責檢查、指導分管的稽核工作，參與考核工作任務完成情況,改善信用社業(yè)務經營狀況，按照安全、流動、效益的原則穩(wěn)健發(fā)展；

6、參與組織調查研究，總結交流工作經驗，研究解決分管稽核工作中存在的問題；

7、負責做好稽核人員的思想政治工作，組織稽核培訓工作，促進稽核人員理論水平和業(yè)務素質的不斷提高；

8、完成聯(lián)社和上級稽核審計部門交辦的其它工作。二、綜合稽核崗職責

1、負責協(xié)助部門經理制訂年度稽核工作計劃及編制年度

稽核工作總結報告；

2、草擬稽核制度補充規(guī)定，對確定的稽核項目制定稽核計劃、稽核方案，并對被稽核社下發(fā)稽核通知書；

3、負責填制稽核審計檢查表、稽核審計統(tǒng)計明細表、臺賬、報送稽核審計工作情況統(tǒng)計表等；

4、負責對內部控制制度的制定和執(zhí)行情況進行稽核監(jiān)督；

5、負責對門柜業(yè)務操作進行稽核監(jiān)督；

6、負責做好稽核審計工作中資料的收集、整理、裝訂和歸檔等基礎工作，按規(guī)定建立和管理稽核檔案；

7、負責信訪事件的登記、督辦、查處、報告工作，協(xié)調、督促有關部門嚴格對違法、違規(guī)、違制行為的查處；

8、做好領導交辦的其他工作事項，并配合其他稽核人員做好相關稽查工作。

三、財務會計稽核崗位職責

1、根據縣聯(lián)社年度經營目標，協(xié)助部門經理制定本部門年度工作計劃和對各社經營目標完成情況的稽核檢查方案以及完成稽核檢查報告，對存在的問題提出意見和建議，為領導經營決策提供真實可靠的依據；

2、負責對縣聯(lián)社機關、信用社固定資產和低值易耗品的購置、處置以及信用社抵債資產進行監(jiān)督檢查，維護信用社資產的安全和賬實相符；

3、按照縣聯(lián)社下達的財務費用指標和專項費用審批情況，監(jiān)督和檢查信用社是否按計劃使用，有無費用超標，并對超標原因進行查處；

4、按照《票據法》、《支付結算辦法》、《金融機構大額及可疑交易報告管理辦法》、《中華人民共和國反洗錢法》等法規(guī)，負責檢查和監(jiān)督信用社的結算管理和結算制度執(zhí)行情況；

5、負責按年對聯(lián)社和信用社財務制度、會計基本制度執(zhí)行情況進行檢查和監(jiān)督；

6、負責督促信用社加強現(xiàn)金出納管理和重要空白憑證的管理工作，按季對各網點的現(xiàn)金庫存和柜員重要空白憑證進行檢查；

7、負責檢查監(jiān)督信用社收回已核銷呆賬貸款賬務處理；8、負責核實信用社應收利息和應收未收利息是否及時入賬，對未及時入賬的應收利息或應收未收利息查明原因后進行查處；

9、對在稽核檢查中發(fā)現(xiàn)有違法、違規(guī)、違制現(xiàn)象的情況，要及時書面向分管領導匯報和向相關部門通報，并提出處理意見和建議；

10、負責做好本部室文件的收發(fā)工作，收到文件時須經部室人員相互傳閱后并簽字認可，年終裝訂成冊后移交綜合稽核員歸檔保存；

11、完成領導交辦的其他工作，并配合其他稽核人員做好相關稽查工作。

四、信貸業(yè)務稽核崗位職責

1、根據縣聯(lián)社年度經營目標，協(xié)助部門經理制定本部門年度工作計劃、總結和草擬稽核檢查方案以及完成稽核檢查報告，對存在的問題提出意見和建議，為領導經營決策提供真實可靠的依據；

2、負責對全轄信用社新投放的各項貸款進行全面的事后核查；

3、核查各社當年大額貸款的投放合規(guī)、合法性，重點核查抵押擔保是否足值有效，貸款發(fā)放審批權限是否合規(guī)；

4、負責檢查當年大額貸款投放后的資金運用狀況，用途是否真實，資金監(jiān)控及信貸管理是否到位；

5、負責在年度內對全縣信用社發(fā)放的農戶小額信用貸款進行一次抽查，抽查面不低于10%，對抽查的信用社對外與貸款戶核對不低于5-10戶，深入到借款戶了解貸款的真實性；

