煙草專賣局專賣管理所內管工作情況報告

煙草專賣局專賣管理所內管工作情況報告

*月份專賣內管工作開展情況（一）日常工作開展情況。

1、對市管員、客戶經(jīng)理、送貨員提供的信息和有關社會監(jiān)督信息進行調查核實。

2、對客戶經(jīng)理、送貨員、市場監(jiān)管人員反應的零售戶已停止經(jīng)營活動的零售戶，和要求辦證的零售戶在接到反映信息1-5個工作日內專賣內管人員檢查該零售戶在停業(yè)期間是否有訪銷配送活動，并對轄區(qū)內的收貨確認情況進行全面的核查。

3、完成上級交辦的任務。對上級交辦的各項工作進行登記、分析，1-5個工作日內開展調查核實，并將調查核實情況及時上報。（二）定期工作

1、每天對當日市場檢查情況及其是否有違法戶進行上報，如果有要及時上交勘驗筆錄、詢問筆錄及送檢卷煙，并及時做好各項工作。

2、每周對本周內管工作開展情況對內管科進行了詳細匯報，并對內管科下達的相關精神進行了系統(tǒng)的學習。

3、每旬制作“內部專賣管理監(jiān)督旬報表”，對內管科上報各項數(shù)據(jù)和本旬內管工作開展情況。

4、月底對本所內部專賣管理監(jiān)督工作開展情況向內管科及時進行了上報，確保內管科各項數(shù)據(jù)的及時匯總。（三）同級監(jiān)管情況。

2月份，八所按照縣局下發(fā)的各項規(guī)章制度及行為規(guī)范認真開展了同級監(jiān)管，重點加強了網(wǎng)上數(shù)據(jù)監(jiān)管,每日進行網(wǎng)上監(jiān)管，對轄區(qū)內零售戶單品牌、單次訂貨量、單次訂貨結構同前三次單品牌、單次訂貨量、單次訂貨結構進行對比分析，通過內管系統(tǒng)模塊查找是否存在進貨異常、進貨牌號異常、整齊訂單的現(xiàn)象。一是每天網(wǎng)上對“零售戶單次訂單結構監(jiān)管”模塊進行查找，生成當天訂單結構數(shù)據(jù)，本月共計對單次訂單結構超過前三個月平均數(shù)100%的異常情況的16戶，并抽取其中4在3日內到零售戶店中進行調查核實，落實異常原因。

二是每天網(wǎng)上對“零售戶單次訂貨總量監(jiān)管”模塊網(wǎng)上監(jiān)管，查找出當天零售戶單次訂貨量超過前三次該品牌銷售量150%的異常戶，本月共計23，并抽取其中5進行分析確認，并在規(guī)定工作日內，制定核查筆錄，進行調查核實。三是每天對“按日單品牌卷煙銷量監(jiān)管”模塊進行網(wǎng)上監(jiān)管，當天銷量與本月銷量對比分析，查找出卷煙銷量異常牌號，列入重點監(jiān)管范圍。

四是通過“按日單品牌卷煙銷量監(jiān)管”模塊查找出的異常銷量牌號，篩選出中華（硬）、中華（軟）、利群（新版）、南京（紅）、蘇煙（五星紅杉樹）、蘇煙（軟金沙）利群（長嘴）、紅杉樹（精品）等敏感牌號銷量波動大的時間段，在相應的時間段內根據(jù)零售戶的經(jīng)營規(guī)模、地理位、訂單數(shù)量相同等方面排查可疑訂單，用內部監(jiān)管“零售戶單品牌異常銷量監(jiān)管”模塊進行查找，共計排查出單品牌單次購進量較大的196其經(jīng)營能力不符的疑似異常戶40地核查，在五個工作日內進行調查核實。同時在月初針對上個月進貨波動較大的幾個品牌進行集中篩選排查，共計排查戶該品牌單次進貨量較大的41戶，對疑似異常的9戶進行入戶落地核查，所訂卷煙全部入戶落地銷售，沒有發(fā)現(xiàn)疑似異�，F(xiàn)象。通過日常監(jiān)管，對單次訂貨總量超過前三個訂貨周期平均數(shù)的150%的零售戶戶，對單品牌訂貨量與經(jīng)營能力不符的戶，到戶實地調查，通過仔細查找發(fā)現(xiàn)個別戶的個別進貨牌號有異常，八所專管所高度重視，進行逐一入戶查問落實，通過查看送貨票、詢問等方式進行實地調查核實，并填寫相應核查記錄表和核查筆錄，進行了有針對性調查核實，經(jīng)過落實，所訂購卷煙全部入戶、落地銷售，是客戶經(jīng)理對新名優(yōu)品牌強有力推介和貨源政策的結果，無違規(guī)情況發(fā)生。

