天竺山景區(qū)工作總結(jié)暨工作計(jì)劃封面

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海滄天竺山上善不爭厚天下天竺山公司201*年工作總結(jié)

暨201*年工作計(jì)劃

201*年，天竺山公司在上級(jí)組織的關(guān)心支持下，在海投集團(tuán)總公司的指導(dǎo)和海旅公司的直接領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，緊緊圍繞海投“清產(chǎn)核資、盤活資產(chǎn)、項(xiàng)目推進(jìn)、結(jié)構(gòu)調(diào)整、執(zhí)行制度、落實(shí)責(zé)任、提高效率、爭創(chuàng)效益”的工作主線，以員工思想、作風(fēng)、紀(jì)律教育整頓活動(dòng)和創(chuàng)先爭優(yōu)活動(dòng)為載體，凝心聚力、智慧耕耘、開源節(jié)流、銳意進(jìn)取，全面完成了營收及控虧目標(biāo)任務(wù)�，F(xiàn)將具體工作匯報(bào)如下：

一、經(jīng)營目標(biāo)完成情況

公司201*年實(shí)現(xiàn)經(jīng)營收入共計(jì)294.89萬元，實(shí)現(xiàn)控虧777.89萬元，較出色地完成年度營收及控虧目標(biāo)。

201*年度營收及控虧指標(biāo)完成情況

海投海旅營收目標(biāo)經(jīng)營收入目標(biāo)完成（萬元）（萬元）率225294.89280105.31%873.25131.06%控虧目標(biāo)（萬元）975.23777.8995.36完成控虧比控虧目標(biāo)（萬元）減少（萬元）197.34景區(qū)收入及接待情況：

據(jù)統(tǒng)計(jì)，201*年度景區(qū)門票收入為173.58萬元，車票收入為84.61萬元，小賣部租金、會(huì)務(wù)安排等其他費(fèi)用收入共36.70萬元。

景區(qū)201*年度游客接待量約56.28萬人次，完成領(lǐng)導(dǎo)及貴賓接待80余次，接待201*余人次。

第1頁共10頁海滄天竺山上善不爭厚天下資產(chǎn)核定。公司資產(chǎn)核定存在的11項(xiàng)問題中，我司已處理完成7項(xiàng)，其余4項(xiàng)為工程尾款，待相應(yīng)工程結(jié)算時(shí)予以扣除。

工程清理。與園林、苗木公司的27項(xiàng)歷史遺留項(xiàng)目中，目前海旅工程部已完成送審10項(xiàng)，其余項(xiàng)目正在補(bǔ)辦相關(guān)資料。

二、經(jīng)營管理實(shí)績

今年，我司克服了主山門施工、下穿高速公路施工、天竺湖壩頭維修等客觀困難，切實(shí)提高制度執(zhí)行力，以求真務(wù)實(shí)的主人翁心態(tài)凝心聚力抓好公司各項(xiàng)經(jīng)營管理工作。

一、有條不紊，抓細(xì)“清產(chǎn)核資”。

根據(jù)海投集團(tuán)、海旅公司有關(guān)要求，我司多次召開專題會(huì)議，對(duì)我司資產(chǎn)核定存在的11項(xiàng)問題進(jìn)行分解布，明確責(zé)任人及完成時(shí)限，實(shí)時(shí)抓好進(jìn)度督辦。目前，鄉(xiāng)根浴場移交費(fèi)用事宜我司已與日月谷公司對(duì)接確認(rèn)資產(chǎn)數(shù)量，另外公司勞動(dòng)糾紛款、燃?xì)馄垦航鸬?項(xiàng)問題已處理完成，剩余2號(hào)管理房工程勞保費(fèi)及工地電費(fèi)等4項(xiàng)問題均屬在建工程尾款，我司將在相應(yīng)工程結(jié)算時(shí)予以扣除。

二、統(tǒng)籌兼顧，抓實(shí)“資產(chǎn)盤活”。

今年以來，我司積極作為，采取資源整合、閑利用、招商對(duì)接等措施，想方設(shè)法盤活公司資產(chǎn)。一是積極聯(lián)系市委黨校，以“10分鐘到位”的服務(wù)承諾承接黨校班車接送及日常用車業(yè)務(wù)，有效提高車輛的使用率，為景區(qū)帶來43.34萬元的收入；二是積極配合工程部做好工程清理工作，以便項(xiàng)目順利交付使用。其中，2號(hào)管理房項(xiàng)目于9月14日通過實(shí)體驗(yàn)收；1、3、4號(hào)路項(xiàng)目已完成材料報(bào)審。三是在西山門餐飲中心流標(biāo)的情況下，多次與原

