201*年內(nèi)審實施計劃

********公司

內(nèi)部質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/測量管理體系審核實施計劃

CJQEOD019-02

目的：

評價、確認本公司質(zhì)量／環(huán)境/職業(yè)健康安全/測量管理體系符合標準的程度以及是否持續(xù)、有效地運行，及時發(fā)現(xiàn)問題采取糾正措施和預防措施，持續(xù)改進質(zhì)量／環(huán)境／職業(yè)健康安全／測量管理體系，為外部審核作準備。審核范圍：

GB/T19001－201*除7.3以外的所有過程，GB／T24001－201*、GB／T28001－201*、GB／19022－201*標準所有過程，本公司質(zhì)量管理體系覆蓋的產(chǎn)品范圍：********；本公司管理體系覆蓋的范圍：位于四川省********，在********系列產(chǎn)品的生產(chǎn)及服務所涉及的質(zhì)量／環(huán)境／職業(yè)健康安全／測量體系管理的所有活動。

審核依據(jù)：1）GB／T19001－201*、GB／T24001－201*、GB／T28001－201*、GB／T19022－

201*標準；

2）公司質(zhì)量／環(huán)境／職業(yè)健康安全／測量管理體系文件；3）適用的法律、法現(xiàn)、顧客投訴。審核組長：審核成員：

審核時間：201*年6月18日－20日

計劃編制人：批準人（管理者代表）：

王201*年6月5日審核日程安排

第一組組長：組員：時間201*.6.18審核部門/標準條款第二組組長：組員：時間審核部門/標準條款第三組組長：組員：時間審核部門/標準條款第四組組長：組員：時間審核部門/標準條款201*.6.18辦公室201*.6.184.2.4、5.4.1、5.5.1、9:00-9:30首次會9:30-17:00Q:4.2.3、4.2.4、4.2.4、9:30-12:00Q:4.2.3、9:30-12:005.5.3、6.4、8.5.2、8.5.39:30-12:00領(lǐng)導層(包括管代)5.4.1、5.5.1、5.5.3、7.1、E:4.4.5、4.5.4、4.3.3、4.3.1、Q:1.2、4.1、6.1、5.4.1、7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.6、4.4.1、4.4.3、4.4.6、4.4.7、5.5、5.68.2.2、8.2.3、8.2.4、8.3、4.5.1、4.5.3E:4.1、4.2、4.3.3、8.4、8.5.2、8.5.3O:4.4.5、4.5.3、4.3.3、4.3.1、4.4.1、4.4.3、4.6E:4.4.5、4.5.4、4.3.1、4.4.1、4.4.3、4.4.6、4.4.7、O:4.1、4.2、4.3.3、4.4.1、4.3.2、4.3.3、4.4.3、4.5.1、4.5.24.4.3、4.64.4.1、4.4.5、4.4.6、201*.6.18質(zhì)量管理部J：5.1、5.2、5.3、5.4、6.3、4.4.7、4.5.1、4.5.2、4.5.3、4.5.4、4.5.5設備管理部Q:4.2.3、4.2.4、5.4.1、5.5.1、5.5.3、6.2、6.3、8.5.2、8.5.3E:4.4.5、4.5.4、4.3.3、4.3.1、4.4.1、4.4.2、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.3O:4.4.5、4.5.3、4.3.3、4.3.1、4.4.3、4.4.1、4.4.2、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2J：6.3.1、8.3.3、8.4.2、8.4.3。13:00-17:00機加中心13:00-17:00安全生產(chǎn)部Q:4.2.3、4.2.4、5.4.1、5.5.1、6.2、13:00-17:00物資供應部6.4、7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.6、8.2.3、8.2.4、8.3、8.5.2、8.5.3E:4.4.5、4.5.4、4.4.2、4.4.1、4.3.1、4.3.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.3、4.4.3Q:4.2.3、4.2.4、5.4.1、5.5.1、6.2、6.4、7.5.1、7.5.5E:4.4.5、4.5.4、4.3.1、4.4.1、4.4.2、4.4.6、4.4.7O:4.4.5、4.5.3、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.3.4、4.4.1、4.4.2、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2。O:4.4.5、4.5.3、4.4.1、4.3.3、4.3.1、4.4.6、4.4.7、4.5.4、4.5.1、J：5.3、6.2.1、6.2.3、6.2.4、6.3.1、6.3.2、7.1.1、7.1.2、7.1.3、7.1.4、7.2.2、7.2.3、7.2.4、7.3.1、7.3.2、8.2.2、8.2.3、8.2.4、8.3.1、8.3.2、8.3.3、8.4.2、8.4.3。Q:4.2.3、4.2.4、5.4.1、5.5.1、5.5.3、7.4、7.5.3、7.5.4、8.3、8.5.2、8.5.3E:4.4.5、4.5.4、4.3.3、4.3.1、4.4.1、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.3O:4.4.5、4.5.3、4.3.3、4.3.1、4.4.1、4.4.3、4.4.2、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2O:4.4.5、4.5.3、4.3.3、4.3.1、4.4.1、4.4.2、4.4.3、4.5.1、4.5.2、4.4.6、4.4.7J：6.3、6.1.2、6.2.4、6.3.1、6.3.2、7.1.1、7.2.3、7.2.4、8.3.1、8.3.2、8.3.3、8.4.2、8.4.3。J：6.4、6.3.1、8.3.3。審核日程安排

