服裝面料采購流程

采購面輔料？上好訂單網！服裝面料采購流程總結

采購目的：規(guī)定采購控制以及選擇、評價和重新選擇供應商的內容和方法，確保采購產品符合規(guī)定的要求。

做好采購工作需要一定的專業(yè)知識，采購流程：采購工作流程--詢價采購詢價采購工作流程一、詢價準備

1、計劃整理。采購代理機構根據(jù)政府采購執(zhí)行計劃，結合采購員的急需程度和采購物品的規(guī)模，編制月度詢價采購計劃。

2、組織詢價小組。詢價小組由采購人的代表和有關專家共三人以上單數(shù)組成，其中專家人數(shù)不得少于成員總數(shù)的三分之二，以隨機方式確定。詢價小組名單在成交結果確定前應當保密。

3、編制詢價文件。詢價小組根據(jù)政府采購有關法規(guī)和項目特殊要求，在采購執(zhí)行計劃要求的采購時限內擬定具體采購項目的采購方案、編制詢價文件。4、詢價文件確認。詢價文件在定稿前需經采購人確認。

5、收集信息。根據(jù)采購物品或服務等特點，通過查閱供應商信息庫和市場調查等途徑進一步了解價格信息和其他市場動態(tài)。

6、確定被詢價的供應商名單。詢價小組通過隨機方式從符合相應資格條件的供應商名單中確定不少于三家的供應商，并向其發(fā)出詢價通知書讓其報價。

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1、詢價時間告知市招標辦、資金管理部門等有關部門。

2、遞交報價函。被詢價供應商在詢價文件限定的時限內遞交報價函，工作人員應對供應商的報價函的密封情況進行審查。

3、詢價準備會。在詢價之前召集詢價小組召開詢價預備會，確定詢價組長，宣布詢價步驟，強調詢價工作紀律，介紹總體目標、工作安排、分工、詢價文件、確定成交供應商的方法和采購面輔料？上好訂單網！

標準。

4、詢價。詢價小組所有成員集中開啟供應商的報價函，作報價記錄并簽名確認，根據(jù)符合采購需求、質量和服務相等且報價最低的原則，按照詢價文件所列的確定成交供應商的方法和標準，確定一至二名成交候選人并排列順序。

5、詢價報告。詢價小組必須寫出完整的詢價報告，經所有詢價小組成員及監(jiān)督員簽字后，方為有效。三、確定成交人

1、采購人根據(jù)詢價小組的書面談判報告和推薦的成交候選人的排列順序確定成交人。當確定的成交人放棄成交、因不可抗力提出不能履行合同，采購人可以依序確定其他候選人為成交人。采購人也可以授權詢價小組直接確定成交人。

2、成交通知。成交人確定后，由采購人向成交人發(fā)出《成交通知書》，同時將成交結果通知所有未成交的供應商。

3、編寫采購報告。詢價小組應于詢價活動結束后二十日內，就詢價小組組成、采購過程、采購結果等有關情況，編寫采購報告。

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服裝面布料采購管理流程

一、目的：

有效的為公司所認可及潛在面料供應商產品的質量、貨期、價格及服務進行有效的管理，并使各項面料采購達到有序化，便于采購過程中能針對面料供應商所提供的產品進行檢測、檢驗，有效的杜絕不良面料產品入倉使用。對已確認訂單關系的供應商管理及評估能達到有效的管理,及各項數(shù)據(jù)有依可詢二、適用范圍：

所有公司認可及潛在面料供應商（包含面料中介商、織造廠家、后處理廠家）；三、流程釋述：

面料選擇→首樣辦面料確認→大貨面料確認→首缸面料確認→大貨面料購單確認→大貨面料合同簽定→核對供應商面料來貨數(shù)量單確認→貨款給付供應商→供應商發(fā)貨我司確認→大貨面料進倉檢測→倉庫、財務對帳/帳單提交確認四、主要職責：

1、設計部：開發(fā)新的面料及發(fā)布每季所選用的顏色，提供各項品種面料開發(fā)款式依據(jù)；

2、采購部：進行新的面料收集及新樣品的開發(fā)跟進，供應商生產過程中的跟進，及訂單和貨款管理；

3、生產部：提供各種面料確認后的訂單數(shù)據(jù)及訂單安排情況；發(fā)布公司面料采購品質標準，及對面料的各項物理指標要求進行檢驗、判定；面料訂單合同的簽定，貨期的跟進、品質標準的實施及要求跟進；

4、面料供應商：提供合格的面料，并依公司品質要求進行生產，大貨準時性管理，合理的價格；五、面料采購流程：

1、面料選擇/顏色發(fā)布、首樣確認每季開始時，由設計部收集市場信息后，進行面料評審；由設計部進行篩選面料品種進行確認，并提供當季所需要使用的面料顏色；

2、生產部：由生產部門提供各品種面料及顏色的大貨訂單生產數(shù)據(jù)（預計）；采購部根據(jù)公司前期預下訂單的供應商生產周期安排，及時反饋各項面料的下單生產周期及進度，并依據(jù)公司采購部所發(fā)布的《面料訂購合同》同供應商進行采購事宜的簽定（包含貨期、價格、結款方式均需明確標注），確立合同后，面料供應商應將雙方已簽核（成衣生產商及面料供應商）的《面料訂購合同》復印件報送公司財務部存檔。

3、財務部：依據(jù)已計劃貨款，進行采購部提交的供應商帳單復審，經審核確認無誤后，依計劃安排款項給付。

4、采購部：跟進面料供應商合同簽定后的生產跟蹤，面料測試的反饋及要求。建立供應商面料合同簽定的檔案留存?zhèn)洳椤?/p>

5、生產部購員：根據(jù)公司要求，進行各采購面料送貨數(shù)據(jù)與財務對帳，核對無誤后確認簽字；及提交各項面料品質異常處理及處理結果（扣款處理及扣款金額，需得到布料供應商的簽字確認為有效件）。

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