法院內(nèi)控機制建設(shè)匯報材料

清浦法院內(nèi)控機制建設(shè)匯報材料

（201*年5月29日）

各位領(lǐng)導(dǎo)：

為切實加強腐敗源頭治理，深化“兩大工程”建設(shè)，我院不斷完善部門權(quán)力運行內(nèi)部制約和監(jiān)督，內(nèi)控機制建設(shè)和權(quán)力控制實效取得新的進展�，F(xiàn)將開展權(quán)力內(nèi)控機制建設(shè)情況匯報如下：

一、思想高度重視，明確目標(biāo)責(zé)任，切實增強內(nèi)控機制建設(shè)力度

按照區(qū)委和區(qū)紀(jì)委要求，我院多次召開內(nèi)控機制建設(shè)專題會議，組織學(xué)習(xí)文件精神，研究制定內(nèi)控建設(shè)方案，從目標(biāo)設(shè)定、機構(gòu)設(shè)置、人員配備、制度保障等方面協(xié)同推進。一是加強領(lǐng)導(dǎo)。成立內(nèi)控機制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，明確部門負(fù)責(zé)人是各部門內(nèi)控建設(shè)責(zé)任人，確保內(nèi)控機制建設(shè)政令暢通。轉(zhuǎn)發(fā)上級內(nèi)控機制建設(shè)工作文件，形成了自上而下的組織機構(gòu)，為內(nèi)控防體系建設(shè)提供了有力的組織保證。二是明確責(zé)任。強化院長“第一責(zé)任人”和領(lǐng)導(dǎo)成員“一崗雙責(zé)”意識，根據(jù)各自分工，切實抓好職責(zé)范圍內(nèi)的內(nèi)控機制建設(shè)，做到業(yè)務(wù)工作抓到哪里，內(nèi)控機制就管到哪里。三是細化分解。印發(fā)《關(guān)于進一步開展部門權(quán)力內(nèi)控機制建設(shè)的工作方案》，建立考核標(biāo)準(zhǔn)，明確工作職責(zé)。針對各部門的工作性質(zhì)和特

點，細化分解內(nèi)控機制建設(shè)內(nèi)容，層層簽訂責(zé)任狀，各部門建立工作臺帳，使目標(biāo)責(zé)任落到實處。四是排查防范。通過個人自查、集體排查、領(lǐng)導(dǎo)集中和民主測評的方法，全院共排查出熱點、重點崗位的廉政風(fēng)險源13條，并制定防范措施，下發(fā)到各庭室組織學(xué)習(xí)落實。

二、加強學(xué)習(xí)教育，豐富活動載體，著力強化內(nèi)控機制建設(shè)效果

近年來，我院從思想意識教育、法官職業(yè)道德教育和廉潔辦案教育的效果上下功夫，把學(xué)習(xí)教育工作擺在內(nèi)控機制建設(shè)的優(yōu)先位置。

一是堅持正面教育和警示教育相結(jié)合。一方面，用先進典型引導(dǎo)和激勵干警勤政廉政，每月組織一次全院干警觀看勤廉標(biāo)兵教育片，參觀淮安府衙和劉老莊八十二烈士陵園接受官德教育和精神洗禮。另一方面，用反面典型警示和教育干警廉潔自律組織開展好警示教育，發(fā)揮“廉政教育影視角”作用，定期組織觀看警示教育錄像片，組織全院干警到監(jiān)獄接受現(xiàn)場現(xiàn)身說法，用發(fā)生在身邊的違紀(jì)違法典型案例教育廣大干警，取得了良好效果。

二是堅持專題教育與經(jīng)常性教育相結(jié)合。做好黨員干警述職述廉工作，定期組織黨員民主生活會，積極開展批評與自我批評，提高干警拒腐防變的主觀能動性。深入開展“貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀”、“學(xué)習(xí)落實五個嚴(yán)禁”等廉政警示教育

