萬科采購檢查實施辦法

萬科企業(yè)股份有限公司名稱編制吳晨光采購檢查實施辦法審核楊海項多鋼批準張紀文編號VKGCCG-05-ZD-01版本A/0第1頁共3頁生效期201*年11月17日1.目的

加強集團采購管理監(jiān)督，保證并不斷提升采購管理水平，保證采購產(chǎn)品的性價比。2.適用范圍

適用于萬科集團采購系統(tǒng)。3.組織

3.1.集團工程及采購管理部負責對各區(qū)域和非區(qū)域公司（武漢、成都）采購工作進行檢

查。

3.2.區(qū)域中心采購負責部門負責對本區(qū)域內(nèi)公司采購工作進行檢查。4.職責

4.1.集團工程及采購管理部

4.1.1.負責檢查辦法的制定、修訂與解釋。

4.1.2.負責對各區(qū)域和非區(qū)域公司（武漢、成都）采購工作進行檢查；根據(jù)檢查結(jié)果進

行集團內(nèi)排名并公布。

4.1.3.跟蹤各區(qū)域和非區(qū)域公司的工作改進情況。4.2.區(qū)域中心采購負責部門

4.2.1.負責組織對本區(qū)域內(nèi)公司采購工作進行檢查；根據(jù)檢查結(jié)果進行區(qū)域內(nèi)排名并公

布。

4.2.2.負責跟蹤落實本區(qū)域內(nèi)公司的工作改進情況。4.3.非區(qū)域公司采購負責部門4.3.1.負責日常采購工作。

4.3.2.負責工作改進并提供信息反饋。4.4.區(qū)域內(nèi)公司采購負責部門4.4.1.負責日常采購工作。

4.4.2.負責工作改進并提供信息反饋。5.工作程序5.1.定期檢查

5.1.1.定期檢查分為區(qū)域檢查和集團檢查，均為每年檢查一次。

5.1.2.區(qū)域檢查由區(qū)域中心采購負責部門組織實施，時間從每年十一月中旬開始，對區(qū)

域內(nèi)所有公司的檢查須在檢查開始后的2個月內(nèi)完成。

萬科企業(yè)股份有限公司名稱編制吳晨光采購檢查實施辦法審核楊海項多鋼批準張紀文編號VKGCCG-05-ZD-01版本A/0第2頁共3頁生效期201*年11月17日5.1.3.集團檢查由集團工程及采購管理部組織實施，時間從每年五月中旬開始，對各區(qū)

域和非區(qū)域公司的檢查須在檢查開始后的2個月內(nèi)完成。

5.1.4.區(qū)域檢查和集團檢查均應組成檢查小組，并指定檢查小組組長。檢查小組均不少

于2人，檢查小組成員必須熟悉公司的采購制度、流程及業(yè)務，一個檢查周期內(nèi)檢查小組成員均應固定不變。

5.1.5.檢查內(nèi)容及評分排名規(guī)則詳見附件《采購檢查評分及排名表》。5.1.6.區(qū)域檢查實施

5.1.6.1.檢查小組成員為區(qū)域中心采購負責部門人員。

5.1.6.2.檢查對象是區(qū)域內(nèi)所有公司。對每個被檢公司檢查項目數(shù)量按被檢公司在建

項目數(shù)量的二分之一（四舍五入），但最多不超過三個。

5.1.6.3.檢查的項目開工時間距檢查時間應超過6個月。優(yōu)先檢查上一次區(qū)域/集團檢

查中未檢查過的項目。

5.1.6.4.檢查實施前，檢查工作小組應提前3天通知被檢公司。

5.1.6.5.對區(qū)域內(nèi)所有公司檢查完成后10個工作日內(nèi)，檢查小組應填寫《采購檢查評

分及排名表》，并編制檢查工作報告，報區(qū)域中心采購分管領(lǐng)導審批后，在區(qū)域范圍內(nèi)公布檢查結(jié)果并報集團工程及采購管理部備案。