6、負責對各社權限內的個人貸款進行抽查，重點檢查貸款的審批是否合法、合規(guī)、檢查抵（質）押物的真實有效性和貸款的安全性；

7、檢查各信用社貸款占用形態(tài)和科目歸屬的真實性；8、負責核查各社貸款利息收回真實性、合規(guī)性進行核

查、是否有以貸收貸、以貸收息、緩收少收貸款利息現(xiàn)象；

9、負責定期對抵債資產接收、管理、處置等情況進行監(jiān)督檢查；

10、負責同相關部門審核呆賬貸款的核銷工作。主要對應核銷的呆賬貸款和其他損失應申報核銷而未申報核銷、不符合核銷貸款規(guī)定而核銷的情況進行稽核檢查；

11、負責對銀行承兌匯票和貼現(xiàn)進行合規(guī)合法性檢查；12、對在稽核檢查中發(fā)現(xiàn)有違法、違規(guī)、違制現(xiàn)象的情況，要及時書面向分管領導匯報和相關部門通報，并提出處理意見和建議；

13、完成領導交辦的其他工作，并配合其他稽核人員做好相關稽查工作。

XXX農村信用聯(lián)社稽核審計部二00一一年六月三十日

擴展閱讀：XXX服裝設計部工作職責

一、產品開發(fā)部工作職責

1.根據公司總體戰(zhàn)略規(guī)劃及年度經營目標，圍繞商品部制訂的產品計劃，制訂公司各服裝品牌

的年度產品開發(fā)計劃（款式開發(fā)計劃、打板計劃等），并按計劃完成設計、打板任務；

2.對公司現(xiàn)有產品與營銷中心溝通，進行銷售跟蹤，根據市場反饋情報資料，及時在設計上進

行改良，調整不理想因素，使產品適應市場需求，增加競爭力；3.負責組織產品設計過程中的設計評審，設計驗證和設計確認；4.負責相關技術、工藝文件、標準樣板的制定、審批、歸檔和保管；5.建立健全技術檔案管理制度；

6.負責與設計開發(fā)有關的新理念、新技術、新工藝、新材料等情報資料的收集、整理、歸檔。

二、產品開發(fā)部編制

產品開發(fā)部設：經理1人，副經理兼板房主管1人，首席設計師2人，其它職位視工作需要增減。

三、產品開發(fā)部各崗位職務說明書

（一）產品開發(fā)部經理職務說明書1.職務名稱：產品開發(fā)部經理2.直接上級：總經理

3.直接下級：副經理、首席設計師、板房主管

4.管理權限：受總經理委托，行使對產品開發(fā)業(yè)務的指揮、調度、審核權和對本部門員工的

管理權

5.管理責任：對產品開發(fā)部工作職責履行和工作任務完成情況負主要責任6.具體工作職責：

●負責公司各品牌的定位、形象、風格的制定，各季產品的開發(fā)并組織實施,對公司各品牌產

品的暢銷負重要責任；

●每年在第一季前應制定第二年的產品風格及結構，三月份交營銷總監(jiān)審核，營銷部、產品

部、開發(fā)部三方共識進行投入設計及試制；

●每季新產品樣板必須提前半年試制完成交營銷部審核；●負責對部門內人員進行培訓、考核；

●負責開發(fā)部日常工作的調度、安排，協(xié)調本部門各技術崗位的工作配合；●負責紙樣、衣樣、制單工藝技術資料的審核確認、放行；●負責組織力量解決紙樣、車辦工藝技術上的難題；●負責與營銷溝通，提高所開發(fā)的產品的市場競爭能力；

●負責與生產部門溝通，保證所開發(fā)的產品生產工藝科學合理，便于生產質量控制，有利于

降低生產費用；

●負責組織本部門員工對專業(yè)技術知識和新工藝技術的學習，不斷提高整體技術水平；●負責制訂本部門各崗位的工作職責、工作定額、工作規(guī)章制度，并負責檢查、考核。7.職務要求（任職資格）

●大專以上學歷，服裝專業(yè)；

●豐富的實際工作經驗，從事設計、板房、服裝生產管理職務五年以上。8.副經理協(xié)助經理工作，對分管的工作負責。

海量管理資料下載，僅供學習研究之用，嚴禁用作商業(yè)用途（二）產品開發(fā)部副經理職務說明書1．職位名稱：產品開發(fā)部副經理2．直接上級：產品開發(fā)部經理

