物流倉庫收貨組工作流程

收貨上架組

1，收貨員收到廠家送貨后，首先檢查與開發(fā)生產(chǎn)通知送貨內(nèi)容是否一致，再檢查廠家

有無質(zhì)檢單，送貨單上有無采購單號，通知倉庫貨架負責(zé)人找出該廠家貨品擺放倉位后，安排廠家卸貨

2，收貨員同廠家送貨員一起清點，核對送貨實物與送貨單數(shù)據(jù)是否一致，并抽檢30％

貨品是否有外貼貼紙，若有相關(guān)問題，立即給予廠家按收貨流程處理（少一罰十）。

（1）供應(yīng)商沒有現(xiàn)場清點數(shù)量的，只能簽收件數(shù)，注明：暫收XX件，數(shù)量待點。（2）上架時實際數(shù)量與送貨單不符時，立即與供應(yīng)商聯(lián)系確認，最長不能超過24小時。

3，安排清點同時，收貨員與貨架負責(zé)人確認好安排的貨架倉位，以同數(shù)量堆碼，開始

將貨品上架；清點完成后，按實際數(shù)量簽收工廠《送貨單》，寫好庫存卡，黑板，然后交予進倉文員打《入庫單》，并帶回廣州（交廣州物流倉儲王勇轉(zhuǎn)交廠家）。

4，文員將送貨單入庫完成后，收貨員在入庫文員手中拿到兩聯(lián)入庫單，交一份給貨架

負責(zé)人確認，復(fù)核數(shù)量，并檢查麗晶數(shù)是否有誤；若有差異，報上架組管理確認，并由上架組長為直接責(zé)任人填寫《過失確認單》。

1、廣州倉轉(zhuǎn)東莞倉貨品，視同供應(yīng)商，按照上述流程執(zhí)行，收貨清點后，簽收《送貨單》

直接回傳廣州倉主管。

以上是廠家來貨上架組工作流程。

擴展閱讀：物流管理收貨流程圖與收貨作業(yè)的管理表格

收貨流程（配送入庫）

相關(guān)部門：配送中心運輸組、收貨部配送中心送貨投單工作內(nèi)容：配送中心將商品運送至門店后，通知收貨員，并將配送出庫單交收貨員執(zhí)行人員：錄入員核單工作內(nèi)容：核查配送出庫單的正確性；填寫收貨資料目錄；在配送出庫單上填寫收貨編號；通知相關(guān)營運人員到收貨區(qū)域、實施收貨動作外箱辨識相關(guān)部門：收貨員、理貨員、配送中心運輸員工作內(nèi)容：依據(jù)收貨標準執(zhí)行收貨動作；在配送出庫單上填寫實收數(shù)量，并簽名確認。單交錄入員注意事項：因和配送中心是同一公司，在清點商品時可適當(dāng)抽檢即可執(zhí)行人員：錄入員工作依據(jù)：收貨員已做收貨動作的配送出庫單工作要求：錄入員錄入系統(tǒng)并在配送出庫單上并蓋“已錄入”專用章系統(tǒng)操作：在系統(tǒng)中錄入執(zhí)行部門：錄入員檢驗商品數(shù)量、品質(zhì)錄入系統(tǒng)打印配送入庫單工作要求：在打印的配送出庫單上填寫收貨編號并簽名確認系統(tǒng)操作：打印配送出庫單執(zhí)行部門：收貨員、理貨員簽名復(fù)核工作依據(jù)：已做收貨動作的配送出庫單、打印的配送入庫單執(zhí)行部門：錄入員工作依據(jù)：已簽名復(fù)核的配送入庫單文件歸檔工作要求：給配送中心的配送入庫單不蓋“收貨專用章“執(zhí)行人員：錄入員相關(guān)部門：收貨部、門店財務(wù)工作要求：①收貨資料及時審核；②收貨資料當(dāng)日裝訂并及時移交財務(wù)附件(五)收貨結(jié)束收貨流程（直送訂單）

