配送中心經(jīng)理

職位名稱：配送中心經(jīng)理編號：ps-01所屬部門直接上級薪酬：等／級配送中心物流副總經(jīng)理崗位定員直接下級述職期限１倉儲部長、配送車隊長、裝卸組組長、票據(jù)審核員半年職位概要：組織落實公司的整體倉儲、配送工作，完成公司訂貨、要貨信息的有效傳導(dǎo)；工作職責(zé):1、具體負(fù)責(zé)倉儲部、配送車隊、裝卸組、票據(jù)審核的工作調(diào)度、指揮和管理，按照操作規(guī)范工作；2、優(yōu)化庫房使用，規(guī)劃督導(dǎo)庫房環(huán)境，合理控制庫存，配合采購部組織季節(jié)性屯貨；3、組織落實原材料、物資的驗收和入庫、出庫手續(xù)，定期抽查倉儲庫存；4、組織好餐廳、生產(chǎn)、采購的信息交接和傳遞，確保信息暢通，實現(xiàn)有效配送；5、督導(dǎo)配送車隊形象、紀(jì)律及車輛保養(yǎng)，檢查配送容器使用，確保配送規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)；6、合理有效組織調(diào)度裝卸組工作，督導(dǎo)裝卸紀(jì)律。7、貫徹物資管理制度，完善庫存及配送管理。落實防火、防盜、防蟲蛀、防鼠咬、防霉等安全、衛(wèi)生措施，確保保管配送全過程的安全；8、組織落實員工的工作素質(zhì)培訓(xùn)，不斷提高部屬業(yè)務(wù)水平和工作能力，并按照規(guī)范進行績效考核；9、組織落實月末盤點，完善檔案積累及帳務(wù)管理，確保帳物相符、帳帳相符，及時反饋各種信息，并按制度要求及時完成各項報表、報告。二、基礎(chǔ)建設(shè)工作１、按照公司要求做好本部門的人力資源管理工作（招聘、培訓(xùn)、考核）。２、做好團隊和梯隊建設(shè)，維護健康良好的團隊氛圍，實施有效溝通，處理部門對外事宜。任職資格:教育背景:◆學(xué)歷/職稱：大專專業(yè)：物流專業(yè)或財務(wù)專業(yè)。培訓(xùn)經(jīng)歷:◆接受過關(guān)于物流供應(yīng)方面相關(guān)知識的培訓(xùn)。管理經(jīng)驗:◆3年以上物流管理相關(guān)工作經(jīng)驗技能技巧:◆熟悉修現(xiàn)代物流的概念，掌握配送流程的實踐。態(tài)度/素養(yǎng):◆具有良好的職業(yè)素養(yǎng)，能夠客觀、公正的處理工作中的各項事務(wù)；◆具有良好的溝通、協(xié)調(diào)、計劃、判斷與執(zhí)行能力，能夠有效推動各項管理的開展；◆具有良好的敬業(yè)精神與工作熱情，熱愛并積極投身所從事的事業(yè)。工作條件:工作場所:辦公室。環(huán)境狀況:舒適。危險性:基本無危險，無職業(yè)病危險。

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XX物流事業(yè)部配送中心經(jīng)理業(yè)務(wù)手冊

配送中心經(jīng)理工作操作手冊

編制日期：201*年5月

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目錄1、應(yīng)知1.1知目標(biāo)

1.1.1知道物流事業(yè)部方針目標(biāo)

1.1.2知道配送中心經(jīng)理市場目標(biāo)（定單零延誤、配送零延誤、服務(wù)零投訴）1.1.3知道中心經(jīng)理的剛性目標(biāo)（重點推進的項目）1.2知渠道

1.2.1知道完成剛性目標(biāo)需要哪些方面的支持1.2.2知道中心經(jīng)理的工作流程1.3知信息

1.3.1熟悉中心經(jīng)理的崗位說明書和職責(zé)書及完成崗位工作所需要的信息來源。

1.3.2知道中心經(jīng)理用戶，產(chǎn)品的基礎(chǔ)知識。1.3.3應(yīng)知SAP系統(tǒng)的各種運用，并使用各種報表2、應(yīng)會

2.1系統(tǒng)操作知識

2.1.1SAP系統(tǒng)返單及時率的查詢等

2.1.2SAP系統(tǒng)查詢、轉(zhuǎn)儲操作：ZKPI、MBIB，等一些查詢操作。2.1.3換單未提的查詢等2.1.4條碼庫存的查詢等2.1.5出入庫掃描的操作等2.2管理知識

2.2.1不良品入庫存的操作流程

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2.2.2大物流支持系統(tǒng)的使用2.2.3中心的一些管理工作2.2.4車隊倉庫的一些基本管理

2.2.5應(yīng)會根據(jù)中心的工作情況，以及指標(biāo)的情況，找出中心最短板，分析出原因，重點推進3、應(yīng)做3.1定單零延誤

3.1.1保證中心的掃描出庫準(zhǔn)確及時，確保配送及時準(zhǔn)確，零延誤3.26S基礎(chǔ)建設(shè)3.2.1按6S標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行3.2.2檔案憑證歸檔管理3.2.3日清工作3.3例行工作

3.3.1中心的日例行工作，月例行工作：（中心二次返單、出庫及時率、出庫及時率、未開發(fā)票、SAP與條碼庫的差異等等這些指標(biāo)的推進、直發(fā)貨的推進）3.4剛性目標(biāo)的控制

3.4.1推進重點項目、庫存的準(zhǔn)確性等3.4.2中心剛性目標(biāo)的控制3.4.3商場用戶的滿意度3.4.4中心、倉庫的管理

1.1知目標(biāo)

1.1.1知道物流事業(yè)部方針目標(biāo)

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XX物流本著真誠到永遠(yuǎn)的理念，為顧客提供安全、便利、快捷的服務(wù)，通過全員參與，最大限度的滿足顧客的需求并不斷的持續(xù)改進，努力使XX物流建設(shè)成為一流專業(yè)物流公司，我們的工作原則是：a）遵守相關(guān)法律法規(guī)及其他要求；b）ISO9001標(biāo)準(zhǔn)c）市場鏈d）推進SBU

e）預(yù)防為主，持續(xù)改進f）追求卓越

XX物流有限四質(zhì)量目標(biāo)a）到貨零延誤；b）配送零延誤；d）不良品≤0.02％；e）顧客滿意率100％；f）安全零事故；

1.1.2知道配送中心經(jīng)理市場目標(biāo)（定單零延誤、配送零延誤、服務(wù)零投訴）一、指標(biāo)類別：零基目標(biāo)

A、返單及時率：市場目標(biāo)為100％，執(zhí)行率的平衡點為95％（對配送中心的返單做到及時的控制，確保返單的及時）

警示的標(biāo)準(zhǔn)：連續(xù)3月不能完成分解目標(biāo)；下崗底線：連續(xù)3月不能完成分解目標(biāo)并無效果的。

B、商流返單開票及時率：市場目標(biāo)為100％，執(zhí)行率的平衡點為95％（及時的與商流進行聯(lián)系，保證商流返單，開票的及時率）

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警示的標(biāo)準(zhǔn)：連續(xù)3個月未完成指標(biāo)；下崗底線：連續(xù)3個月不能完成分解目標(biāo)并無效果的。

C、條碼庫存與SAP的差異：1、每天不定時的查看WMS報表；2、對倉庫不定期的進行盤點，確保帳務(wù)無差異（保證中心帳物無差異）

警示的標(biāo)準(zhǔn)：連續(xù)3個月未完成指標(biāo)；下崗底線：連續(xù)3個月不能完成分解目標(biāo)并無效果的。

D、出庫達標(biāo)率：市場目標(biāo)為100％，執(zhí)行率的平衡點為95％（出庫及時準(zhǔn)確）

警示的標(biāo)準(zhǔn)：連續(xù)3個月未完成指標(biāo)；下崗底線：連續(xù)3個月不能完成分解目標(biāo)并無效果的。

E、服務(wù)零投訴：1、倉庫收發(fā)貨及時準(zhǔn)確率100％；2、倉庫24小時服務(wù)；3、商場用戶的滿意度（a、對裝卸人員的培訓(xùn)；b、對保管員的培訓(xùn)；c、做好倉庫接口的工作）二、指標(biāo)類別：增值目標(biāo)

A、提值：直發(fā)貨的推進（做好直發(fā)的各項工作）

B、提效：通過對系統(tǒng)對流程的熟悉熟練程度提高工作效率（對中心的業(yè)務(wù)知識，具體操作了解并掌握）

C、提速：機械化推進（推進中心的機械化作業(yè)）

D、社會化：通過創(chuàng)新性措施給總部提供第三方服務(wù)（第三方物流業(yè)務(wù)）1.1.3知道中心經(jīng)理的剛性目標(biāo)：（重點推進的項目）

每個階段重點的工作不同，主要從本部、事業(yè)部的重點推進導(dǎo)向出發(fā)1.2知渠道

1.2.1知道完成剛性目標(biāo)需要哪方面的支持

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A、SAP系統(tǒng)接口問題操作指導(dǎo)B、SAP系統(tǒng)操作指導(dǎo)C、SAP單據(jù)打印操作指導(dǎo)D、HLES掃描系統(tǒng)管理規(guī)定E、SAP相關(guān)申請?zhí)釄蟛僮髦笇?dǎo)F、應(yīng)急流程操作指導(dǎo)G、直發(fā)貨業(yè)務(wù)操作指導(dǎo)H、網(wǎng)站報表操作指導(dǎo)