第2頁共10頁海滄天竺山上善不爭厚天下經(jīng)營戶溝通協(xié)商，通過更改租金收取方式簽訂項(xiàng)目續(xù)租協(xié)議，為公司帶來年均5萬元的收入；四是經(jīng)董事會(huì)同意，對(duì)景區(qū)外借車輛及廠內(nèi)牌觀光車輛予以處。目前已完成2部外借車輛過戶手續(xù)，并積極聯(lián)系商家對(duì)30部廠內(nèi)牌觀光車輛予以轉(zhuǎn)讓；五是克服“邊裝修、邊辦公”的困難完成辦公場所搬遷，節(jié)省了每年12萬元的辦公場所租金；六是自行策劃各大黃金周博餅活動(dòng)方案，并采用景區(qū)旅游年卡、庫存物資設(shè)活動(dòng)獎(jiǎng)品，縮減活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，實(shí)現(xiàn)公司資產(chǎn)保值增值；七是主動(dòng)聯(lián)系市委黨校及周邊單位承接各類旅游服務(wù)，做好景區(qū)婚紗攝影場地、茶藝館、小賣部的對(duì)外招商工作，共為景區(qū)增收約6萬元。

三、積極跟進(jìn)，抓緊“項(xiàng)目推進(jìn)”。

1、海峽西岸臺(tái)商文體交流中心（原體育休閑項(xiàng)目）。根據(jù)區(qū)政府部署及海投集團(tuán)戰(zhàn)略意圖，我司全力協(xié)助配合廈門中高體體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司、臺(tái)商協(xié)會(huì)做好該項(xiàng)目推進(jìn)工作，及時(shí)對(duì)接天竺山國有林場進(jìn)行林地性質(zhì)的勘察、核實(shí)，并建議該項(xiàng)目規(guī)劃由景區(qū)東面調(diào)整至西面。目前該項(xiàng)目已進(jìn)入方案設(shè)計(jì)階段。

2、1、3、4號(hào)路項(xiàng)目。該項(xiàng)目變更工程量上報(bào)區(qū)招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組通過，經(jīng)區(qū)常務(wù)會(huì)研究確認(rèn)。我司已根據(jù)區(qū)財(cái)政局要求完善相關(guān)資料，于11月中旬將項(xiàng)目明細(xì)表報(bào)送區(qū)財(cái)政審核。12月份，區(qū)財(cái)政已先行撥付工程款項(xiàng)280萬元。

四、精心部署，抓好“結(jié)構(gòu)調(diào)整”。

今年由于系統(tǒng)內(nèi)人員分流，在人員特別是管理骨干嚴(yán)重不足的情況下，我司加強(qiáng)部門之間的業(yè)務(wù)磨合，逐漸形成了“營銷拉動(dòng)、服務(wù)推動(dòng)”的經(jīng)營管理系統(tǒng)，有效推進(jìn)景區(qū)管理工作科學(xué)化、規(guī)范化開展。公司結(jié)構(gòu)調(diào)整后，針對(duì)辦事流程交叉、相關(guān)規(guī)定模糊及員工工作量加大等問題，我司在嚴(yán)格執(zhí)行海投集團(tuán)各項(xiàng)規(guī)章

第3頁共10頁海滄天竺山上善不爭厚天下制度的同時(shí)，突出崗位職能管理和責(zé)任管理，多次征求員工意見落實(shí)各崗位人員管理辦法，結(jié)合績效考核、不定時(shí)工作制及綜合工時(shí)制，合理地實(shí)現(xiàn)了由“一崗一職”向“一崗多職”工作方式的轉(zhuǎn)變，推進(jìn)公司機(jī)構(gòu)及人員調(diào)整后的平穩(wěn)過渡。