3．直接下級：板房主管、紙樣師、工藝員、助理、車板工、裁工4．管理權限：受經理委托，全面負責分管板房的日常工作管理任務

5．管理責任：對板房工作職責履行和板房的工作任務完成情況負主要責任.6．具體工作職責：

●負責制定板房生產作業(yè)計劃并組織實施；●負責對板房人員的培訓、考核；●負責板房日常工作的調配、安排、協(xié)調本部門各技術崗位人員以及同設計人員的工作配合；●負責解決紙樣、車板工藝技術上的難題；●負責對生產質量的前提控制；

●負責紙樣、樣衣、工藝生產單和其它工藝文件的審批、確認、放行。

（三）首席設計師職務說明書1．職位名稱：首席設計師2．直接上級：產品開發(fā)部經理3．直接下級：設計師、助理

4．管理權限：受經理委托，全面負責分管設計部門的日常工作管理任務。

5．管理責任：對設計部門工作職責履行和設計部門的工作任務完成情況負主要責任。6．具體工作職責：

●負責制訂設計作業(yè)計劃并組織實施；●負責設計人員的培訓、考核；

●負責設計部門的日常工作調配、安排、協(xié)調本部門各人員以及同板房的工作配合；●負責組織解決設計存在的薄弱環(huán)節(jié)；

●負責把握公司品牌服裝的風格與定位，并著重提前開發(fā)每季度的服裝款式；●負責組織本部門人員對市場的調查及提前掌握每年的流行趨勢，以確定本品牌服裝的設計

方向；

●負責跟蹤所開發(fā)的產品與市場流行趨勢相吻合；

●負責對設計師所設計的圖紙進行審核、確定、放行；

（四）設計師職務說明書：1．職務名稱：設計師2．直接上級：首席設計師3．工作職責：

●了解市場流行趨勢，根據公司品牌的風格與定位，及消費者的需要進行設計；●按計劃負責設計完成款式效果圖；

●負責對自己設計款式的要求做好打樣前所需的資料等工作；●對初板的審定跟蹤，以及確定款式、打板；●配合紙樣師對款式的尺寸及工藝要求的確定。

（五）設計助理員職務說明書1．職務名稱：設計助理員2．直接上級：首席設計師

海量管理資料下載，僅供學習研究之用，嚴禁用作商業(yè)用途3．工作職責：

●根據設計師的要求，負責描圖、配色、調色等輔助設計工作；●收集主、輔料市場信息，受設計師指派采購合適的主、輔料；●設計圖紙、資料收集、整理、歸檔、保管；●負責“OK樣板”的登記歸檔和保管；●領導交辦的其它工作。

（六）紙樣師職務說明書1．職務名稱：紙樣師2．直接上級：板房主管3．工作職責：

●按設計師的要求做出新板，經審核批板后，則規(guī)范畫出實樣(含修剪樣)；●負責每個新板的正確尺寸及效果的確定；

●負責做到對不同質地、不同肌理的面料，對紙樣做出不同的細節(jié)處理；●負責對裁板、車板過程中所發(fā)現(xiàn)的異常問題的溝通和解決；●按要求填好各新板的表格、制單等，并存檔留底；

●在工作過程中，必須直接與設計師配合，溝通解決所出現(xiàn)的問題。

（七）工藝師職務說明書1．職務名稱：工藝師2．直接上級：板房主管3．工作職責：

●工藝制單設計要求對各個部位詳細列明要求透徹到位；

●樣板、工藝單、紙樣要經副經理審批，經理批準方可下到裁床和車間；

●針對新款核查嘜架，準確用料，其中會經緯紗線路、嘜架空間、核查裁片（輔助副經理工

作）；

●負責各款制單，紙樣存檔留底，不可以散亂丟失，以備查詢；

●負責制訂生產工藝流程、作業(yè)指導書；制訂材料消耗工藝定額、標準工時定額；●開貨前負責詳細講解各部位工藝要求，包括其可能出現(xiàn)的問題，并將其貼在樣板上；●抽查車間成品，尾部成品尺碼是否準確，杜絕錯碼現(xiàn)象。