5.1.6.6.被檢公司應在收到檢查工作報告后5個工作日內(nèi)向區(qū)域中心提交改進方案；

區(qū)域中心采購負責部門及采購分管領(lǐng)導收到后5個工作日內(nèi)完成審批，并將批準后的改進方案報集團工程及采購管理部備案。

5.1.6.7.被檢公司負責改進工作的落實。

5.1.6.8.區(qū)域中心采購負責部門對區(qū)域內(nèi)公司改進工作的落實進行跟蹤與監(jiān)督。5.1.6.9.集團工程及采購管理部對區(qū)域檢查結(jié)果進行每年不少于兩次的隨機抽查。抽

查內(nèi)容可以是區(qū)域檢查內(nèi)容中的任何部分：區(qū)域檢查的招標工作類別、數(shù)量與集團制度的規(guī)定是否一致；區(qū)域檢查內(nèi)容與集團制度的規(guī)定是否一致；扣分與集團制定的扣分規(guī)則是否相符等。

5.1.7.集團檢查實施

5.1.7.1.檢查小組成員為集團工程及采購管理部人員。

5.1.7.2.檢查對象是各區(qū)域和非區(qū)域公司。對每個區(qū)域隨機抽查三個公司。5.1.7.3.對非區(qū)域公司，檢查所有在建項目；對區(qū)域內(nèi)每個被檢公司檢查的項目數(shù)量

萬科企業(yè)股份有限公司名稱編制吳晨光采購檢查實施辦法審核楊海項多鋼批準張紀文編號VKGCCG-05-ZD-01版本A/0第3頁共3頁生效期201*年11月17日按被檢公司在建項目數(shù)量的二分之一（四舍五入），但最多不超過三個。

5.1.7.4.檢查的項目開工時間距檢查時間應超過6個月。優(yōu)先檢查最近一次區(qū)域/集團

檢查中未檢查過的項目。

5.1.7.5.檢查實施前，檢查工作小組應提前3天通知被檢公司。

5.1.7.6.對各區(qū)域和非區(qū)域公司檢查完成后10個工作日內(nèi)，檢查小組應填寫《采購檢

查評分及排名表》，并編制檢查工作報告，報集團工程及采購管理部負責人審批后，公布檢查結(jié)果。

5.1.7.7.被檢區(qū)域和非區(qū)域公司應在收到檢查工作報告后5個工作日內(nèi)向集團工程及

采購管理部提交改進方案；集團工程及采購管理部收到后5個工作日內(nèi)完成審批，批準后被檢區(qū)域和非區(qū)域公司負責改進工作的落實。

5.1.7.8.集團工程及采購管理部對區(qū)域和非區(qū)域公司改進工作的落實情況進行跟蹤與

監(jiān)督。

5.1.7.9.區(qū)域中心采購負責部門對區(qū)域內(nèi)公司改進工作的落實情況進行跟蹤與監(jiān)督。5.2.不定期抽查

5.2.1.除以上定期檢查外，集團工程及采購管理部還將視情況對各區(qū)域和非區(qū)域公司的

采購工作進行不定期抽查。5.2.2.不定期抽查內(nèi)容同定期檢查。5.3.獎懲措施5.3.1.獎勵

對于在集團檢查中表現(xiàn)良好的公司，給予集團通報表揚。5.3.2.處罰

對于在一期集團檢查中累計有三份以上（含三份）招標工作檢查內(nèi)容被評為“嚴重不合格”的公司，給予集團通報批評。6.支持文件7.相關(guān)記錄

7.1.《采購檢查評分及排名表》

采購檢查評分及排名表.xls

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擴展閱讀：萬科工程采購實施細則(09年修訂)

廈門市全和開發(fā)有限公司名稱編制工程采購實施細則（初稿）審核批準編號QH-ZG/L-01密級普通版本A/0第1頁共8頁生效期201*年5月10日工程采購實施細則