五、嚴(yán)格“執(zhí)行制度”，確�！奥鋵�(shí)責(zé)任”。

按照員工思想作風(fēng)紀(jì)律教育整頓活動(dòng)部署，我司根據(jù)海投集團(tuán)《規(guī)章制度匯編》及海旅公司發(fā)放的各類辦法和規(guī)定，結(jié)合景區(qū)實(shí)際進(jìn)一步完善公司各項(xiàng)制度，目前已修改完成《考勤管理辦法》、《查驗(yàn)票管理辦法》等規(guī)定并發(fā)放執(zhí)行的共3個(gè)，完成修改并由各部門傳閱、討論的21個(gè)。在海旅公司印發(fā)《規(guī)章制度匯編》后，及時(shí)分發(fā)到各部門貫徹執(zhí)行，確保事事有章可循，促進(jìn)公司經(jīng)營管理工作有序開展。

同時(shí)，加強(qiáng)了考勤管理、業(yè)務(wù)招待、物資采購、辦公紀(jì)律等方面的監(jiān)督把關(guān)，從源頭上杜絕了人浮于事、紀(jì)律松散等不良現(xiàn)象，并將制度執(zhí)行情況納入目標(biāo)責(zé)任范圍，建立工作匯報(bào)機(jī)制，利用召開督辦匯報(bào)會(huì)、指派專人跟進(jìn)等形式，著實(shí)提升制度執(zhí)行力，落實(shí)目標(biāo)責(zé)任，促進(jìn)各項(xiàng)工作有效、有序深入開展。

六、著力“提高效率”，爭創(chuàng)“規(guī)模效益”。

我司圍繞年初既定的營收、控虧目標(biāo)，全力做好公司各項(xiàng)增收節(jié)支工作：

（一）創(chuàng)收工作。我司克服諸多客觀因素影響，著力貫徹“四員”意識(shí)，提高團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，以團(tuán)隊(duì)運(yùn)作模式爭創(chuàng)效益。

1、突出亮點(diǎn)。年初以來，考慮到景區(qū)東面天竺湖壩體維修，我司力推西面原生態(tài)森林之旅，結(jié)合門票優(yōu)惠活動(dòng)（門票價(jià)格由原先30元/人降為5元/人），激發(fā)了廣大市民出游熱情，同時(shí)有效遏制了景區(qū)周邊農(nóng)民私帶游客的不良現(xiàn)象，維護(hù)了景區(qū)形象。

第4頁共10頁海滄天竺山上善不爭厚天下2、營銷宣傳。一是主動(dòng)融入市、區(qū)整體旅游營銷體系，積極參與“9〃8”貿(mào)易洽談會(huì)、《閩南神韻》、廈門旅游博覽會(huì)、小魚網(wǎng)等宣傳活動(dòng)，借助廣大的品牌宣傳效應(yīng)提升景區(qū)知名度；二是配合旅博會(huì)推出的福建海峽旅游通票活動(dòng)，融入海峽兩岸景區(qū)大聯(lián)盟，利用活動(dòng)的營銷合力爭取更多的旅游客源；三是細(xì)致策劃各大黃金周旅游活動(dòng)方案，輔以電臺(tái)廣播、報(bào)刊報(bào)導(dǎo)、網(wǎng)站信息等形式擴(kuò)大宣傳力度，營造景區(qū)濃厚的節(jié)日旅游氛圍。

3、業(yè)務(wù)拓展。一是通過同程網(wǎng)、口袋網(wǎng)等旅游網(wǎng)站代售景區(qū)門票，并與景區(qū)網(wǎng)站鏈接互動(dòng)，進(jìn)一步拓寬門票銷售渠道，提升景區(qū)美譽(yù)度；二是在鞏固原有旅游業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，針對(duì)婚紗攝影、婚介中心、俱樂部等特色旅游客源進(jìn)行專項(xiàng)業(yè)務(wù)拜訪，擴(kuò)大景區(qū)客源覆蓋面；三是加大與日月谷度假村、李老根飯莊、千蕙花圃、角美龍佳山莊等周邊單位的業(yè)務(wù)對(duì)接聯(lián)系，彌補(bǔ)景區(qū)食、宿方面的不足；四是著力開發(fā)市區(qū)及景區(qū)周邊旅游市場，加強(qiáng)與旅游企業(yè)和旅行社的聯(lián)系，引進(jìn)單位團(tuán)體游客到景區(qū)開展拓展訓(xùn)練、野營踏青活動(dòng)；五是結(jié)合特色節(jié)慶，通過產(chǎn)品包裝推出景區(qū)精品線路，并借助旅游集散中心等營銷平臺(tái)加大宣傳力度等。

