201*年第一次精細化管理工作匯報資料

201*年精細化管理工作匯報資料

根據(jù)201*年開展精細化工作的經(jīng)驗,制定201*年精細化工作的計劃,現(xiàn)將實際運行情況，及201*年工作計劃情況報告如下：

我們在船舶建造過程中，仍存在工時、材料等管理、應用、統(tǒng)計等實際問題，由于沒有完全應用電子信息連接，部門之間的連接性不足，容易造成信息脫節(jié)，各部門的數(shù)據(jù)不能相互匹配。201*年，利用財務部更換財務管理軟件這一契機，將用友軟件中的企業(yè)生產(chǎn)管理、采購管理、存貨管理等系統(tǒng)應用于我公司的工程部、生產(chǎn)車間、物管部以及安質(zhì)部，以實現(xiàn)信息化管理的目的。

201*年進行了用友系統(tǒng)上線的相關籌備工作：

1、進行可行性研討。就此議題，組織各部門進行了多次的關于實施信息化系統(tǒng)協(xié)調(diào)會議。對用友軟件中的企業(yè)生產(chǎn)管理、采購管理、存貨管理等系統(tǒng)進行深入的了解，用友公司工作人員亦現(xiàn)場針對對采購系統(tǒng)、存貨系統(tǒng)等進行了演習，以此加深我公司工程部、生產(chǎn)車間、物管部、財務部的對軟件的認識度。會議中各部門協(xié)商一致，意見統(tǒng)一，對于開展用友軟件系統(tǒng)，都有更實質(zhì)性和具體化的要求，為用友軟件系統(tǒng)實施工作打下了基礎。

2、做方案的適應性改進。根據(jù)會議研討結(jié)果，以及各部門人員提出的相關要求和建議，用友公司人員對用友軟件系統(tǒng)中的某些程序進行了修改，對于管理的流程圖也進行了更加詳細的詮釋和細分，達到更適合我司實際情況的要求。進一步開展對生產(chǎn)制造管理系統(tǒng)的初步了解，有利于生產(chǎn)建造上的統(tǒng)籌規(guī)劃。軟件實施進程應循序漸進，在原有的管理模塊中，先采用采購管理、存貨管理、庫存管理、財務管理等系統(tǒng)，留出端口，對于生產(chǎn)制造管理系統(tǒng)，待前面系統(tǒng)成形，并且運行成熟的時候，再作銜接，逐步實現(xiàn)信息化。

3、在落實用友軟件中的企業(yè)生產(chǎn)管理、采購管理、存貨管理等系統(tǒng)的實施程序及流程、初始數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)換等籌備工作的同時,首先，針對初始數(shù)據(jù)的準確性，9月初，財務部協(xié)同物管部倉庫保管人員進行全面的庫存盤點工作，并由車間相關人員進行協(xié)助。

具體盤點情況:原材料擺放整齊有序、保存完好;有完整的出入庫流程并嚴格執(zhí)行;材料領用記錄完整,退料手續(xù)齊備;帳、卡、物基本相符,沒有出現(xiàn)盤盈或盤虧情形。對于用友采購系統(tǒng)、庫存管理等系統(tǒng)所需的靜、動態(tài)數(shù)據(jù)，各項數(shù)據(jù)的截止時點，可利用本次盤點的結(jié)果,即把201*年12月31日為截止日期,做好切換、錄入工作，以保證數(shù)據(jù)的完整性。

其次,針對本次盤點中發(fā)現(xiàn)材料編碼的問題，沒有完全達到一致性。今后,在工程部的計劃單中按工程項目進行編碼，再按船的各分段進行細分編碼，相應地物管部的采購單和領料單中，材料的編碼要保持一致。入庫的材料按項目進行歸類，再進行細分。各部門需集合意見，明確材料編碼的原則和方法，對于涉及海關保稅材料，本來就有所屬的海關編碼，我公司在設定材料編碼時將以海關編碼為本,與其相一致。