相關(guān)部門：供應(yīng)商供應(yīng)商送貨投單工作依據(jù)：傳真于供應(yīng)商的商品直送訂貨單（傳真件）、所送商品；加蓋有供應(yīng)商單位公章的送貨單工作要求：供應(yīng)商將訂貨單遞交收貨窗口核單執(zhí)行人員：收貨員工作依據(jù)：供應(yīng)商所投商品直送訂貨單（傳真件）工作內(nèi)容：核查直送訂貨單正確性、有效性；填寫收貨資料目錄；在直送訂貨單上填寫收貨編號外箱辨識相關(guān)部門：收貨員、營運人員、供應(yīng)商工作依據(jù)：直送訂貨單、供應(yīng)商所送商品、供應(yīng)商的送貨單工作內(nèi)容：按收貨標準認真仔細執(zhí)行收貨動作，填寫實收數(shù)量并在直送訂貨單上簽名確認檢驗商品數(shù)量、品質(zhì)相關(guān)部門：錄入員工作依據(jù)：收貨員已做收貨動作的直送訂貨單工作要求：錄入員錄入系統(tǒng)并在直送訂貨單上蓋“已錄入”專用錄入章執(zhí)行部門：錄入員工作依據(jù)：已錄入、保存的送貨驗收單打印送貨驗收單工作要求：在打印的送貨驗收單上填寫收貨編號并簽名確認系統(tǒng)操作：錄入驗收單并保存執(zhí)行部門：收貨員、營運人員、供應(yīng)商簽名復(fù)核工作依據(jù)：已做收貨動作的直送訂貨單、打印的送貨驗收單執(zhí)行部門：錄入員文件歸檔工作依據(jù)：已簽名復(fù)核的送貨驗收單工作要求：給供應(yīng)商的送貨驗收單蓋“收貨專用章“相關(guān)部門：收貨主管、錄入員、財務(wù)部收貨結(jié)束工作要求：①收貨資料及時審核。②當(dāng)日裝訂及時移交財務(wù)。

收貨流程（永續(xù)訂單）

相關(guān)部門：供應(yīng)商送貨投單工作依據(jù)：傳真于供應(yīng)商的商品永續(xù)訂單（傳真件）、所送商品；加蓋有供應(yīng)商單位公章的送貨單工作要求：供應(yīng)商將訂貨單遞交收貨窗口執(zhí)行人員：收貨員工作內(nèi)容：核查永續(xù)訂單正確性、有效性；填寫收貨資料目錄；在永續(xù)訂貨單上填寫收貨編號相關(guān)部門：收貨員、營運主管、供應(yīng)商根據(jù)商品的質(zhì)量確認其價格工作依據(jù)：永續(xù)訂單、供應(yīng)商所送商品、供應(yīng)商的送貨單工作內(nèi)容：營運主管依商品質(zhì)量確認價，并簽名確認；收貨員按收貨標準認真仔細執(zhí)行收貨動作，填寫實收數(shù)量并在永續(xù)訂單上簽名確認檢驗商品數(shù)量相關(guān)部門：錄入員工作依據(jù)：收貨員已做收貨動作的永續(xù)訂貨單工作要求：錄入員錄入系統(tǒng)并在永續(xù)訂貨單上蓋“已錄入”專用錄入章系統(tǒng)操作：(需錄入業(yè)務(wù)員代碼和備注欄錄入收貨編號)執(zhí)行部門：錄入員打印送貨驗收單工作依據(jù)：已錄入、保存的永續(xù)驗收單工作要求：在打印的送貨驗收單上填寫收貨編號并簽名確認系統(tǒng)操作：錄入驗收單執(zhí)行部門：收貨員、營運人員、供應(yīng)商工作依據(jù)：已做收貨動作的永續(xù)訂貨單、打印的送貨驗收單執(zhí)行部門：錄入員文件歸檔工作依據(jù)：已簽名復(fù)核的送貨驗收單工作要求：給供應(yīng)商的送貨驗收單蓋“收貨專用章“核單簽名復(fù)核相關(guān)部門：收貨主管、錄入員、財務(wù)部收貨結(jié)束工作要求：①收貨資料及時審核。②當(dāng)日裝訂及時移交財務(wù)。