第一組組長：組員：時間審核部門/標準條款第二組組長：組員：時間201*.6.19審核部門/標準條款第二事業(yè)部第三組組長：組員：時間審核部門/標準條款第四組組長：組員：時間審核部門/標準條款201*.6.19人力資源部201*.6.19市場營銷部4.2.4、5.4.1、5.5.1、8:30-17:00Q:4.2.3、4.2.4、5.4.1、8:30-17:00Q:4.2.3、4.2.4、5.4.1、5.5.1、8:30-12:00Q:4.2.3、8:30-12:00Q:4.2.3、4.2.4、5.4.1、5.5.1、5.5.3、6.2、8.5.2、8.5.35.5.1、6.2、6.4、7.5.1、6.2、6.4、7.5.1、7.5.2、7.5.3、5.5.3、7.2、8.2.1、8.5.2、8.5.3E:4.4.5、4.5.4、4.3.3、4.3.1、7.5.2、7.5.3、7.6、8.2.3、7.6、8.2.3、8.2.4、8.3、8.5.2、E:4.4.5、4.5.4、4.3.3、4.3.1、4.3.2、4.4.1、4.4.2、4.4.3、8.2.4、8.3、8.5.2、8.5.38.5.34.4.1、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.3201*.6.19第一事業(yè)部E:4.4.5、4.5.4、4.4.2、4.4.1、4.3.1、4.3.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.3、4.4.3O:4.4.5、4.5.3、4.3.3、4.4.3、4.3.1、4.4.1、4.4.2、4.4.3、4.5.1、4.5.2、4.4.6、4.4.7J：6.3、6.1.2、6.2.4、6.3.1、6.3.2、7.1.1、7.2.3、7.2.4、8.3.1、8.3.2、8.3.3、8.4.2、8.4.3。E:4.4.5、4.5.4、4.4.2、4.4.1、4.3.1、4.3.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.3、4.4.3O:4.4.5、4.5.3、4.3.3、4.3.1、4.4.1、4.4.2、4.4.3、4.5.1、4.5.2、4.4.6、4.4.7.4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.3O:4.4.5、4.5.3、4.3.3、4.3.1、4.3.2、4.4.1、4.4.3、4.4.2、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2J：6.1.1、6.1.2。O:4.4.5、4.5.3、4.3.3、4.3.1、4.4.3、4.4.1、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2J：8.2.2。13:00-17:00財務部Q:4.2.3、4.2.4、5.5.1、6.1、J：6.3、6.1.2、6.2.4、6.3.1、6.3.2、7.1.1、7.2.3、7.2.4、8.3.1、8.3.2、8.3.3、8.4.2、8.4.3。8.5.2、8.5.3E:4.4.5、4.5.4、4.3.3、4.3.1、4.4.1、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.3O:4.4.5、4.5.3、4.3.3、4.3.1、4.4.1、4.4.3、4.4.2、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2注：6月20日審核組內(nèi)部溝通，匯總資料，開據(jù)不合格報告、不合格項分布表以及觀察項，編制審核報告。下午3:30召開末次會議。

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編號:序號產(chǎn)品名稱圖號1JA01組合前照燈(左/右)000/253/255/000/001000254/256/000/0014121020-E01/4121040-E014121010-E01/4121030-E01JA01前霧燈總成（左/右）000257/2590004116010-E01/4116030-E01000258/2600004116020-E01/4116040-E010000510001030DFH3-2803030U000034/035030000034/035000/001000040/0440001030DFH3-2803030U000130000/00014201*0001010003711015-2B5(12V)3711015-1K5(24V)3711020-2B5(12V)3711020-1K5(24V)0110100002345計劃審核月份6789101112備注12JA01前霧燈總成(右)34567SY07款儀表板SY06款霧燈/組合前照燈sy06款保險杠總成哈輕/紅塔501儀表501組合前照燈（左/右）領(lǐng)騏二代儀表板

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