201*年的工作重點，開始啟用用友ERP系統(tǒng)中的總帳、UFO報表、固定資產(chǎn)、應收應付、財務分析、采購管理、質(zhì)量管理、庫存管理、存貨核算系統(tǒng)，以財務與物流管理、成本控制為中心，將圍繞技術、生產(chǎn)、管理一體化，結(jié)合現(xiàn)代造船模式，以生產(chǎn)管理、交貨期控制為中心，將初步形成一套完整的財務、物流管理、生產(chǎn)管理網(wǎng)絡，使企業(yè)對產(chǎn)品物流和資金流以及生產(chǎn)過程的協(xié)同管理水平上一個臺階。

首先，根據(jù)用友軟件實施所需的硬件配置要求，需購置專用的服務器，以及各部門申報更新的電腦設備，適應工作操作要求，實現(xiàn)內(nèi)部網(wǎng)絡連通。

第二，導入初始化資料的數(shù)據(jù)。該項工作繁重，應每部門先確定一位或幾位負責進行初始化數(shù)據(jù)工作的人員，有EXCEL表格形式，可從用友軟件公司的人員協(xié)助下進行導入，但需確保資料數(shù)據(jù)的真實性、完整性、準確性。

第三，確定各項數(shù)據(jù)的截止時點，對于用友采購系統(tǒng)、庫存管理等系統(tǒng)所需的靜、動態(tài)數(shù)據(jù)，做好切換、錄入工作，從201*年1月1日開始的各項數(shù)據(jù)進行補錄，以保證數(shù)據(jù)的完整性。

開展用友軟件系統(tǒng)實施工作，實現(xiàn)信息化管理；實現(xiàn)對公司資源的預知：隨時隨地根據(jù)已知的工程量預測近期的人力需求、物料需求、設備需求和資金需求；實現(xiàn)對生產(chǎn)狀況的明知：隨時隨地明確各類企業(yè)資源的當前狀態(tài)，如生產(chǎn)人員的情況、設備的使用情況、資金的使用情況、生產(chǎn)進度情況、單船建造成本、物料供應情況等。

英輝南方造船（廣州番禺）有限公司用友ERP項目實施計劃

備注階段1、項目準備階段1.11.21.31.42.12.22.32.4.12、項目建設階段2.4.22.52.6起止時間實施工作內(nèi)容3月6日項目啟動會準備3月6日系統(tǒng)硬件環(huán)境準備3月7日-3月12日需求調(diào)研3月6日指導安裝U8-ERP系統(tǒng)3月6日項目正式啟動/實施計劃確認3月12日-3月15日軟件教育和操作培訓3月12日-3月13日現(xiàn)況分析與流程描述3月13日-3月14日初步目標流程設計3月14日-3月15日目標流程設計確認3月16日-3月17日測試方案準備3月18日-3月19日系統(tǒng)方案測試及完善3、項目實施階段3月19日2.73月6日-3月12日2.82.93月12日-3月16日2.103月17日-3月20日模擬運行/系統(tǒng)階段性驗收靜態(tài)數(shù)據(jù)準備靜態(tài)數(shù)據(jù)錄入動態(tài)數(shù)據(jù)準備/錄入2.112.124、系統(tǒng)驗收備注3.13月20日-3月21日系統(tǒng)建立、初始數(shù)據(jù)和參數(shù)設置3月22日系統(tǒng)分模塊導入/正式運行4月20日現(xiàn)場支持/項目評價與驗收

注：1、如節(jié)假日程有變，項目計劃順延或以滾動計劃為準。2、計劃日程中包括部分周末。

3、如有特殊情況，需要延遲時，由雙方另行協(xié)商確定。

精細化管理的作用

精細化管理是一個全面化的管理模式。全面化是指精細化管理的思想和作風要貫徹到整個企業(yè)的所有管理活動中。它包含以下幾個部分：

"精細化的操作"精細化的控制

"精細化的核算

"精細化的分析

"精細化的規(guī)劃

精細化的操作：是指企業(yè)活動中的每一個行為都有一定的規(guī)范和要求。每一企業(yè)的員工都應遵守這種規(guī)范，從而讓企業(yè)的基礎運作更加正規(guī)化、規(guī)范化和標準化，為企業(yè)的拓展提供可推廣性、可復制性。