五是每周通過“零售戶按訂單查詢”模塊抽查1條送貨路線，每條線路抽查10戶，共抽查3條線路30戶零售戶，通過電話詢訪40戶，核對入網(wǎng)、落地銷售情況，核查分銷系統(tǒng)數(shù)據(jù)，進行網(wǎng)上監(jiān)管，監(jiān)管落地銷售等情況。

六是對轄區(qū)內的萬家福超市和寶慶超市等連鎖店進行監(jiān)管4次，無違規(guī)情況，所有卷煙全部入戶落到銷售。

七是在日常檢查中，通過準運證分證收貨確認585戶發(fā)票，對卷煙零售戶入網(wǎng)、落地入戶銷售情況進行核查，對零售戶《客戶服務本》上的市訪次數(shù)、送貨次數(shù)、落地銷售情況認真逐戶核查數(shù)量，登記到市場檢查記錄表上，通過與銷售微機數(shù)據(jù)庫核對，未發(fā)現(xiàn)異常情況。

八是對轄區(qū)內超訂貨頻次的4個零售戶進行進行跟蹤管理，沒有發(fā)現(xiàn)異常情況，所訂卷煙全部入戶落到銷售，沒有發(fā)現(xiàn)拆單分銷等行為。

九是加大對臨時增量審批戶的核查力度確保卷煙及時入戶落地銷售。

二、當前內部專賣管理監(jiān)督情況和存在的問題：

經(jīng)過全體專賣人員的共同努力，行業(yè)內部管理監(jiān)督規(guī)范程度明顯提高，自律意識明顯增強，監(jiān)督力度明顯加大，違規(guī)問題明顯減少，主要發(fā)現(xiàn)了在以下幾個方面的問題：（一）連鎖店監(jiān)管情況未填寫，分品牌監(jiān)管未分析，內管報告內容重復。

（二）對敏感牌號品牌的異常情況情況分析不到位，分析缺乏針對性。

（三）專銷信息傳遞溝通不及時，專賣人員對兩煙經(jīng)營知識了解較少，業(yè)務流程不熟，對監(jiān)管缺乏力度。

（四）反饋信息內容單一，所登記的信息只是涉及零售戶停業(yè)，訪銷不到位情況，無其他方面的信息。

（五）由于個別戶經(jīng)常關門或是家中有其它事情，導致營銷人員無法正常進行工作，針對這種情況營銷人員采取早晚訪銷，以便保證零售客戶正常經(jīng)營卷煙。三、下一步內管工作打算

*專管所將認真貫徹落實《臨沂市煙草專賣局內部管理監(jiān)督工作規(guī)范》，進一步提高認識，扎實有效地推進專賣內管工作，促進兩煙生產(chǎn)經(jīng)營活動穩(wěn)步開展。

認真學習內部專賣管理監(jiān)督知識，以各項文件精神為指導，全員參與，提高內管人員的業(yè)務素質，使內部監(jiān)管工作穩(wěn)步推進。嚴格監(jiān)管制度，增強責任意識，大局意識，以提高市場管理為出發(fā)點，保障卷煙體內循環(huán)，合法銷售。提高服務意識，增強“兩個至上”意識，切實為國家和消費者服務。加強收貨確認監(jiān)管，提高準運證管理，確保準運證齊全完整，所負責人及時簽字確認監(jiān)管效果。