1.2.2指導(dǎo)中心經(jīng)理的工作流程

工作職責(zé)描述：定單配送中心的中心經(jīng)理作為定單執(zhí)行過程中推進中心工作的SBU創(chuàng)新主體，按照“一票到底”和“閉環(huán)的定單信息流程”，自主經(jīng)營，自我創(chuàng)新，對中心的指標(biāo)管理監(jiān)控到位。最終實現(xiàn)：返單零延誤、出庫零延誤、條碼無差異。開票及時率100％。用戶零投訴，達到最終的“零缺陷”。二次配送流程：

事業(yè)部下線產(chǎn)品

工貿(mào)下發(fā)定單

給中心

開票

流程說明：

由一次物流運輸至配送中心配送中心辦理入（出）庫手續(xù)倉庫依據(jù)憑證掃描入（出）庫車隊依據(jù)憑證到倉庫提貨配送車隊提到貨物，在配送周期內(nèi)將貨物配送至用戶并簽收返回XX物流事業(yè)部配送中心經(jīng)理業(yè)務(wù)手冊

A、每月1日起各中心根據(jù)各產(chǎn)品的配送業(yè)務(wù)量具體情況自行安排盤點產(chǎn)品順序，由中心條碼推進經(jīng)理制定中心盤點計劃，中心經(jīng)理審核安排；

B、6.2各中心根據(jù)內(nèi)部盤點計劃，分產(chǎn)品從系統(tǒng)中下載當(dāng)前產(chǎn)品庫存數(shù)據(jù)，妥善保存為原始對照數(shù)據(jù)；

C、中心條碼推進經(jīng)理與倉庫保管員雙方共同對產(chǎn)品進行實物盤點，并當(dāng)天確認(rèn)實物盤點數(shù)據(jù)；

D、每盤點完一種產(chǎn)品由中心條碼推進經(jīng)理及時輸入系統(tǒng)與提前下載的原始系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行對比分析；

E、倉庫保管員與中心條碼推進經(jīng)理對盤點差異進行逐筆分析，并根據(jù)出入庫原始憑證進行核對，確定差異的具體原因，同時列出出入庫單號；

F、雙方對最終盤點結(jié)果進行簽字確認(rèn)，并加蓋倉庫公章；

G、如果產(chǎn)品盤盈,則由中心條碼推進經(jīng)理進行分析后提出調(diào)帳申請,由中心經(jīng)理簽字確認(rèn),報總部業(yè)務(wù)部與事業(yè)部進行審批;

H、調(diào)帳申請審批后，由總部分管定單執(zhí)行員在系統(tǒng)內(nèi)進行調(diào)帳，并將調(diào)帳資料轉(zhuǎn)總部檔案室存檔；

I、如果產(chǎn)品盤虧，則由倉庫直接在當(dāng)?shù)毓べQ(mào)進行買單，買單憑證隨當(dāng)月盤點表寄回總部檔案室進行存檔；

J、全部盤點結(jié)束后，由中心條碼推進經(jīng)理對所有產(chǎn)品盤點結(jié)果進行書面分析，并由中心經(jīng)理審核，承諾結(jié)果真實無遺漏后，隨所有產(chǎn)品雙方簽字蓋章確認(rèn)后的盤點表于每月月底前寄回總部存檔；

K、雙方簽字確認(rèn)蓋章的盤點表一式三份，倉庫一份，中心一份，總部存檔一份。1.3知信息

1.3.1熟悉中心經(jīng)理的崗位說明書和職責(zé)書及完成崗位工作所需要的信息來源工作項目

一、到貨及時率：A、根據(jù)淡旺季成立招標(biāo)的管理委員會，隨時組織外協(xié)車隊

招標(biāo)；B、規(guī)范成品發(fā)貨管理流程，利用合同約束，外協(xié)車隊的服務(wù)規(guī)范；C、建立外協(xié)車隊管理考評制度，日通報、結(jié)月考評、浮動運費結(jié)算全年最后3名淘汰。（依據(jù)文件契約：《成品發(fā)運平臺》、《運輸合同》）二、配送中心經(jīng)理：A、與商流各工貿(mào)簽配送合同，推進配送業(yè)務(wù)，總體比例

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達到90％以上；B、中心與區(qū)內(nèi)網(wǎng)點簽配送合同，通過優(yōu)化各種資源，使配送及時率控制在98％以上；C、各項配送每日跟蹤、回訪控制、緊盯重點用戶，服務(wù)零投訴。D、車隊每日取單配送，每日評分，每月評等級；E、倉庫每日取單配送，每日評分，每月評等級；F、新車隊、倉庫的引進由部門審核；G、中心圓熟不良品控制在0.02％內(nèi)；H、長途運輸設(shè)專區(qū)、臺帳控制。定期返廠。（依據(jù)文件契約：《配送中心管理操作平臺》、《倉庫安全管理操作平臺》）；

三、運輸不良率：A、運費結(jié)算單據(jù)轉(zhuǎn)結(jié)算審核員初審，匯總出貨損貨差情況；

B、要求承運單位在規(guī)定時間內(nèi)必須賠付完畢；C、控制倒貨拼等現(xiàn)象并保持車況良鑒裝卸規(guī)范（依據(jù)文件契約：《運輸合同》）

四、條碼掃描：A、對42中心的條碼掃描系統(tǒng)的上線情況及時監(jiān)控到位；B、

對中心的先進先出閘口監(jiān)控到位（依據(jù)文件契約：《HLES無線條碼掃描系統(tǒng)》）

五、直發(fā)業(yè)務(wù)的推進：A、推進中心的直發(fā)業(yè)務(wù)；B、從SAP系統(tǒng)中導(dǎo)出直發(fā)

貨數(shù)據(jù)；C、對直發(fā)數(shù)據(jù)進行分析，指定下一步的直發(fā)計劃（依據(jù)文件契約：《SAP系統(tǒng)》、《BW系統(tǒng)》）

六、配送零延誤：A、保證中心及時換單出庫;B、中心車隊及時配送到商場；

C、保證返單的及時（依據(jù)文件契約：《SAP系統(tǒng)》）

七、返單零延誤：A、保證中心返單的及時準(zhǔn)確無誤；B、返單差異的清理（依

據(jù)文件契約：《SAP系統(tǒng)》）

八、信息處理：對中心出現(xiàn)的問題申請、呈報文件及時，并反饋到總部，盯

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緊處理完成（依據(jù)文件契約：呈報臺帳）

1.3.3應(yīng)知SAP系統(tǒng)的各種運用，并使用各種報表一、配送中心用戶SAP系統(tǒng)權(quán)限申請

A．1、目的：

為了業(yè)務(wù)流程的需要和推進權(quán)限管理的規(guī)范化，對現(xiàn)有的用戶職責(zé)和權(quán)限進行整理，放到網(wǎng)上及時更新，使用戶的權(quán)限管理更加規(guī)范。

A．2、適用范圍：

適用ERP系統(tǒng)的所有用戶。

A．3、權(quán)限申請流程：（具體詳見：SAP相關(guān)申請?zhí)釄蟛僮髦笇?dǎo)）二、中心提貨單監(jiān)控操作指導(dǎo)書

B．1、目的：為了提高中心的換單效率，避免因為換單問題造成發(fā)貨不及時，因此開發(fā)了中心提貨單的監(jiān)控程序，中心的數(shù)據(jù)審核員可以通過對提貨單的監(jiān)控和自主處理，保證換單和發(fā)貨的及時性。同時減少了電話和郵件上的反饋時間差。

B．2、適用范圍和注意事項：

每個中心只能對自己中心的提貨單進行處理，同時對自己中心的用戶和密碼負(fù)責(zé)，凡有盜用密碼、將密碼告訴他人導(dǎo)致的錯誤操作由中心數(shù)據(jù)審核員承擔(dān)責(zé)任。

B、3、適用操作指導(dǎo)書（具體詳見：SAP系統(tǒng)接口問題操作指導(dǎo)）2.1、系統(tǒng)操作知識（具體詳見：SAP系統(tǒng)操作指導(dǎo)）2.2管理知識

2.2.1不良品入庫存的操作流程

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流程標(biāo)準(zhǔn)：（此流程標(biāo)準(zhǔn)作為物流不良品入庫、產(chǎn)品部審核中心接收不良品機器的標(biāo)準(zhǔn)）

一、條碼：

a、所有入庫不良品在辦理入庫前必須貼條碼（可根據(jù)機器本身的條碼

號打印可掃描的流通碼，售后與物流配送中心共同操作），打印的條碼由售后分別貼于機器背面及包裝箱正面的顯著位置且保持一致；

b、包裝箱上的條碼粘貼平整并用透明膠帶全部固定（滿足裝卸及運輸

要求），避免損壞。

c、所有不良品入庫時必須按正品標(biāo)準(zhǔn)掃描入庫，并記入SAP系統(tǒng)二、包裝

a、產(chǎn)品包裝尺寸與產(chǎn)品基本配合、無松動、泡沫及底座齊全，在運輸

過程中確保充分防護產(chǎn)品不受損壞；松散的產(chǎn)品、不成型的產(chǎn)品不允許入庫。

b、包裝箱基本完好無大面積破損影響搬運，包裝箱破損較大的不允許

入庫，但用膠帶等加固后包裝箱整體成型的可以辦理入庫（包裝箱粘合處必須貼封條）。

c、彩電必須符合：（1）、包裝箱可以不是同型號，但必須是同規(guī)格；

（2）、必須是XX品牌的包裝箱；（3）包裝箱完好（無破損）；（4）泡沫墊（塞）塊齊全

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d、打包帶（大件#形，小件#形）、封箱膠帶齊全，缺少打包帶或封箱

