醫(yī)院廉政風險防控措施計劃登記表

廉政風險防控措施計劃登記表

部門（科室、監(jiān)區(qū))：醫(yī)院監(jiān)區(qū)填表日期201*年11月20日風險點名稱管理不到位，監(jiān)區(qū)警察、職工發(fā)生違規(guī)違紀案件，或者發(fā)生重大監(jiān)管及醫(yī)療安全事故。接受罪犯親屬宴請、禮金，違反規(guī)定為罪犯辦理減刑、假釋、保外就醫(yī)、老弱病殘鑒定、計分考核、分級處遇、調(diào)換崗位、特崗審批等在干部的崗位調(diào)整、職務晉升、評先推優(yōu)等工作中，違反規(guī)定，造成不良影響。防控措施計劃完成時限1．加強法律法規(guī)和業(yè)務知識技能學習，增強勤政廉政能力，全面提高警察素質(zhì)，強化安全首位意識。2、嚴格落實各項制長期度，加大問責力度。3、加強自我教育、自我管理，防微杜漸。1．加強廉潔教育和法律法規(guī)學習，提高廉潔自律能力，增強拒腐防變意識。2．嚴格落實刑事獎勵制度，推行“三公開兩公示一監(jiān)督”減刑假釋提名工作法。3．嚴格落實行政獎懲制度，按規(guī)定辦理長期罪犯的計分考核、分級處遇、調(diào)換崗位、特崗審批、評選積極分子、優(yōu)秀學員等。1、嚴格落實“三重一大”集體研究制度，杜絕一言堂。2、堅持民主集中制原則，自覺接受群眾監(jiān)督，規(guī)范權(quán)力運行機制，長期推行“陽光工程”。私設小金庫、違嚴格落實監(jiān)獄財務統(tǒng)一管理制度和票據(jù)長期規(guī)使用資金。聯(lián)審聯(lián)簽制度，堅決杜絕“小金庫”。在藥品及醫(yī)藥器材購置中，把關(guān)不嚴，購入過期藥品或不合格器材。1、嚴格落實物資采購招標及比價采購制度。2、嚴格執(zhí)行黨員干部廉潔從政如干準則，進一步加大“三問”力度。長期

主管領導審核意見審核人簽字：年月日

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醫(yī)院“查風險、建防控、

促勤廉”廉政風險防控機制建設活動方案

各科室、各職能部門：

為認真貫徹落實上級有關(guān)工作精神，根據(jù)金東區(qū)衛(wèi)生局《關(guān)于印發(fā)金東區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)開展“查風險、建防控、促勤廉”廉政風險防控機制建設活動方案的通知》要求，結(jié)合醫(yī)院實際，現(xiàn)就我院開展以“查風險、建防控、促勤廉”為活動載體的廉政風險防控機制建設活動制定如下工作方案。一、指導思想

以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹落實科學發(fā)展觀，堅持突出重點、有序推進、全面覆蓋、注重實效的原則，圍繞權(quán)力運行和監(jiān)督制約，以全面開展廉政風險排查為基礎，以加強制度建設為重點，以規(guī)范權(quán)力運行為核心，通過查找廉政風險點、建立風險防控機制，最大限度地降低廉政風險，加快懲防體系建設和黨風廉政建設。二、工作目標

結(jié)合“三好一滿意”和醫(yī)藥回扣專項治理年活動，全面排查崗位職責、業(yè)務流程、制度機制和外部環(huán)境等方面可能引發(fā)廉政風險的問題；通過評估風險等級、梳理權(quán)力清單、規(guī)范權(quán)力運行、加強風險預警、強化考核追究等手段，實現(xiàn)風險防控全方位、長效機制全到位。三、主要內(nèi)容和方法步驟

“查風險、建防控、促勤廉”廉政風險防控機制建設活動從201*年11月起在全區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)開展，到12月底基本完成，并轉(zhuǎn)入鞏固提高、長效運行階段。具體分三個步驟：（一）動員部署階段（201*年11月上旬）

1、建立組織機構(gòu)。建立廉政風險防控機制領導小組，任組長，為成員。領導小組下設辦公室，任辦公室主任，負責廉政風險防控機制建設的計劃、組織、協(xié)調(diào)、實施和監(jiān)督工作，推進工