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煙草專賣內部監(jiān)督管理的情況匯報

按照會議安排，我就**煙草去年以來的整頓規(guī)范和內部管理監(jiān)督工作做一簡要匯報，不妥之處，敬請各位領導批評指正。去年以來，在國家局黨組的正確領導下，在國家局整頓辦、專賣司等部門的精心指導和大力支持下，**煙草以國家局專賣內部管理監(jiān)督聯(lián)系單位為契機，積極探索，開拓創(chuàng)新，認真貫徹落實全國煙草工作會議及國家局有關會議精神，轉變職能，規(guī)范流程，創(chuàng)新管理，強化監(jiān)督，在加強整頓規(guī)范、加強內部監(jiān)管、開展“兩項檢查”、建立內部管理監(jiān)督長效機制方面做了一些工作并且取得了一定的成效。

一、精心組織，徹底整改，確保“兩項檢查”嚴格落實到位國家局下發(fā)《煙草行業(yè)加強內部管理監(jiān)督及整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序工作的意見》后，省局黨組、各市局和機關各部門，認真組織專題學習，廣泛征求意見，經(jīng)過多次研究、討論，省局制定了具體的實施意見，結合我省實際，確定了9項重點工作，明確了11項部門責任，提出了5項具體要求，進一步突出了內部監(jiān)管重點，增強了全省行業(yè)的自律意識、監(jiān)管意識和責任意識。以此為指導，全省行業(yè)加大內部監(jiān)管力度，堅持整頓與規(guī)范并舉、標本兼治，積極建立內部監(jiān)管長效機制。把“兩項檢查”擺到突出位，對這項工作要求嚴、抓的緊、質量高、效果好。我們的主要做法是：

（一）加強領導、周密部署

我們成立了強有力的領導組織和辦事機構，制定了可操作性強的復查方案，對檢查人員進行了全面動員和系統(tǒng)培訓。省局建立了隨時匯報制度和集體會審制度，各單位發(fā)現(xiàn)重大問題或工作中遇到困難，可以隨時向領導小組或對口的專業(yè)辦公室匯報，及時研究解決。省局多次召開專題會議，聽取復查工作匯報，根據(jù)工作進展情況和發(fā)現(xiàn)的問題，對復查工作進行再安排、再強調，不斷提出更高標準和更嚴要求，在組織領導上確保了“兩項檢查”的扎實開展。各檢查組每結束一個單位的檢查工作，都及時進行工作交流，互相取長補短。省局領導和主管部門多次集體進行會審，對未能及時整改的問題限期整改，并將整改情況以書面形式上報省局黨組。

（二）嚴格程序、檢查到位

嚴格按照國家局和省局規(guī)定的程序和步驟，逐筆逐項深入細致地開展檢查，做到了三個100%，即：檢查的單位必須達到100%，檢查的內容必須達到100%，問題整改率必須達到100%。特別是對國家局要求的檢查內容、重大問題或帶有普遍性和傾向性的問題，還提前檢查或延長檢查，以時間保證檢查質量。整個檢查過程，從組織領導，到實施檢查；從自查、重點檢查，到省局全面復查；從收集相關資料，到核對數(shù)據(jù)；從發(fā)現(xiàn)問題，到落實取證、定性；從提出整改意見，到檢查整改情況，都嚴格按程序進行，既保證了檢查工作的順利進行，又提高了檢查工作的質量。

（三）加強督察、接受監(jiān)督

在省局復查期間，省局帶領專賣、審計、整頓辦等部門對每個市局的復查工作都進行了實地檢查指導。為了解決實際問題，督查組跟著復查組走，復查組到了哪里，督查組就跟到那里，及時解決了復查組遇的困難和問題，同時將檢查情況向全省通報，指導全省的復查工作。此外，加強對煙葉生產(chǎn)收購的監(jiān)管，多次深入到種煙市、縣調研檢查會議精神落實情況，從種植合同的簽訂，到煙葉育苗、煙葉移栽、煙葉調撥等，均實時跟綜監(jiān)管，確保了全省煙葉收購調撥工作的順利進行。同時，堅持查訪結合、內外結合，廣泛接受監(jiān)督，做到三個公開，即：公開檢查內容、公開檢查工作紀律要求、公開檢查情況和處理結果，對外設立公開的舉報電話，對內設立舉報信箱，接受群眾的舉報和對復查工作的監(jiān)督。為了查清賣大戶、拆單分攤等問題，檢查人員除了調閱銷售臺賬、電訪記錄、重點牌號銷售報表及有關帳簿資料外，還深入零售客戶明查暗訪，收集證據(jù)，進行綜合分析。