精細化的控制：是精細化管理的一個重要方面。它要求企業(yè)業(yè)務的運作要有一個流程，要有計劃、審核、執(zhí)行和回顧的過程。控制好了這個過程，就可以大大減少企業(yè)的業(yè)務運做失誤，杜絕部分管理漏洞，增強流程參與人員的責任感。

精細化的核算：是管理者清楚認識自己經(jīng)營情況的必要條件和最主要的手段。這就要求企業(yè)的經(jīng)營活動凡與財務有關的行為都要記帳、核算。還要通過核算去發(fā)現(xiàn)經(jīng)營管理中的漏洞和污點，減少企業(yè)利潤的流失。

精細化的分析：是企業(yè)取得核心競爭力的有力手段，是進行精細化規(guī)劃的依據(jù)和前提。精細化分析主要是通過現(xiàn)代化的手段，將經(jīng)營中的問題從多個角度去展現(xiàn)和從多個層次去跟蹤。同時，還要通過精細化的分析，去研究提高企業(yè)生產(chǎn)力和利潤的方法。

精細化的規(guī)劃：是容易被管理者忽視的一個問題，但精細化規(guī)劃是推動企業(yè)發(fā)展的一個至關重要的關鍵點。企業(yè)的規(guī)劃包含有兩個方面：一方面是企業(yè)高層根據(jù)市場預測和企業(yè)的經(jīng)營情況而制定的中遠期目標，這個目標包括了企業(yè)的規(guī)模、業(yè)態(tài)、文化、管理模式和利潤、權(quán)益等等；另一方面是企業(yè)的經(jīng)營者根據(jù)企業(yè)目標而制定的實現(xiàn)計劃。所謂精細化的規(guī)劃則是指企業(yè)所制定的目標和計劃都是有依據(jù)的、可操作的、合理的和可檢查的。

精細化管理的深化是一個長久的工作，企業(yè)不僅要不斷的進行精細化管理的推進工作，還要不斷的利用精細化優(yōu)勢來將自己作強作大。要不斷的運用精細化的分析和規(guī)劃來修正自己的經(jīng)營方略，以適應外部環(huán)境的變化和競爭。

物競天擇，識者生存。

我們只有不斷的進化自己、提升自己，用精細化管理來武裝自己，才能在未來激烈的競爭中活得更長、活得更好！

改革開放以來的市場發(fā)展趨勢改革開放以來的三個階段市場競爭的結(jié)果關于成本精細化方面的工作

財務精細化管理對公司最大的貢獻在于成本控制，公司通過財務精細化管理，可以優(yōu)化內(nèi)部流程、提高生產(chǎn)和工作效率，降低損耗并減少不必要的支出，從而把成本控制到最優(yōu)。

我部營造了實施成本精細化的基礎條件：一是要加強現(xiàn)代成本理念宣傳教育，增強全員財務精細化管理意識，要切實做到“人人都算賬，事事有賬算”，將成本精細化管理的思想貫徹到公司經(jīng)營管理的全過程；二是統(tǒng)一制定財務管理辦法、會計核算辦法和相關財務政策，為精細化管理提供法制保障；三是加快成本費用標準制定，為精細化管理提供科學依據(jù)；四是加快財務軟件升級步伐，變會計核算型財務軟件為管理型財務軟件，將精細化管理的思想融入軟件流程中去，提升財務精細化管理水平。

針對上半年財務管理工作的重點環(huán)節(jié)，我部繼續(xù)加強成本精細化管理，作如下工作要點安排：

首先，改進成本費用核算模式，推進財務核算精細化。對現(xiàn)有費用核算模式進行改進，將經(jīng)營、管理和財務費用按照業(yè)務屬性進行分類，一是采取矩陣式的費用核算歸集分類方法，將具體的費用項目既要核算到部門，又要核算到具體的業(yè)務類型分類（如分為行政管理費用、經(jīng)營管理費用、財務費用等）；二是將費用項目進一步細化，要編制詳細的費用目錄，要將費用核算規(guī)范細化到每一個可能發(fā)生的費用項目。既可以方便費用的分析與控制，又可以方便預算編制，提高預算的準確性，同時還可以防止不規(guī)范支出行為的發(fā)生。