主題活動，召開“五個嚴(yán)禁”宣示大會，把“五個嚴(yán)禁”的內(nèi)容逐一細化分解，真正使每一個干警都能明白禁止做什么，做了有什么后果。走進企業(yè)參觀，讓干警感受艱苦的工作環(huán)境和密集的勞動強度，倍加珍惜自身的崗位工作。

三是堅持思想教育與行為作風(fēng)相結(jié)合。以“人民法官為人民”活動為契機，組織學(xué)習(xí)《中國共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉政從政若干準(zhǔn)則》和《人民法院工作人員處分條例》，自覺將理論思想與公正司法實踐有機統(tǒng)一，牢固樹立服務(wù)大局和公正司法的意識。把作風(fēng)建設(shè)和內(nèi)控機制建設(shè)有機結(jié)合，召開廉政教育、警示教育大會，切實改善審判作風(fēng)，要求每位干警都有讀書筆記，做到“有時間、有內(nèi)容、有記錄、有筆記、有心得”。

三、強化監(jiān)督重點，完善程序網(wǎng)絡(luò)，保證內(nèi)控機制建設(shè)整體推進

按照工作安排，我院進一步優(yōu)化權(quán)力運行路徑，規(guī)范辦案行為，切實提高內(nèi)控效率。

一是健全規(guī)章制度。我院突出制度建設(shè)的有效性、預(yù)防性和操作性，制定了《法院工作程序規(guī)范》、《涉訴突發(fā)事件應(yīng)急處置實施方案》等十項規(guī)定，結(jié)合發(fā)展要求，修訂了印章、財務(wù)、車輛、執(zhí)行款物交接、首問負(fù)責(zé)、廉政談話等制度。同時，圍繞反腐倡廉制度體系框架結(jié)合自身工作，抓好典型案例指導(dǎo)制度，完善法律統(tǒng)一適用的工作機制，防止自

由裁量權(quán)濫用；建立各部門廉政監(jiān)察員制度，在各業(yè)務(wù)庭明確兼職廉政監(jiān)察員；建立季度報告制度，每季度每位干警向本部門書面報告有無違反“五個嚴(yán)禁”的情況，有無本院干警說情打招呼；建立“年回訪”制度，每半年監(jiān)察室回訪部分案件當(dāng)事人，征求當(dāng)事人對我院意見。

二是完善內(nèi)部約束。完善立審分立、審執(zhí)分立、審監(jiān)分立、審限跟蹤等各環(huán)節(jié)職責(zé)，形成以案件流程管理為中心的監(jiān)督管理機制。對照法院規(guī)范化要求，從立案、審判到執(zhí)行的各個環(huán)節(jié)查找風(fēng)險點，形成相互銜接的風(fēng)險防控線。實行立體式監(jiān)督模式，發(fā)揮全院干警相互監(jiān)督，部門各自監(jiān)督，職能部門主導(dǎo)監(jiān)督優(yōu)勢，開展明查暗訪，通過層層監(jiān)督的方式加大了督查力度。加強自由裁量權(quán)的監(jiān)督制約，強化法律文書審判長、分管院長、院長的簽發(fā)審核。推進審務(wù)公開，加強科技法庭建設(shè)，配置法庭攝像、舉證顯示系統(tǒng)，通過局域網(wǎng)實時監(jiān)控，全程記錄庭審過程，庭審結(jié)束刻錄DVD光盤裝入卷宗備查。

三是完善監(jiān)督公開。通過設(shè)立舉報信箱、公開監(jiān)督電話、約束法官及其他工作人員自覺接受社會各界監(jiān)督。暢通社會監(jiān)督渠道，聘請16名黨風(fēng)廉政建設(shè)監(jiān)督員，人民陪審員參審率達46.87%。加強與人大代表、政協(xié)委員的聯(lián)系，主動邀請旁聽庭審，走訪座談意見，向人大代表專題匯報審判工作。健全當(dāng)事人監(jiān)督，把“五個嚴(yán)禁”的“規(guī)定”及“處理辦法”