（四）狠抓整改、完善制度

在“兩項檢查”過程中，各單位堅持邊查邊改，建立和完善了資產(chǎn)管理、費用控制、會計核算等制度和辦法。國家局對我省進行重點抽查后，我們按照檢查組的反饋意見和整改要求，從三方面入手，深入開展了整改活動。一是加強宣傳教育。國家局檢查組召開情況反饋會議之后，省局黨組隨即召開專題會議，全文傳達了國家局檢查組的反饋意見，并在全省行業(yè)進行了通報，要求各單位認真分析存在問題、切實加以整改，并從中吸取教訓。二是制定整改措施。針對國家局重點抽查中指出的問題和提出的整改意見，省局黨組組織相關部門負責人認真梳理存在問題，深入剖析產(chǎn)生問題的原因，制定了十二項具體的整改措施，并向國家局作了專題匯報。三是狠抓整改落實。對查出的違規(guī)經(jīng)營行為，省局根據(jù)有關制度，責成有關單位分清責任、責任到人、嚴肅查處。沒有接受國家局抽查的市局也按照省局要求，抽調專人對06年度卷煙經(jīng)營情況和會計資料進行了補查。

二、規(guī)范流程，創(chuàng)新管理，建立內部管理監(jiān)督長效機制國家局姜成康局長指出：“要建立加強內部監(jiān)管的長效機制，努力實現(xiàn)內部監(jiān)管的制度化、規(guī)范化。”**省局作為國家局專賣內管工作聯(lián)系單位，更深感責任重大。為此，我們不斷增強工作的積極性、主動性和創(chuàng)造性，經(jīng)過一年多的努力探索和不斷實踐，在整頓規(guī)范的基礎上，首先建立了專賣內管長效機制，同時在全省范圍內自上而下地對業(yè)務流程和管理流程進行了全面梳理、優(yōu)化和完善。全省行業(yè)積極建立八大流程體系，即：專賣管理流程體系、卷煙經(jīng)營與管理流程體系、人力資源管理流程體系、財務與審計管理流程體系、現(xiàn)代物流流程體系、信息化管理流程體系、績效考核與寬帶薪酬管理流程體系、懲治和預防腐敗流程體系，努力為全員流程化提供有力的支撐。

（一）關于專賣內管長效機制的主要做法

其主要內容可以概括為：狠抓一個典型，實施一套流程，用好一種工具，搭建一個平臺，抓好一支隊伍。

狠抓一個典型，即：總結和推廣大同市局專賣內管“四化”管理經(jīng)驗。201*年，省局有針對性地選擇大同市局作為全省專賣內管聯(lián)系點。大同市局多年來專賣管理基礎比較薄弱，他們逐步走出混亂局面，從堵塞管理漏洞出發(fā)，逐步摸索出了一整套專賣內部監(jiān)管經(jīng)驗。省局及時發(fā)現(xiàn)了這一工作亮點，并給予持續(xù)指導和完善提升，并于去年11月召開現(xiàn)場會，及時向全省進行了推廣。這套辦法的主要內容是：通過“四化”管理（監(jiān)管流程化、突出痕跡化、體現(xiàn)精細化、促進規(guī)范化），緊緊抓住“四大環(huán)節(jié)”（購進、庫存、銷售、責任追究）；嚴把“十個監(jiān)管關口”（市場調查關、合同審批關、合同調整關、到貨確認關、掃碼入庫關、客戶入網(wǎng)關、營銷計劃關、貨源投放關、電話訪銷關、市場檢查關）；筑牢“三道監(jiān)管防線”（事前監(jiān)管、事中監(jiān)管、事后監(jiān)管），在市局、縣局和基層專賣管理所三個層面，做到完善監(jiān)管程序，理順工作流程；明確監(jiān)管責任，環(huán)環(huán)留下痕跡；嚴格監(jiān)管標準，事事體現(xiàn)精細；落實監(jiān)管目標，全面推進規(guī)范，形成各司其職、各盡其責、緊密配合、層層落實的專賣內管工作格局。各市局結合自身實際在工作中加以運用和創(chuàng)新，有力地推動了專賣內管工作在全省的深入開展。