要按照“總量控制，分解到項，重點突出”的成本費用控制思路，將日常費用（主要指可控費用）分門別類細化到最末端，然后在總量控制的基礎上，將各費用項目考核指標層層分解，落實到人或物，對責任人進行考核。促使部門自覺建立“購、存、領、耗”全過程的成本管理制度，杜絕了人為浪費現(xiàn)象，使各項成本費用都處于有效地控制之中。

其次，原材料在成本中消耗，我們只是制定數(shù)量定額，而價值定額則取決于材料的源頭即材料采購，如果定額制定的再好，材料采購的價格不予以控制，則成本可能無法降低。在原材料采購管理上，從材料采購源頭抓起，實行先計劃，先比價，后采購。再次，對于在建項目的成本核算，嚴格按照董事會下達的成本切塊控制目標，切實控制各項成本開支，重點放到可控成本上，每周統(tǒng)計分析實行控制，保證年度預算指標的全面實現(xiàn)。

現(xiàn)代科學技術的發(fā)展，為公司成本管理的處理提供了現(xiàn)代化的工具，電子計算機技術、數(shù)據(jù)處理技術的進一步發(fā)展，又推動著計算機信息處理系統(tǒng)的發(fā)展。精細化成本管理通過計算機技術匯集各方的信息，對成本進行精細化歸集和合理分配，從而可以排除傳統(tǒng)成本核算中由于手工操作，只能進行簡單的核算，忽視對一些復雜數(shù)據(jù)進行處理的弊端。近幾年來，我們通過計算機對各類財務數(shù)據(jù)、成本核算數(shù)據(jù)等進行分類、匯總，為公司提供了快速信息處理，對公司進行自動化的財務結(jié)算和審核。

總之，公司應結(jié)合實際經(jīng)營情況，深化精細化管理，推進方法應用，注重成本重點，不斷總結(jié)、完善成本利潤的工作經(jīng)驗和方法，建立健全成本分析制度，有力地保證成本精細化管理的實現(xiàn)。

英輝南方造船（廣州番禺）有限公司

201*年9月20日

擴展閱讀：201*年1-3月精細化管理工作匯報

201*年物資供應公司第一季度以班組核算為載體成本管理為中心的精細化管理工作匯報

集團公司精細化管理領導小組：

物資供應公司根據(jù)集團公司工作要求，繼續(xù)全面深入開展精細化管理工作，統(tǒng)一員工的思想認識，進一步深化精細化管理工作�，F(xiàn)將我單位第一季度精細化管理工作匯報如下，請審閱。

一、年初結(jié)合我單位上年度的精細化管理工作情況，制定物資供應公司以班組核算為載體成本管理為中心的精細化管理實施細則，修改完善了供應公司以班組核算為載體成本管理為中心的精細化管理工作組織機構(gòu)，明確領導及各崗位的工作職責，細化工作標準，嚴格考核辦法，加大考核力度。以“細”字為起點，做到細致入微對每一崗位。每項具體的業(yè)務，都建立起一套相應的工作流程和業(yè)務規(guī)范，將班組核算的觸角延伸到全公司生產(chǎn)經(jīng)營的各個角落。制定了《物資供應公司以班組核算為載體以成本管理為中心的精細化管理補充辦法》、《物資供應公司勞保發(fā)放規(guī)定》、《物資供應公司各科室負責人6S考核規(guī)定》、《物資供應公司生產(chǎn)成本核算管理辦法》、《物資供應公司節(jié)能減排工作計劃》、《物資供應公司材料回收復用、修舊利廢、驗收考核獎勵辦法》、《物資供應公司員工工時點計件工資管理制度》、《物資供應公司車輛管理制度》等，通過一系列的規(guī)章制度，規(guī)范了員工的工作標準，從而牢固樹立“人人都是經(jīng)營者，崗位都是利潤源”的思想意識。