（八）裁板工職務說明書1．職務名稱：裁板工2．直接上級：板房主管3．工作職責：

●負責新板面料（含新款各色面料）必須先試出各縮水率，放出硬樣，確保大貨尺碼準確，

在工藝單上注明縮水率；

●核實樣衣，紙樣的塊數是否一樣；●根據紙樣要求正確裁片好每一件樣板；●核實樣衣用料，做好各項要求的記錄工作；●協(xié)助車辦的配片工作及布匹的退倉處理工作。

（九）車板工職務說明書

1．職務名稱：車板工

海量管理資料下載，僅供學習研究之用，嚴禁用作商業(yè)用途2．直接上級：板房主管3．工作職責：

●必須嚴格根據紙樣師要求，準確制作工藝，及時節(jié)出新款，并要求做好工藝流程、每道工

序的詳細記錄，并把需注意的地方作一個重點說明；●對自己產品必須自檢自量，以最好的質量交辦；

●在制作過程中發(fā)現(xiàn)存異常必須及時與紙樣師或主管溝通解決。

（十）板房助理員職務說明書1．職務名稱：板房助理員2．直接上級：板房主管3．工作職責：

●資料圖片的復��；

●成品樣辦進出登記、簽收程序；●面料、物料領用登記；

●紙樣的保管，樣衣紙樣的歸檔；●完成每月統(tǒng)計表；

●負責協(xié)助板房的日常工作管理。

四、產品開發(fā)部員工績效考核評分標準

（一）產品開發(fā)部經理績效考核評分標準考核項目評價及計分標準28日前報送工作計劃，未按時報送扣5分；工作目標、責任人、時間等計劃不周祥酌情扣0~5分。完成板數計劃板數評分比例月工作計劃10分綜合任務完成率×2020分計劃進度達成工作質量（與銷售掛鉤）每款設計任務沒按計劃進度完成扣2分；每款打板任務沒按計劃進度完成扣2分。本月實際回款額本月計劃回款額要求建立一支學習、高效、有紀律的團隊，每有一個下屬部門、下屬員工工作績效在平均線（80分）以下扣1分；連續(xù)三個月不能提長平均線下的員工業(yè)績扣10分；要求帶頭模范遵守公司各項規(guī)章制度，每有一次違反扣1分。20分40分員工管理和組織紀律

10分海量管理資料下載，僅供學習研究之用，嚴禁用作商業(yè)用途（二）板房主管績效考核評分標準考核項目完成板數計劃板數評價及計分標準評分比例×3030分20分10分備注綜合任務完成率每日單款打板任每款打板任務沒按時完成扣5分務完成（計劃外）工作質量審核放行后的紙樣、樣衣、制單工藝，每出一次差錯,扣2分，出一次嚴重差錯，扣10分。凡屬應由板房部門與其它部門溝通而未及時溝通的，每出現(xiàn)一次扣2分。完整規(guī)范滿分；丟失、損壞、遺漏、不規(guī)范的酌情扣2分。要求建立一支學習、高效、有紀律的團隊，每有一個下屬員工工作績效在平均線（80分）以下扣1分；連續(xù)三個月不能提升平均線下的員工業(yè)績扣10分；要求帶頭模范遵守公司各項規(guī)章制度，每有一次違反扣1分。20分部門溝通協(xié)調技術資料管理10分10分員工管理和組織紀律（三）首席設計師績效考核評分標準考核項目完成款數計劃款數評價及計分標準評分比例×30%30分10分×3030分10分5分5分備注綜合任務完成率單款任務完成每款設計任務沒按時完成，扣5分。要求交板房制初板的圖紙資料齊全、準確，從修改第二項開始計算，每修改一次扣2分（以扣分最多一款為準）。本月實際回款額本月計劃回款額10分設計質量⑴設計質量⑵與銷售掛鉤部門溝通協(xié)調技術資料管理員工管理和組織紀律凡屬應由設計部門與其它部門溝通而未及時溝通的，每出現(xiàn)一次扣2分。完整規(guī)范滿分；丟失、損壞、遺漏、不規(guī)范的酌情扣2分。要求建立一支學習、高效、有紀律的團隊，酌情扣0~3分；要求帶頭模范遵守公司各項規(guī)章制度，每有一次違反扣1分。海量管理資料下載，僅供學習研究之用，嚴禁用作商業(yè)用途（四）設計師績效考核評分標準考核項目完成款式圖計劃款式圖評價及計分標準評分比例綜合任務完成率單款任務完成（工作效率）×3030分每款設計任務沒按進度計劃按時完成扣2分15分設計質量1（一要求交板房制初板的圖樣資料齊全、準確，從修改第二次開始次交款合格率）計算，每修改一次扣2分（以扣分最多的一款為準）。作品回款額/標準回款額×30標準回款額=計劃回款額設計師人數×調整系數設計質量2調整系數在每月上旬由開發(fā)部經理根據由于設計師流動等客觀（與銷售掛鉤）原因，造成當前銷售款式與設計師作品上市的時間差異合理確定，若新設計師當月無作品上市，則該項計分分配到綜合任務完成率。崗位協(xié)調組織紀律凡屬應由設計師與其它部門溝通而未能溝通的，每出現(xiàn)一次扣2分。模范遵守各項規(guī)章制度，每有一次違反扣1分。10分30分10分5分