隨同案件受理通知書和應(yīng)訴通知書一并向案件當(dāng)事人及其代理人送達，落實當(dāng)事人座談、回訪制度，公布法官職崗和聯(lián)系電話，備置24小時對外公開錄音舉報電話和郵箱信箱。

四、堅持特色引領(lǐng)，打造文化品牌，促進內(nèi)控機制建設(shè)深度發(fā)展

為認(rèn)真貫徹落實市委、區(qū)委要求，我院積極爭創(chuàng)“廉潔司法示范庭”、“廉政文化基地”和“廉政文化建設(shè)示范點”活動，201*年被市紀(jì)委評為市級廉政文化示范點。大力營造濃厚的廉政文化氛圍，結(jié)合法院工作特色，開展豐富多彩的廉政文化讀書活動、“廉文薦讀”、“廉政格言征集”和“廉政書畫攝影作品展”等活動，布置廉政長廊，在每層辦公電梯電子屏幕滾動播放廉政格言警句，時刻對干警進行“溫馨提示”，通過爭創(chuàng)活動，讓干警時刻感受到廉政文化的氛圍。今年以來，我們進一步完善各項規(guī)章制度，優(yōu)化審判權(quán)力管理機制，積極爭創(chuàng)省級廉政文化示范點。新建教育場所，配備良好的教育設(shè)施，購置警示教育圖書音像，健全廉政檔案和警示教育成果展示，提升了我院的廉政內(nèi)控和廉政文化內(nèi)涵。

各位領(lǐng)導(dǎo)，近年來，我院黨風(fēng)廉政取得了良好成績，但也充分認(rèn)識到內(nèi)控機制建設(shè)工作仍存在一些問題，我們將把反腐倡廉建設(shè)擺在更加突出、更加重要的位置，進一步提高認(rèn)識，加強制度落實，嚴(yán)格責(zé)任追究，認(rèn)真分析研究內(nèi)控機

制建設(shè)的新情況、新問題和新特點，采取針對性措施，力爭取得反腐倡廉內(nèi)控機制建設(shè)的新成果，使法院隊伍真正成為讓黨放心、讓人民信賴的高素質(zhì)的干部隊伍。

擴展閱讀：內(nèi)控機制建設(shè)觀摩活動黨組匯報

東平縣國稅局關(guān)于迎接省市局

內(nèi)控預(yù)防體系建設(shè)觀摩活動準(zhǔn)備情況匯報

內(nèi)控預(yù)防體系建設(shè)是總局重點工作之一，更是省局“六個體系”建設(shè)的重要內(nèi)容。這次觀摩，規(guī)模大，影響大，是近十年來全省國稅系統(tǒng)最大的一次觀摩活動。我局決定以這次觀摩為契機，促進內(nèi)控預(yù)防體系建設(shè)上水平、上臺階。通過觀摩，展示東平國稅良好的精神風(fēng)貌和工作水平。

一、第一階段，打牢基礎(chǔ)（3月底前）。省市局在實施意見中從五個方面進行了部署，即“理念、制度、機制、措施、形態(tài)”五個方面，我們逐一按照省局的要求做好基礎(chǔ)性工作。

（一）理念。我局內(nèi)控預(yù)防體系核心價值理念是“完善內(nèi)控機制，強化源頭預(yù)防”，市局是“控制權(quán)力濫用，防范執(zhí)法風(fēng)險”。

（二）制度。

1、制度匯編。省局在實施意見中列示了很多有關(guān)內(nèi)控預(yù)防體系建設(shè)的制度，我局已收集整理齊全這些制度，并編制了《東平國稅局內(nèi)控預(yù)防體系建設(shè)制度匯編》電子版，目前正等待印發(fā)；