退貨流程

執(zhí)行人員：營運人員收集待退商品注意事項：查詢是否符合該商品所屬供應(yīng)商的退貨條件工作內(nèi)容：收集需退的商品，并記下商品名稱、數(shù)量，交信息部錄入員執(zhí)行人員：信息部錄入員制單（退貨申請單）系統(tǒng)操作：在系統(tǒng)中制退貨申請單相關(guān)部門：采購部，信息部經(jīng)理、錄入員工作內(nèi)容：信息部經(jīng)理根據(jù)錄入員提供的退貨申請在業(yè)務(wù)管理中心退貨審主管審單核；商品是否需做退貨動作；退貨總金額權(quán)限大小決定誰簽字生效相關(guān)部門：財務(wù)部財務(wù)確認工作依據(jù)：系統(tǒng)中所生成退貨審批單、實際供應(yīng)商未付款余額系統(tǒng)操作：財務(wù)在系統(tǒng)中查詢該供應(yīng)商應(yīng)付賬款余額執(zhí)行人員：營運人員傳單供應(yīng)商需要文檔：已審核的退貨審批單工作要求：必須確認供應(yīng)商收到或獲悉退貨信息相關(guān)部門：收貨員、營運人員、供應(yīng)商、收貨錄入員工作依據(jù)：已確認的退貨和已確認的退貨審批單退貨執(zhí)行工作要求：在退貨審批單上填寫收貨編號；按商品退貨原則將商品退給供應(yīng)商，填寫實退數(shù)量，并簽名確認。單交收貨錄入員執(zhí)行人員：收貨錄入員錄入工作內(nèi)容：錄入員錄入系統(tǒng)，并退貨審批單上蓋“已錄入”專用章系統(tǒng)操作：(需在備注欄錄入收貨編號)執(zhí)行部門：收貨錄入員打印退貨單工作內(nèi)容：在打印的退貨單上簽名確認，填寫收貨編號系統(tǒng)操作：打印退貨單執(zhí)行部門：收貨員、營運人員、供應(yīng)商簽名復(fù)核工作依據(jù)：已做退貨動作的退貨審批單、打印的退貨單執(zhí)行部門：收貨錄入員文件歸檔工作依據(jù)：已簽名復(fù)核的退貨單工作要求：給供應(yīng)商的退貨單不蓋“收貨專用章“相關(guān)部門：錄入員、收貨主管、財務(wù)部退貨結(jié)束工作要求：①收貨資料及時審核。②當(dāng)日裝訂及時移交財務(wù)。換貨流程

申請單位填寫換貨申請單no被申請單位是否同意換貨noyes收貨主管簽核yes換貨執(zhí)行

換貨結(jié)束

相關(guān)部門：供應(yīng)商、營運人員工作要求：①由申請單位認真填寫換貨申請單②注意商品的名稱、國際條碼、商品編號、進價金額、銷售單位相關(guān)部門：供應(yīng)商、營運人員工作要求：取得聯(lián)系確認可以進行更換的商品名稱、數(shù)量；換貨的時間、地點執(zhí)行人員：收貨主管工作要求：及時審核、并交收貨組收貨員注意事項：必須考慮換貨的總金額由換貨金額大小決定相關(guān)部門核準相關(guān)部門：收貨組收貨員、供應(yīng)商、營運人員、防損員執(zhí)行部門：收貨組收貨員工作要求：嚴格按換貨原則執(zhí)行換貨動作執(zhí)行人員：錄入員工作要求：換貨單及時整理并留底備查保存期限為半年標題部門類別倉庫流程PFTPS001配送倉采購收貨流程采購/業(yè)務(wù)采購訂單編碼主導(dǎo)部門配送倉倉管簽收訂單財務(wù)部說明1）倉管須認真核對訂單量、到貨量、廠家送貨單量。2）收貨如在超訂單3%以內(nèi)時可正常收貨；超訂單3%以上則須由業(yè)務(wù)主管確認方可收貨入庫。所有超訂單數(shù)量須分單入庫，如“訂單號-1”。倉管收貨員按訂貨單與供應(yīng)商的送貨單據(jù)收貨3）跳貨須先同采購主管確認后方可入庫，事后須索要采購訂單。4）首批到貨需給采購主管確認貨品質(zhì)，且廠家送貨單上單價不符的必須由采購主管溝通確認。管理操作流程業(yè)務(wù)助理簽核并輸單倉管寫入庫單財務(wù)部核單做帳5）入庫單須由采購、財務(wù)、倉庫主管簽核。倉管存檔做帳作用關(guān)鍵制度核準明確采購貨品入庫的操作流程，責(zé)任明確清楚審核關(guān)鍵表單《采購訂單》《貨品入庫單》制表標題部門類別倉庫流程PFTPS002配送倉配送流程業(yè)務(wù)部配送倉編碼主導(dǎo)部門財務(wù)部說明商場訂單1）業(yè)務(wù)負責(zé)收集各商場訂單及審核作業(yè)；2）業(yè)務(wù)必須審核好訂單，并依據(jù)現(xiàn)有庫存量做好各單品（包括充貨）分貨單；主管審單業(yè)務(wù)助理做分貨單管理操作流程業(yè)務(wù)主管簽核倉庫主管簽核3）配貨員接到分貨單后于14:30前同倉管一起領(lǐng)取單品，倉管根據(jù)實際單品做好記錄并消減進銷存物料卡；倉管15:30前完成發(fā)貨后，進行必要的貨品整理。配貨員照單領(lǐng)貨（15:30前完成）型態(tài)轉(zhuǎn)換/調(diào)撥有充貨跨倉調(diào)貨4）充貨或跨倉調(diào)貨必須填寫《商品轉(zhuǎn)換單》或《調(diào)撥單》，并須由相關(guān)主管簽核。5）送貨單一式四份，對單點數(shù)無誤后，由財務(wù)蓋章留底單、倉管一聯(lián)，另兩聯(lián)隨貨到商場；6）倉管須于次日前完成《送貨單》與《分貨單》的核對，并及時將差異剩余貨品收回倉庫及歸位，并進行帳務(wù)記錄及進銷存物料卡記錄。7）驗收單數(shù)量如有異常，則倉庫主管必須追蹤處理并呈報總經(jīng)理批核。配貨貼碼訂單轉(zhuǎn)送貨單并打印財務(wù)蓋章并留底單備查對單點數(shù)包裝物流發(fā)貨裝車直送主管審核驗收單異常財務(wù)改單核單作業(yè)追蹤處理且呈總經(jīng)理批核作用關(guān)鍵制度核準