作開展。

2、完善制度建設。建立和完善民主議事機制，重大事項集體研究表決機制等相關(guān)機制和管理制度，積極從源頭上預防違法違紀問題的發(fā)生。一方面，要對每個崗位的業(yè)務工作制訂相關(guān)工作規(guī)范，明確工作流程，確保權(quán)力正確運行；另一方面，要建立相應的監(jiān)督機制，加強日常檢查督促，嚴格獎懲考核，確保各項管理制度落到實處。3.加強學習宣傳。結(jié)合工作實際，對廉政風險防控機制進行科學謀劃，組織學習廉政準則等相關(guān)文件，搞好思想動員，明確任務要求，營造良好氛圍。

（二）廉政風險查找階段（201*年11月中旬至12月中旬）

1、明確查找重點。要圍繞崗位職責特點和權(quán)力運行過程、日常管理和檢查考核中發(fā)現(xiàn)的問題，全面排查廉政風險。廉政風險重點查找對象包括：班子成員、各科室負責人、財務負責人、藥品器械采購負責人等。

2、細化查找內(nèi)容。廉政風險查找要抓住個人、科室、單位三個層面。個人崗位廉政風險層面要對照個人崗位職權(quán)，在履行崗位職責、執(zhí)行制度、行使行政自由裁量權(quán)和內(nèi)部管理權(quán)等方面存在的廉政風險；結(jié)合以往履職及制度執(zhí)行的實際情況�？剖伊�政風險層面要根據(jù)科室的工作職責，圍繞科室管理，認真查找科室工作的廉政風險點，深入分析并查找出存在的或潛在的廉政風險內(nèi)容和表現(xiàn)形式。單位廉政風險層面要查找在重大事項決策、重要人事任免、重大項目安排和大額資金使用等方面容易產(chǎn)生腐敗行為的廉政風險。3、評定風險等級。查找出的廉政風險要按照發(fā)生的幾率大小或可能造成的危害程度進行辨識、歸類和等級評定。廉政風險一般分為三個等級。一級風險為發(fā)生幾率高或者一旦發(fā)生可能造成嚴重損失后果，有可能觸犯國家法律，構(gòu)成犯罪的風險；二級風險為發(fā)生幾率較高，或者一旦發(fā)生可能造成較大后果，有可能違反相關(guān)法規(guī)，受到黨紀政紀處分的風險；三級風險為發(fā)生幾率較小，或者一旦發(fā)生可能造成不良社會影響的風險。

（三）整改提高階段（12月中旬至12月底）

各醫(yī)療衛(wèi)生單位要通過經(jīng)常性自查和群眾評議等方式，查找存在的問題，及時進行整改，不斷完善廉政風險防控機制建設，提高防范效果。開展廉政風險防控機制建設考評情況列入年度黨風廉政建設責任制考核內(nèi)容。各醫(yī)療衛(wèi)生單位要對開展廉政風險防控機制建設活動情況進行認真總結(jié)，并于12月15日前將情況總結(jié)以紙質(zhì)和電子格式兩種方式報廉政風險防控機制建設領導小組辦公室。四、工作要求

（一）加強組織領導。按照黨風廉政建設責任制的要求，形成領導帶頭、全員參與、制度保證的工作機制，主要領導要帶頭查找廉政風險，帶頭制定和落實防控措施，做到真抓實干、開拓創(chuàng)新，確保風險防控的每一個環(huán)節(jié)、每一個步驟、每一項措施得到扎實推進、全面落實。

（二）注重信息報送。及時了解和掌握工作進展情況，及時報送相關(guān)材料�！锻七M廉政風險防控機制建設工作報表》每月13日和28日各報送一次，《個人崗位廉政風險防控登記表》每月28日報送一次，《單位（科室）廉政風險防控登記表》每月28日報送一次。同時，每個階段工作完成后，要及時總結(jié)，將情況報送區(qū)衛(wèi)生局廉政風險防控機制建設領導小組辦公室。

附件：1、個人崗位廉政風險防控登記表

2、單位（科室）廉政風險防控登記表3、推進廉政風險防控機制建設工作報表

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