2、《崗位風(fēng)險手冊》。根據(jù)我局崗位風(fēng)險排查情況，按照改革后新的崗位每人重新查找了風(fēng)險點，將崗位分為A、B、

C三個風(fēng)險管理類別,并且編印了《崗位風(fēng)險手冊》，省市局要求人手一本（計劃印制60本），目前正等待印發(fā)；

3、業(yè)務(wù)操作流程圖。根據(jù)新的崗位工作職責(zé)，我局重新制作了業(yè)務(wù)操作流程圖，已編印成冊，目前正等待印發(fā)。

制作了部分業(yè)務(wù)操作流程圖圖版6塊。對重點崗位、重點部位、重要環(huán)節(jié)運行流程進行了梳理，我們以展板的形式，列示了崗位廉政建設(shè)風(fēng)險流程，分別大額經(jīng)費支出、一般納稅人認(rèn)定、人事選拔任用、普通發(fā)票管理、個體雙定業(yè)戶稅額核定五個重點崗位的防范措施、工作流程、風(fēng)險點逐項進行了列示（其中一塊內(nèi)容因機構(gòu)變需改動）。

4、桌牌。按照機構(gòu)改革后人員情況，全局116名同志全部制作了廉政桌牌，桌牌一面為本崗位的職責(zé)和本人姓名、職務(wù)、照片，一面為本崗位的風(fēng)險點及自我防控措施，對每位同志崗位職責(zé)、廉政風(fēng)險點以及自我防范措施進行了匯總展示。

（三）機制。共有組織領(lǐng)導(dǎo)、人財保障、考核獎懲、自我修正四個機制

1、組織領(lǐng)導(dǎo)：按照市局的部署，我局及時成立了內(nèi)控預(yù)防體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)內(nèi)控辦公室，具體負(fù)責(zé)組織實施工作，召開了內(nèi)控預(yù)防體系建設(shè)動員大會,制定下發(fā)了《東平縣國稅系統(tǒng)內(nèi)控預(yù)防體系建設(shè)實施意見》及實施方案，明確了方法步驟和時間進度。（均有文件）

2、人財保障：局黨組高度重視紀(jì)檢監(jiān)察干部隊伍建設(shè)，認(rèn)真落實紀(jì)檢監(jiān)察機構(gòu)設(shè)置規(guī)定，在分局選聘了六名政治素質(zhì)高業(yè)務(wù)能力強的同志擔(dān)任兼職監(jiān)察員。加大業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度，有針對性地開展紀(jì)檢監(jiān)察業(yè)務(wù)和相關(guān)知識的教育培訓(xùn)。

3、考核獎懲：制訂了考核辦法，并按季實施4、自我修正：通過加大對熱點、重點崗位人員定期交流或輪崗力度，防止不廉潔問題的發(fā)生。通過完善辦事公開機制和崗位廉政承諾制，主動接受群眾和社會的監(jiān)督。

（四）、措施。共有六項，其中，崗位廉政教育是基礎(chǔ)，分權(quán)制衡和流程制約是關(guān)鍵，信息化是手段，監(jiān)督檢查、責(zé)任追究和外部協(xié)調(diào)是保障。

1、崗位廉政教育。

一是加大廉政教育基地建設(shè)。在辦公樓4樓建立警示教育基地，定期組織全體干部、部分干部家屬、重點崗位人員等分批進行警示教育。加強辦公樓內(nèi)廉政教育基地建設(shè)。在綜合辦公樓1樓大廳建設(shè)了內(nèi)控預(yù)防廉政長廊，使內(nèi)控機制建設(shè)從基礎(chǔ)理論轉(zhuǎn)化為具體、直觀的題版形式，將內(nèi)控體系建設(shè)工作中好的經(jīng)驗做法較好地展示出來。我局在辦公樓大廳最顯要位置制作了題版，把稅務(wù)領(lǐng)導(dǎo)干部需要牢記的五項責(zé)任、稅務(wù)干部需要恪守的四條高壓線、十慎規(guī)定等進行列示，對強化內(nèi)部監(jiān)控，防范崗位風(fēng)險作為重要內(nèi)容，列舉了稅收崗位的主要風(fēng)險、易發(fā)生風(fēng)險的9各環(huán)節(jié)，以及防范風(fēng)

