洛陽新區(qū)站關(guān)于票款卡安全的自查報(bào)告00

洛陽新區(qū)站關(guān)于“票款卡安全”自查情況及整改

為迎接局屬高速通行費(fèi)票據(jù)管理專項(xiàng)檢查，我站在做好各項(xiàng)工作的基礎(chǔ)之上，按照票款票據(jù)管理規(guī)定和會計(jì)工作規(guī)范，進(jìn)一步加強(qiáng)對票據(jù)票款工作的管理，對票款票據(jù)工作進(jìn)行了自查、整改。

現(xiàn)將我站收費(fèi)管理自查情況報(bào)告如下：站內(nèi)管理（分值：10分，自評分：10分）

1、各項(xiàng)管理制度齊全，完善。細(xì)化制度，我站規(guī)范管理，明確了職工學(xué)習(xí)培訓(xùn)的開展方式和車輛日常維護(hù)使用的責(zé)任和要求，根據(jù)各項(xiàng)管理制度嚴(yán)格按照管理辦法及考核標(biāo)準(zhǔn)對每個(gè)班組及員工進(jìn)行考核，做到做有所依，查有所依。并加強(qiáng)日常考核和日常訓(xùn)練，以考促改，以訓(xùn)促改。促使其發(fā)現(xiàn)日常工作中（業(yè)務(wù)技能、文明服務(wù)、勞動紀(jì)律）存在的問題，縱向與考核標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行比照，橫向與其他班組成員進(jìn)行比較，以找出差距，互相促進(jìn)。通過制度的細(xì)化和完善，我站的各項(xiàng)工作得到進(jìn)一步規(guī)范。（自查分：2分）

2、賬簿設(shè)置齊全、登記規(guī)范及時(shí)、報(bào)表真實(shí)、庫存整齊、票據(jù)按照順序號碼使用。從建站伊始就加強(qiáng)對收費(fèi)票據(jù)的管理使用工作。制定嚴(yán)格的票據(jù)申請、領(lǐng)取、發(fā)放、使用、保存、銷毀制度，嚴(yán)格執(zhí)行票款員的稽查監(jiān)督審核管理制度，從嚴(yán)履行工作程序，發(fā)現(xiàn)違紀(jì)，發(fā)現(xiàn)一起，處理一起，杜絕各種違規(guī)操作在萌芽狀態(tài)。（自查分：2分）

3、嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線各項(xiàng)規(guī)定，資金解繳足額及時(shí)。我站嚴(yán)格執(zhí)行國家政策、嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線各項(xiàng)規(guī)定、嚴(yán)格執(zhí)行法律、法規(guī)和具有法律效力的規(guī)章。加強(qiáng)管理，強(qiáng)化服務(wù)意識，建立健全切實(shí)可行的管理辦法，確保資金解繳足額及時(shí)，沒有入不入帳，私設(shè)“小金庫”、坐支、挪用等違規(guī)違紀(jì)行為。（自查分：3分）

4、有保護(hù)收取通行費(fèi)的安全設(shè)施、措施以及處置突發(fā)事件的應(yīng)急預(yù)案。我站嚴(yán)格貫徹執(zhí)行上級關(guān)于安全生產(chǎn)工作的指示精神，建章立制，嚴(yán)抓狠管。堅(jiān)持以人為本，不斷提高職工的責(zé)任意識和安全防范意識，并加大了對各種設(shè)施和工作隱患的巡查和監(jiān)管力度全面提高職工的安全意識和防范意識，我站定期召開安全生產(chǎn)會，就安全防范及安全保衛(wèi)工作作為專題向員工講解宣傳，要求員工熟練掌握各類突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案，并堅(jiān)持每月召開安全工作會議，專題研究解決出現(xiàn)的苗頭性問題和潛在的隱患。（自查分：3分）