精細化工作開展以來公司著重抓“兩個定額”的管理工作，尤其是工時點定額工作全面在生產(chǎn)工人中推行，極大地提高了一線工人工作的積極性。公司及時總結(jié)、修改、完善工時點定額，隨著產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的變化，我們從產(chǎn)品的工藝、小改小革等方面著手；對部分產(chǎn)品的工

時定額及時調(diào)整，重點對定型產(chǎn)品（配件），非定型產(chǎn)品的勞動定額材料消耗定額進行修改將圖紙、材料、工藝、工裝、電耗、輔助材料等加工生產(chǎn)所需的各項內(nèi)容進行分解，測定出所用的時間、材料、電耗各工步的定額，一式叁份，生產(chǎn)技術科一份，公司考核小組一份，生產(chǎn)加工車間一份，生產(chǎn)車間根據(jù)公司下達的派工單、勞動定額表、材料消耗表進行加工。并定時在車間公示欄中公示，確保工時定額的公正、公開、科學合理，受到了員工的好評。員工當天個人的勞動成果真實地反映在崗位測評表（A卡）中，并對產(chǎn)品的數(shù)量、質(zhì)量、“6S”行為以量化的形式表現(xiàn)，真正體現(xiàn)“多勞多得、少勞少得、不勞不得”的分配原則。其次是材料定額在生產(chǎn)經(jīng)營中的細化，將材料消耗細化到各崗位，不能細化到個人的放在產(chǎn)品項目負責人身上，反映到崗位測評表（A卡）中；考核中把材料超耗、節(jié)約落實到實處，進行兌現(xiàn)。通過以上工作的進行，員工關心車間安全生產(chǎn)、產(chǎn)品質(zhì)量的人多了，產(chǎn)品質(zhì)量有了明顯提高，工作效率也大幅提高，車間的工資分配更加趨于透明、陽光、公正、合理。

二、細化成本上下功夫，年初認真制定各項計劃和相應的費用指標，通過大家的共同努力將各項費用指標控制在計劃之內(nèi)，最大限度降低了成本和減少了相關費用。

（一）加強6S考核力度：細化工作標準，每位員工每日填寫A卡，核算員每日根據(jù)A卡填制B卡，記錄當天的工作任務及材料消耗，C卡每10天進行小結(jié)，月底匯總C卡、填制D卡，并為績效考核提供數(shù)據(jù)和依據(jù)。1-3月份應出勤3339天，實際出勤3303天，應得分15900分，實得分15762分，扣減分138分。

（二）能源消耗情況今年13月份：

1、電力14.68萬度,與去年的12.34萬度同比增加2.26萬度，

上升18.31%。（上升原因：機修公司新增托滾生產(chǎn)線）

2、柴油2.48噸,與去年的2.378噸同比增加0.102噸，上升4.3%。

3、汽油1.07噸,與去年的0.9932噸同比增加0.0768噸，上升8%。

4、自用煤434.34噸,與去年的428.78噸同比增加5.56噸，上升1.2%。（增加原因給三完小供暖時間增加）

5、水800噸,與去年的1319噸同比減少519噸，下降39.35%。（下降的主要原因：年初機修公司對鍋爐的管道進行全面維修，“跑、冒、漏”等問題得到了解決。）

201*年13月份綜合能耗折標煤333.48噸，與去年同期的326.37噸標煤同比增加了7.11噸標煤，上升了2.2%；與計劃的308.82噸標煤相比增加24.66噸標煤，上升8%。

（三）、物資供應公司成本、費用完成情況1、經(jīng)營收入580.68萬元。

（1）對外銷售收入449.05萬元，其中：魚卡公司433.63萬元，扣除上交魚卡收入17.35萬元，計431.70萬元；

（2）本期返還城建稅16.36萬元；（3）其他業(yè)務收入14.57萬元；

（4）設備租賃費66.42萬元，其中：折舊費47.16萬元，管理費3.94萬元，由安全費用支出設備租金15.32萬元；大通煤礦61.63萬元，提升公司4.79萬元；