1.目的

為規(guī)范采購業(yè)務流程，加強采購監(jiān)督管理，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、《廈門市政府采購管理辦法》、《思明區(qū)政府采購管理規(guī)定》等有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合公司實際，制定本實施細則。2.適應范圍

本辦法適用于廈門市全和開發(fā)有限公司所開發(fā)建設項目的工程施工、監(jiān)理/咨詢服務、材料設備供貨、配套工程和維修工程等工程類集中采購和分散采購。3.術(shù)語和定義

3.1.采購文件是指采購實施過程中發(fā)給供應商邀請其報價的正式文件，包括招標文件和報價邀請函

等。

3.2.入圍供應商是指在具體采購業(yè)務實施前，經(jīng)過篩選確定為擬邀請參與投標或報價競爭的供應商。4.職責

編制、修訂及解釋本細則采購模式分析編制、修訂年度采購規(guī)劃編制、修訂年度采購規(guī)劃編制項目采購計劃編制項目采購策劃編制采購方案采購尋源及采購流程管理公司采購領(lǐng)導小組審批審定審批審批審批負責集團采購流程執(zhí)行總工辦采購小組負責負責參與參與負責負責集團采購工作中的成本分析或成本監(jiān)督財務部提供意見負責負責負責區(qū)域采購流程執(zhí)行綜合部提供意見參與參與負責負責負責負責一線采購流程執(zhí)行工程部提供意見參與參與參與參與參與參與控制采購工作進度編制采購文件發(fā)出招標文件或報價邀請函答疑開標（招標方式）評審投標文件（招標方式）

負責集團層面負責區(qū)域?qū)用尕撠熞痪�層面主持編制負責主持提出技術(shù)、工期及配合要求參與技術(shù)、工期及配合要求答疑主持接標、開標負責1

提供意見廈門市全和開發(fā)有限公司名稱編制負責集團層面編號主持組織QH-ZG/L-01密級普通工程采購實施細則（初稿）審核批準負責區(qū)域?qū)用姘姹続/0第2頁共8頁生效期201*年5月10日根據(jù)情況參與談判參與談判（競爭性談判方式）采購決策文檔管理負責一線層面5.工作程序5.1.采購前期工作

5.1.1.項目采購實施前，采購負責部門組織相關(guān)部門編制采購策劃和采購計劃。

5.1.2.采購策劃應在“工程管理策劃書”中明確，采購策劃內(nèi)容詳見《工程采購管理辦法》9.1.1條。5.1.3.采購計劃應在施工進度計劃完成后進行制作，采購計劃內(nèi)容詳見《工程采購管理辦法》9.2.1

條。

5.1.4.采購負責部門在不同項目的采購計劃制定中應起到統(tǒng)籌作用，并負責整合需求實施集中采購。5.1.5.在具體產(chǎn)品/服務采購實施前，采購負責部門應編制相應的具體采購方案，報采購決策小組批

準。

5.2.入圍供應商的選擇

5.2.1.具體采購方案中應確定入圍供應商名單。入圍供應商只能從PDC上通過認證的供應商或已經(jīng)

有業(yè)務且截至新采購業(yè)務啟動時評估結(jié)論為“可接受的”及以上供應商中選擇。

5.2.2.對于其它區(qū)域/公司認證的供應商，在選擇入圍供應商時，應對其異地施工或供貨能力進行客

觀判斷，并在采購方案中說明選擇其入圍的依據(jù)。

5.2.3.公司內(nèi)所有職員均可以推薦供應商。為規(guī)避推薦風險，推薦人應回避與被推薦供應商的相關(guān)