為了迎接局屬高速票據(jù)管理專項(xiàng)檢查，我站從以下幾個(gè)方面開展了工作：

一是徹底清掃票款室衛(wèi)生，要求物品擺放整齊，衛(wèi)生干凈整潔、無死角。

二是進(jìn)一步完善票據(jù)票款工作制度。

三是規(guī)范完整票據(jù)檔案，按要求存放。檢查憑證、報(bào)表、賬冊等各類檔案的裝訂是否整齊、美觀，內(nèi)容是否完整。票據(jù)存放是否按類別、內(nèi)容、保管期限進(jìn)行分類保管，是否符合“三專六防”要求。建立票據(jù)票款檔案存放目錄。

四是做好票款室的安全生產(chǎn)工作。查找不安全因素和隱患，檢查防護(hù)網(wǎng)，防盜門是否完好、布防防盜系統(tǒng)及其他設(shè)備是否正常，并制定相應(yīng)改進(jìn)措施。

五是進(jìn)一步規(guī)范各類票據(jù)本的填寫，作廢發(fā)票、通行卡的處理程序。

六是及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提供各種會計(jì)數(shù)據(jù)，關(guān)注每班次通行費(fèi)收入及車流量的增減變化，匯報(bào)票據(jù)管理情況，確保征收任務(wù)的順利完成。

五是強(qiáng)化監(jiān)管，確保足額上繳。加強(qiáng)通行費(fèi)收入管理，在通行費(fèi)上繳環(huán)節(jié)中，是由郵政銀行上門收款，保證了通行費(fèi)的安全上繳；

站區(qū)：

一是加強(qiáng)收費(fèi)現(xiàn)場安全管理。每周通過站例會、班務(wù)會，進(jìn)一步提高職工在思想上對票款安全的重視程度。

二是加強(qiáng)防范，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)。要求收費(fèi)班長當(dāng)班期間，對收費(fèi)亭及廣場進(jìn)行巡視，發(fā)現(xiàn)可疑車輛及人員，勸其離開，如有不聽取勸說者，立即上報(bào)值班站長。同時(shí)監(jiān)控室充分利用廣場攝像機(jī)監(jiān)視收費(fèi)廣場情況，對廣場攝像機(jī)監(jiān)視范圍內(nèi)的非正常情況及時(shí)向收費(fèi)站報(bào)告；三是提高警惕，不定期檢修收費(fèi)亭門鎖。對每個(gè)收費(fèi)亭的門鎖不定期檢查、維修、更換；

四是完善制度，加強(qiáng)站區(qū)保安工作。門衛(wèi)嚴(yán)格執(zhí)行來客登記制度，對進(jìn)入站區(qū)的陌生車輛和人員信息詳細(xì)登記，并將進(jìn)站事由電話報(bào)告辦公室值班人員。夜間實(shí)行保安巡邏制度，保證夜間站區(qū)安全；

洛陽新區(qū)收費(fèi)站將繼續(xù)認(rèn)真細(xì)致地做好票款管理工作，使得票據(jù)工作更好地服務(wù)于征收工作，確保征收工作的正常順利進(jìn)行。

附表：洛陽新區(qū)收費(fèi)站關(guān)于“收費(fèi)管理”自查表

單位（章）負(fù)責(zé)人詳細(xì)地址

少洛管理中心洛陽新區(qū)站趙越聯(lián)系電話0371-62817319洛陽新區(qū)開元大道西盡頭洛陽新區(qū)站收費(fèi)站項(xiàng)目內(nèi)容分值2具體要求得分自查得分22各項(xiàng)管理制度齊全、完善，根據(jù)檢查情況，按優(yōu)、良、一般進(jìn)行評價(jià)。帳簿設(shè)置齊全、登記規(guī)范及時(shí)、報(bào)表真實(shí)、庫存整齊、票據(jù)按照順序號碼使用，根據(jù)檢查情況，按優(yōu)、良、一般進(jìn)行評價(jià)。嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線各項(xiàng)規(guī)定，資金解繳足額及時(shí)，得2分。有保護(hù)收取通行費(fèi)的安全設(shè)施、措施以及處置突發(fā)事件的應(yīng)急預(yù)案，根據(jù)檢查情況，按優(yōu)、良、一般進(jìn)行評價(jià)。2收費(fèi)管理站內(nèi)管理（10分）22333333合計(jì)1010