（二）控虧工作。一是嚴(yán)格控制人頭費(fèi)用，優(yōu)化人員配，通過勞務(wù)公司外聘夜班人員，有效壓縮了人力資源成本；二是在確保完成團(tuán)隊(duì)接待的前提下，于周末針對(duì)散客實(shí)行定點(diǎn)定時(shí)循環(huán)發(fā)車的辦法，有效實(shí)現(xiàn)資源最大化；三是實(shí)行主要景區(qū)保潔工作常態(tài)化機(jī)制，特別是在重要接待及節(jié)日前夕，組織全員進(jìn)行衛(wèi)生突擊，既營造了和諧的旅游環(huán)境，又有效節(jié)省了約70萬元/年的保潔費(fèi)用開支；四是景區(qū)內(nèi)綠化養(yǎng)護(hù)工作由公司組織人員自行實(shí)施，節(jié)約景區(qū)日常養(yǎng)護(hù)費(fèi)用約50萬元/年；五是自行組織人員做好景區(qū)設(shè)施維修維護(hù)工作，完成了2號(hào)管理房-龍門寺木棧道銜

第5頁共10頁{"Error":{"code":"8","Message":"badrequest","LogId":"1988842990"}}{"Error":{"code":"8","Message":"badrequest","LogId":"1831255304"}}海滄天竺山上善不爭厚天下一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。年初，我司召開了安全生產(chǎn)工作會(huì)議，結(jié)合景區(qū)人員調(diào)整情況，對(duì)安全生產(chǎn)小組成員進(jìn)行調(diào)整，制定了201*年安全生產(chǎn)工作計(jì)劃，并在年初由公司與外租小賣部、茶藝館、施工隊(duì)等單位、公司領(lǐng)導(dǎo)與各部室均層層簽訂安全責(zé)任狀，為有序推行景區(qū)安全生產(chǎn)工作奠定良好基礎(chǔ)。

二、強(qiáng)化安全意識(shí)。我司多次利用會(huì)議宣貫、發(fā)放文件、崗前培訓(xùn)等形式組織員工學(xué)習(xí)了《安全生產(chǎn)法》等安全法律法規(guī)；采取培訓(xùn)講座、參觀演練等形式，開展了森林防火知識(shí)講座4次、參與林場防火演練2次、舉辦急救知識(shí)培訓(xùn)1次，舉辦安全駕駛應(yīng)急演練1次等，增強(qiáng)全員安全生產(chǎn)意識(shí)，提高員工處理突發(fā)事件的能力。游客宣傳方面，今年共分發(fā)了一萬份森林安全宣傳資料、制作36條安全宣傳橫幅及3期安全宣傳欄并實(shí)時(shí)更新。在景區(qū)重要節(jié)點(diǎn)、游覽車醒目位都設(shè)立了防火警示牌和各類宣傳標(biāo)語等，切實(shí)形成全民大聯(lián)防的“安全網(wǎng)”，確保景區(qū)旅游安全。

三、開展安全檢查。我司在海投、海旅安辦的指導(dǎo)下，深入開展景區(qū)安全大檢查，全年消除了工地、設(shè)施等方面近30處安全隱患，夯實(shí)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)。一是開展景區(qū)日常巡查工作，對(duì)損壞設(shè)施進(jìn)行報(bào)備、對(duì)游客違反景區(qū)規(guī)定的行為予以制止等，及時(shí)準(zhǔn)確反映景區(qū)的異常動(dòng)態(tài)。二是多次聯(lián)合天竺山國有林場開展景區(qū)安全大檢查，特別是在節(jié)慶前夕，對(duì)景區(qū)道路、主要節(jié)點(diǎn)、辦公場所、施工地點(diǎn)進(jìn)行檢查，排除安全隱患。三是聯(lián)系相關(guān)單位對(duì)景區(qū)內(nèi)配電房予以檢修。四是加強(qiáng)對(duì)景區(qū)特種設(shè)備、交通標(biāo)識(shí)、景區(qū)道路等方面的檢查整改，并在市安監(jiān)局組織的檢查中得到了充分肯定。五是督促景區(qū)內(nèi)各經(jīng)營點(diǎn)切實(shí)做好食品安全工作，杜絕銷售三無商品及圍追兜售，確保景區(qū)旅游接待工作安全、有序。

