201*年貫標(biāo)工作總結(jié)

201*年貫標(biāo)工作總結(jié)

日期：201*-1-157:36:14點擊：

6661作者：文秘寫作來源：工作總結(jié)

201*年是貫標(biāo)工作深入進行的一年，各項工作取得了一定的成績和豐富的經(jīng)

驗，為即將進行的外部認證審核奠定了良好的基礎(chǔ)，具體工作體現(xiàn)在以下幾個方面：

一、管理體系文件的整理、修訂、完善、編印工作

年初先后完成了管理手冊、程序文件、管理制度三大公司級文

件和各廠部的三大類技術(shù)規(guī)程、工作手冊、崗位職責(zé)定稿、審核、批準工作。各單位的文件均以電子版的形式進行整理完善并保存，截止3月初印制體系文件的各項準備工作順利完成。在3月上旬進行文件的外委印制工作，共印制體系文件982冊，基本能夠保證各單位對文件數(shù)量的要求，文件的印制工作完成。

二、管理體系文件的發(fā)布學(xué)習(xí)培訓(xùn)及試運行階段的工作

1、管理體系文件學(xué)習(xí)培訓(xùn)工作

201*年3月15日公司組織召開“粵裕豐三整合管理體系文件發(fā)布會”，公司領(lǐng)導(dǎo)宣布管理體系試運行的開始。3月16日、17日在辦公樓舉辦了“管理體系文件培訓(xùn)班”，主要對中層領(lǐng)導(dǎo)、各科室管理人員、各廠、部的主要管理人員進行了培訓(xùn)，共計119人。培訓(xùn)活動明確了領(lǐng)導(dǎo)在貫標(biāo)工作中的作用、公司級管理文件的理解應(yīng)用和環(huán)境因素危險源的辨識，對貫標(biāo)工作起到了推動作用。在3月下旬，公司各廠、部開展了積極的宣傳、學(xué)習(xí)管理體系文件活動，使全公司的員工都投身到貫標(biāo)文件的學(xué)習(xí)中來，在隨后進行的三整合管理體系知識考試的結(jié)果顯示，培訓(xùn)收到了良好的效果。4月份完成了環(huán)境因素、危險源的辨識、評價方法的培訓(xùn)及實施工作，并對《環(huán)境因素調(diào)查表》、《危險源識別調(diào)查表》、《重大風(fēng)險及控制措施清單》、《環(huán)境管理方案》、《安全管理方案》及《事故應(yīng)急救援預(yù)案》收集匯總形成正式文件。2、體系試運行檢查工作

為持續(xù)改進公司管理體系，促進管理體系有效運行，公司下發(fā)《關(guān)于規(guī)范管理體系運行檢查工作的通知》，對公司各職能部門所承擔(dān)的專業(yè)性檢查工作進行了明確的規(guī)定，使檢查工作做到有的放矢。

五月份以來的檢查工作，在開始階段主要是檢查的計劃、目的性及覆蓋等做得不夠。公司下達57號文后，各主要職能部門的檢查工作的有效性得到提高，基本上是按規(guī)定的檢查工作計劃、程序和要求進行檢查工作。檢查前，事先編制了檢查實施計劃，并在檢查的前一天召開檢查前的準備會議，將檢查的任務(wù)分配到每個各專業(yè)技術(shù)或管理人員，發(fā)動每個參加檢查的人的學(xué)習(xí)、掌握文件以了解文件的要點，編制檢查表，針對現(xiàn)場實際實施檢查，這樣，真正做到能在檢查中發(fā)現(xiàn)更多的問題。實施現(xiàn)場檢查時，檢查人員認真做好詳細的檢查記錄，對檢查出不符合的情況不僅要記錄，還要求與被檢查方說明清楚為什么不符合，依據(jù)是什么，盡量統(tǒng)一是雙方的觀點和看法（確實不能統(tǒng)一時，問題可提交貫標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組或公司領(lǐng)導(dǎo)裁決）。現(xiàn)場檢查完畢后，及時集中并整理記錄，將檢查情況通報全公司，要求對所有的不符合項要求進行整改，并對其中較突出的問題下達《整改通知單》，并跟蹤驗證整改效果。因此檢查質(zhì)量穩(wěn)步提升，發(fā)現(xiàn)并解決了很多實際問題。