業(yè)務決策。合作過程中推薦供應商出現(xiàn)問題，推薦人無須承擔責任。

5.2.4.選擇入圍供應商的原則：保證有充分的競爭。嚴格禁止相互之間有關(guān)聯(lián)關(guān)系或關(guān)聯(lián)業(yè)務的供

應商參加同一項工程的競爭。

5.2.5.采用邀請招標方式時，參與投標的供應商不得少于三家；多標段同時發(fā)標時，一個標段不得

少于三家投標供應商，能力不足的供應商不得參加兩個以上（含）的標段投標。

5.2.6.采用競爭性談判方式時，參與談判的入圍供應商不得少于兩家。5.3.采購實施

5.3.1.對于集中采購和分散采購，均按采購方案中確定的采購方式（邀請招標、競爭性談判、直接

委托中的一種）所對應的流程實施；30萬元以下（含）可以采用零星采購方式。但不得為了實現(xiàn)零星采購而人為肢解采購業(yè)務。

5.3.2.邀請招標5.3.2.1.招標文件的編制

5.3.2.1.1.采購負責部門編制招標文件，成本管理部、法律人員（必要時）、項目經(jīng)理部（必要時）應

根據(jù)職責分工負責提交相應的組成部分或意見，由采購負責部門在PDC平臺發(fā)起招標。

5.3.2.1.2.招標文件分正文和附件兩部分。正文包括：招標內(nèi)容、招標范圍、項目簡介、工期/供貨期

廈門市全和開發(fā)有限公司名稱編制工程采購實施細則（初稿）審核批準編號QH-ZG/L-01密級普通版本A/0第3頁共8頁生效期201*年5月10日要求、售后服務要求、價格要求、投標截止日期、開標時間、評標方法、廢標認定標準、投標保證金、投標文件組成、答疑時間等；附件包括：技術(shù)標編制要求、經(jīng)濟標編制要求、工程量清單報價表、甲控材料表(含甲供、甲指乙供)、原材料清單（包括供應商名稱、技術(shù)參數(shù)、國家標準要求、報價等信息）、技術(shù)要求、圖紙、供應商成本分析表（材料設備類）擬簽的協(xié)議/合同文本。

5.3.2.1.3.招標文件應全面、完整、表述準確（尤其是涉及雙方利益的經(jīng)濟條款），避免事后發(fā)生糾紛。5.3.2.1.4.成本管理部應在招標前深入了解擬采購產(chǎn)品/服務的市場價格，結(jié)合具體情況編制評標參考

價，中標價必須在參考價之內(nèi)。

5.3.2.1.5.如需對投標供應商進行報價引導，亦可將招標參考價作為公開性標底，包含在招標文件中。5.3.2.1.6.對于包含新技術(shù)、新工藝，或采購方對市場價格行情不了解的產(chǎn)品/服務，則不應設公開標

底。

5.3.2.1.7.招標文件中，應給供應商預留合理的投標時間，一般不少于三個工作日。5.3.2.2.發(fā)標與招標答疑

5.3.2.2.1.招標文件通過PDC平臺統(tǒng)一發(fā)放，以保證集團范圍內(nèi)信息共享。

5.3.2.2.2.為保證投標供應商履行其投標承諾，公司可根據(jù)招標項目情況收取一定的投標保證金，且

應保證在中標/未中標通知書發(fā)出后及時退還未中標單位的投標保證金；中標單位的投標保證金應在合同簽定后退還。

5.3.2.2.3.采購部門不組織投標供應商進行現(xiàn)場踏勘的，由投標供應商在獲得投標信息后自行開展。

如有必要組織現(xiàn)場踏勘的，由采購負責部門統(tǒng)一安排，項目經(jīng)理部負責現(xiàn)場接待，對投標供應商應分別安排在不同時間進行現(xiàn)場踏勘。

5.3.2.2.4.招標答疑由采購負責部門組織，成本管理部、項目經(jīng)理部或設計管理部參加，可在PDC平

臺上以聯(lián)機討論的方式進行在線答疑；如有必要以會議形式進行答疑的，對投標供應商應分別安排在不同時間進行，答疑應做好書面記錄并上傳PDC平臺。注意將招標產(chǎn)品/服務概況、技術(shù)要求、質(zhì)量標準、驗收標準、報價要求及招標中的非常規(guī)做法向所有投標供應商進行交底，避免理解差異，使投標文件更具可比性。

