納子峽 質(zhì)量安全自查自糾活動總結(jié)

第一分局納子峽工程項目部

質(zhì)量安全自查自糾活動總結(jié)

為積極貫徹落實公司《關(guān)于開展鐵路項目安全質(zhì)量專項檢查活動的通知》（公司安【201*】26號）文件精神，按照分局《轉(zhuǎn)發(fā)的通知》(分局安發(fā)【201*】20號文件要求，我項目部結(jié)合承建各標(biāo)段施工現(xiàn)場的實際情況,成立了質(zhì)量安全自查自糾活動檢查小組,并于201*年9月12日開始對我項目部所屬各標(biāo)段工程項目進(jìn)行了逐步排查,并就排查出的問題限期進(jìn)行了整改,具體工作安排總結(jié)如下:

一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，落實主體責(zé)任

項目部成立以項目部副經(jīng)理、總工程師為組長，質(zhì)量管理部門和安全管理部門正副職領(lǐng)導(dǎo)為組員的質(zhì)量安全檢查小組，全面負(fù)責(zé)此次的質(zhì)量安全專項檢查活動。并組織召開質(zhì)量安全專項檢查活動專題會議，由檢查小組組長親自帶隊，組織對我項目部承建各標(biāo)段施工現(xiàn)場逐一進(jìn)行檢查,檢查到各作業(yè)面,各責(zé)任單位領(lǐng)導(dǎo)在自轄范圍內(nèi)全線陪同,對檢查出的各類問題由各責(zé)任單位負(fù)責(zé)人親自承諾整改時限,并親自督促落實整改。

二、認(rèn)真組織開展質(zhì)量安全自查自糾1、質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)方面

在機(jī)構(gòu)建設(shè)方面，我項目部尤為重視現(xiàn)場質(zhì)檢、安全人員的配備，每個標(biāo)段項目都配備了三檢和專職安全管理人員對施工工序進(jìn)行全程旁站監(jiān)督。為進(jìn)一步落實各責(zé)任單位的主體責(zé)任，項目部實行安全生產(chǎn)責(zé)任制，并與各單位、各部門、各管理人員簽訂了安全生產(chǎn)責(zé)任書，明確了各管理人員的職責(zé)，確�，F(xiàn)場施工安全質(zhì)量可控。

2、制度建設(shè)方面

通過自查自糾活動發(fā)現(xiàn)，部分工點原安全生產(chǎn)管理制度不完善、專項安全措施不到位、安全防護(hù)設(shè)施不齊全的，經(jīng)過認(rèn)真整改現(xiàn)全部走上了正規(guī)，例如泄洪洞開挖施工自開工至9月份，沒有及時編制專項安全措施，施工現(xiàn)場安全警示標(biāo)志、標(biāo)識配備不齊全，現(xiàn)場管理人員對施工單位安全技術(shù)交底沒有針對性等。后由檢查組組長現(xiàn)場提出整改，并責(zé)令相關(guān)單位限期整改，現(xiàn)已全部按期整改完畢。目前，項目部承建各標(biāo)段質(zhì)量安全管理制度齊全、可行，施工安全、質(zhì)量可控。

3、隱患排查治理和重大危險源監(jiān)控方面

根據(jù)項目部承擔(dān)納子峽各標(biāo)段的實際情況，對施工現(xiàn)場、工作面、生活區(qū)進(jìn)行了安全隱患的排查和治理工作。具體有：

1）、建立了隱患排查、監(jiān)控和治理檔案，并嚴(yán)格按照“五定”原則落實隱患治理工作。

2）、對施工現(xiàn)場和生活辦公區(qū)域的防火、用電設(shè)施（將老化線路及時處理）及廢棄品的集中銷毀進(jìn)行了檢查，對于不符合要求的及時責(zé)令相關(guān)單位限期進(jìn)行了整改和落實。