（5）內(nèi)供材料管理費34.28萬元；

2、成本費用：發(fā)生各項成本費用支出577.01萬元。（1）外銷材料成本428.31萬元。（2）其他業(yè)務支出1.78萬元。（3）管理費用87.83萬元。

（4）租賃設備提取折舊費41.75萬元。

節(jié)余費用36687.91元，上年同期累計節(jié)余費用3.89萬元，同比減少0.22萬元。

3、物資采購：采購生產(chǎn)物資1790.88萬元,同比增加395.74萬元。

4、物資配送：配送生產(chǎn)物資1358.88萬元，上年同期1301.83萬元，同比增加57.05萬元，增長4.38%。其中專項物資244.71萬元，上年同期110.38萬元，同比增加5.80萬元。

為魚卡公司配送物資415.89萬元，上年同期246.27萬元，同比增加169.62萬元。

為背斜區(qū)配送327.46萬元，上年同期361.35萬元，同比減少33.89萬元；

為向斜區(qū)配送452.23萬元，上年同期431.30萬元，同比增加20.93萬元；

為提升公司配送12.80萬元，上年同期10.24萬元，同比增加2.56萬元；

供貨率：大通礦區(qū)計劃配送物資品種3367種，實際配送物資品種3302種，供貨率98.07%；魚卡公司計劃配送物資品種907種，實際配送品種868種，供貨率95.70％。

（四）、機修公司成本完成情況

1、產(chǎn)值：201*年1-3月計劃產(chǎn)值308.9萬元，實際完成產(chǎn)值314.45萬元，超出計劃5.55萬元。

2、收入：1-3月份計劃營業(yè)收入308.9萬元，實現(xiàn)營業(yè)收入309.96萬元，超出計劃1.06萬元，完成計劃的100.5%。3、利潤：1-3月份實現(xiàn)利潤9.27萬元。

4、目標成本：1-3月份目標成本計劃為一元產(chǎn)值一元成本，

實際每元產(chǎn)值的成本0.947元，較計劃下降0.053％。

5、全員工效：1-3月份全員工效計劃425元，實際全員工效647.68元。

6、產(chǎn)銷率：本期計劃產(chǎn)銷率為95％，實現(xiàn)產(chǎn)銷率100.82％。7、貨款回收率：貨款回收率計劃為100％，實際貨款回收率為100％。

三、設備的租賃管理

年初修訂了《物資供應公司設備租賃（站）管理實施細則》明確領導班子和各崗位的工作職責。要求相關人員從今年元月開始對所租賃的設備進行跟蹤檢查服務，及時同生產(chǎn)單位領導和相關部門溝通交流，反饋信息。相關人員做到定期到井下現(xiàn)場檢查設備租賃使用情況，對一些閑置設備和損壞設備及時調(diào)回，確保井下的生產(chǎn)設備正常接替。

四、成本費用分解與責任落實

（一）、公司負責人成本費用分解考核情況

1、經(jīng)理蔣湘寧:計劃費用83.46萬元,實際81.96萬元，三個主要費用項目考核情況A、職工薪酬:57.60萬元,實際56.36萬元,B、差旅費計劃0.25萬元，實際0.16萬元，C、與機修生產(chǎn)成本連帶掛聯(lián)分解指標計劃21.49元/百元產(chǎn)值,實際21.33元/百元產(chǎn)值。

2、副經(jīng)理侯繼林:百元產(chǎn)值成本計劃93.45元,實際89.22元,三個主要費用項目考核情況A、材料費:計劃58.54元,實際53.62元；B、電費計劃1.65元,實際1.45元；C、其它（含運費、過路費、評審費）計劃0.55元,實際0.30元。