實施一套流程，即：專賣管理流程體系。省局黨組提出，提升和創(chuàng)新內部管理監(jiān)督工作，要把重點放在推廣經(jīng)驗、檢查考核、制度建設、整改完善、建立長效機制上，全面推進專賣內管工作全員流程化。按照這個要求，省局自06年上半年開始，經(jīng)過反復調研，精心制定了《**省煙草行業(yè)專賣管理監(jiān)督工作職責》和《工作流程規(guī)范》，于今年初印發(fā)全省執(zhí)行。其主要內容：一是明確了市、縣兩級43個專賣管理崗位的工作職責。二是制定了專賣管理監(jiān)督全員工作流程規(guī)范50項，相應的文書表格134個，其中涉及到內部專賣管理監(jiān)督的工作流程16項，文書表格63個。流程規(guī)范細化到了專賣管理每項工作的每個環(huán)節(jié)，每個流程規(guī)范均繪制了工作流程圖，并配以相應的工作流程說明、工作表、工作文書、工作操作規(guī)范等十個方面的內容，為全省行業(yè)專賣管理工作提供了統(tǒng)一規(guī)范的操作標準。以此為標志，我省專賣內管長效機制已經(jīng)初步建立，其主要特點是：以制度為基礎，以流程為載體，以痕跡為依據(jù)，以精細為目的，制度為綱，流程為目，綱舉目張。流程體系橫到邊，縱到底，貫穿了內部監(jiān)管的每項工作，通過流程的執(zhí)行，在每個工作環(huán)節(jié)留下監(jiān)管的痕跡和記錄，通過考核獎懲，促進工作達到精細化、標準化、規(guī)范化。今年三月中旬，省局先后組織了工作流程規(guī)范專項培訓和專項檢查，促進了流程的執(zhí)行和落實。

用好一種工具，即：《專賣管理監(jiān)督服務冊》。自去年7月1日起，省局在全省行業(yè)統(tǒng)一推行了《專賣管理監(jiān)督服務冊》的使用。通過《專賣管理監(jiān)督服務冊》的推行，有效地減少了卷煙配送中存在的不規(guī)范行為和專管員、客戶經(jīng)理日常監(jiān)管服務不扎實等問題，使“流程化、痕跡化、精細化”管理在基層工作中得到體現(xiàn)。此外，該服務冊還能使客戶掌握自己的卷煙購銷情況。目前，《專賣管理監(jiān)督服務冊》已經(jīng)成為我省基層專賣內管工作的一項重要內容，也成為落實專賣內管長效機制的得力工具。

搭建一個平臺，即：信息化支撐內管工作平臺。為進一步提高專賣內管工作的效率和水平，我們將信息化監(jiān)管手段融入到日常監(jiān)管的各項工作中。一是開發(fā)完善軟件功能。目前，部分內部監(jiān)管模塊功能已經(jīng)開始試運行，內部監(jiān)管工作得以更加方便快捷地運行。二是狠抓網(wǎng)上日常監(jiān)管。省局內管辦通過信息網(wǎng)絡系統(tǒng)，定期抽查各市公司、縣級營銷部的銷售數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)異常立即提出質詢，下達整改通知，責令責任部門說明情況并限期整改。各市、縣局直至基層專賣管理所，都嚴格按照同級監(jiān)管和網(wǎng)上實時監(jiān)管的制度和工作流程規(guī)范開展工作，并填寫《網(wǎng)上實時監(jiān)管情況登記表》，留下工作記錄和痕跡，發(fā)現(xiàn)問題及時向有關部門提出質詢和整改通知，并跟蹤監(jiān)督整改意見的落實。通過信息化管理手段，網(wǎng)上日常監(jiān)管真正起到了實時監(jiān)管、有效管控的作用。三是網(wǎng)上監(jiān)管和實地核查緊密結合。省局在日常監(jiān)督考核中，經(jīng)常深入到基層專賣管理所和市場一線，對各市、縣局的內管工作進行嚴格的實地檢查考核。市、縣級局嚴格落實內管制度和流程規(guī)范的要求，確保了內管工作不留死角。