3）、對施工現(xiàn)場安全標(biāo)志、標(biāo)識進(jìn)行了規(guī)范，截止目前共懸掛安全標(biāo)志、標(biāo)識牌100余塊，并對危險源警示牌和腳手架驗收牌進(jìn)行了規(guī)范化處理，都一一懸掛在各施工作業(yè)面的醒目位置。

4）、對安全勞動防護(hù)用品（安全帽的正確佩戴、安全繩和安全帶的正確栓掛、防塵口罩）的正確使用對施工現(xiàn)場人員進(jìn)行統(tǒng)一講解和示范演練。

5）、對項目部所屬及外協(xié)單位的各類特種設(shè)備和車輛進(jìn)行定期檢查維修和保養(yǎng)，并形成記錄。在洞室及主要施工道路設(shè)置了限速標(biāo)識，確保車輛安全行駛。

6）、為保證施工過程受控，項目部對泄洪洞洞室開挖、左岸上壩路開挖等危險性較大工程項目制定了專項安全施工技術(shù)方案，并向現(xiàn)場指揮人員、施工人員進(jìn)行了安全技術(shù)交底，在施工過程中監(jiān)督施工單位嚴(yán)格按照專項技術(shù)方案組織實施。

7）、為加強(qiáng)應(yīng)急救援響應(yīng)管理，項目部建立健全了應(yīng)急救援預(yù)案體系，并建立了6支兼職救援隊伍，為明確各單位權(quán)利和義務(wù)，項目部與各外協(xié)隊簽訂了《應(yīng)急救援協(xié)議書》。

8）、對火工材料運輸、儲存、保管、使用和退庫回收進(jìn)行了安全規(guī)范要求，并嚴(yán)格按照民爆安全規(guī)定進(jìn)行管理和使用，由專人負(fù)責(zé)監(jiān)控。并加大了爆破人員和庫管員的培訓(xùn)力度，保證火工材料的安全，防止流失。

9）、對施工用電及消防系統(tǒng)管理進(jìn)行了全面檢查。要求施工現(xiàn)場用電線路架設(shè)必須離地，配電柜內(nèi)線路有序排列。并在施工現(xiàn)場關(guān)鍵和重點部位配備了消防砂箱和滅火器。

10）、對于危險（點）源和環(huán)境因素的辨識和評價，項目部根據(jù)公司《環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系》（E＆HSMS）程序文件關(guān)于“危險源辨識，風(fēng)險評價及風(fēng)險控制策劃管理程序”的要求，對各施工面上存在的危險源（點）進(jìn)行了辨識，對辨識出的危險源（點）制定了相應(yīng)的控制措施，并在施工現(xiàn)場安裝了8塊危險源警示牌，實行重點區(qū)域派專人跟蹤監(jiān)控，并在每班班前5分鐘的安全交底會上進(jìn)行詳細(xì)交底，使每位員工均能了解本崗位、現(xiàn)時段所存在的安全隱患和不安全因素，在工作中首先使每個人做好防范，采取相應(yīng)措施防止安全事故的發(fā)生。同時，及時在《生產(chǎn)安全周報》和《安全月報》“危險源的受控狀態(tài)及檢查落實情況表”中予以刪除/閉合或補(bǔ)充新的危險源（點）。

4、特種作業(yè)人員和“三類人員”持證情況

目前，項目部現(xiàn)有特種作業(yè)人員40人，“三類人員”10人，全部持證上崗。

三、質(zhì)量安全專項檢查活動取得的成效

通過此次自查自糾活動,排除了我項目部各工點中存在的安全質(zhì)量隱患,消除了重大安全隱患苗頭,杜絕了安全質(zhì)量事故的發(fā)生，尤其在各工區(qū)，各部門以及施工隊安全隱患排查意識上形成了一股繩�？傊�，項目部通過此次質(zhì)量安全自查自糾活動的開展，有力地促進(jìn)了現(xiàn)場施工的安全生產(chǎn)工作。現(xiàn)場施工安全生產(chǎn)責(zé)任主體更加明確、責(zé)任意識進(jìn)一步增強(qiáng)，員工的安全意識得到了明顯提升，在全項目范圍內(nèi)形成了濃厚的人人講安全的良好氛圍。