3、副經(jīng)理祝學年:計劃費用6.29萬元,實際5.88萬元,三個主要項目考核：A、材料費計劃1.38萬元,實際1.35萬元；B、汽車費用計劃12200元,實際1201*.85元；C、機修公司生產(chǎn)成本材料分解指標

計劃58.54元/百元產(chǎn)值,實際53.62元/百元產(chǎn)值。

4、經(jīng)理助理安成元：A、百元產(chǎn)值計劃材料費63元，實際52.91元；B、百元產(chǎn)值計劃修理費0.2元，實際無；C、百元產(chǎn)值計劃電費1.5元，實際1.45元。

5、經(jīng)理助理魏志全：A、百元產(chǎn)值計劃材料費63元，實際52.91元；B、百元產(chǎn)值計劃修理費0.2元，實際無；C、百元產(chǎn)值計劃電費1.5元，實際1.45元。

6、經(jīng)理助理樊程暉：A、百元產(chǎn)值計劃材料費63元，實際52.91元；B、百元產(chǎn)值計劃修理費0.2元，實際無；C、百元產(chǎn)值計劃電費1.5元，實際1.45元。

（二）、車間主任、科長考核情況：

1、鉗工車間主任:A、百元產(chǎn)值材料費計劃63元，實際61.7元，B、百元產(chǎn)值修理費計劃0.2元，實際無，C、百元產(chǎn)值電費計劃1.5元，實際0.75元。

2、機加工車間主任:A、百元產(chǎn)值材料費計劃63元，實際43.15元，B、百元產(chǎn)值修理費計劃0.2元，實際無，C、百元產(chǎn)值電費計劃1.5元，實際1.7元。

3、儲運科科長:A、材料費計劃22500元，實際11424.08元，B、辦公費計劃600元，實際140元，C、電話費計劃1200元，實際876.40元。

4、供應科科長：A、電話費計劃2400元，實際2530.60元，B、材料費計劃300元，實際203.60元。

5、財務科科長：A、材料費計劃300元，實際643.44元B、辦公費計劃600元，實際70元。C、電話費計劃300元，實際278.90元。

6、辦公室主任：A、辦公費計劃2400元，實際280元，B、材料

費計劃900元，實際1188.50元，C、電話費計劃1500元，實際1051.10元。

五、定期召開經(jīng)濟分析會

每月定期就當月經(jīng)濟運行情況召開物資供應公司月經(jīng)濟分析會，邀請集團公司相關部室的人員參加會議，會上財務科負責人匯報當月公司運行情況，兼職核算員匯報班組核算工作情況，檢查小組匯報當月檢查情況，同期同比分析出當月超支和節(jié)約原因，考核情況，及時反映各項工作進展情況，對發(fā)現(xiàn)的問題及時督辦整改，力爭當月發(fā)現(xiàn)的問題當月解決。對各科、車間在執(zhí)行公司精細化管理中存在的問題，制定切實可行的管控辦法。使各科、車間的精細化管理的內(nèi)容更加規(guī)范、完善，收到了較好的效果。

六、成本分解和責任制的落實

在成本分解和責任落實方面，已改前幾年的粗放管理模式，今年元月修訂了《物資供應公司成本核算管理辦法》在抓好物資供應、機加生產(chǎn)過程成本管理與控制的同時，建立健全企業(yè)內(nèi)部成本核算制度，加強成本核算組織領導和各崗位的職責。把物資供應和產(chǎn)品生產(chǎn)成本的基礎工作做實、做細。公司各部門對車間根據(jù)公司下達的指標結(jié)合自身實際情況對費用開支實行分口管理、層層落實。