四、防臺(tái)防汛工作。在接到上級(jí)有關(guān)防范臺(tái)風(fēng)通知后，我司

第8頁共10頁海滄天竺山上善不爭厚天下第一時(shí)間召開防臺(tái)防汛專題會(huì)議，及時(shí)啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案、排查安全隱患、加強(qiáng)值班力量、做好游客告知等工作，并在汛后由黨、工、團(tuán)多次組織人員對(duì)景區(qū)主要節(jié)點(diǎn)、主干道的損壞設(shè)施、倒塌樹木、枯枝爛葉進(jìn)行清理，做好汛后恢復(fù)工作。

五、存在的困難及采取的措施

（一）由于景區(qū)內(nèi)征地拆遷、飛地等錯(cuò)綜復(fù)雜的問題尚未理順，在經(jīng)營管理過程中常會(huì)遇到矛盾與沖突，管理難度較大，再加上景區(qū)食、宿設(shè)施的不足及其他客觀因素，景區(qū)游客量不多，單靠門票及車票收入難以維持景區(qū)正常運(yùn)營，公司連年虧損。對(duì)此，我司將牢固樹立開拓創(chuàng)新精神，在依托東孚鎮(zhèn)、各村委會(huì)理順景區(qū)與當(dāng)?shù)卮迕竦年P(guān)系的前提下，認(rèn)真謀劃做好年卡銷售、會(huì)議會(huì)務(wù)、班車運(yùn)輸、旅游商品開發(fā)等業(yè)務(wù)拓展，創(chuàng)新景區(qū)旅游線路，開展游客可進(jìn)入、可參與的活動(dòng)，努力為景區(qū)創(chuàng)收。

（二）工程清理成效不明顯。我司將繼續(xù)配合海旅工程部，克服工程資料缺失等困難，主動(dòng)協(xié)助做好各項(xiàng)工程資料補(bǔ)辦、整理和送審，著實(shí)推進(jìn)工程清理工作有序開展。

（三）規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行。我司將進(jìn)一步抓好海投集團(tuán)、海旅公司規(guī)章制度的宣貫，結(jié)合景區(qū)實(shí)際嚴(yán)格執(zhí)行，并建立檢查執(zhí)行制度的考核機(jī)制，強(qiáng)化員工的自律性，提高員工的執(zhí)行力。

（四）員工思想工作做的不夠細(xì)致，出現(xiàn)個(gè)別員工離職時(shí)向公司提起訴訟的情況。對(duì)此，我們將繼續(xù)貫徹以人為本理念，及時(shí)把握員工思想動(dòng)態(tài)，解決基層崗位存在的問題，營造和諧的工作氛圍，切實(shí)提升員工隊(duì)伍的凝聚力、戰(zhàn)斗力。

第9頁共10頁海滄天竺山上善不爭厚天下六、201*年工作計(jì)劃

我司將繼續(xù)在海投集團(tuán)總公司及海旅公司的直接帶領(lǐng)下，緊緊圍繞201*年度各項(xiàng)經(jīng)營目標(biāo)任務(wù)，立足景區(qū)實(shí)際、認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、著力改進(jìn)不足、務(wù)實(shí)開源節(jié)流，以拼搏進(jìn)取的干事精神推進(jìn)景區(qū)快速、穩(wěn)健發(fā)展。除上述措施外我司201*年還將重點(diǎn)抓好以下幾項(xiàng)工作：

1、通過海投組織的資產(chǎn)核定的契機(jī)，摸清和分類好公司的現(xiàn)有資產(chǎn)，努力盤活資產(chǎn)。對(duì)于運(yùn)營能力差、流動(dòng)性差、盈利能力差的非經(jīng)營性資產(chǎn)，積極協(xié)同各有關(guān)上級(jí)部門爭取獲得區(qū)政府、國資辦的認(rèn)可，爭取早日予以剝離。

2、加大景區(qū)各項(xiàng)目招商引資力度，在做好日常運(yùn)營的基礎(chǔ)上，尋找商家對(duì)茶藝館進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃，打造品牌效應(yīng)；積極配合景區(qū)海峽西岸臺(tái)商文體交流中心項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)事宜。

3、切實(shí)抓好安全生產(chǎn)工作，力保全年無安全事故發(fā)生。4、謀劃好201*年度員工學(xué)習(xí)計(jì)劃，抓實(shí)員工培訓(xùn)教育，加強(qiáng)學(xué)習(xí)型團(tuán)隊(duì)創(chuàng)建，提升景區(qū)核心競爭力。

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