水電四局有限公司第一分局

納子峽工程項目部201*年10月18日

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201*年度工程質(zhì)量監(jiān)察工作

自查自糾活動總結(jié)

編制：董懷良審核：日期：

單位名稱：

201*年6月2日

（其他責(zé)任主體格式）

（公章）

目錄

一、承擔(dān)項目及質(zhì)量責(zé)任1、項目名稱與合同編號2、質(zhì)量責(zé)任簡述

二、自查自糾活動的人員組成及分工1、自查自糾活動負(fù)責(zé)人2、工作人員及分工三、策劃準(zhǔn)備工作四、自查活動的開展情況五、自查結(jié)果分析評述1、質(zhì)量問題歸納統(tǒng)計2、質(zhì)量問題綜合評述3、管理創(chuàng)新經(jīng)驗和工作亮點六、自糾活動情況1、問題整改情況（1）處置完成情況

（2）待處置的問題及解決方案策劃2、管理改進(jìn)策劃

（1）糾預(yù)防措施制定落實情況（2）創(chuàng)新管理經(jīng)驗的鞏固策劃（3）其他改進(jìn)措施

七、與建設(shè)單位的配合響應(yīng)情況八、附錄（必要時）

監(jiān)JC2單位資質(zhì)與項目人員資格檢查表□√自查□監(jiān)察單位名稱項目名稱合同號是否重點工程□是□否側(cè)重點提示：單位資質(zhì)情況【D04】證件名稱營業(yè)執(zhí)照資質(zhì)證書證件號發(fā)證機(jī)關(guān)有效期與項目要求符合性描述經(jīng)營范圍：□符合□不符合證件：□有效□無效從業(yè)資格：□符合□不符合證件：□有效□無效側(cè)重點提示：項目人員資格情況【D05】任職、執(zhí)業(yè)、崗位資格姓名崗位（職務(wù)）學(xué)歷與專業(yè)職稱資格類型文件證書號有效期單位資質(zhì)與項目人員資格情況檢查綜述負(fù)責(zé)人檢查人檢查時間

監(jiān)JC3單位質(zhì)量管理文件與體系運行檢查表□自查□監(jiān)察單位名稱項目名稱合同號是否重點工程□是□否側(cè)重點提示：質(zhì)量管理體系文件編制完善情況【D06】文件類型質(zhì)量手冊程序文件策劃、運行或控制作業(yè)文件編制情況簡述完善情況評議□完善□不完善，缺□不符合□完善□不完善，缺□不符合□完善□不完善，缺□不符合□完善□不完善，缺□不符合規(guī)定要求的記錄側(cè)重點提示：質(zhì)量保證體系運行情況【D07】檢查內(nèi)容質(zhì)量保證體系組織落實情況質(zhì)量保證責(zé)任人員到位情況檢查工作簡述檢查印象描述體系運行過程記錄內(nèi)部審核活動管理評審情況不符合處置情況質(zhì)量保證體系運行情況檢查評議側(cè)重點提示：質(zhì)量管理文件編制情況【D08】文件名稱檢查印象描述質(zhì)量管理文件編制情況檢查綜述負(fù)責(zé)人檢查人檢查時間