1、建立成本核算的基礎管理工作

（1）對供應配送中的油料，勞保用品實行定額管理。

（2）產(chǎn)品生產(chǎn)中制定合理的工時定額、材料消耗定額，使其成為工資費用分配、個人考核、班組管理依據(jù)。

（3）嚴格生產(chǎn)經(jīng)營活動中物資的出、入庫制度，確保物資消耗的準確性。

（4）建立健全原始記錄和管理制度，嚴格審查、傳遞程序，保證數(shù)字完整清晰。

2、嚴格成本核算的要求

（1）公司按照責權(quán)發(fā)生制的原則，凡不屬于本期承擔的費用，無論款項是否已經(jīng)支付，也不能進入本期成本；嚴格劃清成本開支界線。

（2）機修產(chǎn)品按照生產(chǎn)作業(yè)計劃歸集生產(chǎn)成本，按品種分步結(jié)轉(zhuǎn)半成品、產(chǎn)成品成本，確保當月的產(chǎn)品生產(chǎn)成本的真實性。

七、幫帶工作和精細化工作的結(jié)合

根據(jù)集團公司相關幫帶工作的文件精神，年初制定了，《物資供應公司幫帶目標管理與崗位技術比武結(jié)合工作實施細則》使幫帶管理與精細化管理有機結(jié)合起來。對該項工作的對象、時間、目標、步驟、考核、獎懲等具體工作進行了詳細的規(guī)定。根據(jù)幫帶人和被幫帶人建立幫帶協(xié)議書，每月對幫帶人和被幫帶人之間的幫帶工作進行量化考核。

八、修舊利費、技術革新、小改小革、節(jié)能減排上下功夫。1、完成對160噸摩擦壓力機主滑道錘頭技術革新制作。2、完成對DSJ100/40/55米皮帶機整體組裝件、模具設計制作。3、修理龍門吊減速機內(nèi)軸，重新焊接后再次使用，節(jié)約費用1000元。

4、為減少龍門吊大車行次數(shù)，公司規(guī)定凡在庫內(nèi)拉運木材的車輛都要在裝卸人員的指揮下，排隊進入木材存放地點，按順序裝貨，以減少龍門吊大車來回行走的次數(shù)，從而降低電耗。

九、今后的打算

1、繼續(xù)深入精細化管理工作，細化“員工個人崗位測評表”A卡考核數(shù)據(jù)，按照核算程序，最終以“月結(jié)算及經(jīng)營成果反映表”D卡充分體現(xiàn)員工工資。每旬及時組織召開會議對精細化工作進行檢查落實，對出現(xiàn)的問題加以整改；加強對“員工個人崗位測評表”A卡的考核力度；繼續(xù)每周四定時進行“崗位工作標準”和“操作規(guī)程”等的學習，提高員工對“崗位工作標準”的認知程度，時時處處按“標準”辦事，最終達到上標準崗、干標準活、創(chuàng)崗位效益最大化，只有“崗位工作標準”根深蒂固，才能“內(nèi)化于心，外化于行”，使班組核算工作落到實處，不流于形式。

2、繼續(xù)細化定額，根據(jù)公司實際情況由生產(chǎn)科根據(jù)所生產(chǎn)產(chǎn)品下達生產(chǎn)工時定額、材料消耗定額，各車間主任將員工所干產(chǎn)品的時間及材料消耗等，及時反映到每個員工A卡上，當天全部匯總在車間B卡上，使A、B卡之間，各項定額數(shù)據(jù)相符、再進行十天一檢查，十天一公布，對查出的問題及時解決，確保勞動定額合理性。

3、擬訂材料消耗獎罰制度，對超定額部分材料，初步按實際價格在月底考核時給予扣除，對沒有超出定額的節(jié)約部分應給予一定比例的獎勵，定期評出先進節(jié)約個人和班組，形成員工節(jié)約的氛圍，節(jié)約光榮的意識。

4、進一步細化庫房達標標準，嚴格考核力度。

5、實施成本費用管理，將生產(chǎn)成本和各項費用控制在計劃之內(nèi)，成本費用管理工作是全員、全過程、全方位管理，在費用管理內(nèi)容細致化，費用控制重點化的前提下，重點對直接材料、管理費和修理費用進行控制，做到每月考核一次，兌現(xiàn)一次，根據(jù)費用性質(zhì)實行定額控制，使分解費用和責任真正落實到各班組和各崗位上，使精細化管

物資供應公司201*年4月7日10

理一步一個臺階，推向新的高度。

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