5.3.2.2.5.招標答疑還需對萬科的職員職務行為準則、質(zhì)量價值觀及標的物的風險等事項進行交底或

提示，引導投標供應商合理報價，避免投標文件與采購需求有大的偏差。

5.3.2.3.開標

5.3.2.3.1.投標供應商應在招標文件規(guī)定的日期之前回標，不按時回標視為放棄投標，采購負責部門

應予以記錄。

5.3.2.3.2.通過PDC平臺投標的，在設定的開標時間統(tǒng)一開標，至少由采購負責部門和成本部共同見

證。

5.3.2.4.澄清

廈門市全和開發(fā)有限公司名稱編制工程采購實施細則（初稿）審核批準編號QH-ZG/L-01密級普通版本A/0第4頁共8頁生效期201*年5月10日5.3.2.4.1.如發(fā)現(xiàn)投標人的投標文件可導致采購方產(chǎn)生多種理解，可以要求投標供應商對標書予以澄

清和修正，并用書面形式列明澄清內(nèi)容提交招標人作為投標文件的補充內(nèi)容。

5.3.2.4.2.對投標報價的澄清應遵循以下原則：采用工程量清單計價方式的，對投標報價的澄清僅限

于數(shù)據(jù)累加有誤、小數(shù)點有誤，在此基礎(chǔ)上的澄清結(jié)果才允許調(diào)整投標總價，按澄清后的結(jié)果最低價中標。其它澄清均不得改變投標價格。

5.3.2.4.3.除以上情況外，不得因任何其他原因?qū)ν稑宋募�進行實質(zhì)性修改，特別禁止借助澄清的機

會對投標文件做出實質(zhì)性修改。

5.3.2.5.評標

5.3.2.5.1.采用綜合評審法，技術(shù)標由采購負責部門組織項目經(jīng)理部、設計管理部等相關(guān)部門評審，

經(jīng)濟標由成本管理部負責評審或進行成本監(jiān)督。經(jīng)濟標評審和技術(shù)標評審應在統(tǒng)一實施方案的基礎(chǔ)上進行。

5.3.2.5.2.技術(shù)要求高，或?qū)ε浜�、維修服務有特殊要求的招標工程，宜采用兩階段評標法，先評技

術(shù)標，技術(shù)標評比結(jié)果確定后再評經(jīng)濟標。如果在技術(shù)標評定階段不滿足要求的，取消進入下階段經(jīng)濟標評審資格。

5.3.2.5.3.技術(shù)標的評審結(jié)論為：符合要求或不符合要求，不應進行排序。

5.3.2.5.4.經(jīng)濟標評審中，應充分運用招標參考價進行分析、比較，并通過定標前澄清或定標后約談

消除投標供應商不平衡報價（不合理低價或不合理高價）；對數(shù)據(jù)累加有誤、小數(shù)點有誤等投標報價的澄清導致報價次序發(fā)生變化的，按澄清后的結(jié)果最低價中標。