截止至8月23日，四個職能部門共進行了21次體系文件執(zhí)行情況檢查，綜合管理部共開展6次檢查，生產(chǎn)安環(huán)部共開展6次檢查，機械動力部共開展5次檢查，技術(shù)質(zhì)量部共開展4次檢查，檢查已基本覆蓋全公司。據(jù)統(tǒng)計，經(jīng)檢查通報反映出的問題有235項，檢查中發(fā)現(xiàn)不符合文件規(guī)定，問題較突出，并下達整改通知單的有89項，通過整改驗收問題基本得到了解決。

3、首次內(nèi)部審核工作首次內(nèi)審是在公司管理體系運行近6個月后，為了檢查三整合管理體系是否符合標(biāo)準要求、是否符合認證的要求而進行的。公司管理者代表任命了趙仕湘為內(nèi)審組長及24名內(nèi)審員，并安排分成四個小組進行內(nèi)審。

在分工中注意到內(nèi)審的“獨立性”，實施中注意到內(nèi)審的“系統(tǒng)性和符合性”。審核計劃由綜合部吳漢民編制，經(jīng)趙仕湘審核，管理者代表批準，于201*年7月26日分發(fā)到各單位。內(nèi)審組在實施《珠�；浽ＸS鋼鐵有限公司201*年三整合管理體系內(nèi)部審核總計劃

》時的分工，分別按《內(nèi)部審核控制程序》的要求，編制內(nèi)部審核檢查表，并于201*年8月2831日對本公司與管理體系有關(guān)的所有部門（共計13個），所覆蓋的產(chǎn)品及活動進行全面系統(tǒng)的審核。

內(nèi)審組在審核過程中得到了各級領(lǐng)導(dǎo)和各單位的支持與配合，在部門負責(zé)人或貫標(biāo)聯(lián)絡(luò)員的陪同下，審核員到達被審核現(xiàn)場，對照文件規(guī)定進行抽樣審核。審核中發(fā)現(xiàn)各單位能按照貫標(biāo)工作得要求進行內(nèi)部管理，同時也存在一定的問題，主要是：對本部門的質(zhì)量目標(biāo)、崗位職責(zé)不能完整表述的問題；對環(huán)境因素、危險源的識別、評價不全、控制措施不夠完整；對人員的培訓(xùn)工作、隊伍建設(shè)做得不夠，尤其缺乏應(yīng)急救援人員的培訓(xùn)，以及對現(xiàn)場崗位的質(zhì)量意識、環(huán)境意識的培訓(xùn)；生產(chǎn)現(xiàn)場的檢查記錄、設(shè)備維護保養(yǎng)記錄等不能按要求提供等問題。最后統(tǒng)計共發(fā)現(xiàn)不符合28項，觀察項共71項。內(nèi)審員所發(fā)現(xiàn)的不合格項都向被審核部門明確說明，并由部門負責(zé)人確認，內(nèi)審員還與部門負責(zé)人共同商討糾正的方法，已在九月底前基本完成整改，但仍有9個整改難度較大的問題還需協(xié)調(diào)解決。

首次內(nèi)審結(jié)果證明，公司管理體系基本符合ISO9001:201*、ISO14001：201*、OHSAS18001：201*三合一管理體系標(biāo)準的要求。對本公司的管理體系實施有效，同時存在一定差距。本公司的管理體系覆蓋了本公司的各個部門和產(chǎn)品實現(xiàn)的各個過程，為本公司的產(chǎn)品的符合性提供了保證，沒有出現(xiàn)嚴重的質(zhì)量事故、安全事故、環(huán)境事故以及重大顧客投訴，起到了較好的控制作用。審核結(jié)果表明本公司的三合一管理體系的運行總體有效，基本能實現(xiàn)管理方針和管理目標(biāo)。