險要堅持的四項原則.（以上已經(jīng)存在）。

二是警示教育。幾年來，加強反腐倡廉教材配備，我們注重廉政教育教材的配備和制作，先后印發(fā)各種宣傳材料3000余份，各種教材100余本，影像書籍材料300多份，定期不定期收看警示片，并加強與紀(jì)委、檢察院、法院等部門的聯(lián)系，聘請紀(jì)委、檢察院等有關(guān)專職領(lǐng)導(dǎo)作為黨紀(jì)、政紀(jì)、法律法規(guī)知識教育的宣講人，聘請檢察院、法院和市紀(jì)委領(lǐng)導(dǎo)定期舉辦專題黨紀(jì)、政紀(jì)、法律法規(guī)知識以及預(yù)防職務(wù)犯罪講座10余次。（有觀看講座照片多幅1、2）；

三是拓寬了廉政教育渠道。加強了廉政教育內(nèi)部網(wǎng)站建設(shè)。縣局內(nèi)部網(wǎng)站設(shè)立了廉政建設(shè)和陽光行政專欄，開辟了財務(wù)公開、人事公開、考核公開、決策公開、后勤保障公開、認(rèn)定審批公開、公告欄、陽光執(zhí)法公開、圖片新聞等欄目進行即時教育，鼓勵干部發(fā)布廉政警句、廉政格言，共計發(fā)布各類講話、征文、法律法規(guī)、典型案例近20余篇。組織廉政攝影比賽和以發(fā)展、民生為題材的攝影展（存有照片），發(fā)放征求意見信、廉政書法比賽，邀請全縣各界在我局開展了廉政書法創(chuàng)作研討會（存有書法條幅多種及照片）；開展換位思考、愛崗敬業(yè)教育，全員到勞動生產(chǎn)一線參觀學(xué)習(xí)，接受現(xiàn)場警示教育（有參觀照片）.開展多種形式家屬助廉活動，建立健全了家屬助廉助勤制度和檔案，有受表彰的十佳家屬助廉標(biāo)兵照片（有材料和照片）；在全系統(tǒng)開展

了廉潔自律演講會（有照片），在廣場開展了廉政文藝演出（存有演出現(xiàn)場照片）

2、監(jiān)督檢查：認(rèn)真落實廉政談話、個人重大事項報告、述職述廉、民主生活會、民主評議等制度（有材料和照片）。加強對干部“八小時以外”重要活動的監(jiān)督。依托會議紀(jì)要和記錄，對行政決策過程進行記錄。對人事、財務(wù)、基建等重要事項，都經(jīng)過黨組會、局長辦公會進行研究。在外部監(jiān)督方面，繼續(xù)開通并公示投訴舉報電話，方便納稅人監(jiān)督投訴。定期召開納稅人代表座談會和特邀監(jiān)察員座談會，主動聽取意見建議。積極參與全縣“民主評議政風(fēng)行風(fēng)”活動，認(rèn)真做好問題整改，取得了執(zhí)法類第一的好成績。我們在縣局網(wǎng)站設(shè)立了陽光行政專題，按月更新內(nèi)容，確保權(quán)力陽光運行。嚴(yán)格執(zhí)行民主生活會、述職述廉、誡勉談話和函詢等制度。落實明察暗訪制度和離任審計制度（以上有照片）

另外，我局拓寬監(jiān)督管理渠道，推行網(wǎng)絡(luò)發(fā)言人制度。201*年7月，在東平信息港和百度東平吧，兩個納稅人最關(guān)注的網(wǎng)站，推行東平縣國稅局網(wǎng)絡(luò)發(fā)言人制度，以“東平縣國稅局網(wǎng)絡(luò)發(fā)言人”名稱注冊，在《互動之窗》欄目，隨時接受納稅人咨詢和投訴，及時聽取納稅人對國稅工作的意見和建議，收到了良好的效果。3、責(zé)任追究.