5.3.2.5.5.開標后，如果所有投標價格均高于參考價，原則上視為廢標，應重新組織招標；如招標清

單出現(xiàn)不完整，對缺漏項部分可要求所有投標單位補發(fā)清單后最低價中標。

5.3.2.5.6.采購負責部門應綜合經(jīng)濟標和技術(shù)標評審結(jié)果，編制投標分析報告。5.3.2.6.定標

5.3.2.6.1.采購負責部門組織采購決策小組召開定標會，集體決策確定中標單位。定標應在PDC平臺

完成審批，或填寫《確定合作供應商審批表》經(jīng)采購決策小組審批后上傳PDC平臺，均須將澄清文件、投標分析報告作為附件。

5.3.2.6.2.在定標結(jié)果確認后，采購負責部門應通過PDC平臺向中標單位發(fā)出中標通知書，并將定標

結(jié)果通知其他投標供應商。

5.3.2.6.3.發(fā)現(xiàn)投標供應商有以下行為的，定標前其投標按廢標處理，定標后取消其中標資格：5.3.2.6.3.1.投標供應商逾期投標的；5.3.2.6.3.2.投標供應商相互串通投標的；5.3.2.6.3.3.投標供應商弄虛作假、騙取中標的；5.3.2.6.3.4.投標供應商向招標人行賄的；

5.3.2.6.3.5.投標文件對招標要求未作出實質(zhì)性響應的。

廈門市全和開發(fā)有限公司名稱編制工程采購實施細則（初稿）審核批準編號QH-ZG/L-01密級普通版本A/0第5頁共8頁生效期201*年5月10日5.3.2.6.4.下列情況須重新招標：5.3.2.6.4.1.去除廢標后不足三家；

5.3.2.6.4.2.開標后發(fā)現(xiàn)所有投標價皆高出預期，不在有效報價范圍之內(nèi)。5.3.2.7.實時競價

5.3.2.7.1.實時競價屬于邀請招標的一種特殊形式，適用條件：邀請招標適用條件中技術(shù)簡單、適合

進行單純價格競爭的情況。具體操作參照5.3.2邀請招標規(guī)定執(zhí)行。

5.3.2.7.2.實時競價與一般邀請招標的主要區(qū)別：允許供應商多輪投標報價；每家投標供應商均能看

到其它投標供應商的報價，但看不到對方的單位名稱。

5.3.2.7.3.對于投標供應商每一輪新的報價，只允許降低、不允許提高，否則作廢標處理。5.3.3.競爭性談判5.3.3.1.談判前準備

5.3.3.1.1.談判前做好充分準備是談判成敗的關(guān)鍵。應根據(jù)談判內(nèi)容成立談判工作小組，并保證有采

購負責部門、成本管理部人員同時參與，100萬元以上的合同至少應有一名主管（含）級以上人員參加。

5.3.3.1.2.采購負責部門在談判前應確定談判方案。談判方案內(nèi)容應包括但不限于：談判目標、談判

內(nèi)容、談判程序、談判策略、各種可能出現(xiàn)的情況分析及備選方案等。

5.3.3.1.3.采購負責部門要求供應商編制報價清單。

5.3.3.1.4.談判過程中的踏勘、答疑，參照5.3.2邀請招標的相關(guān)規(guī)定；談判過程中的談判記錄在定標

時上傳PDC平臺。

5.3.3.1.5.談判工作小組在談判中應與供應商充分溝通，使其準確了解采購需求、技術(shù)要求、質(zhì)量標

準、驗收標準、報價要求等，以保證談判的成效，并且應在談判過程中逐步明確對產(chǎn)品/服務的具體要求、價格構(gòu)成和評定成交的標準，在要求供應商進行最后報價的時間之前確定本次采購的供應商修正系數(shù)（采用綜合評審法，即有效報價乘以供應商修正系數(shù)之后最低價中標，技術(shù)部分優(yōu)秀的供應商修正系數(shù)小于其它供應商），提交采購決策小組審批。

5.3.3.1.6.采購負責部門通過PDC平臺把最后報價時間通知所有參加談判且符合技術(shù)要求的供應商，

要求供應商在規(guī)定時間內(nèi)進行最后報價。

5.3.3.2.采購決策

5.3.3.2.1.采購負責部門會同成本管理部根據(jù)最后報價及談判結(jié)果編制評審報告。

5.3.3.2.2.采購負責部門組織采購決策小組召開決策會，集體決策確定單位。決策結(jié)果應在PDC平臺

完成審批，或填寫《確定合作供應商審批表》經(jīng)采購決策小組審批后上傳PDC平臺，均須將評審報告及過程中的澄清文件作為附件。決策后應將結(jié)果通知所有參加談判的供應商。