膠帶不嚴(yán)的產(chǎn)品不允許入庫。

e、包裝箱淋濕、受潮使包裝箱太軟影響裝卸的不允許入庫。f、非原包裝箱可由機打型號，標(biāo)識后的包裝箱型號與鑒定單不符的及

標(biāo)識后的包裝箱型號與實機不符的不允許辦理入庫。

g、包裝箱上無鑒定單或鑒定單不符合下面第3款詳細(xì)規(guī)定的不允許

入庫

h、包裝箱無封條或封條粘貼不符合下面第4款規(guī)定的不允許入庫。三、《產(chǎn)品故障鑒定單》

a、《產(chǎn)品故障鑒定單》原件一聯(lián)放在機器內(nèi)，一聯(lián)貼在機器包裝箱上且有產(chǎn)品售后經(jīng)理的審核簽字、網(wǎng)點蓋章，如有代簽、冒簽的等造假行為有售后負(fù)責(zé)

b、《產(chǎn)品故障鑒定單》粘貼在包裝箱印有機器型號一側(cè)的右上方。c、鑒定單不能有空項且字跡清晰可見，鑒定單必須機器打印d、不良品機器缺件的必須貼有售后經(jīng)理審批的《拆件申請單》f、《產(chǎn)品故障鑒定單》不允許亂涂、亂劃及隨便改動，如確需改動必須在改動處有改動人蓋章，否則不允許辦理入庫

g、《品故障鑒定單》和《拆件申請單》用粘合劑100％的粘貼在包裝箱指

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定的位置上，保證裝卸和運輸?shù)男枰�四、關(guān)于封條

a、機器包裝箱封口處（包括大面積破損粘合處）貼封條

b、封條必須由網(wǎng)點蓋騎縫章，必須用透明封箱膠帶全部加固后（滿足裝卸及運輸要求）粘貼牢固

c、必須有一條“封條”粘貼時，貼住中間的打包帶，并用透明封箱膠帶全部加固，或用透明封箱膠帶全部加固后的封條貼好后，符合一下原則：要想拿出機器只有打開封條，否則不辦理入庫。五、入庫：

a、物流指定專職不良品倉庫保管員負(fù)責(zé)辦理不良品入庫，并進行入庫前的檢查閘口

b、物流不良品倉庫保管員對單據(jù)的閘口：物流不良品倉庫保管員對售后所持的《產(chǎn)品故障鑒定單》進行審核，無單不允許辦理入庫

c、物流不良品倉庫保管員對機器包裝外觀的閘口：物流不良品倉庫保管員按本平臺1、2、3、4條的要求對需入庫的不良品機器包裝進行外觀（條碼、包裝、鑒定單、封條等）檢查，必要時保管員有權(quán)要求開箱檢查機器外觀，開箱驗機后售后協(xié)助打包，符合入庫標(biāo)準(zhǔn)的封條上除網(wǎng)點蓋騎縫章外保管員也應(yīng)簽字確認(rèn)并蓋章重新張貼。不符合入庫要求的，不允許辦理入庫；

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d、物流不良品倉庫保管員對單、機（外包裝）相符的閘口：物流不良品倉庫保管員按照審核合格的單據(jù)對需入庫的機器（外包裝）———核對（型號、條碼、數(shù)量等），單、機（外包裝）不符的不允許辦理入庫；e、物流不良品倉庫保管員對經(jīng)過檢查閘口后符合入庫的機器開據(jù)系統(tǒng)入庫單（除HP系統(tǒng)原因外，物流應(yīng)在提出需求后30分鐘內(nèi)開單到位），掃描入庫并辦理手續(xù)。

f、不良品倉庫可設(shè)立暫存區(qū)，用以暫時存放需待入庫的不良品。印包裝箱不符合標(biāo)準(zhǔn)、系統(tǒng)不通暢無法入庫、單據(jù)上責(zé)任人審批簽字不全等原因造成的無法及時入庫不良品可進入暫存區(qū)：（具體操作見《不良品庫暫存區(qū)管理使用規(guī)定》）

g、既不符合入庫標(biāo)準(zhǔn)又不符合進暫存區(qū)機器的不符合標(biāo)準(zhǔn)項，售后能現(xiàn)場整改的當(dāng)天內(nèi)整改到位并辦理入庫，不能當(dāng)天現(xiàn)場整改到位的，售后拉回網(wǎng)點整改到位后方可辦理入庫，費用由責(zé)任部門自負(fù)。

f、對倉庫保管員審核閘口有爭議的，可要求物流相關(guān)負(fù)責(zé)人現(xiàn)場仲裁，嚴(yán)禁在倉庫糾纏、鬧事。不聽勸阻的按每次500元索賠責(zé)任部門。g、已經(jīng)辦理了入庫手續(xù)的機器不允許拆件，確需拆件的經(jīng)工貿(mào)經(jīng)理和產(chǎn)品經(jīng)理同意后售后拉回網(wǎng)點進行拆件，物流辦理出庫手續(xù)。再入庫時，按本平臺操作；

h、手機、計算機等貴重產(chǎn)品的入庫必須逐臺開箱鑒定確認(rèn)并單獨存放。（見手機入庫流程）

i、不良品入庫后由倉庫保管員記帳，《入庫單》與《鑒定單》一起裝訂

存檔。

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j、庫存不良品按“待返廠”、“待拉修”、區(qū)及產(chǎn)品大類定置存放。k、定期由物流、售后、財務(wù)對庫存不良品盤點，庫存不良品出現(xiàn)不符合入庫標(biāo)準(zhǔn)的倉庫負(fù)責(zé)。六、返廠

a、需返廠的不良品由售后制打《返廠明細(xì)表》，按物流提供的產(chǎn)品體積、需用車米數(shù)打《派車申請》給物流，由物流經(jīng)理核算給予確認(rèn)；b、售后根據(jù)物流經(jīng)理核算結(jié)果，夠裝車體積則制打《不良品返廠置換單》并到工貿(mào)財務(wù)開“提貨單”，《返廠明細(xì)表》、《不良品返廠置換單》和“提貨單”三單一并交物流不良品倉庫保管員；

c、物流不良品倉庫保管員對售后提交的《返廠明細(xì)表》、《不良品返廠置換單》和“提貨單”進行核對，《返廠明細(xì)表》、《不良品返廠置換單》依據(jù)條碼掃描明細(xì)制成，帶有條碼編號，且與實物（包裝）必須一一對應(yīng)；d、物流經(jīng)理根據(jù)售后提出的《派車申請》和制單手續(xù)準(zhǔn)備情況，以最快的方式通知總部派車到位；

e、不良品出庫時物流保管員必須按正品要求進行掃描，每車必須在SAP中創(chuàng)建運單；

f、物流保管員對不良品出庫裝車進行監(jiān)督，確保裝車質(zhì)量。每車返廠不良品必須隨運單、《返廠明細(xì)表》和《不良品返廠置換單》，保證單、貨（外包裝）相符；

g、物流配送中心對不良品返廠收貨（青島開發(fā)區(qū)平庫）閉環(huán)控制，對于返廠過程中的丟失、調(diào)包等現(xiàn)象由物流配送中心經(jīng)理一票到底進行處理；

h、產(chǎn)品部審核中心接收不良品時按上述標(biāo)準(zhǔn)審核接收確認(rèn)，符合標(biāo)準(zhǔn)

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的必須接收，不符合標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品部也必須給予接收并按本標(biāo)準(zhǔn)或相關(guān)平臺咬合相關(guān)部門責(zé)任人；屬錯誤判等問題接收后咬合相關(guān)責(zé)任人；

2.2.2大物流支持系統(tǒng)的使用（HELS掃描系統(tǒng)管理規(guī)定）

A、掃描管理規(guī)定：1、單據(jù)齊全情況的處理（除特殊情況外，所有進出貨物必須先打印單據(jù)然后在入庫）出庫掃描、入庫掃描；2、單據(jù)不夠齊全及其他特殊情況的處理