抓好一支隊伍，即：專賣內管隊伍建設。我們始終把隊伍建設作為專賣內管工作的根本來抓：一是成立機構，充實力量。全省各級局均及時成立了專賣內部管理監(jiān)督辦公室，并且配備了具有較強業(yè)務素質的專職工作人員，均達到了國家局的要求，保證了專賣內管工作的順利開展。二是加強培訓，提高素質。自去年以來，省局共舉辦內管專題培訓八次，各市局共舉辦內管工作培訓100余批（次）。通過培訓，切實增強了各級專賣內管工作人員的監(jiān)管意識和責任意識；深入推行了“流程化、痕跡化、精細化”工作標準，明確了內部監(jiān)管的重點環(huán)節(jié)和監(jiān)管方法，解決了“管什么，怎么管”的問題；提高了內部監(jiān)管實際操作能力和水平，提升了專賣內管隊伍的整體素質。三是開展述職，推動工作。按照內部專賣管理監(jiān)督述職報告工作制度的要求，省局組織各市局局長對年度內部專賣管理監(jiān)督工作進行了述職，各市局也分別組織市局副局長、各縣級局局長進行了工作述職。通過述職，進一步提高了各級干部的思想認識，有力地促進了內管工作的落實。

（二）關于國有資產(chǎn)監(jiān)管長效機制的主要做法

為了保證國有資產(chǎn)保值增值，我們通過成立資金監(jiān)管中心、明確監(jiān)管部門、完善監(jiān)管制度、加大監(jiān)管力度等，初步建立了資產(chǎn)監(jiān)管的長效機制。

成立資金監(jiān)管中心，實施資金集中監(jiān)管和全面預算管理。省局于05年10月成立了資金監(jiān)管中心，實現(xiàn)了全省行業(yè)資金集中管理和收支兩條線，按預算撥付資金。今年我們在資金監(jiān)管系統(tǒng)基礎上進一步完善了全面預算管理系統(tǒng)，通過各單位層層編制全面預算，經(jīng)省公司匯總、審核后，將預算數(shù)據(jù)導入到資金監(jiān)管系統(tǒng)中，達到通過預算進行資產(chǎn)管理，通過資金監(jiān)管控制預算執(zhí)行的目的，切實做到“管錢的不花錢，花錢的不管錢”。由于資金監(jiān)管中心不參與結算，在政策上保證了市公司的經(jīng)營自主權，提高了工作效率和資金的使用效率，同時，資金集中、實時監(jiān)管，切實把規(guī)范變?yōu)槌绦颉�把監(jiān)管變?yōu)榭刂�，使一切�?jīng)濟活動都在資金監(jiān)管中心的監(jiān)控之下，確保了資金流轉安全、有序、規(guī)范。

明確監(jiān)管部門。把省、市公司的財務管理部門確定為全省行業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)管的責任部門，配備了專門人員，細化了工作職責。