洛陽新區(qū)收費(fèi)站二0一0年一月一日

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公司安全生產(chǎn)隱患自查報(bào)告

根據(jù)顧縣鎮(zhèn)安全生產(chǎn)工作會議精神，為切實(shí)做好公司的日常安全生產(chǎn)工作，認(rèn)真落實(shí)好安全生產(chǎn)責(zé)任制，加大隱患的排查和整改，防止安全生產(chǎn)事故的發(fā)生。公司安全生產(chǎn)檢查小組對廠區(qū)進(jìn)行了全面認(rèn)真的安全檢查，現(xiàn)將檢查情況報(bào)告如下：一、基本情況

安全生產(chǎn)檢查小組在公司內(nèi)查找隱患，落實(shí)整改措施，對工作車間開展了全面安全生產(chǎn)大檢查。從檢查的情況看，公司領(lǐng)導(dǎo)對安全生產(chǎn)工作都非常重視，按照公司領(lǐng)導(dǎo)提出的要求，在公司內(nèi)部開展了安全檢查，并進(jìn)行了整改。二、存在問題

在這次安全生產(chǎn)大檢查中，共發(fā)現(xiàn)問題5項(xiàng)，當(dāng)即整改2項(xiàng)，其他陸續(xù)解決。

檢查中發(fā)現(xiàn)的主要問題是：

1、絞線設(shè)備安全護(hù)欄安裝不規(guī)范。

2、個(gè)別配電盤上有電閘護(hù)蓋安裝不到位現(xiàn)象。3、配電柜防護(hù)門沒有及時(shí)關(guān)閉。

4、空壓機(jī)護(hù)罩安裝不到位。

5、行車吊鉤停用狀態(tài)下提升高度不夠。三、整改措施

針對以上檢查出的問題，在下步工作中，我們要強(qiáng)化措施，切實(shí)有效的落實(shí)，確保工作生產(chǎn)進(jìn)一步的發(fā)展。

1、加強(qiáng)班組、部門樹立安全生產(chǎn)意識。

要強(qiáng)化措施，認(rèn)真落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，車間各班班組把安全生產(chǎn)工作納入重要日程，車間主任、班組組長要親自監(jiān)管。要加大安全生產(chǎn)工作力度，認(rèn)真貫徹落實(shí)“安全第一、預(yù)防為主”的方針，堅(jiān)持誰主管誰負(fù)責(zé)的原則，把安全生產(chǎn)工作責(zé)任制層層落實(shí)，切實(shí)做到抓實(shí)、抓細(xì)。特別是夜班生產(chǎn)時(shí)，一定要嚴(yán)格遵守公司車間的相關(guān)規(guī)章制度，做好安全生產(chǎn)和安全防火工作。

2、經(jīng)常檢查，認(rèn)真排查隱患整改隱患。

公司安全生產(chǎn)的檢查工作要做到經(jīng)�；�，制度化、規(guī)范化，在工作中主要體現(xiàn)一個(gè)“勤”字上。要勤過問、勤督促、勤檢查。對檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患問題要及時(shí)整改，把隱患消滅在萌芽中，減少安全生產(chǎn)事故的發(fā)生。

3、嚴(yán)明紀(jì)律，嚴(yán)肅責(zé)任追究。

公司要做好安全生產(chǎn)事故防范工作，杜絕各類事故的發(fā)生。一旦發(fā)生事故，要認(rèn)真執(zhí)行事故報(bào)告制度，要及時(shí)上報(bào)，對發(fā)生安全生產(chǎn)事故的班組要按照“四不放過“的原則，即：事故原因未查清不放過、事故責(zé)任人和職工未受教育不放過、防范措施未制定和落實(shí)不放過、責(zé)任人未按照追究制度追究不放過。嚴(yán)肅追究車間負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任人的責(zé)任，確保公司和職工的人身安全。

洛陽市華通電纜有限公司二一二年九月二十日

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