強化工作責(zé)任，制訂考核辦法，嚴(yán)格兌現(xiàn)獎懲�？己私Y(jié)果作為單位和個人評先選優(yōu)的重要依據(jù)。嚴(yán)格內(nèi)控機制建設(shè)責(zé)任追究，對工作不按規(guī)定流程操作，拖延辦稅時限，違反

廉政紀(jì)律等部門和人員，不僅要在經(jīng)濟上予以懲戒，還要追究相應(yīng)的行政責(zé)任；對群眾有舉報、社會有反映、不按照規(guī)定落實風(fēng)險防范措施的，采取談話提醒、誡勉糾錯、責(zé)任追究等手段，幫助和督促干部及時糾正工作中的失誤和偏差。對執(zhí)法嚴(yán)格，操作規(guī)范，納稅人滿意，工作表現(xiàn)突出的部門和個人給予肯定和鼓勵。

4、外部協(xié)調(diào):每年召開執(zhí)法人員向納稅人述職述廉大會，邀請縣紀(jì)委、市局紀(jì)檢書記參加，并用無記名投票方式向納稅人廣泛征求意見和建議（照片1），推出并上報糾風(fēng)辦9項承諾。201*年，我局圍繞縣政府提出的實現(xiàn)“五最”環(huán)境目標(biāo)要求，高度重視經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境整治工作，積極轉(zhuǎn)變觀念，創(chuàng)新服務(wù)方式，縣糾風(fēng)辦將我局的做法在縣報社和電視臺以題《積極轉(zhuǎn)變工作理念，全力優(yōu)化發(fā)展大局》情況分三個系列進行了專題報道，時長20分鐘（存有光盤）。

榮譽方面，我局連續(xù)多年獲得省級文明單位、服務(wù)地方經(jīng)濟建設(shè)先進單位，連續(xù)十一年保持“政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)”先進單位、縣局納稅服務(wù)大廳連年榮獲“政風(fēng)行風(fēng)示范窗口單位”的榮譽稱號（照片1）。這充分體現(xiàn)了各級領(lǐng)導(dǎo)和社會各界對國稅工作的高度認(rèn)可和肯定。

5、開展了廉政文化“四進活動”，即廉政文化進機關(guān)、進基層、進家庭、進社區(qū)活動，開展了全員參加的以“廉政文化在國稅”為主題的演講活動、國稅家屬廉政文藝節(jié)目、

（照片1），開展了廉政文化進家庭十字繡培訓(xùn)班、剪紙培訓(xùn)班（照片2），并以“春風(fēng)化雨孕秋實東平縣國稅局廉政文化建設(shè)紀(jì)實”為題材制作了宣傳光盤（9分鐘光盤08年版），該活動成為全縣廉政文化建設(shè)的亮點。

6、基層內(nèi)控體系落實情況。年初，層層簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)和稅收行政執(zhí)法責(zé)任書（有照片）。在基層分局和稽查局選聘了六名政治素質(zhì)高業(yè)務(wù)能力強的同志擔(dān)任兼職監(jiān)察員，充分發(fā)揮監(jiān)察作用，拓寬投訴渠道，向社會公布投訴電話，高效快速地受理群眾投訴。最后把評議權(quán)交給群眾，各分局建設(shè)了內(nèi)控預(yù)防廉政長廊，每年召開一次面向社會各界的述職述廉會議，邀請部分業(yè)戶參加。（備有影像資料）