5.3.4.直接委托

5.3.4.1.1.采購負責部門在談判前應確定談判方案。談判方案內(nèi)容應包括但不限于：談判目標、談判

廈門市全和開發(fā)有限公司名稱編制工程采購實施細則（初稿）審核批準編號QH-ZG/L-01密級普通版本A/0第6頁共8頁生效期201*年5月10日內(nèi)容、談判程序、談判策略、各種可能出現(xiàn)的情況分析及備選方案等。

5.3.4.2.談判中談判工作小組應與供應商充分溝通，使其準確了解采購需求、技術(shù)要求、報價要求等，

以保證談判的成效。

5.3.4.3.根據(jù)談判內(nèi)容成立談判工作小組，并保證有采購負責部門、成本管理部人員同時參與，金額

在100萬以上的采購業(yè)務應有一名主管（含）級以上人員參加。

5.3.4.4.采購負責部門會同成本管理部根據(jù)最后報價和談判結(jié)果編制報告。

5.3.4.5.采購負責部門組織采購決策小組召開決策會進行集體決策。填寫《確定合作供應商審批表》

經(jīng)采購決策小組審批后上傳PDC平臺，相關(guān)過程資料一同上傳。

5.3.5.配套工程采購

5.3.5.1.配套工程的采購根據(jù)當?shù)卣�府壟斷情況，在采購策劃階段由采購部、項目部、成本部共同對

配套工程需要采購的項目進行區(qū)分，并遵循以下原則：

5.3.5.1.1直簽采購：指與政府配套主管部門直接簽訂合同或按政府統(tǒng)一收費單的形式，可以不通過

PDC平臺進行尋源，過程資料及合同需上傳PDC平臺。

5.3.5.1.2外包采購：指與施工單位、配套主管部門的下屬單位或與其有關(guān)聯(lián)的施工單位簽訂合同，需

采用邀請招標或競爭性談判方式，在PDC平臺上完成尋源。

5.3.5.1.3.配套工程應特別注意直簽采購與外包采購之間可能存在的內(nèi)容重復，應有明確的保證措施和

責任人。

5.3.5.2.配套工程合同應遵循三權(quán)分立的原則：

5.3.5.2.1.項目主辦工程師：負責技術(shù)方案的制定。提供政府收費標準或壟斷企業(yè)統(tǒng)一價格標準；推

薦當?shù)貎?yōu)秀合作資源，與成本、采購一起對供應商進行考察、認證，參與價格談判。

5.3.5.2.2.成本主辦工程師：根據(jù)實際造價及當?shù)厝≠M標準嚴格按照審批流程的規(guī)定進行成本審核，

與供應商進行價格談判。

5.3.5.2.3.采購主辦工程師：根據(jù)《工程采購管理辦法》的相關(guān)規(guī)定負責供應商的選擇、采購方式的

確定、合同的簽署，參與價格談判。

5.3.5.3合同及相關(guān)過程文件需上傳至PDC平臺。5.3.5.零星采購

5.3.5.1.采購金額小于30萬元（含）的產(chǎn)品、工程、服務。

5.3.5.2.應事前對零星采購供應商的資質(zhì)和供應能力/承建能力進行評審，評審通過后方可與之開展業(yè)

務往來。

5.3.5.3.零星采購審批需提供確定供應商的依據(jù)、確定合同價格的依據(jù)、工程范圍、工作標準等，并

上傳PDC平臺。

5.4.