B、新編碼構(gòu)成說明：1、產(chǎn)品型號編碼部分；2、產(chǎn)品序列號部分，共9位；

C、先進先出操作指導(dǎo)：1、先進先出操作指導(dǎo)書（a、先進先出的原理；b、上先入先出前的準(zhǔn)備工作；c、先進先出常見問題處理）

2.2.3中心的一些管理工作

配送中心人員剛性目標(biāo)及考核序號崗位職責(zé)簡述姓名1、監(jiān)控配送車隊24小時定單執(zhí)行員出庫為零2、出庫及時率95%以上3、sap返單及時率99%以上2、SAP返單13、工貿(mào)協(xié)調(diào)工作江海、胥輝雅4、調(diào)貨、正品返廠配送4、SAP返單完成率100%（周期內(nèi)）5、配送及時率和客戶滿意度100%6、應(yīng)回未回超10天清零（江海）7、直發(fā)貨比例20%3、費用結(jié)算及時、準(zhǔn)確剛性指標(biāo)1、換單未提數(shù)超24小時考核激勵措施1、屬車隊原因未提貨按1元/臺兌現(xiàn)，當(dāng)日為零正激勵10元2、每降低1%兌現(xiàn)30元，沒升高1%正激勵30元。3、每低1%兌現(xiàn)30元，每高1%正激勵30元4、每低0.5%兌現(xiàn)30元，每高0.5%正激勵30元5、客戶投訴負(fù)激勵100元/次（每月20號前完成滿意度確認(rèn)表）6、對商場拒收及車隊退回貨物進行開箱檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，當(dāng)月未發(fā)現(xiàn)問題或發(fā)現(xiàn)問題未處理到位-100元7、1每低1%負(fù)激勵10元，每高一個百份點正激勵20元按總部規(guī)定考核，因結(jié)算問題造成外協(xié)單位投訴負(fù)激勵100元5、直發(fā)工作的推進2結(jié)算員/黃洋洋3、所有費用的結(jié)算到位

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1、直發(fā)貨比例20%2、破箱正品處理SAP系統(tǒng)帳物和實物相1、1每低1%負(fù)激勵10元，每高一個百份點正激勵20元2、月底剛性目標(biāo)為零，出現(xiàn)一臺負(fù)激勵10元3、確保倉庫裝卸貨正常，無野蠻裝卸情況產(chǎn)生；對倉庫進行抽檢，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，如未處理到位或無開箱案例-100元4、保證每月盤點一次，沒有出現(xiàn)問題正激勵50元，否則負(fù)激勵50元。5、確保倉庫裝卸貨正常，無野蠻裝卸情況產(chǎn)生；對倉庫進行抽檢，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，如未處理到位或無開箱案例-100元6、每天于0.05%負(fù)激勵30元，每低0.05%正激勵30元1、每低0.5%兌現(xiàn)50元，產(chǎn)生差異按30元/條買單2、每制錯一張單據(jù)負(fù)激勵10元3、自提手續(xù)不全每筆負(fù)激勵50元，郵寄不及時-50元次4、廣州中心系統(tǒng)不能正常運行（其它中心正常）每次負(fù)激勵50元1、直發(fā)工作推進記帳員2、不可發(fā)工作推進3記賬員3、保證倉庫帳實相符符保證每月盤點一次4、根據(jù)各自負(fù)責(zé)的產(chǎn)品配合訂單執(zhí)行員對開像異常情況進行處理5、不良品返廠一票到底責(zé)任人（楊洪飛）1、出入庫單的制作打印3、推進機械化裝卸，開箱案例（每周提報3個）4、惠普系統(tǒng)機損率小于5%1、掃描及時率100%，無差異2、打印配送單和出入庫單及時率和準(zhǔn)確率100%3、閘口自提手續(xù)的完整性4、與總部溝通保證中心系統(tǒng)的正常運行，或系統(tǒng)出現(xiàn)問題后保證特殊處理及時出入庫數(shù)據(jù)審核員2、配送單的打印3、中心系統(tǒng)維護4數(shù)據(jù)審核員4、自提相關(guān)手續(xù)的監(jiān)控5、華南信息反饋（李啟斯）5、保證打去各個表格的及時反饋5、能及時反饋并保證反饋信息無誤的正激勵200元，造成總部考核的負(fù)激勵200元中心人員凡發(fā)現(xiàn)車隊或倉庫的開箱案例或影響質(zhì)量推進的行為一經(jīng)查出并索賠到位者正激勵100元/次。

2.2.4車隊倉庫的一些基本管理對車隊的管理：一、目的

1.規(guī)范配送車隊的管理，明確對配送車隊的考核激勵標(biāo)準(zhǔn)。2.強化配送車隊的服務(wù)意識，樹立XX物流服務(wù)形象二、考核標(biāo)準(zhǔn)1、接單：

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每日到數(shù)據(jù)審核員處領(lǐng)取配送單（24小時內(nèi)換單），未及時領(lǐng)取配送單按20元/張進行索賠；

2.2.5應(yīng)會根據(jù)中心的工作情況，以及指標(biāo)的情況，找出中心最短板，分析出原因，重點推進

首先要熟知中心的各項業(yè)務(wù)操作，并能夠及時的明確各項指標(biāo)的完成情況，包括對中心工作人員的整體現(xiàn)狀要摸清楚后，明確每項工作的差異在哪里，依據(jù)中心的重點指標(biāo)推進分析問題點的癥結(jié)點，依據(jù)實際的情況對相應(yīng)的問題進行分析整理后指定后期的相關(guān)處理措施。3．2、出庫：

車況良好，如因車車隊接單后24小時內(nèi)出庫配送，超期按10元/臺進行考核。配送車輛必須整潔隊原因影響出庫按超期處理。在倉庫提貨時，按XX裝車標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，對于超高堆碼等違規(guī)裝車現(xiàn)象，車隊對違規(guī)產(chǎn)品在3日內(nèi)按原值買單，如超期未買單月底在運費中雙倍扣除。裝車時，配送司機有監(jiān)裝監(jiān)卸的義務(wù)，對所裝產(chǎn)品負(fù)責(zé)，保證貨物完好的送達商場。裝車完畢后，由配送司機或調(diào)度通知商場預(yù)計到貨時間，未通知，造成商場投訴的按300元/次索賠；3．3、配送周期：

按配送周期返單，超期一天按20元/單考核；因配送不到位造成客戶投訴的，一經(jīng)落實按300元/次兌現(xiàn)責(zé)任車隊，如客戶因此要求的賠償損失由責(zé)任車隊承擔(dān)。禮品配送周期同正品一樣；3．4、配送到位：

協(xié)助商場清理配送貨物，并督促商場簽收（數(shù)量大寫、簽收人清晰）、蓋章（收貨章或委托書上的印章），如因簽收不規(guī)范等造成損失由責(zé)任車隊承擔(dān)。在配送到位時，如遇到商場拒收必須與當(dāng)?shù)乜蛻艚?jīng)理及中心訂單執(zhí)行員聯(lián)系，在

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得到中心訂單執(zhí)行員的允許下才能將貨物完好運回，如未經(jīng)中心同意運回由車隊原值買單。如機損商場拒收，車隊按原值雙倍買單，如車隊造成包裝箱破損，商場拒收，退回后責(zé)任車隊按原值買單；3．5、配送單管理：

各外協(xié)車隊配送單管理有序，清潔整齊，裝訂美觀。配送單車隊不能私自涂改，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)此單據(jù)不結(jié)算，兌現(xiàn)100元/份，并追究相應(yīng)責(zé)任；配送單結(jié)算聯(lián)按期交到中心，拖期一天負(fù)激勵50元。3．6、考勤制度：

原則上與中心上下班時間一致，為滿足商場需要，各車隊在旺季需做好車隊排查，各調(diào)度人員手機等聯(lián)系方式報中心備案（后附聯(lián)系方式排查表），如因聯(lián)系不到人或不能及時派車按投訴類考核。3．7人事方面：

各車隊在我中心現(xiàn)場辦公人員必須有書面的委托書并附上被委托人的身份證復(fù)印件，如有變動必須有鑒證性的交接資料，不得因人員變更而影響中心的日常工作，如使中心業(yè)務(wù)流程受影響按-200元/次進行考核；每周按時參加中心例會，無故缺席-50元/次。3．8辦公現(xiàn)場

3．8．1嚴(yán)禁在辦公區(qū)域內(nèi)大聲喧嘩；

3．8．2對客戶熱情服務(wù)，不允許出現(xiàn)刁難的現(xiàn)象；

3．8．3辦公時間內(nèi)不得睡覺、玩游戲、看報紙等或做與工作無關(guān)的事情；3．8．4禮貌地接聽電話（電話響三聲內(nèi)接聽），不允許與客戶發(fā)生爭執(zhí)、吵鬧；3．8．5著裝整潔，不允許穿奇裝異服；

3．8．6保持辦公室的衛(wèi)生環(huán)境以及桌面整潔，文件、單據(jù)不隨處亂放，歸檔到

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位。

3．8．7以上每條按100元進行考核

對倉庫的管理：

一、目的：規(guī)范廣州配送中心倉庫的流程和操作規(guī)范二、考核的標(biāo)準(zhǔn)：1、倉庫現(xiàn)場管理標(biāo)準(zhǔn)：

1.1庫場地要保證寬敞，庫區(qū)整潔干凈

1.2庫卸貨平臺外場地附近不允許有不卸貨的車輛逗留，不卸貨車輛一律在倉庫前面及側(cè)面的空地等候，要保證出入庫車輛可以循環(huán)出入1.3區(qū)內(nèi)有產(chǎn)品定置定位存放區(qū)標(biāo)志，保證庫內(nèi)整潔干凈2、門衛(wèi)、前臺管理標(biāo)準(zhǔn)

2.1前臺值班室要保證保安人員24小時值班

2.2出入貨司機、非倉庫、中心人員出入倉庫要有固定的進出口

2.2門衛(wèi)、值班室要有《車輛出入庫登記臺賬》、《非中心、倉庫人員出入庫登記臺賬》，所有出入人員嚴(yán)格按照《車輛出入庫登記臺賬》、《非中心、倉庫人員出入庫登記臺賬》進行登記