4、管理體系三大公司級文件的整理修改工作

按照貫標(biāo)工作計劃，對體系試運行及內(nèi)審過程中發(fā)現(xiàn)的文件不符合實際情況時，應(yīng)予以修改文件。各部門在10月23日前完成了所有文件修改、報批、會審、簽字等工作，文件的校正排版、制作文件更改通知書、換頁修改工作在10月底以前全部完成。據(jù)統(tǒng)計，《管理手冊》共涉及修改8個章節(jié)，《程序文件》共修改11個程序，《管理制度》共修改21個制度，使我公司的管理體系文件更加貼合實際，更加符合標(biāo)準要求。

201*年貫標(biāo)工作的各項計劃能按時按質(zhì)完成，在一定程度上有效改善公司的基礎(chǔ)管理工作。201*年，隨著環(huán)保驗收工作的進行，在公司領(lǐng)導(dǎo)的支持和各廠部的積極推動下，公司的貫標(biāo)工作也要努力通過外部審核，基礎(chǔ)管理也需要更上一個臺階。

擴展閱讀：201*年貫標(biāo)實施計劃

201*年貫標(biāo)實施計劃

在201*年期間，貫標(biāo)辦的工作較之上年有了一些改觀，但做得還是不十分的不理想，檢查工作不夠細致、深入，檢查的力度和廣度都不夠，沒有將體系運行細節(jié)真正落實、執(zhí)行，在08年即將到來時，貫標(biāo)辦將在07年工作的基礎(chǔ)上實施改進、調(diào)整工作方法和步驟，對公司的質(zhì)量體系運行進行有效、有力的督促和檢查。計劃在08年里，一方面作好三體系合一的組織、收集等改版協(xié)助工作，另一方面加強對體系的檢查工作，計劃全年對體系檢查項。201*年里貫標(biāo)辦檢查、督促工作主要從以下三點著手：a、在07年工作的基礎(chǔ)上加大文件的執(zhí)行力；

b、加強對各生產(chǎn)過程、管理過程各運行環(huán)節(jié)的監(jiān)視和測量；

c、將檢查工作做得更細致、深入，針對查出的問題實施更進一步的跟蹤和有效驗證。

針對各部門主要實施檢查的內(nèi)容如下：行政辦公室（貫標(biāo)辦）：

1、加強對文件的控制其中包括：體系文件的執(zhí)行、督促、檢查，外來文件的簽發(fā)、執(zhí)行、行政文件的發(fā)放、執(zhí)行情況等和檔案的收集、保存；2、加強人力資源的培訓(xùn)控制及培訓(xùn)的相關(guān)考核及有效性評估；

3、對顧客滿意進行有效測量，進一步跟蹤顧客意見和顧客投訴，尋找原因及制訂合理、有效的整改措施；

4、加大對生產(chǎn)和服務(wù)過程的檢查，督促力度。檢測試驗中心：

1、有效監(jiān)督對監(jiān)視和測量裝置的控制（包括：采購、驗收、領(lǐng)用、周檢等）；2、加強對產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)視和測量（包括：產(chǎn)品質(zhì)量的抽樣、檢驗等）；3、加強對不合格的控制（包括：不合格的原因，不合格品的評審處置、不合格品的流向）；技術(shù)開發(fā)部：

1、監(jiān)督對技術(shù)文件（包括：圖紙、技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準、產(chǎn)品標(biāo)準）的收集、控制、保存等；

2、加強對產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制（包括：針對特殊項目、合同制訂的《質(zhì)量計劃》實施情況以及檢查監(jiān)督情況）；

