關(guān)于作好半年度成本管理工作總結(jié)計(jì)劃的通知

關(guān)于作好半年度成本管理工作總結(jié)計(jì)劃的通知

各部室、事業(yè)部、車間：

請(qǐng)各單位結(jié)合年度全面預(yù)算指標(biāo)、半年度分解計(jì)劃、業(yè)績(jī)合同書(shū)及公司成本管理工作的相關(guān)要求，對(duì)照本部門的工作開(kāi)展情況，將本部門201*年上半年成本、費(fèi)用管理工作進(jìn)行認(rèn)真總結(jié)和分析，明確下半年的工作目標(biāo)和計(jì)劃。重點(diǎn)分析內(nèi)容如下：

1、本部室、事業(yè)部關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)、部門費(fèi)用指標(biāo)完成情況，并進(jìn)行差異分析。差異分析應(yīng)包括以下內(nèi)容：

①、1-6月份預(yù)算數(shù)、累計(jì)發(fā)生數(shù)、累計(jì)差異數(shù)等絕對(duì)值或相對(duì)比例；②、對(duì)差異進(jìn)行具體原因分析；

③、產(chǎn)生不利差異的原因、責(zé)任歸屬、改進(jìn)措施以及形成有利差異的原因和今后進(jìn)行鞏固、擴(kuò)大、推廣的建議。

2、兩項(xiàng)資金占用情況分析：

①、分析應(yīng)收賬款指標(biāo)控制完成情況，主要包括：合同履約率、逾期款回收、主要風(fēng)險(xiǎn)客戶、風(fēng)險(xiǎn)因素分析、賬齡分析、下半年的管理控制措施。

②、分析存貨資金占用指標(biāo)完成情況，主要包括：主要物資積壓情況、歐2專用物料物資積壓名稱、數(shù)量、金額及主要積壓原因；儲(chǔ)備物料情況（包括：名稱、數(shù)量、金額、申請(qǐng)部門、儲(chǔ)備時(shí)間等信息）、原材料收、發(fā)、存過(guò)程中存在的問(wèn)題等。

3、本部室、事業(yè)部上半年在成本控制、成本降低等成本管理方面所采取的主要措施、取得的主要成績(jī)（要有數(shù)據(jù)，和去年同期比較、和預(yù)算比較），表現(xiàn)突出的個(gè)人及典型事例。

4、因原材料物價(jià)上漲對(duì)上半年采購(gòu)成本的影響，重點(diǎn)對(duì)大的總成件、單價(jià)價(jià)格同比變動(dòng)較大的零部件等材料進(jìn)行分析，分析每種材料新、老價(jià)格變化情況、累計(jì)采購(gòu)數(shù)量、累計(jì)采購(gòu)成本上漲情況等內(nèi)容。（主要負(fù)責(zé)部門：物流部、對(duì)外合作處）

5、上半年工藝定額執(zhí)行情況分析，定額執(zhí)行過(guò)程中存在的主要問(wèn)題、對(duì)定額實(shí)施結(jié)果的考評(píng)情況進(jìn)行總結(jié)分析，下一步定額管理工作的改進(jìn)措施、計(jì)劃等。（主要負(fù)責(zé)部門：客車公司工藝處，各車間對(duì)本車間在物料定額執(zhí)行過(guò)程中存在的問(wèn)題進(jìn)行分析）

6、根據(jù)上半年指標(biāo)完成情況，結(jié)合年度目標(biāo)，在保證年度目標(biāo)的前提下，提出下半年目標(biāo)調(diào)整工作的意見(jiàn)和建議。

請(qǐng)總部各部室、事業(yè)部各部室7月8日前將分析報(bào)財(cái)務(wù)部全面預(yù)算處，各事業(yè)部財(cái)務(wù)匯總分析后于7月12日前報(bào)財(cái)務(wù)部全面預(yù)算處。

財(cái)務(wù)部全面預(yù)算處201*-6-

擴(kuò)展閱讀：成本控制部關(guān)于201*年半年度工作總結(jié)