監(jiān)JC8-1施工單位施工作業(yè)過程質(zhì)量檢查表□自查□監(jiān)察單位名稱項目名稱側(cè)重點提示檢查/評述內(nèi)容作業(yè)人員到位、崗前培訓(xùn)或作業(yè)交底作業(yè)機(jī)具配置及完好情況施工作業(yè)用材料、設(shè)合同號是否重點工程檢查要求及方法提示文件、記錄、資料（必查）現(xiàn)場核驗（有條件時）訪談印證（必要時）□是□否檢查印象描述□滿足□不充分□不滿足□滿足□不充分□不滿足施工準(zhǔn)備工作質(zhì)量【D25】備質(zhì)量作業(yè)場地與環(huán)境□滿足要求□不完善□不符合施工準(zhǔn)備工作質(zhì)量檢查評述作業(yè)過程資源配置□規(guī)范、到位□不充分□不符合□滿足要求□不充分□不符合作業(yè)過程工藝方法作業(yè)過程的監(jiān)視與測量行為作業(yè)過程的監(jiān)視與測量結(jié)果階段性驗收活動行為□規(guī)范閉合□不充分□不合規(guī)施工作業(yè)過程質(zhì)量【D26】階段性驗收結(jié)論中間交接過程行為中間交接驗收結(jié)論竣工驗收過程行為竣工驗收結(jié)論對不符合的處理施工作業(yè)過程質(zhì)量檢查評述負(fù)責(zé)人檢查人檢查時間

監(jiān)JC8-2施工單位施工作業(yè)過程質(zhì)量檢查表(續(xù))□自查□監(jiān)察單位名稱項目名稱側(cè)重點提示檢查/評述內(nèi)容工程項目實體驗收整改工程項目運行考核過程施工作業(yè)成果交付質(zhì)量【D27】工程項目運行考核結(jié)論合同號是否重點工程檢查要求及方法提示文件、記錄、資料（必查）現(xiàn)場核驗（有條件時）訪談印證（必要時）□是□否檢查印象描述□過程合規(guī)□不完善□不合規(guī)交工技術(shù)文件、歸檔資料施工作業(yè)成果文件、資料交付施工作業(yè)成果交付質(zhì)量檢查評述質(zhì)量保修承諾文件□符合要求□不充分□無文件□兌現(xiàn)、滿足要求□不充分□不滿足項目保修期服務(wù)質(zhì)量【D28】質(zhì)量保修服務(wù)活動項目保修期服務(wù)質(zhì)量檢查評述施工單位施工作業(yè)過程質(zhì)量情況綜合評述負(fù)責(zé)人檢查人檢查時間

監(jiān)JC12合同管理質(zhì)量檢查表□自查□監(jiān)察單位名稱項目名稱合同編號合同文件格式□合規(guī)□完整□不合規(guī)□不完整□合規(guī)□完整□不合規(guī)□不完整□合規(guī)□完整□不合規(guī)□不完整□合規(guī)□完整□不合規(guī)□不完整檢查時間合同簽訂手續(xù)□合規(guī)□完整□不合規(guī)□不完整□合規(guī)□完整□不合規(guī)□不完整□合規(guī)□完整□不合規(guī)□不完整□合規(guī)□完整□不合規(guī)□不完整側(cè)重點提示：合同文件質(zhì)量情況【D42】項目質(zhì)量條款內(nèi)容□滿足項目要求□不充分□不符合□滿足項目要求□不充分□不符合□滿足項目要求□不充分□不符合□滿足項目要求□不充分□不符合合同文件質(zhì)量檢查評述側(cè)重點提示：合同履行情況【D43】項目名稱合同編號是否完全履約質(zhì)量條款其他條款合同變更管理變更內(nèi)容□部分不合規(guī)項目質(zhì)量目標(biāo)要求□能保證□不能保證□能保證（）□不能保證□能保證□不能保證□能保證□不能保證□是□否□是□否□合規(guī)□不合規(guī)□不完全□不完全□是□否□是□否□合規(guī)□不合規(guī)□不完全□不完全□部分不合規(guī)□是□否□是□否□合規(guī)□不合規(guī)□不完全□不完全□部分不合規(guī)□是□否□是□否□合規(guī)□不合規(guī)□不完全□不完全□部分不合規(guī)合同履約情況檢查評述側(cè)重點提示：201*年新簽項目合同執(zhí)行“石化股份建質(zhì)[201*]103號”文件情況【D44】新簽項目合同數(shù)（份）執(zhí)行文件數(shù)（份）沒執(zhí)行文件數(shù)（份）單位合同管理質(zhì)量綜合評述負(fù)責(zé)人檢查人