2.3車輛出入基本要求：要登記車牌號、行車證號、人員姓名、出入時間2.4非中心、倉庫人員出入要求：要登記進出人員姓名、單位、相關(guān)證件、入庫事由、出入庫時間

2.5前臺接單人員要合理化安排車輛裝卸貨

2.5車輛裝完貨出庫時，門衛(wèi)值班人員審核出門證后方可放行3、倉庫辦公室現(xiàn)場管理標(biāo)準(zhǔn)

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3.1倉庫辦公室明亮、干凈

3.2有聯(lián)系電話，辦公室桌椅顏色統(tǒng)一3.3保管員必須遵守XX的辦公管理規(guī)定4、消防安全管理標(biāo)準(zhǔn)

4.1有安全防范措施，消防設(shè)備完整4.2有防火防盜標(biāo)示，有通風(fēng)設(shè)施

4.3倉庫人員應(yīng)全面了解消防安全知識，熟練掌握消防器材的使用4.4倉庫要保證通風(fēng)、干燥狀態(tài)5、成品儲存

5.1每間倉間配有溫濕度表，每天記錄復(fù)審，溫濕度在規(guī)定范圍內(nèi)

5.2倉間都有定置區(qū)域線，不同類別產(chǎn)品、型號或同型號產(chǎn)品存放應(yīng)留有間距，多品種零散貨物設(shè)置零散區(qū)域，有附件、不可發(fā)產(chǎn)品區(qū)

5.3入庫產(chǎn)品存放按貨區(qū)設(shè)貨物卡片，進出產(chǎn)品要及時登記卡片，每天保證帳、物、卡相符

5.4倉間按貨區(qū)設(shè)置區(qū)域牌、不可發(fā)產(chǎn)品、非正品存放區(qū)域標(biāo)示牌

5.5倉庫貨物存放要按先進先出的要求區(qū)分，有明確的庫齡標(biāo)示，做到超期庫齡的產(chǎn)品能及時報警

5.6倉庫貨物堆碼要求一律按照裝卸操作標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量協(xié)議要求擺放，不倒置、倒放、不重壓、不超高6、不可發(fā)正品、不良品管理

6.1倉庫嚴(yán)格按照正品要求區(qū)分不可發(fā)正品

6.2倉庫要嚴(yán)格按照不可發(fā)正品及不良品入庫標(biāo)準(zhǔn)辦理收貨入庫，并設(shè)置不可發(fā)正品區(qū)與不良品庫單獨存放，不良品庫要分返廠和拉修兩個區(qū)管理

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6.3倉庫要單獨建立不可發(fā)正品明細(xì)帳及包裝箱出入登記臺帳，此帳只作為不可發(fā)正品處理進度的管理憑證，與正品帳不相沖突，實物管理按正品要求6.4倉庫要按中心要求積極主動的配合中心處理不可發(fā)正品的消化工作6.5倉庫保管員要按照正品明細(xì)帳要求單獨建立不良品明細(xì)帳，實物管理按正品要求。不良品出入庫嚴(yán)格按照總部不良品管理平臺進行操作，返廠不良品要求保管員留存車隊司機的聯(lián)系方式

7、裝卸管理標(biāo)準(zhǔn)7.1裝卸人員按產(chǎn)品裝卸規(guī)定裝卸貨物

7.2倉庫器械使用人員每天使用前對機器進行查看，有問題提前報警，保證安全作業(yè)

7.3嚴(yán)格按照物流對產(chǎn)品不良品的要求執(zhí)行，對運輸過程中出現(xiàn)貨損貨差進行閘口，堅決杜絕不合格產(chǎn)品入庫，及時發(fā)現(xiàn)問題并主動協(xié)調(diào)解決7.4倉庫人員裝卸要求一律按照倉庫裝卸標(biāo)準(zhǔn)的程序文件執(zhí)行

7.5在正常情況下能按總部裝卸時間要求執(zhí)行，卸貨時間不超過1小時，裝貨時間不超過1小時8、優(yōu)質(zhì)服務(wù)管理

8.1保管員，裝卸工一律配備統(tǒng)一服裝，統(tǒng)一佩帶胸牌，胸牌內(nèi)容要注明崗位、人員姓名

8.2無投訴，對待客戶主動，熱情，不刁難客戶，客戶提出的意見或要求認(rèn)真耐心對待，能解決的現(xiàn)場給予當(dāng)場答復(fù)

8.3倉庫電話鈴響不超過3聲必須接聽，接聽電話規(guī)范模式：您好，XX倉庫，如果所找的人不在，接聽電話的人員要詳細(xì)登記并反饋

8.4保管員、裝卸人員的產(chǎn)品質(zhì)量意識、裝卸質(zhì)量意識與服務(wù)意思要高，對當(dāng)天

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發(fā)現(xiàn)的問題主動暴露并進行分析整改9、產(chǎn)品入庫接收管理

9.1保管員按到貨司機隨車攜帶的《青島XX物流運輸質(zhì)量反饋單》對照車上的產(chǎn)品型號、數(shù)量，進行核對收貨，并按5%進行抽檢，破箱產(chǎn)品100%抽檢，檢查有無定單和是否超定單，按公司下發(fā)的收發(fā)貨管理規(guī)定簽收《青島XX物流運輸質(zhì)量反饋單》

9.2前臺接單員嚴(yán)格按照中心要求每天將手工入庫單及售后入庫通知單檢查核對是否完成100%掃描入庫

9.3嚴(yán)格按照公司有關(guān)手續(xù)及標(biāo)準(zhǔn)辦理不良品入庫及售后、商場更換機和退貨手續(xù)

9.4不良品沒有辦理暫存手續(xù)的，倉庫不能私自給售后，商家以及車隊辦理貨物暫存

10、成品定置管理

10.1保管員要每天清點自己所管產(chǎn)品數(shù)量，及時登記貨卡，對應(yīng)產(chǎn)品型號登記出入庫時間、數(shù)量、日期，保證每天賬、物、卡一致

10.2產(chǎn)品擺放要按庫齡的先進先出要求，有紅、黃、藍(lán)旗幟標(biāo)示

10.3不良品、樣機、樣品機、機殼、不可發(fā)正品都要分區(qū)擺放，并設(shè)置標(biāo)示牌11、成品發(fā)貨管理

11.1倉庫保管員每次必須檢查提貨司機出示的提貨憑證《提貨單》上的型號、數(shù)量與《XX物流**配送單》上的是否一致，對提貨司機的行車證，車輛的牌照進行核對，正確無誤后根據(jù)《提貨單》上的型號、數(shù)量進行配貨

11.2保管員在確定配貨型號、數(shù)量后進行發(fā)貨出庫，對出庫產(chǎn)品嚴(yán)格按照掃描管理規(guī)定要求進行掃描出庫

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11.3裝卸過程中一律按照倉庫裝卸標(biāo)準(zhǔn)進行操作，保證產(chǎn)品質(zhì)量完整無損，保管員在發(fā)完一車貨后，認(rèn)真核對貨物明細(xì)

11.4倉庫系統(tǒng)管理人員每天早上對系統(tǒng)中的差異進行處理，10：00前準(zhǔn)確無誤的清理完畢

11.5商場自提貨物時，倉庫保管員審核經(jīng)銷商的有效證件，是否有加蓋商場公章的委托書或介紹信，登記司機身份證號碼、姓名、駕駛證號碼，審核《提貨單》、《XX物流**中心出庫單》的提貨聯(lián)是否蓋有商場公章、工貿(mào)財務(wù)專用帳及物流中心的數(shù)據(jù)審核帳

11.6發(fā)貨結(jié)束后，保管員和提貨經(jīng)銷商或司機雙方共同在《提貨單》、《XX物流**配送單》或《XX物流**中心出庫單》的提貨聯(lián)上按照中心出入庫管理規(guī)定填寫完整，并簽字確認(rèn)11.7發(fā)貨及時準(zhǔn)確，無差錯12、產(chǎn)品質(zhì)量管理

12.1倉庫所有員工必須熟悉掌握倉庫裝卸標(biāo)準(zhǔn)，全面了解產(chǎn)品質(zhì)量協(xié)議12.2倉庫必須堅持每天對倉庫的存放貨物及出入貨物進行開箱抽檢，庫內(nèi)存放的產(chǎn)品每天抽檢至少20臺，入庫產(chǎn)品按入庫數(shù)量的5%進行抽檢，破箱產(chǎn)品100%抽檢

12.3倉庫自查出機損產(chǎn)品要主動提報中心并按照簽定的《產(chǎn)品質(zhì)量協(xié)議》進行買單

13、報表管理

13.1倉庫每周五17：00前將《青島XX物流運輸質(zhì)量反饋單》的中心記帳聯(lián)、工貿(mào)財務(wù)記帳聯(lián)以及所有入庫單據(jù)中心留存聯(lián)交到中心

13.2倉庫每周五9：30前反饋《庫內(nèi)破箱明細(xì)報表》及《包裝箱到貨明細(xì)報表》

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13.3倉庫每月25日9：30反饋《配送中心包裝箱出入庫登記臺帳》13.4倉庫負(fù)責(zé)人每月27號9：00反饋倉庫員工值班表與作息表14、記帳管理