簽約與后續(xù)工作

5.4.5.在采購文件規(guī)定的合同簽訂時限之內(nèi)，采購負責部門組織與決策確定的單位簽訂采購協(xié)議（對

廈門市全和開發(fā)有限公司名稱編制工程采購實施細則（初稿）審核批準編號QH-ZG/L-01密級普通版本A/0第7頁共8頁生效期201*年5月10日于集中采購）或采購合同（對于分散采購），采購過程文件（招標文件、投標文件、報價邀請函、報價文件、澄清文件、答疑紀要、招標期間的往來函件、投標人的各種承諾）均為協(xié)議或合同的組成部分。

5.4.6.采購協(xié)議和采購合同簽署后應上傳至PDC平臺。

5.4.7.對于集中采購，采購協(xié)議簽訂后，采購負責部門應及時發(fā)布通知并進行協(xié)議交底，交底內(nèi)容

至少應包括：協(xié)議期限、項目范圍、產(chǎn)品范圍、關(guān)鍵技術(shù)指標、質(zhì)量標準、驗收標準、計價說明、付款條件、供貨期等。

5.4.8.在集中采購協(xié)議有效期內(nèi)，一線公司應嚴格按協(xié)議規(guī)定執(zhí)行，按照協(xié)議內(nèi)的產(chǎn)品/服務價格，

直接與協(xié)議指定供應商簽訂采購合同；因特殊原因需選用非集中采購合作伙伴或現(xiàn)有合作伙伴協(xié)議外產(chǎn)品，采購經(jīng)辦部門應提前報相應層面（集團/區(qū)域/一線）采購負責部門審批，審批通過后方可另行采購。

5.4.9.對供應商中標的產(chǎn)品應進行封樣，如涉及較多產(chǎn)品，應附照片及檢驗標準，封樣產(chǎn)品應由供

應商提供簽字、蓋章及日期標簽。

5.5.

履約

5.5.5.由項目經(jīng)理部負責材料設備的訂貨、到貨驗收、過程評估、付款等全過程管理。

5.5.6.項目經(jīng)理部根據(jù)項目計劃，按協(xié)議或合同約定的供貨期提前向供應商發(fā)放材料設備訂貨通知。

對于集團集中采購和區(qū)域集中采購的產(chǎn)品，應通過PDC平臺發(fā)放訂貨通知、要求供應商通過PDC平臺發(fā)放發(fā)運通知，并在PDC平臺上完成貨物接收，電梯、櫥柜、配電箱等無法事先約定項目方案綜合價格等的產(chǎn)品除外；對于其它產(chǎn)品，一線公司自行確定是否通過PDC平臺發(fā)放訂貨通知和完成貨物接收。

5.5.7.貨到工地現(xiàn)場后，由項目經(jīng)理部經(jīng)辦人、監(jiān)理經(jīng)辦人和施工單位經(jīng)辦人負責收貨、驗收，監(jiān)

理經(jīng)辦人和施工單位經(jīng)辦人在收貨驗收單上簽字。對于集團集中采購和區(qū)域集中采購的產(chǎn)品，項目經(jīng)理部經(jīng)辦人在PDC平臺上接收確認；對于其它產(chǎn)品，項目經(jīng)理部經(jīng)辦人在收貨驗收單上簽字，或在PDC平臺上接收確認（對于通過PDC平臺發(fā)放訂貨通知的）。

5.5.8.由項目經(jīng)理部按協(xié)議或合同約定的時間發(fā)起對供應商的付款審批，付款資料中應包括有接收

人簽字的收貨驗收單復印件、網(wǎng)上接收單、供應商過程評估或后評估資料，項目經(jīng)理部負責人負責對接收情況審核確認。

5.6.

支持性文件

5.6.5.編制年度采購規(guī)劃流程5.6.6.編制采購計劃流程5.6.7.編制采購方案流程5.6.8.邀請招標流程5.6.9.競爭性談判流程

廈門市全和開發(fā)有限公司名稱編制工程采購實施細則（初稿）審核批準編號QH-ZG/L-01密級普通版本A/0第8頁共8頁生效期201*年5月10日5.6.10.直接委托流程5.6.11.實時競價流程5.6.12.集中采購創(chuàng)建合同及訂單發(fā)放流程5.6.13.合作關(guān)系檔案

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