（五）、形態(tài)。以去年10月份上線的《內(nèi)控預(yù)防系統(tǒng)》為主線。

201*年9月30日，舉辦了有內(nèi)控預(yù)防領(lǐng)導(dǎo)小組、科室、分局操作人員參加的內(nèi)控預(yù)防系統(tǒng)軟件使用培訓(xùn)班，并多次召開內(nèi)控辦公室成員會議進行研討，根據(jù)《實施方案》及時行文制定下發(fā)了《東平縣國稅局執(zhí)法與服務(wù)內(nèi)控評價系統(tǒng)稅收執(zhí)法權(quán)和行政管理權(quán)公開制度》、《東平縣國稅局執(zhí)法與服務(wù)內(nèi)控評價系統(tǒng)結(jié)果運用規(guī)定》、《東平縣國稅系統(tǒng)內(nèi)控預(yù)防體系建設(shè)考核辦法》等配套制度，采取在辦稅服務(wù)廳公告、電話等方式宣傳內(nèi)控軟件告知納稅人投票辦法。及時將該系統(tǒng)進行上線運行。征期過后我們要求責(zé)任單位和個人自查自

糾，通過系統(tǒng)內(nèi)填寫《風(fēng)險指標(biāo)處理登記表》逐級審批，納稅服務(wù)和廉政風(fēng)險自查自糾情況交監(jiān)察室匯總處理。

目前該系統(tǒng)的使用涵蓋了我局119名在職干部職工和管轄的615戶次一般納稅人和小規(guī)模納稅人。取得了初步成效，達到了預(yù)期效果。主要表現(xiàn)在：

一是有效檢驗并糾正了稅收征管中存在的問題，我局企業(yè)稅負(fù)和個體業(yè)戶管理水平得到有效提高，增加了新辦稅務(wù)

登記戶數(shù)和起征點戶數(shù)。

二是科學(xué)檢驗了管理人員征管水平的高低，以及廉潔自律

情況，增強了納稅服務(wù)和廉潔自律的針對性。

三是拓寬了和納稅人聯(lián)系的渠道。通過納稅人留言了解納稅人對納稅服務(wù)等方面的需求。

四是稅務(wù)人員通過開展自查自糾，對思想和作風(fēng)觸動明顯。借助內(nèi)控軟件軟件這面鏡子，稅務(wù)人員隨時查看自己在執(zhí)法、服務(wù)、效率、廉政等方面的情況。

系統(tǒng)運行痕跡資料：

1、自系統(tǒng)上線運行，有185戶次納稅人對自己的稅管員進行了投票，有效參與率為29.6％，全局風(fēng)險值為18分。

2、在電子問卷調(diào)查中，內(nèi)控辦公室每季度將問卷調(diào)查的情況進行了匯總整理（現(xiàn)有2個季度匯總資料），向局長辦公會作專題匯報，已經(jīng)有匯報材料。

3、對于預(yù)警的所得稅企業(yè)，在分管局長帶領(lǐng)下，稅政

科組織人員協(xié)同分局進行了專項評估，檢查企業(yè)所得稅戶數(shù)50戶，評估入庫稅款9685042.91元，滯納金38063.03元，并且有處理的程序和相關(guān)手續(xù)資料。（手續(xù)資料包括：檢查企業(yè)名單，納稅評估分析底稿，納稅評估結(jié)果處理單，納稅評估處理結(jié)果反饋單，納稅評估報告，完稅證復(fù)印件，企業(yè)記賬憑證復(fù)印件等7項資料已經(jīng)收集齊全）

4、內(nèi)控辦公室每季度已將問卷調(diào)查的情況進行匯總整理，向局長辦公會作專題匯報，并有匯報材料。

第二階段，精心布展（4月底前）。省局初步定于5月份進行觀摩，市局將于4月底之前進行觀摩。從4月初開始，計劃集中人員、集中時間、集中必要的財力、物力，全力以赴的打造觀摩現(xiàn)場。我局計劃在四樓教育基地集中擺放材料，能備長期觀看。積極推進以廉政教育基地建設(shè)為重點的“六個一”工程建設(shè)，準(zhǔn)備通過圖文并茂的形式表現(xiàn)出來，有必要的書籍、資料和畫冊；有一定的圖片、圖板和實物；制作ppt或?qū)ｎ}片，全面演示工作開展情況。（目前教育基地有11塊圖版需要更換內(nèi)容；需要購置檔案盒40個）

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