14.1倉庫保管員按所管的產(chǎn)品分型號建立產(chǎn)品《貨物明細(xì)帳》，正確登記品名，出入庫單號，數(shù)量，客戶名稱

14.2每次收發(fā)貨結(jié)束后，倉庫保管員及時按實際出入庫的產(chǎn)品，根據(jù)相關(guān)有效憑證單據(jù)登記臺帳

14.3帳物要用黑色的墨水筆登記，沒有亂畫、涂改的痕跡14.4帳物要求清楚準(zhǔn)確15、憑證管理

15.1倉庫保管員根據(jù)業(yè)務(wù)類型，按各自所管產(chǎn)品分別管理，根據(jù)出入庫產(chǎn)品類別、時間、單據(jù)編號進行整理存放，要求提貨單、配送單、自提單據(jù)分開整理，將倉庫留存聯(lián)月底統(tǒng)一裝訂成冊

15.2憑證與建立的《貨物明細(xì)帳》要準(zhǔn)確無誤16、人員管理

16.1倉庫所有員工按照公司規(guī)定作業(yè)時間上下班

16.2倉庫各小組保證每天中午、晚上有值班人員，不得耽誤正常業(yè)務(wù)的開展，不得引起司機惡毒投訴

16.3有正規(guī)的日常值班表、月度作息表，特殊情況提前與中心溝通，必須保證正常工作順利開展

16.4倉庫人員變動要事先與中心溝通，人員交接要有書面性的實物盤點交接表，要求交接人及倉庫負(fù)責(zé)人簽字，倉庫蓋章，由中心相關(guān)人員審核后，倉庫和中心各留存?zhèn)洳?/p>

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16.5關(guān)于新員工上崗，嚴(yán)格按照中心要求，培訓(xùn)到位由中心考核合格后方能上崗作業(yè)。3.26S基礎(chǔ)建設(shè)

3.2.1按6S標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行：

詳細(xì)內(nèi)容見：配送中心員工行為規(guī)范手冊3.2.2

檔案憑證歸檔管理

詳細(xì)內(nèi)容見：分撥物流事業(yè)部檔案管理規(guī)定3.3日常例行工作

3.3.1中心的日例行工作，月例行工作：（中心二次返單、出庫及時率、未開發(fā)票、SAP與條碼庫的差異等等這些指標(biāo)的推進、直發(fā)貨的推進）

總配送流程：

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考核辦法1、財務(wù)將“提貨單”提貨聯(lián)交工貿(mào)總臺，登記《票責(zé)任人閘口人定單執(zhí)行備注序部號門外1協(xié)單位項目開發(fā)票工貿(mào)財務(wù)配送流程工貿(mào)總臺簽收《退票交接臺帳》數(shù)據(jù)審核員核對票據(jù)：1、確認(rèn)是否加蓋財務(wù)章；2、異地送貨是否附委托書原件或領(lǐng)導(dǎo)簽字據(jù)交接臺帳》與倉庫領(lǐng)單員進行交接；數(shù)據(jù)2、倉庫領(lǐng)單員接收票據(jù)時，審核單據(jù)是否有效（包括財務(wù)章、委托書等），如因單據(jù)不合格,造成二次退票，按元索賠倉庫領(lǐng)單員；1.數(shù)據(jù)未及時維護系統(tǒng)，造成單據(jù)無法打印或打印錯審核員員外2協(xié)單位接收定單票據(jù)不規(guī)范,填寫《退票交接臺帳》退回工貿(mào)中心訂單執(zhí)行員核對票據(jù)為有效票據(jù)，1、確認(rèn)是否簽定配送委托書；2、特殊送貨票據(jù)是否有委托書，按車隊整理當(dāng)日需配送單據(jù)注意事項:1.正配送單：每日必須連號；2.綠色通道常、電腦、住宅、工貿(mào)間調(diào)貨等票據(jù)單獨打��；3.禮品及手工單據(jù)（無銷售收入）單獨打��；4.新建點或無法打印的票據(jù)及時向訂單數(shù)據(jù)定單誤，按元索賠；審核執(zhí)行2.特殊送貨票據(jù)數(shù)據(jù)及時維護系統(tǒng)，造成單據(jù)無法打員員印，按元索賠；定單3.當(dāng)日需配送的單據(jù)給予配送，否則不予打印,造成打印錯誤,按元索賠；1.正常配送單據(jù)必須連號（即每日每號），不得錯張，否則按元索賠責(zé)任人；數(shù)據(jù)定單2.非正常配送的單據(jù)單獨打印，不得與正常配送混審核執(zhí)行淆，否則按元索賠責(zé)任人；員員3.數(shù)據(jù)報警：數(shù)據(jù)審核員對打印過程中配送地址、產(chǎn)品米數(shù)無的明細(xì)需及時向定單執(zhí)行員提出。領(lǐng)單過程中發(fā)現(xiàn)單據(jù)有誤（單據(jù)打印錯誤，數(shù)據(jù)不準(zhǔn)，無委托書等一系列問題）及時提出，退回數(shù)據(jù)審核員重新制單；如因領(lǐng)單造成無法正常結(jié)算，按每單10車隊調(diào)度員定單執(zhí)行員定單執(zhí)行員定單執(zhí)行員（馮文富）執(zhí)行員數(shù)據(jù)審核員制配送單配3送中心車隊調(diào)度領(lǐng)單（必須保證配送單據(jù)分車制配送單退回重新制單執(zhí)行員報警；注意事項：1、單據(jù)是否連號；2、打印單據(jù)是否正確；3、單據(jù)所附委托書是否合格4領(lǐng)單派車（核對單據(jù)是否連號）派單車隊審單人員進行單據(jù)審核，編制結(jié)算明細(xì)表注意問題：1.單據(jù)是否連號;2.收貨章與否與商場名稱及委托書上所蓋章一致;元進行索賠配送業(yè)務(wù)全部結(jié)束后，各車隊結(jié)算人員認(rèn)真審核單據(jù)，對不合格，及時更正，如因?qū)徍瞬缓细瘢�按《配送費用結(jié)算程序文件》進行考核外5協(xié)單位返單6(每天)車隊結(jié)算員車隊結(jié)算員審單配送送單第六聯(lián)(工貿(mào)財務(wù)聯(lián))返回配送中心,錄入系統(tǒng)（隨返工貿(mào)財務(wù)，簽收單不合格，詳見《配送費用結(jié)算程序文件》同城在小時內(nèi)、異地在小時內(nèi)將貨配送到位，并在簽收24小時內(nèi)將商場蓋章確認(rèn)的“配送單”第六聯(lián)交配送中心進行系統(tǒng)維護,每遲一天按元/次進行索賠(系統(tǒng)導(dǎo)數(shù),周考核);配送送單第三聯(lián)(車隊結(jié)算聯(lián))返回配送結(jié)算（開發(fā)票）配7送中心

返單結(jié)算(每周)正確定單執(zhí)行員審單定單青島成本科考核執(zhí)行員配送中心經(jīng)理XX物流事業(yè)部配送中心經(jīng)理業(yè)務(wù)手冊

自提流程：

序號部門項目1工貿(mào)公司開發(fā)票自提流程工貿(mào)財務(wù)商場開票員考核辦法責(zé)任人商場閘口人備注開票員數(shù)據(jù)審核員制出庫單注意事項:1.是否持有商場委托書;2.身份證原件及復(fù)印件;2配送制出1.商場提貨人員必須執(zhí)行有相關(guān)手繼,方能辦理出中心庫單劉旭庫,因手繼不全,辦理出庫,按元/張進行索賠;梅2.倉庫保管員倉庫保管員3外協(xié)發(fā)貨單位過帳一、出庫流程：統(tǒng)一和規(guī)范全國各配送中心的出庫操作流程；通過條碼掃描，實現(xiàn)計算機自動閘口，防止錯發(fā)、少發(fā)、多發(fā)等現(xiàn)象；條碼掃描實現(xiàn)先進先出閘口，并通過掃描記錄條碼發(fā)貨商場，為控制竄貨提供查詢數(shù)據(jù)

職責(zé)分工：1、XX物流配送中心：根據(jù)財務(wù)提貨單在SAP系統(tǒng)內(nèi)進行換單，打印配送單或者其他出庫單，并交給車隊到倉庫進行提貨；2、各外協(xié)車隊：持配送單或者其他出庫單到外協(xié)倉庫進行提貨；3、倉庫：保管員根據(jù)單據(jù)上的運單號或者交貨單號提單掃描出庫

流程概述：對于定單配送中心發(fā)貨的流程，配送中心數(shù)據(jù)審核員根據(jù)提貨單及配送情況換出《配送單》及《其他發(fā)貨單》的單號用掃描槍提單，并按照單據(jù)內(nèi)容掃描發(fā)貨，發(fā)完貨后，由掃描槍觸發(fā)SAP的記賬。同時記賬員及時監(jiān)控系統(tǒng)記賬以及庫存差異并及時處理。使用的訂單類型：ZGI5（配送或自提出庫）、ZGI6（工貿(mào)間調(diào)撥出庫）

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正品、樣品機出庫

開始手持提單檢查錯誤信息并處理成功？N《配送單》，《其他出庫單》.掃描條碼檢查錯誤信息并處理型號、數(shù)量是否正確？YN是否符合先進先出？.YNN選擇符合條件貨物是否完成？是否有差異？Y掃描完成，手持記帳N檢查錯誤信息并處理工貿(mào)庫存更新交貨單過賬，產(chǎn)生物料憑證排查失敗原因重新記帳Y記帳成功？N結(jié)束不良品出庫流程圖