監(jiān)JC13項目中間交接過程質(zhì)量檢查表□自查□監(jiān)察單位名稱項目名稱檢查時間是否重點工程□是□否側(cè)重點提示：“三查四定”活動情況【D45】檢查內(nèi)容參加活動的單位與人員資格參加活動到位與履責(zé)情況查、定項目處理過程檢查要求及方法提示文件、記錄、資料（必查）現(xiàn)場核驗（有條件時）訪談印證（必要時）檢查印象描述□符合□不充分□不符合“三查四定”活動檢查評述側(cè)重點提示：中間交接（或機(jī)械完工交接）過程【D46】檢查內(nèi)容中間交接應(yīng)具備的條件中間交接的內(nèi)容及深度中間交接的項目實體驗收移交過程中間交接檔案、資料移交過程檢查要求及方法提示文件、記錄、資料（必查）現(xiàn)場核驗（有條件時）訪談印證（必要時）檢查印象描述□符合規(guī)定□不充分□不符合□符合規(guī)定□不充分□不符合□合規(guī)□基本合規(guī)□不合規(guī)□合規(guī)□基本合規(guī)□不合規(guī)中間交接活動檢查評述項目中間交接活動質(zhì)量綜合評述負(fù)責(zé)人檢查人

監(jiān)JC14-1項目竣工驗收過程質(zhì)量檢查表□自查□監(jiān)察單位名稱項目名稱側(cè)重點提示檢查/評述內(nèi)容各階段質(zhì)量驗收成果項目實體質(zhì)量達(dá)標(biāo)情況【D47】竣工驗收結(jié)論意見項目實體達(dá)標(biāo)情況檢查評述工藝運行指標(biāo)產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)生產(chǎn)考核或項目試用情況【D48】運行負(fù)荷指標(biāo)項目試用效果生產(chǎn)考核或項目試用情況檢查評述竣工驗收組織符合性竣工驗收參加人員資格參加驗收活動到位與履責(zé)情況竣工驗收活動情況竣工驗收文件【D49】格式與內(nèi)容竣工驗收文件的審批手續(xù)竣工驗收活動情況檢查評述項目實體驗收活動過程行為檢查時間是否重點工程檢查要求及方法提示文件、記錄、資料（必查）現(xiàn)場核驗（有條件時）訪談印證（必要時）□是□否檢查印象描述□符合要求□基本符合□不符合□滿足質(zhì)量目標(biāo)要求□基本滿足□不滿足□符合工藝要求□基本符合□不符合□符合產(chǎn)品質(zhì)量要求□基本符合□沒達(dá)標(biāo)□符合□不充分□不符合□符合要求□不完善□不符合□合規(guī)、手續(xù)完備□不完善□不符合負(fù)責(zé)人檢查人

監(jiān)JC14-2項目竣工驗收過程質(zhì)量檢查表(續(xù))□自查□監(jiān)察單位名稱項目名稱側(cè)重點提示檢查/評述內(nèi)容問題處置過程中間交接后的問題處置【D50】檢查時間是否重點工程檢查要求及方法提示文件、記錄、資料（必查）現(xiàn)場核驗（有條件時）訪談印證（必要時）□是□否檢查印象描述處置結(jié)果確認(rèn)、移交中間交接后的問題處置檢查評述竣工圖編繪竣工圖移交竣工驗收成果文件竣工文件、檔案交接情況資料交接【D51】竣工驗收成果文件交接檢查評述竣工文件、檔案資料編制□滿足要求□不充分□不滿足□內(nèi)容、手續(xù)完備□不充分□不符合□滿足要求□不充分□不滿足□內(nèi)容、手續(xù)完備□不充分□不符合項目竣工驗收過程質(zhì)量綜合評述負(fù)責(zé)人檢查人

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