（五）設計助理員績效考核評分標準

考核項目評價及計分標準按時、保質、保量完成領導和設計師交辦的描圖、配色、調色，市場找料等工作。每有一次未按時完成扣分，工作質量通過走訪或問卷調查酌情扣分。按質量體系文件要求歸檔、保管設計圖紙、“OK樣板”和其它技術資料，依檢查結果酌情扣分。走訪或問卷調查，視滿意度酌情扣分。遵守各項規(guī)章制度，每有一次違反扣2分。評分標準交辦工作60分技術檔案管理服務態(tài)度勞動紀律

20分10分10分海量管理資料下載，僅供學習研究之用，嚴禁用作商業(yè)用途（六）工藝師（員）績效考核評分標準考核項目評價及計分標準要求及時、準確，每有一單完成不及時扣5分；制單不詳細到位每發(fā)現(xiàn)一項扣1分；制單錯誤，每有一單扣10分；造成生產浪費損失扣40分。生產工藝流程、作業(yè)指導書、材料消耗定額、標準工時定額等工藝文件制訂齊全、科學合理。走訪或問卷評審、酌情扣分。按職務說明書要求，每有一款工作不到位扣2~5分。遵守各規(guī)章制度，每有一次違反扣2分。評分比例工藝制單40分工藝文件產前指導和產中抽查勞動紀律30分20分10分（七）紙樣、裁板、車板人員績效考核評分標準考核項目月任務完成每天任務完成完成板數計劃板數×40評價及計分標準評分比例40分20分要求按板房主管調度命令完成當日工作，不能按時完成，每有一次扣4分。1．按放行的圖紙資料制的紙樣、裁片、衣樣，每出錯返工一次扣2分；2．已放行生產板，由其它部門發(fā)現(xiàn)差錯，未造成經濟損失扣5分；造成經濟損失酌情扣15~30分。工作質量30分工作態(tài)度、勞動紀律10分

（八）板房助理績效考核評分標準

考核項目物資管理檔案管理統(tǒng)計報表交辦工作組織紀律評價及計分標準建立面料、物料收發(fā)登記帳簿，驗收入庫和收發(fā)登記準確，按月盤點，帳物相符。登記不準、帳物不符酌情扣5~20分。按質量體系文件要求對成品樣板進出登記、簽收和樣衣、紙樣整理、歸檔、保管。每有一次差錯或不符合標準要求扣5分。完整、準確，每有一項差錯扣2分。按時、保質、保量完成資料、圖片復印等板房主管交辦工作，視完成情況酌情扣分。遵守各項規(guī)章制度，每有一次違反扣2分。評分比例30分30分10分10分10分學知網推薦：企業(yè)培訓管理培訓研修班總裁研修班營銷管理研修班房地產研修班清華大學總裁班企業(yè)管理研修班北京大學總裁班工商管理研修班在職博士在職碩士

海量管理資料下載，僅供學習研究之用，嚴禁用作商業(yè)用途

友情提示：本文中關于《201*年xxx稽核部門崗位職責》給出的范例僅供您參考拓展思維使用，201*年xxx稽核部門崗位職責：該篇文章建議您自主創(chuàng)作。

來源：網絡整理 免責聲明：本文僅限學習分享，如產生版權問題，請聯(lián)系我們及時刪除。

《201*年xxx稽核部門崗位職責》由互聯(lián)網用戶整理提供,轉載分享請保留原作者信息,謝謝!
鏈接地址：http://www.weilaioem.com/gongwen/608646.html

• 上一篇：辦 公 室 主 任 崗 位 責 任 制
• 下一篇：工作小結(全年)