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開始DC返程運輸配送單手持提單檢查錯誤信息并處理成功？Y掃描條碼檢查錯誤信息并處理條碼是否與HP傳的條碼一致？Y.N是否完成？NN.Y掃描完成，手持記帳排查失敗原因重新記帳YN記帳成功？Y交貨單過賬，產(chǎn)生物料憑證7001系統(tǒng)HP庫存更新結(jié)束配送中心出庫流程具體內(nèi)容：

1、對于配送的單據(jù)，保管員檢查提貨單和配送單是否一致，對于客戶自提單，必須有客戶委托書、身份證等證件。不良品返廠的業(yè)務(wù)，必須換出《DC返程運輸配送單》。

2、保管員發(fā)貨時，在手持上提單，并檢驗單據(jù)是否正確，提出的應(yīng)發(fā)與實際發(fā)貨信息是否一致，倉庫保管員提單時，要首先辨認(rèn)單據(jù)是運單還交貨單，在手持上提單，（提單的時候倉庫保管應(yīng)該注意運單輸入（T001*）補充十位數(shù)），交貨單輸入（008*）補齊十位數(shù)。

3、保管員提單號，掃描產(chǎn)品的SN條碼（新條碼20位，舊條碼24位，手機不良品可以掃描15條碼）。掃描系統(tǒng)自動判斷型號、數(shù)量、批次是否正確，如果不正確，系統(tǒng)自動提示不允許掃描，保管員根據(jù)提示信息處理。

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4、條碼掃描時，系統(tǒng)同時判斷該條碼是否符合先進先出的原則，如果不符合先進先出，系統(tǒng)不允許出庫。另外，如果有退回的產(chǎn)品或調(diào)撥的產(chǎn)品，必須先出庫，否則掃描槍提示有退貨或調(diào)撥的產(chǎn)品。

5、掃描完成后，保管員點記賬按鈕，系統(tǒng)判斷掃描數(shù)量與單據(jù)是否一致，如果一致手持才能記賬，掃描槍通過接口將SAP中交貨單發(fā)貨過帳。

6、記賬員每天對記賬信息進行核對處理，保證庫存及時更新。

7、庫存信息通過接口傳給工貿(mào)吉大系統(tǒng)，不良品庫存信息通過接口傳給HP系統(tǒng)、條碼庫存上傳7001系統(tǒng)，實現(xiàn)庫存信息共享。

（注：START為商流和售后已開提貨單，并且提貨單已轉(zhuǎn)到物流配送中心，數(shù)據(jù)審核員根據(jù)提貨單在SAP系統(tǒng)中進行換單）。

二、直發(fā)客戶流程：推進大客戶大定單，加快定單交貨速度，減少中心流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)，降低物流成本流程概述：

1、事業(yè)部根據(jù)各工貿(mào)產(chǎn)品部提報的直發(fā)客戶的要貨計劃，及時排產(chǎn)；所開發(fā)報表即生成每日生產(chǎn)計劃的銷售網(wǎng)站，供工貿(mào)產(chǎn)品經(jīng)理查看信息；

2、工貿(mào)財務(wù)開提貨單時，需提取物流SAP系統(tǒng)中定單匹配是否完成的相關(guān)信息來判斷《直發(fā)客戶提貨單》可開票數(shù)；

3、商流吉大系統(tǒng)需制定閘口，限制工貿(mào)財務(wù)任意開具直發(fā)客戶的提貨單；

4、物流總部制單員根據(jù)工貿(mào)財務(wù)開具的直發(fā)客戶提貨單號，提取提貨單信息，通過匹配程序創(chuàng)建直發(fā)客戶的定單。流程圖：

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崗　　位部　　門處　理　流　程查看2、根據(jù)提報計劃安排生產(chǎn)1、開發(fā)銷售網(wǎng)站體現(xiàn)每月生產(chǎn)計劃事業(yè)部工貿(mào)產(chǎn)品經(jīng)理工貿(mào)產(chǎn)品經(jīng)理3、制定《工貿(mào)直發(fā)商場要貨計劃》要求客戶簽字確認(rèn)客戶簽字確認(rèn)后《工貿(mào)直發(fā)貨要貨計劃》工貿(mào)產(chǎn)品經(jīng)理開票申請4、工貿(mào)財務(wù)所取訂單信息的可開票數(shù)是否滿足工貿(mào)產(chǎn)品經(jīng)理NY5、工貿(mào)產(chǎn)品經(jīng)理到財務(wù)開具提貨單6、客戶帳面余額是否滿足?Y7、工貿(mào)財務(wù)開具直發(fā)客戶提貨單《直發(fā)客戶提貨單》工貿(mào)財務(wù)財務(wù)開票員N工貿(mào)財務(wù)系統(tǒng)接口1吉大接口19、根據(jù)發(fā)貨訂單開具發(fā)票導(dǎo)入LES系統(tǒng)中生成Z001銷售訂單分拔物流提取物流系統(tǒng)ZOMG_NEW中的未匹配訂單數(shù)據(jù)12、貨物運輸9、根據(jù)提貨單信息進行訂單匹配，創(chuàng)建直發(fā)客戶銷售訂單一次制單員10、創(chuàng)建直發(fā)客戶運單13、車隊司機配送至客戶，客戶簽收14、將《運輸質(zhì)量反饋單》返給物流配送中心17、中心記帳員對出庫單發(fā)貨過帳司機15、中心記帳員根據(jù)《運輸質(zhì)量反饋單》收貨過帳16、中心數(shù)據(jù)審核員根據(jù)直發(fā)客戶《提貨單》創(chuàng)建出庫單中心數(shù)據(jù)審核員END中心記帳員

直發(fā)流程的具體內(nèi)容

1、工貿(mào)每月定時下銷售訂單，產(chǎn)品部審核通過系統(tǒng)傳輸至物流系統(tǒng)，開發(fā)的生產(chǎn)計劃網(wǎng)站日更新提取生產(chǎn)訂單報表，可供產(chǎn)品經(jīng)理查看產(chǎn)品的生產(chǎn)計劃訂單。

2、各工貿(mào)產(chǎn)品經(jīng)理須根據(jù)銷售訂單交貨期的前八原則且參考事業(yè)部排產(chǎn)情況開具開票申請單：（前八原則：即以當(dāng)前日期加八天，交貨期在此時間范圍內(nèi)）3、事業(yè)部必須嚴(yán)格按照銷售訂單交貨期安排生產(chǎn)；

4、工貿(mào)產(chǎn)品經(jīng)理根據(jù)吉大系統(tǒng)《訂單庫存報表》看可開數(shù)量是否滿足直發(fā)客戶的開票數(shù)量；

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5、如滿足，工貿(mào)產(chǎn)品經(jīng)理到工貿(mào)開票員處做開票申請，工貿(mào)開票員需提取可開直發(fā)提單的數(shù)量，確定是否滿足，滿足開具直發(fā)客戶開票申請單，轉(zhuǎn)至工貿(mào)財務(wù)；

6、工貿(mào)財務(wù)查看該客戶的實時賬面金額是否滿足開票所需，如提貨額＞賬面金額，反應(yīng)工貿(mào)產(chǎn)品經(jīng)理；

7、如賬面余額滿足，即提貨額≤賬面金額，由工貿(mào)財務(wù)在財務(wù)系統(tǒng)中開具“直發(fā)客戶”類型《提貨單》。

8、由財務(wù)系統(tǒng)通過接口傳輸至LES系統(tǒng)，形成LES系統(tǒng)中ZGI5類型的銷售訂單，同時由財務(wù)打印“直發(fā)客戶”《提貨單》（該類型提貨單與正常的提貨單有區(qū)別，需注明：直發(fā)客戶用，不在本地提貨等字樣），轉(zhuǎn)物流配送中心。

9、物流總部制單員，定時查看ZKPI中是否有需要匹配的直發(fā)貨提單安排直發(fā)客戶的發(fā)運計劃。

10、物流總部支犯員創(chuàng)建直發(fā)客戶運單，打印“直發(fā)客戶”類型的《運輸質(zhì)量反饋單》。11、車隊司機持《運輸質(zhì)量反饋單》到相應(yīng)地點提貨，同正常運單提貨流程。

12、車隊司機提貨完畢后，執(zhí)行運輸，持《運輸質(zhì)量反饋單》按照單據(jù)上的客戶地址將產(chǎn)品送至指定的客戶地點。

13、車隊司機要求客戶在《運輸質(zhì)量反饋單》上由指定人員簽字蓋章14、車隊司機將《運輸質(zhì)量反饋單》返單至當(dāng)?shù)嘏渌椭行?/p>

15、中心記賬員根據(jù)客戶已簽字蓋章的《運輸質(zhì)量反饋單》在SAP系統(tǒng)中找到收貨的交貨單，進行手工收貨過帳，并且保證庫存地點是**41

16、中心數(shù)據(jù)審核員在《運輸質(zhì)量反饋單》返回中心后，根據(jù)工貿(mào)開具的“直發(fā)客戶”類型的《提貨單》，在SAP中換單，創(chuàng)建交貨單

17、中心記賬員根據(jù)數(shù)據(jù)審核員創(chuàng)建的交貨單進行手工過帳18、中心將《運輸質(zhì)量反饋單》“工貿(mào)記賬聯(lián)”返工貿(mào)財務(wù)