明確配送流程及各部門相關(guān)職責(zé)及要求關(guān)鍵表單審核《分貨單》《訂貨單》《送貨單》《商品轉(zhuǎn)換單》《調(diào)撥單》制表收貨作業(yè)所涉及的管理表格

編號業(yè)務(wù)員：單位名稱：開票地址及電話：開戶銀行及帳號：送貨地址、聯(lián)系人、電話：聯(lián)系業(yè)務(wù)聯(lián)系人：合同號：合同評審日期杭州訂單分公訂單號號杭州下單時間杭州下單簽字電話：評審簽字手機：業(yè)務(wù)員收貨登記表業(yè)務(wù)員所在地區(qū)業(yè)務(wù)員下單時間稅號：法人代表：部門職務(wù)：操作業(yè)務(wù)（臨安市錦南街道楊岱路59號個人業(yè)務(wù)（））內(nèi)寬×內(nèi)結(jié)算發(fā)貨數(shù)量數(shù)量單價總價付款方式備注序號產(chǎn)品名稱（型號）高123封箱打包一體機無動力輥道透明打包帶凈重10KG12*0.621001套0210001米100010001卷貨到調(diào)試合格付全款運費發(fā)票接收人簽開票時間：要求杭州發(fā)貨日期10月25日結(jié)款時間結(jié)款金額結(jié)款記錄人余款備注要求貨物到貨日期：杭州實際發(fā)貨日期稅（普）票號碼開票人簽字字杭州發(fā)貨人簽字歸檔價數(shù)份經(jīng)手人存檔時間存檔人簽字送貨單歸檔日期經(jīng)理審核簽字：業(yè)務(wù)員簽字公司貨物的收貨憑證日期說明：1、業(yè)務(wù)員下單時，先按表格內(nèi)容填寫，公司發(fā)貨時業(yè)務(wù)員在此表簽字，以此為業(yè)務(wù)員收到2、操作流程：業(yè)務(wù)員下單填寫上交（本表、合同、技術(shù)參數(shù)等）合同評審簽字下訂單簽字發(fā)貨員簽字開票簽字業(yè)務(wù)員簽字貨單歸檔簽字存檔簽字3、本表有指定內(nèi)勤保管，每完成一個流程后及時歸檔，且必須按照上述流程操作公司供應(yīng)收貨記錄表（）

日期產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格客戶名稱數(shù)量運費支付取貨日期備注

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