泗陽(yáng)豐源房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司

成本控制部關(guān)于201*年半年度工作總結(jié)及下半年度工作計(jì)劃及建議

成本控制部在同事的幫助、領(lǐng)導(dǎo)的大力支持和人員極少的情況下，嚴(yán)格要求，認(rèn)真審核，加班加點(diǎn)完成各自的本職工作。成本部剛成立不久，標(biāo)準(zhǔn)化流程已基本熟悉，雖然操作中還存在很多問(wèn)題，但我們相信在下半年度在大家的共同努力下，成本控制部各項(xiàng)工作一定會(huì)完善起來(lái)。

一、首先說(shuō)說(shuō)成本控制部成立以來(lái)經(jīng)手的主要工作；

（一）工程預(yù)結(jié)算審核

負(fù)責(zé)日常零星施工前的預(yù)算審核，新項(xiàng)目開(kāi)工前的施工圖結(jié)算工作，已完工工程的結(jié)算手續(xù)辦理工作。雖然成本控制部現(xiàn)在只有一人，但對(duì)每一份施工前的預(yù)算書(shū)都認(rèn)真審核，去除多余的水分；上半年度經(jīng)手的主要零星預(yù)算有：巴黎都市：1、門前瀝青道路審核；2、小區(qū)廣場(chǎng)自來(lái)水管道安裝預(yù)算；3、通信零星工程的預(yù)算審核。羅馬都市：1、施工用配電房的審核；2、圍棋及現(xiàn)場(chǎng)大門及大門處道路硬化；3、羅馬試樁報(bào)價(jià)審核；

（二）日常簽證聯(lián)系單的審核

由于泗陽(yáng)巴黎都市前期人員配置不足，遺留了很多簽證聯(lián)系單，目前遺留聯(lián)系單基本上都已審核完成發(fā)寄至成本中心備案。

變更簽證聯(lián)系單暫簽證聯(lián)系單的比例較大，反復(fù)變更的情況始終存在，設(shè)計(jì)上的反復(fù)變更直接導(dǎo)致增加不必要成本，變更的工程量一般都較大且比較復(fù)雜，要求成本控制部人員要耐心認(rèn)真的完成每一份設(shè)計(jì)變更。

（三）部門資料管理

資料管理這塊主要是各種合同文件、現(xiàn)場(chǎng)簽證單、設(shè)計(jì)變更單的整理、預(yù)結(jié)算資料的收集，分類及歸檔，確保檔案資料的完整、準(zhǔn)確、安全和有效利用，資料管理能培養(yǎng)人的細(xì)心及耐心，且能及時(shí)儲(chǔ)備到第一手資料作

為其它相關(guān)工作的參考依據(jù)，提高工作效率及信息管理的有效性。

（四）工程進(jìn)度款的支付

根據(jù)工程進(jìn)度，審核各專業(yè)分包工程的進(jìn)度款，在緊扣工程實(shí)際進(jìn)度的前提下，根據(jù)合同條款，認(rèn)真審核支付每一筆款項(xiàng)，嚴(yán)格控制工程款早付多付的情況發(fā)生。配合完成該項(xiàng)工作。

（五）合同管理

前期主要進(jìn)行合同臺(tái)賬的整理，最近公司的所有合同均需成本控制部審核，這個(gè)對(duì)成本控制確實(shí)很關(guān)鍵，但是成本控制人員配置嚴(yán)重不足，建議增加專門人員主抓合同的草擬審核工作。

（六）業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)

從網(wǎng)上下載成本控制類的資料，學(xué)習(xí)其他單位的好的方式方法，了解材料價(jià)格，學(xué)習(xí)浙江定額、地方規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)等。

（七）日、周、月計(jì)劃的上報(bào)

為便于公司領(lǐng)導(dǎo)全面了解成本控制情況，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求，編制日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)工作的提交。

二、201*年下半年工作計(jì)劃和合理化建議

1、下半年工作計(jì)劃

加強(qiáng)目標(biāo)成本的控制，下半年度主要按照中心下發(fā)的目標(biāo)成本，對(duì)新開(kāi)工項(xiàng)目進(jìn)行目標(biāo)成本動(dòng)態(tài)控制，