19、工貿(mào)財務(wù)根據(jù)商場簽字蓋章的《運輸質(zhì)量反饋單》“工貿(mào)記賬聯(lián)”開發(fā)票，轉(zhuǎn)工貿(mào)財務(wù)和稅票中心開發(fā)票流程（注：工廠貨物一發(fā)，稅票中心即可開票）3.4

剛性目標(biāo)的控制

3.4.3商場用戶的滿意度一、目的：

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1、通過各配送中心“四重”回訪制度，規(guī)范配送車隊的管理，強化服務(wù)意識，提高運輸質(zhì)量，提升XX物流的服務(wù)形象；

2、嚴(yán)格監(jiān)控全部配送流程，及時發(fā)現(xiàn)并解決配送中存在的問題，保證信息暢通二、操作流程：1、

由各配送車隊調(diào)度員每日三次（9：30、12：30、16：30）分別到配送中心領(lǐng)取

發(fā)票和配送單，并及時登記《XX物流____車隊調(diào)度員日清表》（將領(lǐng)取發(fā)票上的商家和產(chǎn)品數(shù)量明細(xì)全部填寫在日清表中），然后根據(jù)XX物流配送要求的時間與商家電話聯(lián)系具體到貨時間、產(chǎn)品等信息，以便商家明確自己所開產(chǎn)品的具體到貨時間并留人裝卸貨物。2、

由各配送車隊回訪員根據(jù)《XX物流____車隊調(diào)度日清表》和配送中心系統(tǒng)中打

印出的《XX物流____配送中心回訪控制臺帳》，對各配送商家逐一電話回訪，對車隊配送到達時間及運輸質(zhì)量情況進行回訪登記，于次日上午9：30前將車隊填寫完畢的《XX物流____車隊調(diào)度日清表》和《XX物流____配送中心回訪控制臺帳》統(tǒng)一交配送中心定單執(zhí)行員審核。3、

由配送中心定單執(zhí)行員每日根據(jù)《XX物流____配送中心回訪控制臺帳》、《XX物

流____車隊調(diào)度日清表》、《XX物流____配送中心倉庫發(fā)貨日清表》核對各配送車隊到倉庫裝貨時間、車隊實際配送到位時間等各項控制時間，并電話回訪配送商家收貨人和工貿(mào)各營銷代表，核查各配送車隊的實際到貨時間、駕駛員的配送服務(wù)情況及貨損貨差情況，確保信息的及時性和準(zhǔn)確性。4、

由配送中心經(jīng)理每周走訪客戶，按時參加XX工貿(mào)的周例會、月例會，與工貿(mào)經(jīng)

理、區(qū)域經(jīng)理、客戶經(jīng)理及各部門負(fù)責(zé)人進行當(dāng)面溝通，在會議中提出配送運作中存在的問題并制定相應(yīng)的解決措施，達到客戶的滿意。每周與重點商業(yè)單位進行回訪溝通，了解中心的實際配送運作情況，使商家的問題或疑惑能夠得到及時處理。由中心經(jīng)理負(fù)責(zé)考核配送中心全部回訪信息的準(zhǔn)確性、及時性和全面性，不能給商家和客戶帶來物流配送的

附表：附表一：《XX物流————配送中心回訪控制臺帳》附表二：《XX物流————配送中心倉庫發(fā)貨日清表》附表三：《XX物流————配送中心車隊調(diào)度日清表》

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附表一：

編號：試行Haier日期收貨單位發(fā)票號配送配送XX物流___配送中心回訪控制臺帳存貨配送配送配送折合配送簽收車輛到庫時間裝完數(shù)據(jù)日期：___月___日報表日期：___月___日信息實到實返單時間返單人簽字單號產(chǎn)品類型數(shù)量面積單價米數(shù)車隊時間時間回訪時間

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附表二：

編號：試行編號：試行數(shù)據(jù)日期：___月___日報表日期：___月___日商場配送配送領(lǐng)單車號時間車隊到貨時間裝完時間應(yīng)到貨時間配送到位時間車號貨損情況廂車隊單獨注明

Haier序號XX物流___車隊配送中心倉庫日清XX物流___車隊調(diào)度員日清表名稱單號產(chǎn)品數(shù)量差異123456789101112131415車隊當(dāng)日提報車輛車號車長車號車長車號車長車號車長重點問題匯報：車隊自評：ABC調(diào)度員簽字：定單執(zhí)行員審核：ABC定單執(zhí)行員簽字：

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數(shù)據(jù)日期：___月___日報表日期：___月___日附表三：

序號1234567891011121314151617181920商場名稱票號產(chǎn)品數(shù)量配送車隊配送車號車輛到裝完司機庫時間時間確認(rèn)備注

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3.4.4

中心、倉庫的管理

通過對產(chǎn)品運輸裝卸質(zhì)量進行管理，及時發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品在運輸裝卸過程中存在的問題，并對問題及時進行修正改進，降低裝卸配送不良率，確保XX物流財產(chǎn)安全。

產(chǎn)品運輸裝卸質(zhì)量管理職責(zé)分工：

1、青島運輸中心和開發(fā)區(qū)運輸中心現(xiàn)場調(diào)度、巡檢根據(jù)各類產(chǎn)品裝卸標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)

責(zé)對事業(yè)部成品庫產(chǎn)品下線裝車監(jiān)卸，確保產(chǎn)品下線安全裝車。

2、質(zhì)量推進經(jīng)理根據(jù)產(chǎn)品運輸質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對承運車隊進行定期考核，通過及時的

質(zhì)量案例教育推進其質(zhì)量，對在運輸過程中造成的損失責(zé)任落實，及時買單買斷，并對關(guān)聯(lián)位（資源和運貨）買斷效果進行跟蹤、評價。

3、中心經(jīng)理負(fù)責(zé)對產(chǎn)品入庫裝卸以及入庫后的倉儲質(zhì)量進行推進，對倉庫裝卸

人員質(zhì)量安全只是宣貫到位，確保產(chǎn)品及時安全入庫，入庫后按照倉庫保管標(biāo)準(zhǔn)保證產(chǎn)品的倉儲質(zhì)量。

4、倉庫保管員負(fù)責(zé)產(chǎn)品入庫時監(jiān)裝監(jiān)卸，并嚴(yán)格按照倉庫保管標(biāo)準(zhǔn)保證產(chǎn)品安

全和質(zhì)量。產(chǎn)品裝卸運輸流程：

產(chǎn)品下線成品庫裝車倉庫保管員和負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)產(chǎn)品入庫后倉儲質(zhì)量現(xiàn)場調(diào)度和巡檢監(jiān)裝監(jiān)卸質(zhì)量推進經(jīng)理對承運車隊進行考核，確保產(chǎn)品運輸質(zhì)量倉庫保管員對產(chǎn)品入庫監(jiān)裝監(jiān)卸，保證產(chǎn)品裝卸質(zhì)量中心經(jīng)理負(fù)責(zé)產(chǎn)品入庫裝卸質(zhì)量和倉儲質(zhì)量

XX物流事業(yè)部配送中心經(jīng)理業(yè)務(wù)手冊

流程說明：

a)對青島、黃島工業(yè)園內(nèi)裝卸貨現(xiàn)場進行檢查，對發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題進行及時制止。對違反規(guī)定進行裝卸的車隊進行通報考核處理。

b)制定和改善裝卸平臺，根據(jù)各產(chǎn)品的外觀特點，制定正確有效的裝卸平臺和辦法，負(fù)責(zé)將正確的裝卸平臺和辦法對相關(guān)方進行培訓(xùn)。

c)質(zhì)量分析：根據(jù)產(chǎn)品和車隊出現(xiàn)的質(zhì)量情況進行分析，對重點車隊和商場進行監(jiān)控；對易出現(xiàn)質(zhì)量問題的產(chǎn)品與產(chǎn)品部進行溝通，通過改包裝等提高產(chǎn)品質(zhì)量，減少貨損出現(xiàn)的概率；對質(zhì)量事故出現(xiàn)較頻繁的車隊進行考核；

d)責(zé)任落實：根據(jù)現(xiàn)場判定不良品的物流責(zé)任落實責(zé)任人，根據(jù)車隊發(fā)生的不良品落實責(zé)任人，根據(jù)巡檢的通報落實責(zé)任人

e)制定和改善裝卸平臺。根據(jù)各產(chǎn)品的外觀特點，制定正確有效的裝卸平臺和方法。負(fù)責(zé)將正確的裝卸平臺和方法對相關(guān)方進行培訓(xùn)；

f)質(zhì)量分析：根據(jù)產(chǎn)品和車隊出現(xiàn)的質(zhì)量情況進行分析，對重點車隊和商場進行監(jiān)控；對易出現(xiàn)質(zhì)量問題的產(chǎn)品與產(chǎn)品部進行溝通，通過改進包裝等提高產(chǎn)品質(zhì)量，減少貨損出現(xiàn)的概率；對質(zhì)量事故出現(xiàn)較頻繁的車隊進行考核；g)責(zé)任落實：根據(jù)現(xiàn)場判定不良品的物流責(zé)任落實責(zé)任人；根據(jù)車隊發(fā)生的不良品落實責(zé)任人；根據(jù)巡檢的通報落實責(zé)任人；h)根據(jù)倉庫管理協(xié)議對倉庫造成損失的要及時買單。

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