完善監(jiān)管制度。制定了《國有資產(chǎn)管理辦法》、《固定資產(chǎn)管理規(guī)定》、《資金集中管理監(jiān)督暫行規(guī)定》等一系列規(guī)章制度，突出國有資產(chǎn)的管理重點，進一步完善了資產(chǎn)管理制度，明確資產(chǎn)購、報廢、處程序。按照省局要求，各市公司結合自身實際制定和細化實施辦法，用制度管事，用制度管權，用制度管錢，全面規(guī)范資產(chǎn)經(jīng)營管理行為，積極建立和完善國有資產(chǎn)監(jiān)管的流程體系，努力做到各項國有資產(chǎn)經(jīng)營管理工作經(jīng)得起任何部門、現(xiàn)實和歷史的檢驗。今年，全省重點將建立一套完整的考核辦法和考核機制，同時，我們參照國家局的辦法，要求各市公司每年就國有資產(chǎn)保值增值向省公司進行工作述職，并把國有資產(chǎn)保值增值作為一項首要內容，納入到對市公司領導班子的考核當中。

加大監(jiān)管力度。注重發(fā)揮專業(yè)管理委員會和財務、審計、紀檢監(jiān)察、法規(guī)等部門的職能作用。今年3月份，省公司又成立了全省行業(yè)陽光采購小組，對重大物資采購、工程建筑、軟件開發(fā)等項目，嚴格推行資質論證、公開招標、比質比價，實行“陽光作業(yè)”，切實加強對重大項目的監(jiān)督管理和重大合同的法律審核，防止國有資產(chǎn)流失。同時，對國家局批準立項的重大基建項目，省公司責令計劃、財務、審計、紀檢等有關部門組織檢查，切實對項目實施加強監(jiān)管。

三、下一步工作思路我們將緊緊圍繞國家局的要求，繼續(xù)堅持“主要領導負總責、分管領導具體負責、管理監(jiān)督部門為主、整頓辦日常協(xié)調、各部門齊抓共管”的工作機制，積極組織、協(xié)調、配合有關部門繼續(xù)抓好規(guī)范“兩煙”生產(chǎn)經(jīng)營、財務審計、干部選拔任用等關鍵環(huán)節(jié)，緊密結合實際，開展有針對性的整頓規(guī)范工作，不斷完善和優(yōu)化全員流程化體系，推動我省整頓規(guī)范和內部管理監(jiān)督工作進一步向縱深發(fā)展。

1.認真貫徹落實國家局和省政府201*年整頓規(guī)范和加強內部管理監(jiān)督工作的要求，進一步完善監(jiān)督機制，提高監(jiān)管水平，切實鞏固去年“兩項檢查”和其他整頓規(guī)范工作成果。

2.繼續(xù)堅持整頓規(guī)范并舉，標本兼治，進一步加強對“兩煙”生產(chǎn)經(jīng)營的管理監(jiān)督。

3.全面開展對工程投資項目、大宗物資采購和資金的管理監(jiān)督。4.全面推進全員流程化，下大力氣構建和完善整頓規(guī)范和內部監(jiān)管的長效機制。

5.嚴格執(zhí)行內管制度,認真落實責任追究。繼續(xù)落實好內部專賣管理監(jiān)督工作述職報告制度和工作報告制度，對于日常監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的問題，嚴格按照有關規(guī)定逐級及時上報，對不及時上報或隱瞞不報的，要對相關責任人進行嚴肅處理。對發(fā)現(xiàn)的監(jiān)管缺位、不作為、監(jiān)管不力和不堅持工作流程、不體現(xiàn)監(jiān)管痕跡的，要嚴厲追究相關人員的責任，對于查出的頂風違法違規(guī)行為更要嚴肅處理，決不允許出現(xiàn)新的任何違法違規(guī)生產(chǎn)經(jīng)營問題。

6.深入組織開展整頓規(guī)范和內部管理監(jiān)督工作的檢查工作，加強考核，保證長效機制的落實。以上是我省整頓規(guī)范、加強內部管理監(jiān)督、建立長效機制等方面的主要工作情況。一年多來，盡管取得了一些成績，但是，我們感到距離國家局的要求還有很大差距，還存在許多問題和不足。我們將繼續(xù)深入貫徹落實好國家局的要求，認真學習和借鑒兄弟單位的先進經(jīng)驗和做法，進一步扎實工作、狠抓落實、打牢基礎、創(chuàng)新發(fā)展，不斷推動全省煙草行業(yè)整頓規(guī)范和內部管理監(jiān)督工作再上新水平。

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