下半年的工作任務(wù)將更加嚴(yán)峻及忙碌，巴黎都市一期A組團(tuán)三棟多層和商業(yè)1#樓竣工結(jié)算，精裝修工程、景觀工程等許多相關(guān)的專業(yè)分包工程都將集中進(jìn)行結(jié)算審核工作。羅馬都市大賣場(chǎng)、教堂、及一號(hào)地塊5棟高層開(kāi)工，各項(xiàng)報(bào)價(jià)審核，施工圖結(jié)算一系列工作的開(kāi)展。

2、對(duì)下半年成本控制工作提出的建議

設(shè)計(jì)階段是成本管控的重中之重，設(shè)計(jì)優(yōu)化（設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)風(fēng)格）和整合是成本管控龍頭、圖紙會(huì)審是制度保證。選擇好的設(shè)計(jì)單位，明確簽訂對(duì)于變更費(fèi)用總額與設(shè)計(jì)費(fèi)掛鉤的相關(guān)合同。限額設(shè)計(jì)的同時(shí)，必需要求設(shè)計(jì)單位提供設(shè)計(jì)概算和編制依據(jù)。設(shè)計(jì)缺項(xiàng)、細(xì)部設(shè)計(jì)缺失，必然影響到成本的基本成效，使得我們的很大一部分工作都成為無(wú)用功。前期合理完整的規(guī)劃設(shè)計(jì)成為成本估算及投資決策的依據(jù)，如地形的處理、產(chǎn)品的空間布局、交通規(guī)劃流線、停車方式的考慮、地庫(kù)的規(guī)模、豎向標(biāo)高及排水設(shè)計(jì)、景觀的處理、資源的利用等。限額設(shè)計(jì)中鋼筋含量、砼含量、門窗比、得房率、外裝修標(biāo)準(zhǔn)（設(shè)計(jì)風(fēng)格也影響這些設(shè)計(jì)指標(biāo)）對(duì)成本的影響巨大。針對(duì)目前多數(shù)設(shè)計(jì)單位經(jīng)濟(jì)觀念淡薄，設(shè)計(jì)變更隨心所欲的現(xiàn)象，必須在設(shè)計(jì)合同經(jīng)濟(jì)條款上，增加設(shè)計(jì)變更及修改的費(fèi)用額度限制條款，如設(shè)計(jì)變更費(fèi)超出施工合同價(jià)的某一比例（如5%）時(shí)，則扣罰一定比例的設(shè)計(jì)費(fèi)（設(shè)計(jì)質(zhì)保金）。

正式的施工藍(lán)圖要符合下發(fā)的目標(biāo)成本，比方說(shuō)，設(shè)計(jì)的門窗比較大，那門窗工程的目標(biāo)成本很有可能就會(huì)超過(guò)目標(biāo)控制成本，外裝修標(biāo)準(zhǔn)的材料選擇等。

3、人員配置和工作量的協(xié)調(diào)一致，成本控制部工作已經(jīng)開(kāi)展，中心也把很多工作任務(wù)下放到各房產(chǎn)公司，人員不足的問(wèn)題就顯現(xiàn)出來(lái)，希望下半年度，這個(gè)問(wèn)題集團(tuán)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)能夠給予協(xié)調(diào)解決。

4、設(shè)計(jì)變更下發(fā)后引起的變更及簽證費(fèi)用，成本中心審核時(shí)不應(yīng)再去決定要不要變更，而是審核變更的費(fèi)用的準(zhǔn)確性；因?yàn)樽兏鼏蜗掳l(fā)施實(shí)后，中心審核認(rèn)為不予變更，那現(xiàn)場(chǎng)已按變更實(shí)施，那就很難操作；或者比較大的變更應(yīng)由設(shè)計(jì)院直接發(fā)給成本中心審核，通過(guò)了就實(shí)行，但往往都是工程施工到某一部位時(shí)設(shè)計(jì)上才變更，若再通過(guò)中心來(lái)審核，時(shí)間上現(xiàn)場(chǎng)肯定等不起。所以還是建議，變更下發(fā)后，主要控制的是費(fèi)用，而不是再討論費(fèi)用有點(diǎn)多就不變更了。

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