3、監(jiān)督其設(shè)計和開發(fā)的控制（包括：設(shè)計和開發(fā)的策劃、審批、評審、驗證、確認、更改等工作的實施）；

4、監(jiān)督其對生產(chǎn)和服務(wù)過程的確認工作（包括：對特殊過程的確認）生產(chǎn)部：

1、加大監(jiān)督其對工作環(huán)境的控制力度（包括：安全和環(huán)保）；

2、加大對生產(chǎn)和服務(wù)提供控制的監(jiān)督、檢查（包括：生產(chǎn)計劃的完成情況，工藝文件執(zhí)行情況，設(shè)備的配置及生產(chǎn)服務(wù)的監(jiān)視測量控制等情況）。貿(mào)易部：

1、加大監(jiān)督與顧客的控制（包括：顧客需求的識別、合同的評審、簽訂、履行、更改及產(chǎn)品的評審和顧客的溝通）；

2、加強對交付和交付后的監(jiān)視測量（包括：顧客信息的反饋和投訴及產(chǎn)品質(zhì)量事故的調(diào)查、整改和跟蹤）；3、監(jiān)督其對顧客財產(chǎn)的使用、保存物管部：1、產(chǎn)品的防護、貯存搬運及運輸?shù)惹闆r；2、物資的入庫和入庫后的保管及物資的出庫。供應(yīng)部：

1、加強對采購過程的監(jiān)督包括：供方的選擇、采購的程序、采購產(chǎn)品的驗證、采購物資的入庫和入庫后的保管及采購物資的出庫；2、監(jiān)督其對供方的業(yè)績調(diào)查。（包括：市場的調(diào)查及分析）設(shè)動部：

1、對其設(shè)備的管理加大檢查、監(jiān)督力度（包括：設(shè)備的檢修、驗收、相關(guān)的技術(shù)資料、說明和日常巡回檢查等工作）。

同時，嚴格監(jiān)督、檢查公司未納入體系的其他制度，包括：《人力資源管理辦法》、《員工管理辦法》、《招聘制度》、《員工薪酬管理制度》、《職業(yè)衛(wèi)生管理制度》、《員工請休假管理制度》、《門衛(wèi)管理制度》《車輛管理制度》、《物資出門制度》、《小車管理及考核辦法》、《財務(wù)管理制度》、《個人工器具管理辦法》。

除每月對各部門（車間）的生產(chǎn)服務(wù)過程例行檢查外，同時將在每月重點監(jiān)督某一個部門，具體安排計劃如下：時間部門檢查內(nèi)容由于在06年里發(fā)生多起質(zhì)量事故、檢查其處理情況，及06年的對顧客信用等級1月國內(nèi)貿(mào)易部評價，同時對07年的市場調(diào)查、開發(fā)，公司07年的銷售計劃方面等作一些了解；2月供應(yīng)部檢查其對06年里供方的等級評價和0715項15項目標(biāo)年的采購方案等由于正處于甲酸的安裝期間，檢查其對3月設(shè)動部新設(shè)備的評審驗收及安裝的評審驗收和新設(shè)備的保養(yǎng)等情況；主要檢查其對球型六偏磷酸鈉和甲酸工4月技術(shù)開發(fā)部程的驗收及試產(chǎn)前的工作準備和試產(chǎn)中的相關(guān)資料等；除公司正常生產(chǎn)外，公司的新開發(fā)項目5月生產(chǎn)部的監(jiān)督、管理、控制等情況（包括安全和環(huán)保方面的監(jiān)督管理、控制）6月除公司正常生產(chǎn)的檢驗外、對新開發(fā)產(chǎn)8月9月12月9月末10月初11月12月公司管理評審公司質(zhì)量體系外審公司質(zhì)量體系內(nèi)部審核300項辦公室主要對06年里管理評審等問題的驗證和顧客滿意度的調(diào)查情況以及內(nèi)部質(zhì)量體系審核、管理評審等工作。15項檢測實驗中心品在試產(chǎn)中的控制和判定等。15項15項15項15項說明：同時對部合格品的監(jiān)視和對顧客投訴進行調(diào)查、分析。

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